8.-Manual de SAP

Manual de SAP Versión 2.
1 Año 2017
INDICE
I. SOLICITUD DE PEDIDO (SolPed)............................................................................................................. 2

1.1. CONTRATOS PUNTUALES O CERRADOS – SolPed Puntual NB...................................................... 2
1.2. CONTRATO ABIERTO - SolPed de contrato marco RV ................................................................... 3
II. SOLICITUD DE PEDIDO PUNTUAL (SOLPED NB) ..................................................................................... 4
III. SOLICITUD DE PEDIDO DE CONTRATO MARCO (SOLPED RV CONTRATO MARCO) ............................... 9
IV. SOLICITUD DE PEDIDO DE CONSUMO (SolPed ZNB de consumo) ...................................................... 13
V. LIBERACIÓN DE SOLICITUD DE PEDIDO ............................................................................................... 23
VI. CREACIÓN DE PEDIDO (Automático) ................................................................................................... 26
VII. HOJA DE ENTRADA DE SERVICIO (HES)................................................................................................ 29
VIII. LIBERACIÓN DE HOJA DE ENTRADA DE SERVICIO (HES) ...................................................................... 36
IX. IMPRESIÓN DE HOJA DE ENTRADA DE SERVICIO (HES) ....................................................................... 41
X. CREACIÓN DE AVISOS .......................................................................................................................... 44
XI. VERIFICACIÓN DE SALDO DEL CONTRATO EN SAP .............................................................................. 53
XII. VERIFICACIÓN DE PAGOS REALIZADOS EN EL SAP .............................................................................. 54
XIII. RASTREAR UNA SOLPED A PARTIR DE UNA HES.................................................................................. 56
XIV. CREAR RESERVAS ................................................................................................................................. 58
XV. LIBERAR RESERVAS .............................................................................................................................. 64
1
Calidad y Medio Ambiente
Manual de SAP Versión 2.1 Año 2017
MANUAL DE SAP
I. SOLICITUD DE PEDIDO (SolPed)

Una SolPed se crea al detectar una necesidad ya sea de material de almacén, material de consumo,
mercadería o servicios.
Existen 3 tipos de SolPed:
NB • SolPed Puntual.
RV • Solicitud de contrato marco.
ZNB • SolPed de consumo.
1.1. CONTRATOS PUNTUALES O CERRADOS – SolPed Puntual NB

Son requerimientos no periódicos y que no consumen o no hacen referencia a contratos abiertos
Ejemplo
(AÑO 2017)
 TEMA 4900004755
 ADA ALEGRE 4900001575
 LOYDS 4900003721
 REPSOL S.A 4900002469
SOLPED NB Crear Número de LIBERAR HES

CREAR HES
(Solped Puntual) Pedido (Lo realiza (Jefe de Calidad y
Medio)
C/C)
(
Existen 2 tipos de SolPed puntual
 SolPed por servicio Se utiliza par a solicitar un servicio determinado (utilizado para los servicios
de LOYDS, REPSOL S.A.)
 SolPed por materiales Se emite para la compra de repuestos, suministros, etc.
2
1.2. CONTRATO ABIERTO - SolPed de contrato marco RV

Trabajos continuos como Monitoreo de efluentes, Monitoreo de emisiones gaseosas y calidad de
aire y Disposición de residuos.
Están acompañadas de una SolPed de consumo que se elabora para solicitar un servicio de contrato
abierto. Es necesario elaborar una SolPed de consumo para efectuar el pago de los contratos
abiertos.
 ALS CORPLAB (EFLUENTES) :3700000708

 ALS CORPLAB(EMISIONES) :3700000681
 BEFESA :3700000667
SOLPED RV Aprobación de Crear Documento SOLPED DE

(Contrato Marco) Jefes (virtual) de Compras (Lo CONSUMO ZNB
realiza C/C)
LIBERAR HES CREAR HES CREAR PEDIDO LIBERAR SOLPED

CONSUMO ZNB
Información adicional
 Centro de Coste para Medio ambiente : 230002
Principales cuentas para Medio Ambiente:
 Gastos de remediación de suelos : 6290305000

 Gastos medioambientales : 6290304000
 Otros servicios profesionales independientes : 6230099900
3
II. SOLICITUD DE PEDIDO PUNTUAL (SOLPED NB)

1. Para acceder a la creación de solicitudes de pedido se puede efectuar de dos maneras:
1.1. Ruta: Menú SAP, Logística, Gestión de materiales, Compras, Solicitud de pedido, Crear.
1.2. Código de Transacción: ME51N
4
2. Se abrirá la siguiente ventana:
Escoger qué tipo de SolPed puntual
En nota de cabecera, realizar la descripción del servicio.
3. Luego, en resumen de posiciones ingresar
a. Tipo de imputación: U - Desconocido

H - Centro de Coste 0443
b. Tipo de posición: F – (Servicio)
(En blanco para material)
c. Material: (Opcional para servicios).
Buscar por código (materiales)
d. Texto breve: Descripción del servicio.
Jala el dato del código en materiales
e. Moneda: PES o USD
f. Grupo de artículos: Según la necesidad. Buscar en la lista para servicios
Para materiales se determina automáticamente
5
g. Centro: 8000 - Refinería (servicios)
8101 - Centro Custodia (materiales)
h. GCp. Grupo de Compras: REF - Refino Pampilla
i. Solicitante: Código de usuario solicitante (PU)
j. N° necesidad: Ej. BEFESA
k. Contrato (Caso de materiales) Ingresar el número de contrato.
4. En detalles de posición ingresar :
a. Cuenta mayor Manual de cuentas contables de RELAPASAA

b. Centro de coste 23002 Medio Ambiente
5. Luego dar click en Verificar para corroborar que hemos ingresado todos los datos en el
sistema
Aparece el siguiente mensaje, lo cual indica que no ha aparecido ningún mensaje durante la
verificación.
6
En esta pantalla también se observa quiénes son los liberadores de la SolPed de consumo.
En este caso:
 Jefatura de Calidad y Medio Ambiente

 Gerente de Seguridad Calidad y Medio Ambiente
6. Grabamos y aparece lo siguiente:
Anotar el N° de la SolPed Puntual
7
7. Dar doble click en el número para que aparezca la pantalla
8
III. SOLICITUD DE PEDIDO DE CONTRATO MARCO (SOLPED RV

CONTRATO MARCO)
1.1. Ruta: Menú SAP, Logística, Gestión de materiales, Compras, Solicitud de pedido, Crear.
1.2. Código de Transacción: ME51N
9
Escoger Solped de Contrato Marco y en nota de cabecera, realizar la descripción del servicio.
3. Luego, en resumen de posiciones ingresar:
3.1. Tipo de imputación: H- Centro de Coste 0443

3.2. Tipo de posición: F - Servicio
3.3. Material: Código del servicio (Opcional).
3.4. Texto breve: Descripción del servicio.
3.5. Moneda: PES o USD
3.6. Grupo de artículos: Según la necesidad. Buscar en la lista
Ej. 09.01 - Servicios RLP / B
3.7. Centro: 8000 - Refinería
3.8. GCp. Compras: REF - Refino Pampilla
3.9. Solicitante: Código de usuario solicitante (Jefe, Supervisor u otros).
Ej. PU12345
10
Presionar enter e ingresar a la siguiente posición.
4. En posición ingresar las líneas del contrato: Texto breve, cantidad, unidad de medida, precio.
La moneda sale por defecto después de haberla llenado en el paso 5.
11
5. Grabar
Ejemplo: Número de SolPed 00070001045
Anotar el Número de Solped que aparezca el recuadro de la parte inferior izquierda.
Notas:
 Para SolPed RV
Compras y Contrataciones le asignará un Documento de compras 3700000589 (equivalente de
Número de contrato en MAXIMO. Ejemplo: C2013/0028). CERPER, SGS, BEFESA
 Para SolPed NB
Compras y Contrataciones le asignará un Número de Pedido. Ejemplo: 4900001059 HAZCO
12
IV. SOLICITUD DE PEDIDO DE CONSUMO (SolPed ZNB de consumo)
Este procedimiento es equivalente a “autorización” en el MAXIMO, este tipo de Solped se genera

para realizar el consumo de un monto que hace referencia a un Documento de compras (contrato
abierto). Se puede realizar una Solped de Consumo por servicio o por material

a. Ruta: Menú SAP, Logística, Gestión de materiales, Compras, Solicitud de pedido, Crear.
b. Código de Transacción: ME51N
13
Verificar que se
trate de una SolPed
de Consumo
Redactar breve texto en Nota de cabecera
Ejemplo: Pago de monitoreo de efluentes y cuerpo receptor.
3. Luego, en resumen de posiciones ingresar:
a. Tipo de imputación: U - Desconocido

H - Centro de Coste 0443
b. Tipo de posición: F – (Servicio)
Blanco – (Material)
c. Material: Código del servicio (Opcional para servicios).
Buscar por código (materiales)
d. Texto breve: Descripción del servicio.
Jala el dato del código en materiales
e. Moneda: PES o USD
f. Grupo de artículos: Según la necesidad. Buscar en la lista para servicios
B01.09.1 Control de efluentes
Para materiales se determina automáticamente
g. Centro: 8000 - Refinería (servicios)
8101 - Centro Custodia (materiales)
h. GCp. Grupo de Compras: REF - Refino Pampilla
i. Solicitante: Código de usuario solicitante (Jefe, Supervisor u otros).
Ej. PU30095
j. N° necesidad: Ej. BEFESA
k. Contrato (Caso de materiales) Ingresar el número de contrato.
14
4. Presionar ENTER aparecerá la siguiente ventana
Click en Selec. Serv.
15
Aparecerá la siguiente ventana.
5. Se selecciona De documento de compras( equivalente al número de compras) y se completa el

recuadro de acuerdo a la contratist
Click en
Se mostrará las líneas de contrato
16
6. Luego seleccionar las líneas del contrato que se desea pagar y click en Fijar fuente de
aprovisionamiento para tomar al contratista
Aparecerá
17
7. Darle click en .Ahora se tomará el servicio. Click en Servicios
Ingresar la cuenta mayor y el centro de coste de acuerdo al manual de cuentas contables de

RELAPASAA Luego de haber tomado el servicio nos pedirá:
La cuenta mayor: Dependiendo del tipo de servicio se escogerá del Manual de Cuentas Contables
Manual de cuentas
contables de RELAPASAA..pdf
Centro de coste: A Medio Ambiente le corresponde 23002
18
8. Click en Repetición imputación automática:

Para aplicar la misma cuenta mayor y centro de coste para cada línea del contrato, de lo
contrario se tendrá que ingresar para cada línea la misma información.
9. Click en la pestaña Servicios
19
10. Se visualiza la siguiente pantalla, ingresar las cantidades para cada línea de contrato y
presionar Enter para que se actualice el Valor Total.
20
11. Luego dar click en Verificar para corroborar que hemos ingresado todos los datos en el sistema.
Aparece el siguiente mensaje, lo cual indica que no ha aparecido ningún mensaje durante la
verificación.
En esta pantalla también se observa quiénes son los liberadores de la SolPed de consumo.
En este caso:
 Jefatura de Calidad y Medio Ambiente

 Gerente de Seguridad Calidad y Medio Ambiente
21
12. Grabamos y aparece lo siguiente:
13. Anotar el N° de la SolPed de Consumo

14. Dar doble click en el número para que aparezca la pantalla
22
V. LIBERACIÓN DE SOLICITUD DE PEDIDO

Este procedimiento es realizador por la Jefatura de Calidad y Medio Ambiente y/o Gerencia de
Seguridad Calidad y Medio Ambiente dependiendo sea el monto.

a. Ruta: Menú SAP, Logística, Gestión de materiales, Compras, Solicitud de pedido, Liberar,
Liberación individual.
b. Código de Transacción: ME54N
23
En esta ventana, dar click en Otra solicitud de pedido, ya que en pantalla aparecerá la última SolPed
liberada y es necesario buscar la SolPed que se desea liberar
3. Luego escribir en número de la SolPed
Verificar la opción
Solicitud de pedido
24
4. Dar click en Otro documento
Aparecerá la Solicitud de pedido que se desea liberar
5. En Posición habrá el ícono de un lápiz donde se hará un click, luego pasará a un triángulo
amarillo, el cual significa que está en proceso y por último cuando se grabe los cambios
aparecerá en Estado el check verde.
Previo al triángulo
aparecerá un lápiz, click
en el lápiz y se convertirá
en un triangulo un click
mas indica la confirmación
apareciendo el check
verde
6. Click en disquet para guardar la Solped aprobada.
25
VI. CREACIÓN DE PEDIDO (Automático)

1. Escribir el Código de Transacción: ME59N
2. Aparece la siguiente ventana y colocar contrato referente a la SolPed
Colocar contrato
referente a la SolPed
creada Ejm:
3700000708
26
3. Se selecciona solo: Por SolPed
4. Escribir el número de SolPed
Verificar que la
casilla “pedido
abierto” esté
activado
5. Click en ejecutar
27
6. Después de ejecutar, aparece la pantalla con el código de Pedido, anotar para realizar la HES
(Hoja de entrada de Servicios)
 N°Pedido: 4500501127
 Pedido creado con éxito.
7. Luego Click en Finalizar
28
VII. HOJA DE ENTRADA DE SERVICIO (HES)

La hoja de entrada es la conformidad del servicio y por lo tanto el último paso a realizar.

a. Ruta: Menú SAP, Logística, Gestión de materiales, Entrada de actividad, Actualizar
b. Código de Transacción: ML81N
Presionar Enter
29
Aparecerá la siguiente pantalla, que muestra por default la última HES aprobada.
2. Click en Otro pedido para realizar una HES
3. Copiar el pedido y dar click en el check verde para continuar.
Se muestra la siguiente pantalla, en donde figura el código de pedido pero aún no se le ha asignado
ninguna Hoja de entrada.
30
4. Click en Nuevo
5. El sistema automáticamente le asignará el código de Hoja de Entrada, el cual deberá ser

anotado. Verificar en las opciones de Dat. básic. que el tipo de imputación sea “H Centro de
coste”
31
6. Escribir un texto breve y su respectiva explicación en txt expl.
Ejemplo BEFESA
 Texto Breve: Pago BEFESA – OCTUBRE 2016
 Txt Expl: Pago BEFESA – OCTUBRE 2016
Ejemplo ALS-CORPLAB
 Texto Breve: Pago Monitoreo de Emisiones ALS-CORPLAB- ENERO2017
 Txt Expl: H/S N°160001589 - 1600258998
32
7. Luego click en Seleccionar Serv.
Aparece
8. Click en check verde (continuar)
Luego se muestra la siguiente pantalla, que son las líneas del contrato que se habían
seleccionado en la SolPed de consumo.
9. Click en Seleccionar todos en caso provenga de una Solped de consumo. Si se está trabajando
con una solped puntual dependerá si se selecciona todo verificando que se desea pagar.
33
10. Click en Tomar Servicios
11. Por último se comprueba el Valor Total y se da click en guardar
34
12. Se visualizará la siguiente pantalla, se escoge al liberador y se da click en Aceptar.
Responsable
 Ramos Pedro
 Arribas María Jesus
13. Se muestra en la pantalla que la Hoja de entrada ha sido grabada
Este código de Hoja de entrada es el mismo que se asignó al inicio cuando se creó la HES.
35
VIII. LIBERACIÓN DE HOJA DE ENTRADA DE SERVICIO (HES)

a. Ruta: Menú SAP, Logística, Gestión de materiales, Entrada de actividad, Actualizar
b. Código de Transacción: ML81N
Presionar Enter
36
Aparecerá la siguiente pantalla, que muestra por default la última HES aprobada.
2. Click en Otro pedido
3. Copiar el código de Hoja de entrada y dar click en el check verde para continuar.
37
Se visualiza la HES solicitada en la forma de visualizar.
4. Para modificar, click en el lápiz
5. Luego click en la banderita verde.
38
6. Se inserta el código de liberación del jefe o gerente.
 Pedro Ramos TN
 Maria Jesús Arribas TK
7. Click en check verde para continuar
39
8. Se procede a grabar la HES
40
IX. IMPRESIÓN DE HOJA DE ENTRADA DE SERVICIO (HES)

1. Escribir el Código de Transacción: ML83
2. Presionar Enter y completar el código de la Hoja de Entrada y dar click en Ejecutar
41
Aparecerá la siguiente pantalla
3. Se marca el casillero del código de la HES y click en Impresión de prueba.
42
4. Luego, en la siguiente pantalla se completa:
 Dispositivo de salida LOCL
 Marcar Salida Inmediata
Por último click en Imprimir
43
X. CREACIÓN DE AVISOS
Podremos crear avisos referentes a solicitudes de mantenimiento, avisos de averia o avisos de
actividad.
• Aviso de cliente: aviso de una avería o un problema que se haya producido.

• Aviso de actividad: documentación de las actividades ejecutadas.
• Solicitud de mantenimiento: solicitud para medidas a ejecutar.
1. Para acceder a la creación de aviso ingresamos el código de transacción IW21
2. Seleccionar el “Match Code” para poder elegir la clase de aviso :

 M1 Solicitud MT
 M2 Aviso de Avería
 M3 Aviso de actividad
Presionar entre y se ingresara a la pantalla de Solicitud de mantenimiento, avería o actividad
según sea el caso
44
3. Para este caso trabajaremos con un aviso de actividad En la sección avisos colocamos la
información adicional, luego damos click en la hoja en donde se despliega una pantalla de
Word para colocar texto adicional
Click para colocar

texto adicional
45
4. En la pestaña aviso se deberá colocar la ubicación técnica, equipo o conjunto. Para limitar el
ámbito de valores escogemos la pestaña S: Representación estructura.
5. Escogemos la opción RLP y ejecutamos
46
6. Al ejecutar nos mostrará la estructura de las diferentes ubicaciones técnicas para RELAPASAA
determinada por diferentes áreas , en cada área podremos encontrar los equipos existentes ,al
seleccionarlo damos click
SEGUNDA OPCIÓN
Otra opción más sencilla para crear el aviso se puede realizar a través de la transacción IH01
Ingresamos el código de transacción IH01 y escribimos la ubicación técnica RLP
Verificar que estas

opciones se
encuentren activadas
47
Ejecutar y buscar el equipo según su ubicación.
Seleccionamos el botón Pasar a > Crear aviso > Aviso de avería (Aviso de actividad
/SolicitudPM)
Se cargará automáticamente los datos de Ubicación técnica y equipo.
Procedemos con el paso N°7
48
7. Automáticamente se jalará los datos de la ubicación y equipo. Pasaremos a rellenar la
descripción, prioridad y fechas.
8. Para la pestañas responsabilidades identificamos el área responsable de solucionar la avería o

realizar el mantenimiento.
49
9. Procedemos a escoger el Puesto de trabajo responsable para lo cual podemos limitar la
búsqueda por Denominación
10. Se procede a colocar la prioridad correspondiente
50
11. En caso se tratase de una Solicitud de Mantenimiento, en la pestaña Avería, parada se deberá
colocar la fecha de inicio de avería y si existe parada seleccionar el casillero que lo indica.
12. Procedemos a grabar el aviso se designará automáticamente un número de aviso el cual

será necesario liberar. En caso nos aparezca la opción redefinir fechas escogemos la opción
NO.
51
13. Para liberar el aviso se utilizara el código IW22, damos click en modificar y procedemos a
liberarlo dando click en la banderita verde.
14. Se deberá realizar seguimiento al aviso para que el área responsable cree la orden de
trabajo(O/T) y se pueda corregir la avería o realizar el mantenimiento.
52
XI. VERIFICACIÓN DE SALDO DEL CONTRATO EN SAP

1. Accedemos al Menú SAP e ingresamos el código de transacción ME3N, ME2N dependiendo
sea el caso.
Debemos identificar si deseamos verificar los pagos realizados con un contrato puntual o un
contrato abierto.
Para un contrato puntual:
 Código de transacción ME3N(Documentos de compras por número de proveedor)

Ejemplo: ALS CORPLAB Efluentes 3700000708
Para un contrato abierto
 Código de transacción ME2N (Documento de compras por número de documento)

Ejemplo: REPSOL S.A. Pago por fichas de seguridad 4900002469
Pedidos:
 Hazco : 4900001059
 TEMA : 4900004755
 Ada Alegre : 4900001575
 REPSOL S.A. : 4900002469
 ALS-Corplab Efluente : 3700000708
 ALS-Corplab Emisiones : 3700000681
 BEFESA : 3700000667
53
2. Ejecutamos y se nos abrirá una ventana en el cual nos muestra el contrato o el pedido
dependiendo sea el caso.
En esta ventana observamos datos como:
Para pedido puntual
 Precio neto
 Monto por entregar
Para pedido abierto
 Valor previsto
 Valor pendiente
 Valor entregado
XII. VERIFICACIÓN DE PAGOS REALIZADOS EN EL SAP
1. Accedemos al Menú SAP e ingresamos el código de transacción ZML84. Una vez se mostrara
una pantalla como la imagen, se deberá ingresar el número de contrato o el número de pedido
que se desea verificar.
54
2. Verificamos que la opción de Indicador de bloqueo se encuentre en “no bloqueados” y la
opción Indicador de aceptación en “aceptados”. Si se desea filtrar por fechas se coloca las
fechas bajo el formato: 01.01.2017 a 31.12.2017
3. Presionamos ejecutar y a continuación se mostrará todas las HES aprobadas durante el periodo
de tiempo elegido.
55
4. En caso se deseara conocer el valor total, seleccionamos la columna “Valor neto de hojas de
entradas de servicios y a continuación click en el símbolo de sumatoria con lo que obtenemos
el valor total.
XIII. RASTREAR UNA SOLPED A PARTIR DE UNA HES

1. Ingresamos la operación ML81N y procedemos a ingresar la HES correspondiente.
2. En la HES se mostrará el pedido, damos click al icono que se encuentra junto al pedido y
automáticamente se dirigirá al pedido.
56
3. En el pedido identificamos la SolPed y le damos click al cuadro que muestra la SoPed,

automáticamente se dirigirá a la SolPed.
4. En la Solped podremos observar el número de contrato, a qué centro de coste fue cargado y
también a que cuenta contable.
57
XIV. CREAR RESERVAS

La creación de una reserva permite solicitar materiales del almacén (uniformes, epps) o algún
material que fue comprado a un externo previa elaboración del solped y pedido(tarjetas de
presentación).
1. Accedemos al Menú SAP e ingresamos el código de transacción MB21
En el menú ingresaremos:
 Clase de movimiento: 201 Consumo de almacén para centro de coste.

 Centro: 8000 Refinería La Pampilla (en caso de solicitar algún material que se encuentra en
almacén como uniformes o epps)
8001 Centro custodio (en caso de solicitar materiales que van a llegar al almacén
después de gestionar la solped y el pedido como tarjetas de presentación)
58
2. Presionamos enter y enseguida se abrirá una ventana para ingresar los datos correspondientes
a la división, centro de coste y el material.
 División: RE00 (Refino)
 Centro de Coste: 23002 (Medio Ambiente)
59
3. Para ingresar el material podemos ingresar el código directamente o en caso no se conozca el
código, se puede buscar por el nombre del material.
Para esto se deberá dar click en la casilla blanca donde se ingresa el número de material, a
continuación se abrirá el buscador como se muestra en l figura.
4. En el casillero “Material” procedemos a escribir el nombre o una parte del nombre del material
siempre entre *
Ejm. *Camisa*
60
Seleccionamos en el check y se abrirá una ventana con todos los materiales a escoger.
Seleccionamos el material y nuevamente check
5. Una vez que seleccionamos el material tendremos que colocar la cantidad
61
6. Posterior a esto damos enter tantas veces sea necesario para observar la siguiente ventana
Acá escribiremos en el texto una descripción de la reserva, adicionalmente podremos comprobar

líneas arriba el nombre del material y la cantidad solicitada.
7. Presionamos enter y volveremos a la ventana anterior , aquí daremos click en guardar y la

reserva estará guardada
62
8. El número de reserva se mostrará en la parte inferior.
63
XV. LIBERAR RESERVAS

1. Accedemos al Menú SAP e ingresamos el código de transacción ZMMP
2. Se pone el código de la reserva realizada y el código de liberado. En este caso el Jefe de

Calidad y Medio Ambiente tiene un código R5.
64
3. Dar click en el check y posteriormente click en el botón verificar.
4. Finalmente dar click en “Actualización de todos” , se mostrará un mensaje el cual informa

que la reserva ha sido aprobada, para recoger el material es necesario solo en número de
reserva.
65

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Manual de SAP Versión 2.

I. SOLICITUD DE PEDIDO (SolPed)............................................................................................................. 2

I. SOLICITUD DE PEDIDO (SolPed)

Existen 3 tipos de SolPed:

1.1. CONTRATOS PUNTUALES O CERRADOS – SolPed Puntual NB

SOLPED NB Crear Número de LIBERAR HES

Existen 2 tipos de SolPed puntual

1.2. CONTRATO ABIERTO - SolPed de contrato marco RV

 ALS CORPLAB (EFLUENTES) :3700000708

SOLPED RV Aprobación de Crear Documento SOLPED DE

LIBERAR HES CREAR HES CREAR PEDIDO LIBERAR SOLPED

 Centro de Coste para Medio ambiente : 230002

Principales cuentas para Medio Ambiente:

 Gastos de remediación de suelos : 6290305000

II. SOLICITUD DE PEDIDO PUNTUAL (SOLPED NB)

1.2. Código de Transacción: ME51N

Escoger qué tipo de SolPed puntual

En nota de cabecera, realizar la descripción del servicio.

3. Luego, en resumen de posiciones ingresar

a. Tipo de imputación: U - Desconocido

4. En detalles de posición ingresar :

a. Cuenta mayor Manual de cuentas contables de RELAPASAA

 Jefatura de Calidad y Medio Ambiente

6. Grabamos y aparece lo siguiente:

Anotar el N° de la SolPed Puntual

III. SOLICITUD DE PEDIDO DE CONTRATO MARCO (SOLPED RV

1.2. Código de Transacción: ME51N

3. Luego, en resumen de posiciones ingresar:

3.1. Tipo de imputación: H- Centro de Coste 0443

Presionar enter e ingresar a la siguiente posición.

Ejemplo: Número de SolPed 00070001045

Anotar el Número de Solped que aparezca el recuadro de la parte inferior izquierda.

IV. SOLICITUD DE PEDIDO DE CONSUMO (SolPed ZNB de consumo)

Este procedimiento es equivalente a “autorización” en el MAXIMO, este tipo de Solped se genera

1. Para acceder a la creación de solicitudes de pedido se puede efectuar de dos maneras:

b. Código de Transacción: ME51N

Redactar breve texto en Nota de cabecera

Ejemplo: Pago de monitoreo de efluentes y cuerpo receptor.

3. Luego, en resumen de posiciones ingresar:

a. Tipo de imputación: U - Desconocido

4. Presionar ENTER aparecerá la siguiente ventana

Click en Selec. Serv.

5. Se selecciona De documento de compras( equivalente al número de compras) y se completa el

Se mostrará las líneas de contrato

7. Darle click en .Ahora se tomará el servicio. Click en Servicios

Ingresar la cuenta mayor y el centro de coste de acuerdo al manual de cuentas contables de

Centro de coste: A Medio Ambiente le corresponde 23002

8. Click en Repetición imputación automática:

9. Click en la pestaña Servicios

 Jefatura de Calidad y Medio Ambiente

13. Anotar el N° de la SolPed de Consumo

V. LIBERACIÓN DE SOLICITUD DE PEDIDO

1. Para acceder a la creación de solicitudes de pedido se puede efectuar de dos maneras:

b. Código de Transacción: ME54N

3. Luego escribir en número de la SolPed

Aparecerá la Solicitud de pedido que se desea liberar

6. Click en disquet para guardar la Solped aprobada.

VI. CREACIÓN DE PEDIDO (Automático)

2. Aparece la siguiente ventana y colocar contrato referente a la SolPed

3. Se selecciona solo: Por SolPed

4. Escribir el número de SolPed

7. Luego Click en Finalizar

VII. HOJA DE ENTRADA DE SERVICIO (HES)

1. Para acceder a la creación de solicitudes de pedido se puede efectuar de dos maneras: