PA6-T-017

CARACTERIZACION DEL PROCESO : ENTREGA

VERSION : 1

PROCESO PM2. ENTREGA RESPONSABLE Jefe de Aeropuerto

OBJETIVO Entregar oportunamente los productos y / o servicios.

ENTRADAS SALIDAS
PLANEAR HACER
ENTRADA PROVEEDOR CONTROL SALIDA CLIENTE CONTROL
PA8-I-001 Instructivo para la toma de
Cliente Externo Correo Electrónico Comercial
1. Requerimientos del 1. Requerimientos del servicios
Cliente Logística PM1-F-014 Solicitud de pedido cliente Cliente Producción PM1-F-014 Solicitud de pedido cliente
Logística Solicitud de Servicios Especiales

2. Productos y/o PA6-F-019 Control de producto terminado; 2. Productos y/o PM2-I-001 Instructivo de operaciones
Servicios Producción PA6-F-003 Monitoreo y control PCC 6 Servicios entregados para conductores abordadores; PD1-F-
Aplicar todas las normas Cliente Externo
Logística despacho; PA2-F-021 Salida Diaria de 001 Comprobante de abordamiento y/o
nacionales, internacionales Producción
Coordinación de Calidad pedidos; PA2-F-022 Control Vehículos en Devoluciones y/o entrega; PM2-F-018 Check list Auditoria
Transporte operación Planear de forma segura y y propias de la organización, Sobrantes interna plataforma
eficaz la operación de de seguridad para abordaje,
abordaje en rampa a tal nivel que satisfaga las
PA9-I-001 Instructivo de mantenimiento de necesidades y expectativas
3. Vehiculos en 3. Solicitud de
Mantenimiento de vehiculos; PM2-F-009 Inspeccion unificada de de nuestros clientes. Mantenimiento PA4-F-006 Solicitud de mantenimiento
buenas condiciones Mantenimiento de
vehiculos vehiculos; PM2-F-011 Registro tanqueo Vehicular y/o arreglos locativos
mecanicas Vehículos
combustible vehiculos

4.Inventario final
plataforma PM2-F-006 Inventario final plataforma
4. Materias Primas e
Almacén PM2-F-002 Inventario miscelaneos vehiculos Necesidades de Almacén PM2-F-008 Solicitud de consumos y
Insumos
materia prima e miscelaneos Plataforma
insumos
Gerencia General,
VERIFICAR ACTUAR Comercial,
5. Reunión con 5. Acta de reunión con
Cliente Externo Citación por correo electrónico Produución, PM2-F-014 Acta de reuinion clientes
clientes clientes
Calidad, Compras,
Seguridad.
6. Quejas, reclamos y PA6-P-003 Procedimiento de Acciones
Cliente Externo
Productos no PA6-P-006 Atencion de quejas y reclamos 6. Quejas, Reclamos y Producción Correctivas y Preventivas
Comercial
conformes Productos no Calidad PA6-F-002 Solicitud de acciones
La presentación personal Corregir de forma inmediata
de los conductores y si se detecta algún conformes Entrega correctivas y/o preventivas y de mejora
7. Resultado de abordadores, Inspección al incumplimiento al instructivo y/o quejas y reclamos
Encuestas de Comercial vehiculo, y todos los demás PM2-I-001 y aplicar el
Consolidado de Resultados de Encuestas de aspectos según instructivo Procedimiento de Acciones
Satisfacción Satisfacción PM2-I-001 Correctivas.
PA6-P-003 Procedimiento de Acciones
PA2-P-004 Procedimiento para la gestion de 7 y 8. Solicitud de Calidad, Seguridad Correctivas y Preventivas
8. Evaluación de riesgos
Seguridad acción correctiva y Comercial PA6-P-006 Atencion de quejas y
riesgos en seguridad PA2-P-001 Control logístico y de seguridad en reclamos
la operación

RECURSOS CONTROL REQUISITOS REQUISITOS LEGALES

1. Humanos PA1-I-001 Norma ISO 9001:2008
2. Tecnológicos PA3-I-001 7.2.1, 7.5.5, 8.2.3, 8.4, 8.5, 8.5.2
3. Equipos de oficina PA3-I-001 Norma BASC Versión 4-2012.
Decreto 3075, Contratos y Resoluciones
4. Formación en entidades externas PA1-PL-001 Norma: 4.1; 4.3.1; 4.4.6; 4.5.1; 4.5.3; 4.6.1; 4.6.2.
5. Material didactico PA3-I-001 Estandares: 3.2.2; 5; 5.1; 5.3.1; 5.3.2; 5.3.3; 5.3.4;
6. Financiero Presupuesto anual 5.3.3; 5.3.4; 5.3.5; 5.4.1; 7.2.1.

SEGUIMIENTO Y CONTROL
INDICADOR INDICE META FRECUENCIA INDICADOR INDICE META FERCUENCIA
Abordamiento 5. Trafico de estupefacientes No. Reportes por
1. Abordamiento narcotrafico en la
oportuno/Tot. > 90 % Semestral CERO Trimestral
oportuno carga
abordamientos * 100
6. Terrorismo No. Reportes por
Pres. acorde/Tot.
2. Presentación acorde > 90% Semestral actos terroristas CERO Semestral
Abord. * 100
ejecutados
Cant. correcta/Tot. 7. Daño en bien ajeno Numero de reportes
3. Cantidad correcta > 90 % Semestral CERO Trimestral
Abord. * 100 aeronaves golpeadas
4. Incursión en Pista No. Incursiones al Pista 8. Multas Número de Multas
reportadas 0 Semestral Reportadas CERO Semestral