Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
SGA-CT-PR-09
o
PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA Versió
01
n
Emisió
09/04/2020
n
CONTENIDO
1. OJETIVO............................................................................................................................................2
2. ALCANCE.........................................................................................................................................2
3. REFERENCIAS/NORMATIVA:........................................................................................................3
4. DEFINICIONES:................................................................................................................................3
5. RESPONSABILIDADES/ABREVIATURAS...................................................................................3
6. DESARROLLO.................................................................................................................................4
7. REGISTRO RELACIONADOS............................................................................................................5
8. ANEXOS.................................................................................................................................................6
9. HISTORIAL DE CAMBIOS..................................................................................................................6
1. OJETIVO
Establecer los lineamientos generales para realizar las Auditorías Internas del
Sistema de Gestión, con la finalidad de determinar si éste es conforme con los
requisitos de la norma de referencia y las disposiciones establecidas por la
organización, y si se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las áreas involucradas dentro del Sistema
de Gestión
3. REFERENCIAS/NORMATIVA:
Apartado 9.2.1 de la Norma ISO 14001:2015 “Auditoria Interna”
4. DEFINICIONES:
Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de
determinar el grado con el que cumple los criterios de auditoría.
Equipo Auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría con el
apoyo, si es necesario de expertos técnicos.
5. RESPONSABILIDADES/ABREVIATURAS
6. DESARROLLO
7. REGISTRO RELACIONADOS
Código Nombre
SGA-DF-RG-05 Programa anual de auditorías internas
SGA-DF-RG-06 Plan de auditorías internas
SGA-DF-RG-07 Informe de auditoría interna
SGA-DF-RG-08 Evaluación de auditores
8. ANEXOS
No aplica.
9. HISTORIAL DE CAMBIOS