Formato Vigente para Todos Los Sistemas

INF-CDA-01
FECHA
FORMATO DE CONTROL DE ACCESOS FAMSA 5/18/2020

(DD-MM-AAAA)
DATOS GENERALES
1. DATOS GENERALES DEL USUARIO
1.1 APELLIDO PATERNO (SIN ABREVIACIONES) 1.2 APELLIDO MATERNO (SIN ABREVIACIONES) 1.3 NOMBRE(S) DEL USUARIO (SIN ABREVIAR) 1.4 NÚMERO NÓMINA
LOPEZ ROMAN INDA IVETTE 208250
1.5 EMPRESA ACTUAL PROMOTORA SULTANA S.A DE C.V 1.8 PUESTO NUEVO DESPACHADOR DE DISTRIBUCION
1.6 ÁREA O DEPARTAMENTO ENVIOS 1.9 TELÉFONO / EXTENSIÓN ACTUAL 3336013424 EXT. 121
1.7 NÚMERO Y NOMBRE DE SUCURSAL 330 CEDIS GUADALAJARA 1.10 JEFE INMEDIATO ACTUAL CLAUDIA IVONNE RAMOS MEJIA
2. TIPO Y VIGENCIA DE MOVIMIENTO

2.1 ALTA NUEVO INGRESO ✘ 2.2 CAMBIO DE PUESTO 2.3 REINGRESO
FAVOR DE LLENAR ESTA SECCIÓN EN CASO DE CAMBIO DE PUESTO

3. CAMBIO DE PUESTO LLENAR LOS CAMPOS QUE APLIQUE
(ORIGEN)
3.1 EMPRESA ANTERIOR 3.4 PUESTO ANTERIOR
3.2 ÁREA O DEPARTAMENTO 3.5 TELÉFONO / EXTENSIÓN ANTERIOR
3.3 NÚMERO Y NOMBRE DE SUCURSAL 3.6 JEFE INMEDIATO ANTERIOR
FAVOR DE MARCAR LAS APLICACIONES A LAS QUE SE REQUIERA TENER ACCESO

4 SISTEMAS A UTILIZAR 5 SISTEMA ESPECIAL A UTILIZAR
1
** SOLICITUDES NORMALES ** ** SOLICITUDES ESPECIALES **
0 PARA ESTE TIPO DE SOLICITUDES SE SOLICITA: PARA ESTE TIPO DE SOLICITUDES SE SOLICITA:
EL NOMBRE Y FIRMA : DEL SOLICITANTE Y JEFE O GERENTE DEL ÁREA SOLICITANTE. EL NOMBRE Y FIRMA : DEL SOLICITANTE Y JEFE O GERENTE DEL ÁREA SOLICITANTE.
0
0 0
0
0 0 0
1 PRODUCCIÓN ✘ NOTA: EN CASO DE CAMBIO DE PUESTO ESCRIBA PRODUCCIÓN QA (CALIDAD) DESARROLLO
0 APLICATIVO SUS USUARIOS EN LAS SIGUIENTES LINEAS: APLICATIVO
4.1 STORIS (MX) ✘ 5.1 SAP ROPA
4.2 KEPLER 5.2 SAP FINANZAS FAMSA
4.3 CALYPSO 5.3 SAP RECURSOS HUMANOS
4.4 FAMSAP 5.4 SAP CRM
4.5 TERMINAL PORTATIL ✘ 5.5 SAP WB
4.6 BPM 5.6 OTROS
4.7 PORTAL PROMOBIEN
4.8 POWER PLAY ESPECIFICAR: NOTA: La nomenclatura de los ID's de usuario se
4.9 BCM se especifica en la sección 9 de este documento.
4.10 PORTAL DE APLICACIONES FAMSA
4.11 OTROS EN CASO DE REEMPLAZO DE LICENCIA, FAVOR DE PROPORCIONAR USUARIO A DAR DE BAJA:
ESPECIFICAR: NOTA: La nomenclatura de los ID's de usuario se
se especifica en la sección 9 de este documento.
JUSTIFICACIÓN / COMENTARIOS / OBSERVACIONES: Especificar roles, perfiles, permisos, fechas, rutas y/o ligas de acceso.
6
ACCESO A ESTAS OPCIONES: MENU VENTAS ORDENES DE VENTA-ORDEN DE VENTA-CAMBIO TIPO ENTREGA NORMAL A RECOGE,OPCIONES(01-01-01 y 01-01-18)ORDENES PENDIENTES-FACTURADAS-CANCELADAS
CONSULTA SERIE MOTOS, OPCION (01-02-33), IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OPCIONES(01-06-01,01-06-02,01-06-03,01-06-05) PROGRAMACION DE RUTAS(01-07-01,01-07-02,01-07-03,01-07-04,01-07-05 y 01-07-06)
MENU ADMINISTRACION DE INVENTARIOS: TRASPASO ENTRE NEGOCIOS,PROGRAMACION DE TRASPASOS,IMPRIME LISTA DE EMBARQUE,IMPRIME LISTA DE TRASPASO,CIERRE DE TRASPASOS OCPIONES(
02-06-01,02-06-05,02-06-06,02-06-09) MENU SERVICIO A CLIENTES: REGISTRA ORDEN DE SERVICIO,CONSULTA ORDEN DE SERVICIO,IMPRIME DOCUMENTOS, OPCIONES (05-01-01, 05-02-01 y 05-06-03)
ACCESO A CAMBIO DE NEGOCIO 072,328 y 439)
IDENTIFICAR UN USUARIO MODELO PARA EL PERFIL SOLICITADO.

7
8 ESPECIFICAR NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTACTO PARA ENTREGA DE ACCESOS Y/O CONFIRMACIONES.
9 RESPONSIVA
USUARIO: La firma de recibido de esta clave de usuario representa por este solo hecho; el adquirir las siguientes obligaciones:
A) Será responsable del uso indebido que se le dé a las operaciones de registro, consulta, reportes, mantenimiento, etc. en el sistema con su clave de usuario.
B) Por ningún motivo se proporcionará a ningún empleado o persona ajena, la clave de usuario, esto incluye a su jefe inmediato.
GERENTE O SUPERVISOR DEL AREA
A) Será responsable de mantener debidamente informado al área de Control de Accesos, los cambios que sufra el usuario a su cargo.
B) Supervisar los movimientos que éste realice en el sistema.
El no cumplimiento de lo anterior será motivo de la terminación de la relación laboral con la empresa.
Nomenclaturas: Usuarios con número de nómina: CALYPSO (#NOMINA), FAMSAP (#NOMINA), PORTAL WEW (#NOMINA), BCM (RD + #NOMINA). Usuarios sin número de nómina: STORIS (Usuario se recicla, se compone de 2 a 4 caracteres alfanumericos), KEPLER (El
sisema lo genera en automático), SAF (1erLetra1erNombre + 1erLetra1erApellido + un consecutivo), PORTAL PROMOBIEN (1erApellido+1erLetraDe2doApellidod+1erLetra1erNombre), XPORTAL (1erNombre(espacio)1erApellido),POWER PLAY
(1erLetra1erNombre+1erApellido), SAP (1erLetra1erNombre+1erApellido)
10 FIRMAS Area o recuardo exclusiva para Sistemas
FIRMA FIRMA FIRMA

NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:
9.1 USUARIO SOLICITANTE 9.2 JEFE O GERENTE DEL SOLICITANTE 9.3 DIRECCIÓN DE TI FAMSA
FECHA
1-DATOS
GENERALES
DEL
USUARIO
2-TIPO Y
VIGENCIA
DE
MOVIMIENT
O
3-A) CAMBIO
DE PUESTO
(ORIGEN)
4-SISTEMAS
A UTILIZAR
(SOLICITUD
ES
NORMALES)
ESPECIAL A
UTILIZAR
(SOLICITUD
ES
ESPECIALES
6-
JUSTIFICACI
ONES
7-USUARIO
MODELO
CONTACTO
PARA
ENTREGA
DE
9-
RESPONSIV
A
10-FIRMAS
FAVOR DE VERIFICAR EL LLENADO DEL FORMATO PARA EVITAR RECHAZOS P

LA VIGENCIA DEL FORMATO ES DE 15 DÍAS.
LLENAR LOS CAMPOS CON LOS DATOS DEL USUARIO SOLICITANTE SIN ABREVIACIONES.
SI ES PERSONAL QUE NO PERTENECE A ESTAS EMPRESAS, PONER LA PALABRA EXTERNO (CEFINPRO, CORSA, GARVAL, S
EMPRESARIAL, PROMOTORA SULTANA, SUMINISTRO ESPECIAL DE PERSONAL, GIN GROUP, ETC.) Y EN EL PUNTO 1.5 PONE
ESPECIFICAR EL TIPO DE MOVIMIENTO (ALTA, CAMBIO DE PUESTO, REINGRESO).
SOLAMENTE SI ES CAMBIO DE PUESTO.

"SON LOS DATOS DEL PUESTO ANTERIOR"
LLENAR TODOS LOS CAMPOS, YA QUE SON REQUERIDOS.
SELECCIONA EL O LOS SISTEMAS AL QUE DESEA TENER ACCESO.

PARA ESTE TIPO DE SOLICITUDES SE SOLICITA ANEXAR:
EL NOMBRE Y FIRMA : DEL SOLICITANTE Y JEFE O GERENTE DEL ÁREA SOLICITANTE.
EXCLUSIVO SOLICITUDES ESPECIALES - SELECCIONAR LA SOLICITUD Y LLENAR LOS CAMPOS DESCRITOS.
ESPECIFICAR: JUSTIFICACIÓN / COMENTARIOS / OBSERVACIONES: Especificar roles, perfiles, permisos, fec

ESPECIFICAR Y DESCRIBIR AMPLIAMENTE LA JUSTIFICACIÓN / COMENTARIOS / OBSERVACIONES
DESCRIBIR EL NOMBRE DEL USUARIO MODELO PARA EL PERFIL SOLICITADO.

IDENTIFICAR ALGÚN COMPAÑERO CON EL MISMO PUESTO Y ANEXAR EN EL FORMATO SU USUARIO PARA TOMARLO COMO
ESPECIFICAR NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTACTO PARA ENTREGA DE ACCESOS Y/O CONFIRM
LEER ATENTAMENTE LA RESPONSIVA DE LA SOLICITUD DE ACCESO.
ANEXAR LOS NOMBRES Y LAS FIRMAS.
FAVOR DE VERIFICAR EL LLENADO DEL FORMATO PARA EVITAR RECHAZOS POR ERROR
Aplicación Servicios
BPM Altas
BPM Cambios De Puesto
BPM Cambios De Contraseña
Calypso Altas
Calypso Bajas
Calypso Cambios De Puesto
Calypso Cambios De Negocio
Calypso Cambios De Contraseña / Pin
Calypso Agregar Negocios
Desbloqueo De Usuario(Demasiados
Calypso
Intentos)
Solicitud De Formatos De Alta(Para
Calypso
Temas De Auditoria)
CUBOS(POWERPLAY) Altas
CUBOS(POWERPLAY) Bajas
CUBOS(POWERPLAY) Cambios De Contraseña
CUBOS(POWERPLAY) Agregar Opciones
CUBOS(POWERPLAY)
Intentos)
CUBOS(POWERPLAY)
Temas De Auditoria)
Famsap Altas
Famsap Bajas
Famsap Cambios De Puesto
Famsap Cambios De Plaza
Famsap Cambios De Contraseña
Famsap Agregar Opciones
Famsap Agregar Plaza
Famsap Monto Y/0 Limite De Credito
Famsap
Temas De Auditoria)
Kepler Altas
Kepler Bajas
Kepler Cambios De Puesto
Kepler Cambios De Negocio
Kepler Cambios De Contraseña
Kepler Agregar Opciones
Kepler
Temas De Auditoria)
Portal Promobien Altas
Portal Promobien Bajas
Portal Promobien Cambios De Plaza
Portal Promobien Cambios De Contraseña
Portal Promobien
Temas De Auditoria)
SAF Altas
SAF Bajas
SAF Cambios De Puesto
SAF Cambios De Contraseña
SAF
Intentos)
SAF Agregar Opciones
SAF
Temas De Auditoria)
SAP Finanzas - Ropa Altas
SAP Finanzas - Ropa Bajas
SAP Finanzas - Ropa Cambios De Puesto
SAP Finanzas - Ropa Cambios De Contraseña
SAP Finanzas - Ropa
Intentos)
SAP Finanzas - Ropa Agregar Opciones
SAP Finanzas - Ropa
Temas De Auditoria)
SAP RH Altas
SAP RH Bajas
SAP RH Cambios De Puesto
SAP RH Cambios De Contraseña
SAP RH
Intentos)
SAP RH Agregar Opciones
SAP RH
Temas De Auditoria)
SAP CRM Altas
SAP CRM Bajas
SAP CRM Cambios De Puesto
SAP CRM Cambios De Contraseña
SAP CRM
Intentos)
SAP CRM Agregar Opciones
SAP CRM
Temas De Auditoria)
SAP WB Altas
SAP WB Bajas
SAP WB Cambios De Puesto
SAP WB Cambios De Contraseña
SAP WB
Intentos)
SAP WB Agregar Opciones
SAP WB
Temas De Auditoria)
STORIS México Altas
STORIS México Bajas
STORIS México Cambios De Puesto
STORIS México Cambios De Negocio
STORIS México Cambios De Contraseña
STORIS México
Intentos)
STORIS México Generación De Reportes(Usuarios)
STORIS México Cambios De Impresora

STORIS México Agregar Opciones
STORIS México Agregar Negocios
STORIS México Monto Y/O Limite De Credito
STORIS México Bloqueo De Usuarios
STORIS México Envio De Datos De Usuario
STORIS México
Temas De Auditoria)
STORIS México Permisos Especiales Para Inventarios
Terminal Portatil Altas

Terminal Portatil Bajas
Terminal Portatil Cambios De Puesto
Terminal Portatil Cambios De Negocio
Terminal Portatil Cambios De Contraseña
Terminal Portatil Cambios De Impresora
Terminal Portatil Agregar Opciones
Terminal Portatil Permisos Especiales Para Inventarios
Portal de Aplicaciones Famsa Altas

Portal de Aplicaciones Famsa Bajas
Portal de Aplicaciones Famsa Cambios De Puestos Y/O Perfil
Portal de Aplicaciones Famsa Cambios De Contraseña
Portal de Aplicaciones Famsa Ativar O Desactivar Usuario
Portal de Aplicaciones Famsa Bloqueo De Usuarios
Portal de Aplicaciones Famsa Asignacion De Permisos
Portal de Aplicaciones Famsa Historico De Responsables
Configuracion De Politicas De
Portal de Aplicaciones Famsa
Contraseñas
Registro De Movimientos Dentro Del
Portal de Aplicaciones Famsa
Sistema
Formato
INF-CDA-01 Formato de Control de Accesos V1.1
Solo correo (sin formato)



















Formato Vigente para Todos Los Sistemas

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Originaltitel

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

Formato Vigente para Todos Los Sistemas

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

INF-CDA-01

FORMATO DE CONTROL DE ACCESOS FAMSA 5/18/2020

LOPEZ ROMAN INDA IVETTE 208250

2. TIPO Y VIGENCIA DE MOVIMIENTO

FAVOR DE LLENAR ESTA SECCIÓN EN CASO DE CAMBIO DE PUESTO

3.1 EMPRESA ANTERIOR 3.4 PUESTO ANTERIOR

3.2 ÁREA O DEPARTAMENTO 3.5 TELÉFONO / EXTENSIÓN ANTERIOR

3.3 NÚMERO Y NOMBRE DE SUCURSAL 3.6 JEFE INMEDIATO ANTERIOR

FAVOR DE MARCAR LAS APLICACIONES A LAS QUE SE REQUIERA TENER ACCESO

1 PRODUCCIÓN ✘ NOTA: EN CASO DE CAMBIO DE PUESTO ESCRIBA PRODUCCIÓN QA (CALIDAD) DESARROLLO

0 APLICATIVO SUS USUARIOS EN LAS SIGUIENTES LINEAS: APLICATIVO

4.1 STORIS (MX) ✘ 5.1 SAP ROPA

4.2 KEPLER 5.2 SAP FINANZAS FAMSA

4.3 CALYPSO 5.3 SAP RECURSOS HUMANOS

4.4 FAMSAP 5.4 SAP CRM

4.5 TERMINAL PORTATIL ✘ 5.5 SAP WB

4.6 BPM 5.6 OTROS

4.7 PORTAL PROMOBIEN

4.8 POWER PLAY ESPECIFICAR: NOTA: La nomenclatura de los ID's de usuario se

4.9 BCM se especifica en la sección 9 de este documento.

4.10 PORTAL DE APLICACIONES FAMSA

ESPECIFICAR: NOTA: La nomenclatura de los ID's de usuario se

se especifica en la sección 9 de este documento.

ACCESO A CAMBIO DE NEGOCIO 072,328 y 439)

IDENTIFICAR UN USUARIO MODELO PARA EL PERFIL SOLICITADO.

10 FIRMAS Area o recuardo exclusiva para Sistemas

FIRMA FIRMA FIRMA

FAVOR DE VERIFICAR EL LLENADO DEL FORMATO PARA EVITAR RECHAZOS P

SOLAMENTE SI ES CAMBIO DE PUESTO.

SELECCIONA EL O LOS SISTEMAS AL QUE DESEA TENER ACCESO.

EXCLUSIVO SOLICITUDES ESPECIALES - SELECCIONAR LA SOLICITUD Y LLENAR LOS CAMPOS DESCRITOS.

ESPECIFICAR: JUSTIFICACIÓN / COMENTARIOS / OBSERVACIONES: Especificar roles, perfiles, permisos, fec

DESCRIBIR EL NOMBRE DEL USUARIO MODELO PARA EL PERFIL SOLICITADO.

LEER ATENTAMENTE LA RESPONSIVA DE LA SOLICITUD DE ACCESO.

ANEXAR LOS NOMBRES Y LAS FIRMAS.

STORIS México Generación De Reportes(Usuarios)

STORIS México Cambios De Impresora

STORIS México Permisos Especiales Para Inventarios

Terminal Portatil Altas

Terminal Portatil Permisos Especiales Para Inventarios

Portal de Aplicaciones Famsa Altas

Solo correo (sin formato)

Solo correo (sin formato)

Solo correo (sin formato)

Solo correo (sin formato)

Solo correo (sin formato)

Solo correo (sin formato)

Solo correo (sin formato)

Solo correo (sin formato)

Solo correo (sin formato)

Solo correo (sin formato)

Solo correo (sin formato)

Solo correo (sin formato)

Solo correo (sin formato)

Solo correo (sin formato)

Solo correo (sin formato)

Solo correo (sin formato)

Solo correo (sin formato)

Solo correo (sin formato)

Solo correo (sin formato)

Solo correo (sin formato)

Solo correo (sin formato)

Solo correo (sin formato)