Explicación de los cambios en SAP

Costes Ahorro en
Costes hasta el Cambio Partes no incluidas Cambios en
Presupuesto Presupuesto Costes comprometidos Coste total ingeniería y
final del necesario en en contrato de coste de
inicial actual actuales (pedidos realizados no esperado material de
pagados) proyecto SAP equipo principal 2 instalación
proceso

Precio de venta 8,250,000 8,375,000 0

Coste total de implementación 7,248,530 7,239,650 4,159,500 1,918,250 1,182,800 7,247,050 7,400
Management 316,000 317,250 272,200 0 0 272,200 -45,050
Viajes 10,000 12,500 8,500 0 8,500 -4,000
Gestión de proyecto 150,000 145,000 120,000 0 120,000 -25,000
Dirección técnica 50,000 55,750 55,700 0 55,700 -50
Gastos de organización 25,000 22,500 22,500 0 22,500 0
Dirección de obra 70,500 70,500 65,500 0 65,500 -5,000
Training 10,500 11,000 0 0 0 -11,000
Ingeniería de proceso 433,500 409,500 390,500 0 20,500 397,500 -12,000
Viajes 8,500 12,000 11,500 0 2,000 13,500 1,500 1,500
Ingeniería de proceso 250,000 224,000 205,500 0 18,500 210,500 -13,500 -13,500
Descripción de proceso 100,000 98,500 98,500 0 0 98,500 0
Planificación 3D 75,000 75,000 75,000 0 0 75,000 0
Ingeniería de automatización 369,500 374,500 294,500 0 80,000 374,500 0
Viajes 7,500 7,500 5,000 0 2,500 7,500 0
Ingeniería de control 125,000 155,000 140,000 0 15,000 155,000 0
HMI 140,000 115,000 89,000 0 26,000 115,000 0
Integración 55,000 55,000 35,500 0 19,500 55,000 0
Testeado 42,000 42,000 25,000 0 17,000 42,000 0
Ingeniería eléctrica 154,000 156,500 151,500 0 2,000 153,500 -3,000
Viajes 8,000 10,000 9,500 0 0 9,500 -500
Ingeniería eléctrica general 75,000 75,000 70,500 0 2,000 72,500 -2,500
Cableado 40,500 42,000 42,000 0 0 42,000 0
Armarios eléctricos 30,500 29,500 29,500 0 0 29,500 0
Equipos 3,860,550 3,866,100 2,321,850 1,517,750 95,500 3,935,100 69,000
Componente principal 1 1,550,250 1,550,250 750,000 800,250 0 1,550,250 0
Componente principal 2 789,500 770,500 250,000 520,500 75,000 845,500 75,000 75,000
Componente principal 3 543,200 575,000 575,000 0 0 575,000 0
Válvulas 421,500 421,500 347,500 70,000 0 417,500 -4,000 -4,000
Tuberías 226,000 222,000 185,500 36,000 500 222,000 0
Instrumentación 125,850 125,850 125,850 0 0 125,850 0
Automatización 98,500 88,500 15,000 73,500 0 88,500 0
Aparamenta eléctrica 65,750 72,500 55,000 17,500 72,500 0
Repuestos 15,000 15,000 0 0 15,000 15,000 0
Transporte 25,000 25,000 18,000 0 5,000 23,000 -2,000 -2,000
Instalación 1,114,680 1,143,000 711,450 400,500 29,500 1,141,450 -1,550
Viajes 45,500 40,500 22,000 0 15,500 37,500 -3,000 -3,000
Equipamiento de obra 35,000 28,000 18,250 0 9,000 27,250 -750 -750
Grúas 15,000 15,000 12,500 0 2,500 15,000 0
Instalación mecánica 450,680 485,500 250,500 250,000 0 500,500 15,000 15,000
Instalación eléctrica 348,500 348,500 198,000 150,500 0 348,500 0
Obra civil 220,000 225,500 210,200 0 2,500 212,700 -12,800 -12,800
Puesta en marcha 260,300 280,300 0 0 280,300 280,300 0
Viajes 25,800 25,800 0 0 25,800 25,800 0
I/O checks 80,000 100,000 0 0 100,000 100,000 0
Automatización 154,500 154,500 0 0 154,500 154,500 0
Otros 740,000 692,500 17,500 0 675,000 692,500 0
Contract management 25,000 27,500 12,000 0 15,500 27,500 0
Costes legales 15,000 15,000 5,500 0 9,500 15,000 0
Garantía 200,000 200,000 0 0 200,000 200,000 0
Riesgos 500,000 450,000 0 0 450,000 450,000 0
os en SAP

Ahorro en
management

-4,000
-25,000
-50
0
-5,000
-11,000

-500
-2,500