IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUISITOS

ISO 9001:2015

1. OBJETIVO

Identificar y analizar los requisitos de la norma ISO 9001:2015 en el numeral

asignado.

2. METODOLOGÍA

1. Cada participante deberá elegir dos numerales de la norma. Es preciso identificar

numeral y sub numeral seleccionado. Una vez realizada la elección, deberá
diligenciar los cuadros del numeral 4 especificando lo siguiente:

 Productos exigidos (qué requisito pide la norma).

 La razón de ser de dar cumplimiento al debe de la norma.
 Las acciones requeridas para dar cumplimiento al requisito (documentos,
metodologías como evidencia de cumplimiento del requisito) y el tipo de
documento que se necesita generar como evidencia objetiva.

2. Realice un análisis del estado de implementación de los numerales seleccionados

en su organización y plantee las acciones que propondría para su mejora.
Recuerde que es fundamental brindar un contexto general que nos permita
conocer el ámbito en el que se desenvuelve, describir los hechos relevantes y
argumentar su planteamiento.

Para promover su capacidad de síntesis este texto deberá tener una extensión
máxima de 500 palabras.

3. RECURSOS

 Norma ISO 9001:2015

4. DESARROLLO

6. PLANIFICACIÓN

Primer numeral de la norma-- PLANIFICACIÓN

Sb-numeral - 6.2.1

QUÉ POR QUÉ QUÉ

(PRODUCTOS EXIGIDOS)
La organización debe establecer
objetivos de la calidad para las
funciones y niveles pertinentes y
los procesos necesarios para el
sistema de gestión de la calidad.
(RAZÓN DE SER)
Se debe dar cumplimiento a este numeral
de la norma, ya que obliga a la
organización a establecer desde la alta
dirección unos objetivos y una política de
calidad de acuerdo con el contexto de la
empresa y la delegación de los niveles de
cada proceso apuntando al SGC.
(ACCIONES)
Política de Calidad o integral, donde se
evidencie que sea objetiva de acuerdo
con el contexto de la organización y se
evidencien los objetivos claros.
Evidencia de divulgación de la política, y
los objetivos de calidad
Matriz de objetivos
Registro de divulgación

1. Segundo numeral de la norma

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

SUB NUMERAL 4.2 Comprensión De Las Necesidades Y Expectativas De Las Partes Interesadas

QUÉ POR QUÉ QUÉ

(PRODUCTOS EXIGIDOS)
Debido al efecto real y potencial en la
capacidad de la organización de
entrega regularmente productos y
servicios que satisfagan los requisitos
del cliente y los legales y
reglamentarios aplicables, la
organización debe identificar:
a) Las partes interesadas
pertinentes al SGC;
b) Los requisitos de estas
partes interesadas para
SGC.
La organización debe realizar el del cliente.
seguimiento y la revisión de la anterior
información
(RAZÓN DE SER) (ACCIONES)
La organización debe tener Listado en físico de las partes
identificadas plenamente las partes interesadas y su interacción con el
interesadas, ya que son la razón de Sistema de Gestión de la Calidad.
ser de cualquier empresa, por ende,
identificar las necesidades y aportes
de estas partes interesadas para con Matriz de requisitos legal debidamente
el Sistema de Gestión de la Calidad. elaborado y firmado.
Él debe de esta norma apunta a Evaluación de cumplimiento del
identificar los aspectos legales y las Programa
necesidades del cliente con el fin de
dar cumplimiento a las mismas Indicadores de seguimiento sobre los
apuntando siempre a la satisfacción requisitos.

2. Estado de la implementación de los numerales en la organización

En la organización donde me desempeño actualmente como instructora es una de las más grande del país, contamos con
180 instructores, 40 de planta y 140 por prestación de servicios, además de más de 10 millones de usuarios activos en el
país.

En el CTMA el grupo de Aseguramiento de la Calidad se encarga de la optimización de los programas de formación del
SENA, incluyendo programas de formación titulada (Formación para el trabajo y educación superior) y formación
complementaria, además de las modalidades presencial, virtual y a distancia, de manera que los egresados de la entidad
respondan adecuadamente a los requerimientos del sector productivo nacional y a estándares internacionales, apoyando
la proyección de la Institución.

Este gran reto ha sido asumido por la gran familia SENA, con el compromiso de la Ata Dirección y de todo el Equipo
Humano de colaboradores de la Entidad, con la dedicación entusiasta de los líderes de Procesos, de Regionales y
Centros de Formación, que conforman la Legión de Calidad con Calidez, se avanza en la ruta de implementación del
Sistema Integrado de Gestión Calidad con Calidez.

El factor clave de éxito del Sistema Integrado de Gestión – Calidad con Calidez del SENA, es que está Centrado en la
Personas, esto significa, que todas las mejoras que se buscan con esta estrategia gerencial están orientadas para
beneficio de las personas que interactúan desde diferentes grupos de interés, como son Aprendices, Trabajadores,
Empresarios, Sector Productivo, Gobierno, Comunidad Internacional y Ciudadanos en General, hacia quienes se dirigen
los servicios del SENA.

Sus objetivos son incrementar el nivel de satisfacción de las partes interesadas, en atención de sus intereses,
necesidades y expectativas pertinentes, articuladas con el contexto de la Entidad, Incrementar el nivel de eficacia de los
planes de mejoramiento implementados por diferentes fuentes y Mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad de los
procesos.

Dentro de su política de calidad, el SENA desde su Subsistema de Gestión de la Calidad en el enfoque de prestación de
sus servicios con alta calidad formaliza herramientas para mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad de sus procesos.
Dentro de esta se trabaja en articulación con la Promesa de Valor del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA,
se compromete con, el fomento de la cultura de la mejora, la implementación articulada de buenas prácticas de gestión a
nivel nacional y el fortalecimiento de la imagen institucional por sus aportes a la productividad del País.

Una de las acciones para mejorar, sería el seguimiento a cada uno de los instructores a través de matrices que evidencien
el cumplimiento de los objetivos propuesto desde la alta dirección, que se realicen seguimiento para evidenciar que los
requisitos legal sean debidamente elaborados y cumplidos a cabalidad según las políticas institucionales, y que a través
de un matriz se evidencia el cumplimiento de la FPI, que refleje uno indicadores o acciones a mejorar frente los procesos y
cumplimientos legales de la empresa .

Es muy importante que todo el personal que labore dentro de la empresa no solo conozca la política de calidad y sus
objetivos, si no que sea capaz de entenderla para poner en marcha la ejecución y cumplimiento de ella, y es allí donde el
SENA falla, solo se Aprende cuando se requiere, pero pocos saben que existe o cual es el objetivo de ella. Falta
compromiso por parte de los empleados.

En la siguiente gráfica se presentan los diferentes ejes que se articulan en nuestro Sistema Integrado de Gestión –
Calidad con Calidez.