ELABORACIÓN PLAN DE AUDITORÍA

Y LISTA DE VERIFICACIÓN

MAPA DE PROCESOS

SATISFACCIÓN PARTES INTERESADAS

GESTIÓN PLANEACIÓN DIRECCION
REQUISITOS PARTES INTERESADAS

GERENCIAL PRODUCCIÓ SIG

NY GERENCIAL
PRESTACIÓN
DEL SERVICIO

GESTIÓN DISEÑO Y LOGÍSTICA

GESTIÓNCOMERCIAL DESARROLLO
GESTIÓN GESTIÓN
COMPRAS HUMANA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

GESTIÓN
TIC

MANTENIMIENTO LABORATORIOS

PLAN DE
AUDITORÍA

Verificar el cumplimiento de requisitos documentales, de acuerdo a lo

OBJETIVO establecidos dentro de las normas ISO 14001:2015 y 22000:2018 en el
proceso de producción y prestación del servicio de la organización.

1
 Se llevará a cabo auditoría al proceso de producción y la prestación del
servicio de la organización. Se realizará evaluación a diez numerales de las
ALCANCE
normas ISO 14001:2015 y 22000:2018 los cuales se adecuan al proceso de
producción y prestación del servicio.
Humano: personal encargado de realizar la auditoría y trabajadores del área
de producción y prestación de servicios (operarios).
RECURSOS
Físicos: documentación, computadores, escritorios, sillas, lapiceros, otros.
Otros: tiempo.

EQUIPO AUDITOR María Camila Plazas Ortiz.

CRITERIOS DE
PROCESO/ AUDITORIA/ CONTACTO
FECHA HORA AUDITOR LUGA
ACTIVDAD DOCUMENTO(S) DE PRINCIPAL
REFERENCIA
María
Reunión para dar 20-05- 7:00am Norma ISO 22000:18 Líder de Camila Oficina
inicio a la 2020 Norma ISO 14001:15 equipo de la Plazas Ortiz gerenc
auditoría. Formato de acta de reunión organización.

20-05- Informes de auditorías María

2020 previas. Camila
Revisión de 8:00am Líder de Plazas Ortiz Oficina
documentación Registros pertinentes del equipo de la gerenc
pertinente del sistema de gestión organización.
sistema de gestión evaluado.
ambiental.
Programas y manuales del
sistema de gestión
ambiental y HCCP.
Manual HCCP
Procedimientos de los
Revisión programas prerrequisito.
exhaustiva de los Área d
procesos de Registros relacionados con producc
producción, flujo medidas de control. Líder de María
de proceso de la equipo de la Camila
línea, programas y 20-05- 9:00am Registros relacionados con organización. Plazas Ortiz
productos que 2020 calidad a lo largo de todo el
involucran la línea proceso.
de producción.
Procedimientos de gestión
del programa como:
auditorías internas, gestión
de cambios, control de
documentos. Otros.

Normas ISO 22000:18

Realización de 20-05- 10:00a Líder de María

2
 entrevistas en el 2020 m Norma ISO 14001:15 equipo de la Camila Área d
área de organización. Plazas Ortiz producc
producción al
personal
operativo.
Verificar el grado Política sobre el manejo de
de cumplimiento reclamos.
en la gestión de Líder de María Área d
atención al cliente, 20-05- 11:00a Formato de gestión equipo de la Camila servicio
quejas y medición 2020 m PQRSF. organización. Plazas Ortiz atenció
de la client
satisfacción del Encuestas de satisfacción
cliente. del cliente
Generación de Líder de María
conclusiones de la 12:00a Lista de verificación de equipo Camila Área d
auditoria m ítems a evaluar. consorcio Plazas Ortiz producc
20-05- Obcivel-
2020 Armoing
Informe con sus respectivos Líder de María
20-05- hallazgos sobre la auditoría. equipo Camila Oficina
Reunión de cierre 2020 3:00pm consorcio Plazas Ortiz gerenc
Obcivel-
Armoing

LISTA DE VERIFICACIÓN

REQUISITO A HALLA
VERIFICAR PREGUNTAS EVIDENCIA OBJETIVA C NC
¿Qué tipo de capacitación tiene el personalCertificados académicos del personal con las
que opera los equipos? competencias laborales requeridas.
7.2
Competencia ¿se hace verifica la veracidad de laLlamadas telefónicas para verificar
capacitación del personal? información de capacitación.

¿se realizan capacitaciones continuas paraListado de asistencia a capacitación en

mejorar el trabajo del personal operador? manejo de equipos o inducción.

3
 ¿Cuál es el procedimiento en caso de una Procedimiento para la gestión de PQRSF.
queja o reclamo de un cliente?
7.4.2 Formato de gestión de PQRSF.
Comunicación ¿cuáles son los canales de comunicación a
externa través de los cuales puede un clienteActas donde se consigne la respuesta a las
realizar una PQRSF? PQRSF realizada por el cliente.

¿cómo se hace la contestación de laEncuestas de satisfacción del cliente.

PQRSF realizada por el cliente?
¿Cuántas personas tienen acceso a losManual de procedimientos.
7.5.3 Control formatos de producción?
de la Formatos de producción codificados.
información ¿Cómo se maneja el acceso a la
documentada información documentada?

¿Cómo es la secuencia del

procesoListado de asistencia a capacitación en
productivo? procesos y procedimientos del área de
8.1 producción.
Planificación y ¿cómo es el manejo del proceso productivo
control por parte de la organización? Manual para el manejo del proceso
operacional productivo.

Indagación de situación personal operativo

sobre el proceso.
¿Qué partes del proceso se encuentranFormatos de producto terminado.
controladas y registradas por medio de
formatos y evidencias? Manual de procesos y procedimientos (área
8.3 Sistema de de producción).
trazabilidad ¿cómo hace el registro y control de los
procesos al interior de la organización? Resultados de exámenes de laboratorio
(materias primas, empaques, manipuladores,
superficies, etc).

Certificados de calidad de empaques.

¿Quién hace la calibración de los equipos? Certificados de calibración de cada uno de

8.7 Control de ¿Con qué frecuencia se realiza la
seguimiento y calibración de los equipos?
medición
¿Quién realiza el respectivo mantenimiento
a los equipos?
los equipos que la requieran.
Cronograma semestral de calibración y
mantenimiento de equipos.
Cronograma semestral para realizar el
mantenimiento de los equipos.

8.8.1 ¿Cuáles son los puntos críticos de controlDiagrama de flujo del proceso productivo
Verificación del proceso y como los monitorean?
Formatos de registro de variables de control.

4
8.9.3 Acciones ¿Qué acciones correctivas se han tomadoInforme de auditorías internas previas.
correctivas en el proceso productivo?
Formatos de no con conformidad con su
¿Las acciones correctivas tomadasrespectivo seguimiento y cierre.
anteriormente han sido efectivas?
10.1 No ¿Cuántas no conformidades hanFormatos de seguimiento a quejas y
conformidad y presentado y que acciones correctivas hanreclamos.
acción implementado?
correctiva Actas de inspección de entidades de control.
En caso tal que las no conformidades sean
mayores a las conformidades que ha Informes de auditorías previos.
realizado la organización para mejorar este
aspecto.