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PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO
EMERGENTE DE UNA SOLICITUD
GMAN – PG – SM – 005
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Firmas de Aprobación

Elaboró:

Ing. Oscar Ybañez Arce.

Asesor de Gerencia Mtto_________________________________

Revisó: Equipo multidisciplinario

Ing. Alvaro Huaylla __________________________________

Ing. Carlos Arguellez __________________________________

Ing. Ricardo Tejada __________________________________

Ing. Geronimo Quispe __________________________________

Ing. Percy Milan __________________________________

Aprobó: Equipo multidisciplinario

Ing. Freddy Moscoso __________________________________

Ing. Oscar Guevara __________________________________

Todos los derechos reservados. Este documento ha sido preparado solamente para uso interno de YPFB Logística S.A.
Es obligación del usuario cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Ninguna garantía es hecha, a no ser que
sea expresada o implicada.
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CONTENIDO

1. PROPOSITO..................................................................................................... 4
2. ALCANCE ......................................................................................................... 4
3. DOCUMENTACION DE REFERENCIA ............................................................ 4
4. TERMINOS Y DEFINICIONES ......................................................................... 4
5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN ................................ 5
6. FICHA DE ANALISIS DE PROCESO ............................................................... 5
7. DIAGRAMA DE FLUJO..................................................................................... 6
8. REQUISITOS Y DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO ................................ 6
8.1 Requisitos Del Procedimiento ........................................................................... 6
8.2 Desarrollo del Procedimiento ............................................................................ 8
8.3 Reglamento del Procedimiento ....................................................................... 10
9. PROCESOS INTERRELACIONADOS............................................................ 10
10. MATRIZ DE RESPONSABLES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL
PROCESO ................................................................................................................ 11
11. RECURSOS FINANCIEROS, HARDWARE Y SOFTWARE ........................... 11
12. REGISTROS DE SALIDA DEL PROCEDIMIENTO ........................................ 12
13. ACTUALIZACIONES DEL PROCEDIMIENTO ............................................... 12
14. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS .................................................................... 12
15. CONSULTA INTERNA .................................................................................... 13
16. ANEXOS ......................................................................................................... 13
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1. PROPOSITO

El objetivo del presente procedimiento es Estandarizar el proceso ejecución y

seguimiento del mantenimiento que surge de una solicitud de las tareas de
mantenimiento en Plantas, estaciones y Ductos de YPFB Logística S.A.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a la elaboración, ejecución y seguimiento del

mantenimiento que emerge de una solicitud que se realiza a los equipos de YPFB
Logística S.A. de todas las Estaciones, Plantas y Ductos.

3. DOCUMENTACION DE REFERENCIA

CODIGO DESCRIPCION
GMAN-RG-SM-010 Plan de mantenimiento RCM
GMAN-RG-SM-028 Planilla de horas trabajadas de equipos
GMAN-RG-SM-008 Historial de equipos

4. TERMINOS Y DEFINICIONES

TERMINOS DESCRIPCION
Mantenimiento llevado a cabo a intervalos
Mantenimiento Preventivo predeterminados o de acuerdo a criterios
planificado (MPP) establecidos, y encaminadas a reducir la
probabilidad de fallo o la degradación del
funcionamiento de un elemento.
Documento técnico que describe la falla, el proceso
Orden Interna de Trabajo para su reparación, detalle de materiales, mano de
(OIT) obra, mide la satisfacción del cliente y contiene
firmas autorizadas.
Calendario General (CG) Documento que muestra las frecuencias de
realización de las tareas de mantenimiento
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preventivo a los equipos de las estaciones, Plantas y

ductos

Área Sector de trabajo geográfico perteneciente a YPFB

Logística ej. AREA OCCIDENTE.
Programa de Documento que describe de forma ordenada y
Mantenimiento (PM) lógica las tareas de mantenimiento en el tiempo.

5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

RESPONSABILIDAD CARGO
Elaboración:  Asesor Externo (SEDESEM)
Revisión:  Comité de Mantenimiento (CMAN)
Aprobación:  Gerencia de Mantenimiento y Obras
Aplicación, Comunicación, Difusión  Jefe de Mantenimiento.
y Distribución  Supervisor de Mantenimiento
 Auxiliar de Mantenimiento
 Mecánico
 Eléctrico
 Instrumentista
 Ingeniero de Mantenimiento de Plantas y
Estaciones
 Ingeniero de Mantenimiento Ductos
Mejora Continua  Jefe de Mantenimiento
 Ingeniero de Mantenimiento de Plantas y
Estaciones
 Ingeniero de Mantenimiento Ductos
 Analista de calidad

6. FICHA DE ANALISIS DE PROCESO

La ficha de análisis de proceso del siguiente procedimiento se muestra en el

ANEXO No 1.
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7. DIAGRAMA DE FLUJO

La concepción de la estructura del presente procedimiento se muestra en el

ANEXO No 2.

8. REQUISITOS Y DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

8.1 Requisitos Del Procedimiento

Equipos, Instrumentos, Materiales e Insumos requeridos:

ITEM ESPECIFICACIONES

Computadora Personal con

acceso a Internet y Correo EXCEL 2007, Microsoft Outlook.
Electrónico

Requisitos Talento Humano:

 Experiencia en el cargo de Jefe de Mantenimiento.

 Experiencia en Gestión de Mantenimiento
 Manejo de computadora.
 Conocimiento de Instructivo de elaboración del Programa de Mantenimiento

Requisitos Seguridad Industrial, Medio ambiente:

 Utilizar implementos de seguridad según sea el caso

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Requisitos de Calidad:

 Contar con el programa de mantenimiento claro y correcto de todos los trabajos a

realizar para el lapso de tiempo planificado.
 Comunicación y coordinación correcta con los ejecutores y clientes internos
(operaciones).

Requisitos del Cliente:

Cliente Interno:

Operaciones.

 Planilla de horas trabajadas de equipos

 Registros de la realización de Mantenimiento Autónomo
 Registros de control de operaciones

Cliente externo:

No aplica
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8.2 Desarrollo del Procedimiento

Responsable del proceso:

Jefe de Mantenimiento

PASO No 1: El Jefe de Mantenimiento una vez aceptado la terea de mantenimiento

que debe ser realizado revisa si el problema es conocido.

PASO No 2: Si el problema no es conocido entonces se realiza una consulta técnica.

PASO No 3: Si el problema es conocido el Jefe de Mantenimiento consulta si el

problema a solucionar requiere repuestos y si el caso fuera positivo
debe consultar con almacenes si se tiene repuesto o no.

PASO No 4: Si no se tiene repuesto el Jefe de Mantenimiento toma la decisión de

seguir el procedimiento que mejor convenga para solucionar el
problema.

PASO No 5: Si se tiene repuestos el Jefe de mantenimiento asigna al Auxilar de

Mantenimiento para que se planifique y se programe la intervención.

PASO No 6: El Auxiliar de mantenimiento emite la OIT correspondiente.

PASO No 7: El personal que fue asignado la OIT retira los materiales, repuestos y
llena la hoja de viaje y viaja al lugar de realización del trabajo.

PASO No 8: El personal asignado para el trabajo ejecuta la tarea siguiendo y

cumpliendo las reglas ya sean de seguridad o reglas propias de
mantenimiento.
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PASO No 9: Finalizado los trabajos de mantenimiento el Mecánico, Eléctrico,

Instrumentista y/o Soldador emiten su informe de realización de su
trabajo completando las casillas asignadas en la OIT para dicho fin al
Jefe de Mantenimiento y se realizan las firmas correspondientes de
conformidad.

PASO No 10: El Auxiliar de Mantenimiento Llena los registros necesarios en el

GMAN-PL-SM-001, GMAN-PL-SM-002, GMAN-PL-SM-003 Y GMAN-
PL-SM-004 (Calendario de programa de tareas de mantenimiento) y en
GMAN-RG-SM-008 (Historial de tareas de Mantenimiento).

PASO No 11: El Jefe de Mantenimiento, Gerente de Operaciones, Operador,

Ingeniero de Estaciones y Plantas o Ingeniero de Ductos se reúnen y
analizan la causa de aparición del problema y si la solución fue
satisfactoria para tal efecto utilizan el Instrumento Porque – Porque
GMAN – RG – SM - 012

PASO No 12: El Auxiliar de Mantenimiento procede a archivar las OITs concluidas

PASO No 13: El Jefe de Mantenimiento y Auxiliar de Mantenimiento elaboran un

Informe de avance de las OITs para su presentación al Gerente de
Mantenimiento y Obras. Este informe debe contener los siguientes
indicadores:

INDICADORES

DESCRIPCION MEDIDOR REFERENCIA

 Numero de OITs emitidas

Ductos
Cantidad de OITs  Número de OITs emitidas
GMAN-RG-SM-008
Emitidas Plantas
 Número de OITs emitidas
Estaciones
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 Numero de OITs Canceladas

Ductos, Plantas y Estaciones
 Número de OITs Asignadas
Estado de OITs Ductos, Plantas y Estaciones GMAN-RG-SM-008
 Número de OITs
Completadas Ductos, plantas
y Estaciones

Relación entre Cantidad de OITs

Porcentaje de Asignados en ductos, plantas y
ejecución de OITs estaciones y cantidad de OITs GMAN-RG-SM-008
cerradas por 100

8.3 Recomendaciones del Procedimiento

1. Todo trabajo de tarea de mantenimiento debe contar con su OIT

correspondiente.
2. Toda OIT Cancelada o en espera debe estar debidamente respaldado..
3. No está permitida cualquier modificación al formato de la OIT sin
consentimiento del Gerente de Mantenimiento y Obras.
4. En reconocimiento a la mejor gestión, se aplicará el articulo N° 172 del
Reglamento Interno.
5. Las sanciones serán aplicadas de acuerdo al capítulo X del reglamento
interno.

9. PROCESOS INTERRELACIONADOS

Interrelación de procesos a la salida:

a) Ordenes Internas de Trabajo debidamente llenadas y firmadas.

Interrelación de procesos a la entrada:

a) Plan general de Mantenimiento


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b) Historial de equipos
c) Análisis RCM
10. MATRIZ DE RESPONSABLES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL
PROCESO
ACTIVIDAD
Elaboración del plan de
mantenimiento anual.
Preparacion de programa de
mantenimiento
Reunión para exponer el
programa de mantenimiento.
Generación de OITs.
Asignación de OITs
Ejecución de OITs
Informe de conclusión de
trabajos
Registro de Historiales.
Archivo de OITs
Elaborar Informe del
Seguimiento de ejecución
de OITs.
11. RECURSOS FINANCIEROS, HARDWARE Y SOFTWARE
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RESPONSABLE DE RESPONSABLE DE
ACCIONES A EFECTUAR
ACTIVIDAD SEGUIMIENTO
 Se coordina una reunión en  Gerente de
donde se elabora el plan de Mantenimiento y
mantenimiento para la gestión Obras
correspondiente.  Jefe de
Mantenimiento
 Ingeniero de
Jefe de Mantenimiento
Mantenimiento de
Plantas y
Estaciones
 Ingeniero de
Mantenimiento de
Ductos
Se prepara un programa semanal de
Auxiliar de
tareas de mantenimiento utilizando Jefe de Mantenimiento
Mantenimiento
el calendario general
Se coordina un reunión con los
Auxiliar de Superintendente de
clientes internos (operaciones) para
Mantenimiento Área
plantear el programa elaborado.
Se generan las OITs
Auxiliar de
correspondientes para la ejecución Jefe de Mantenimiento
Mantenimiento
de las tareas de mantenimiento.
Se asigna las OITs a los
Auxiliar de
responsables de realización de las Jefe de Mantenimiento
Mantenimiento
tareas de mantenimiento.
Las personas responsables ejecutan
Mecánico, Eléctrico, Supervisor de
las tareas de Mantenimiento
Instrumentista, Soldador mantenimiento
asignadas
Los ejecutores presentan el informe Mecánico, Eléctrico, Auxiliar de
de los trabajos realizados Instrumentista, Soldador Mantenimiento
Se registran los Historiales de los
Auxiliar de
equipos con información del informe Jefe de Mantenimiento
Mantenimiento
de trabajos realizados
Se archivan las OITs completadas Jefe de Mantenimiento
Auxiliar de
Mantenimiento
Se elabora el informe del estado de  Gerente de
las OITs con sus respectivos Mantenimiento y
Jefe de mantenimiento
indicadores. Obras
 .
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MANTENIMIENTO EMERGENTE DE SOLICITUD Fecha de Emisión: 26/05/2012

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RECURSOS DETALLE

Contemplados en el plan operativo

RECURSOS FINANCIEROS
anual y el plan de mantenimiento anual.

Computador, Microsoft Office

RECURSOS HARDWARE Y SOFTWARE 2007,equipamiento de taller mecanico,
eléctrico, instrumentación .

12. REGISTROS DE SALIDA DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO DOCUMENTO

GMAN-RG-SM-015 Orden Interna de Trabajo.

GOPE-RG-SM-008 Historial de equipos

13. ACTUALIZACIONES DEL PROCEDIMIENTO

No aplica por ser primera versión

14. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS

No aplica.
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MANTENIMIENTO EMERGENTE DE SOLICITUD Fecha de Emisión: 26/05/2012

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15. CONSULTA INTERNA

NOMBRE Y
CARGO AREA DE TRABAJO CONFORMIDAD
APELLIDO

Jefe de
Alvaro Huaylla Mantenimiento
Mantenimiento

Jefe de
Ricardo Tejada Mantenimiento
Mantenimiento

Ingeniero
Geronimo Quispe Mantenimiento Mantenimiento
plantas y estaciones

Ingeniero de
Ernesto Laime Mantenimiento
Mantenimiento Ductos

Auxiliar de
Percy Milan Mantenimiento
Mantenimiento

Supervisor de
Ramiro Chumacero Mantenimiento
Mantenimiento

Rider Quiñones Mecánico Mantenimiento

Electrico Mantenimiento

Instrumentista Mantenimiento

16. ANEXOS

 ANEXO No 1: FICHA DE ANALISIS DE PROCESOS

 ANEXO No 2: DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS
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ANEXO 1 Revisión: 0.0

Fecha de Emisión: 26/05/2012

FICHA DE ANALISIS DE PROCESO
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Objetivo del Proceso: Efectuar el proceso de planificación y ejecución del mantenimiento preventivo planificado
Responsable del Proceso: Jefe de mantenimiento
Entrada al Proceso Proceso de Transformación Salida del proceso
Requisitos Proveedor Requisitos Cliente
Interno Externo Interno Externo
 Planilla de  Informes de  GOPE
horas empresas Mantenimiento
trabajadas especializadas
 Historial de  Cartas oficiales de Preventivo Planificado
equipos entidades
 POA Reguladoras
 PEE

Responsabilidades
Entrada Proceso Salida
Jefe de mantenimiento Jefe de mantenimiento Jefe de Mantenimiento
Recursos
Financieros Contemplados en el plan operativo anual y el plan de mantenimiento anual.
Hardware, Software Computador, Microsoft Office 2007, equipamiento de talleres
Procedimiento, Seguimiento y Control Áreas que se
Instrucción de Trabajo, Responsable actividad Responsable Código Registro interrelacionan
Registro seguimiento
Elaboración del Plan de Jefe de Mantenimiento  Ingeniero de Mantenimiento,
mantenimiento preventivo Mantenimiento de
Operaciones
plantas y estaciones
 Ingeniero de
Mantenimiento de
ductos
Preparacion del programa Jefe de Mantenimiento Superintendente Mantenimiento,
de mantenimiento
Operaciones
preventivo planificado
Generación de OITs Auxiliar de Mantenimiento Jefe de Mantenimiento Mantenimiento
Asignación de OITs Auxiliar de Mantenimiento Jefe de Mantenimiento Mantenimiento
Ejecución de MP Mecánico, Eléctrico, Supervisor de Mantenimiento,
Instrumentista y/o
Mantenimiento Operaciones
soldador
Seguimiento de ejecución Jefe de mantenimiento Superintendente Mantenimiento,
Operaciones
Registro de historiales Auxiliar de Mantenimiento Jefe de Mantenimiento Mantenimiento
Documentación y OITs Auxiliar de Mantenimiento Jefe de Mantenimiento Mantenimiento
Informe Jefe de Mantenimiento Gerente de Mantenimiento,
Mantenimiento y Obras Operaciones
Indicadores
Cantidad de OITs generados  Numero de OITs Generados Ducto
 Número de OITs Generados Planta
 Número de OITs Generados Estaciónes
Estado de OITs generadas  Numero de OITs asignadas Ductos, Estaciones y Plantas
 Número de OITs Canceladas en Ductos, Estaciones y Plantas
 Número de OITs Completadas en Ductos, Estaciones y Plantas
Porcentaje de ejecución de OITs Relación entre Cantidad de OITs Asignados en ductos, plantas y estaciones y
cantidad de OITs cerradas por 100

Detalle Nombre Cargo Fecha Firma

Elaborado por:
Revisado Por:
Aprobado Por:
 Código: GMAN-PG-SM-005

ANEXO 2 Revisión: 0.0

Fecha de Emisión: 26/05/2012

DIAGRAMA DE PROCESO
Página: 1 de 1

Inicio A

Pedido Urgente Auxiliar actualiza Historial

Notificacion al jefe de Ingeniero o jefe realiza

mantenimiento analisis tecnico causa de
falla y completa historico

Revision del problema

SI
Es necesrio realizar
NO otro trabajo?
Consulta Tecnica Falla conocida?
NO
SI
Informe final
Se establecen SI Se requiere
procedimientos Estan disponibles?
respuesto?
alternativos NO
Fin
NO
SI

Planificar y Programar trabajo

Emitir OIT

Retiro de Materiales., repuestos,

solicitud de viaje, viaje, etc.

Ejecucion de trabajo

Devolucion de Materiales. Y
repuestos no utilizados, llenado
formulario Salida almacenes

Ejecutor completa OIT e informa

causas al auxiliar de
mantenimiento.

Auxilar completa OIT

Auxiliar actualiza el programa