FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 06/03/2020 04:48:56 p.m. - Fecha de viabilidad:

Estado: ACTIVO Situación: EN REGISTRO

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AGRARIOS PARA EL FORTALECIMIENDO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PALTO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN DAMIAN DEL DISTRITO DE CORIS - PROVINCIA DE
AIJA - DEPARTAMENTO DE ANCASH
Código único de inversiones 2483878
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División funcional 009 CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Grupo funcional 0017 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Sector responsable
Tipología de proyecto CENTROS DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA.
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE CENTROS DE INNOVACIÓN
SERVICIOS DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y CENTRO DE
PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA DISTRITAL 120
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA (CITE/UT) POR IMPLEMENTAR

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORIS
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORIS
Responsable de la OPMI: ROBINSON PALMA ZAMBRANO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORIS
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORIS
Responsable de la UF HUGO ISAQUIEL BOTELLO PICON

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORIS
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORIS
Responsable de la UEI ISAAC DAVID REYES YANAC

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300098 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORIS

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
ASISTENCIA TÉCNICA
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DE LOS SERVICIOS AGRARIOS PARA EL FORTALECIMIENDO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PALTO EN EL CENTRO POBLADO DE
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-9.8836841453292460 / -77.77046914172264 ANCASH AIJA CORIS SAN DAMIAN

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-9.8837898334727930 / -77.77037472561550 ANCASH AIJA CORIS SAN DAMIAN

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
MEJORAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD TÉCNICA DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE
Descripción del objetivo central del proyecto PALTO DE LOS PRODUCTORES DE PALTO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN DAMIAN DISTRITO DE
CORIS PROVINCIA DE AIJA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE PALTO
Unidad de medida del indicador KG/H
Línea de base (año) 2020 Valor del año base 82.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2029 200.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA)

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
productores de PALTO con bajo ingreso ECONÓMICO que no disponen de asistencia TÉCNICA
Denominación de los beneficiarios directos
especiALIZADA, INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y CAPACITACIÓN.
Unidad de medida de los beneficiarios directos FAMILIAS
Último año del horizonte de evaluación 2020 Valor en el último del horizonte de evaluación 60
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 600.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
COMPONENTE I: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA: 1.1. Implementación de parcelas
demostrativas con sistema de UN VIVERO FRUTÍCOLA 1.2 Implementación de Escuelas de Campo de Productores. 1.3 Implementación y desarrollo de días de
campo 1.4 Pasantía e Intercambio de experiencias locales y nacionales. 1.6 Asistencia Técnica para el mantenimiento y post cosecha de plantaciones
establecidas. COMPONENTE II: MEJORA DE LAS COMPETENCIAS EN PRODUCCIÓN Y CALIDAD. 2.1 Capacitación en control de calidad, caPACItación y
rendimiento físico del PALTO. 2.2 Capacitación en embalaje y empaques para la comercialización. COMPONENTE III FORTALECIMIENTO DE LAS
Alternativa 1 (Recomendada)
CAPACIDADES : 3.1 Capacitación en elaboración del plan de producción de PALTO. 3.2 Capacitación en elaboración de costos de producción. 3.3 Capacitación
en elaboración de registros de cosecha, ventas y cartera de clientes. 3.4 Pasantía e intercambio de experiencias en gestión empresarial y experiencias de éxito de
organizaciones. 3.5 Elaboración de instrumentos de gestión de las organizaciones. 3.6 Participación en ferias, festivales gastronómicos y ruedas de negocio
locales y nacionales 3.7 Campañas de difusión y promoción para el consumo interno de LA PALTA. 3.8 Elaboración de planes de negocios para fondos
concursables. 3.9 Capacitación en comercialización, marketing y publicidad.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Unidades productoras Población atendida 120.00 121.00 122.00 123.00 124.00 125.00 126.00 127.00 128.00 129.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA
Número de
Implementacion de espacio de formacion
Infraestructura estructuras 1.00 M 1.00 2,450.00 03/2020 04/2020 05/2020 10/2020
productiva : TRABAJOS PRELIMINARES
físicas
Número de
Implementacion de espacio de formacion
Infraestructura estructuras 1.00 M2 1.00 1,641.54 03/2020 04/2020 05/2020 10/2020
productiva : DE CAMAS DE ALMÁCIGO
físicas
Número de
Implementacion de espacio de formacion
Infraestructura estructuras 1.00 M2 1.00 4,834.88 03/2020 04/2020 05/2020 10/2020
productiva : DE CAMAS DE REPIQUE
físicas
Número de
Implementacion de espacio de formacion
Infraestructura estructuras 1.00 M 1.00 274.91 03/2020 04/2020 05/2020 10/2020
productiva : DEL DESARENADOR
físicas
Número de
Implementacion de espacio de formacion
Infraestructura estructuras 1.00 M 1.00 1,701.78 03/2020 04/2020 05/2020 10/2020
productiva : SISTEMA DE RIEGO
físicas
Número de
Implementacion de espacio de formacion
Infraestructura estructuras 1.00 M2 1.00 2,616.17 03/2020 04/2020 05/2020 10/2020
productiva : GALPÓN
físicas
Número de
Implementacion de espacio de formacion
Infraestructura estructuras 1.00 M2 1.00 901.34 03/2020 04/2020 05/2020 10/2020
productiva : DE LETRINA
físicas
Número de
Implementacion de cerco perimetrico : EN
Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 1.00 2,795.60 03/2020 04/2020 05/2020 10/2020
VIVERO DEMOSTRATIVO
físicas
Implementacion de espacio de formacion
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1.00 2,437.00 03/2020 04/2020 05/2020 10/2020
productiva : TINGLADO
MEJORA DE LAS COMPETENCIAS EN PRODUCCIÓN Y CALIDAD
Implementacion de conocimiento :
Intangibles N° de informes 2.00 2.00 2,385.00 03/2020 04/2020 05/2020 10/2020
ACCIONES PREVIAS A LA PRODUCCIÓN
Implementacion de sistema de informacion
Infraestructura Espacios fisicos 40.00 Ha 40.00 33,781.73 03/2020 04/2020 05/2020 10/2020
: DE PRODUCCIÓN DE PLANTONES
Implementacion de sistema : DE
Infraestructura Espacios fisicos 40.00 Ha 40.00 97,120.00 03/2020 04/2020 05/2020 10/2020
PRODUCCIÓN EN CAMPO DEFINITIVO
Otras acciones de intangibles :
Intangibles N° de informes 1.00 0.00 1,500.00 03/2020 04/2020 05/2020 10/2020
ADQUISICIÓN DE EPPS
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
Capacitacion de sistema : DE CADENA Número de
Intangibles 6.00 6.00 11,600.00 03/2020 04/2020 05/2020 10/2020
PRODUCTIVA DE PALTO capacitaciones
Capacitacion de sistema : DE
Número de
PRODUCCIÓN Y MANEJO INTEGRADO Intangibles 8.00 8.00 14,600.00 03/2020 04/2020 05/2020 10/2020
capacitaciones
DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
Otras acciones de intangibles :
Intangibles N° de informes 1.00 0.00 81,600.00 03/2020 04/2020 05/2020 10/2020
INTANGIBLES

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses

Pág. 2
 Número de períodos (meses) 6
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 de mercado (soles)
Infraestructura 25,092.49 25,092.49 25,092.49 25,092.49 25,092.49 25,092.50 150,554.95
Intangibles 18,614.16 18,614.16 18,614.17 18,614.17 18,614.17 18,614.17 111,685.00
Subtotal 43,706.65 43,706.65 43,706.66 43,706.66 43,706.66 43,706.67 262,239.95
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00
Supervisión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00
Subtotal 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 27,000.00
Costo de inversión total 67,706.65 43,706.65 43,706.66 43,706.66 43,706.66 46,706.67 289,239.95

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Infraestructura Número de estructuras físicas 16.66 16.66 16.67 16.67 16.67 16.67 100.00
Intangibles Número de capacitaciones 16.66 16.66 16.67 16.67 16.67 16.67 100.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 11/2020

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Mantenimiento 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
Con Proyecto
Operación 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
Mantenimiento 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 202,134.00

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 344,455.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 10.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

La ejecución del proyecto tendrá una duración de 30 meses y estará a cargo de lA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORIS, posterior a este periodo se asegurará
la sostenibilidad del proyecto a los beneficiarios en lo referente al mantenimiento del cultivo, sin embargo estas tienen serias limitaciones respecto a capacidad
8.1 Análisis de sostenibilidad
operativa y técnica; por lo que la entidad estatal deberá transferir capacidades técnicas, organizativas y de gestión a los beneficiarios durante estos 30 meses de
intervención del proyecto en la zona.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
Sismos Bajo Charlas de capacitación y participación en simulacros
Practicas naturales: efectos de humo, cercos con plantas, siembra de
Heladas Bajo
variedades resistentes y de corto período vegetativo, etc.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Practicas naturales: efectos de humo, cercos con plantas, siembra de
Friajes Bajo
incluyendo en el proyecto de inversión? variedades resistentes y de corto período vegetativo, etc.
Sequías Medio Respetar y considerar los turnos de riegos
Granizadas Bajo Practicas naturales: manejo de andenes, zanjas de infiltración, etc.
Lluvias intensas Bajo Practicas naturales: manejo de andenes, zanjas de infiltración, etc.
Vientos fuertes Bajo Orientación de líneas de plantas, setos, cortavientos y cercos de piedras
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:

Pág. 3
 8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver

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