REALIZACION DE AUDITORIAS E INTERVENTORIAS AMBIENTALES

Componente practico

Jessica Andrea Rojas Salazar

Código: 1.083.903.099
Grupo:
358033-13

Lorena Ortiz Peña

Código: 1.083.885.492

Grupo:
358033-11

Tutor:
Claudia Cortes

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA. UNAD

Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente
Programa Ingeniería Ambiental
Septiembre de 2017
 PLAN DE AUDITORRIA

 Objetivos
Verificar el cumplimiento con las normas ambientales vigentes incluyendo los aspectos de radicación
industrial o planta de producción y eficiencia del SGI implementado.

Recomendar a la alta dirección la implementación de planes de mejora para hacer que se cumplan los
requisitos reglamentarios

 Alcance
La auditoría ambiental abarcará el area de influencia de la empresa INELCA, ubicada (Av circunvalar
# 11-20 a 600 metros del terminal Pitalito, sobre la Vía Pitalito San Agustín), en donde se tendrá en
cuenta los siguientes aspectos:

1. Areas y actividades (Zona de descarga, zona de mezcla, zona de producción, zona de secado,
zona de prueba, zona de almacenamiento y comercialización).
2. Los impactos ambientales que la empresa genera en el medio ambiente, como consecuencia
principalmente de emisiones, vertidos y residuos.
3. La aplicación de las Normas y estándares ambientales locales, nacionales e internacionales.
4. El cumplimiento del Pla de Manejo Ambiental actualizado y debidamente aprobados.

 Criterios de auditoria

 LA ISO 14001:2004
 Documentación de sistema de gestión.

 Equipo auditor -roles- funciones y responsabilidades

Auditor Líder:
- Planear y generar todos los pasos de la auditoria
- Conducir la auditoria
- Acompañar en la selección del equipo y su instrucción
- Tener habilidades de comunicación eficaces
- Tomar decisiones de la auditoria y en el SGI
-Comunicar los resultados de la auditoria sin atraso

Equipo auditor:
-Soportar al líder del equipo
-Estar preparado para el desarrollo de la auditoria
-Realizar aportes que considere necesario para el mejor desarrollo de la auditoria
-Cumplir con las tareas asignadas por el auditor líder
El auditado:
-Es el elemento pasivo y no realiza ninguna Función

 Aspectos ambientales a evaluar

COMPONENTE PROCESO ASPECTO AMBIENTAL

AMBIENTAL
COMPONENTE AIRE Mecánica Niveles de ruido
Olores
Emisiones
COMPONENTE AGUA Lavado Aguas residuales.
Consumo de agua

COMPONENTE SUELO Lavado Lodos resultantes de las

trampas del área de lavado.
Residuos.

 Tiempo requerido
Se realizará la auditoria el día 3 de noviembre del 2017 en la empresa INELCA, tiene como hora de
inicio las 8:00 am y hora de finalización 12:00pm.

 Orden y condiciones de seguridad

Se recomienda que para el ingreso del auditor:

- Ropa cómoda
- Manga larga
- Pantalón largo
- zapatos cubiertos (no tacones, no sandalias)
- protección del sol,
- Casco
Este a su vez debe tener en cuenta:

- Planes de emergencia dispuesto por la empresa

LISTA DE CHEQUEO EN BASE A LA ISO 14001:2004

 REQUISITOS ISO 14001:2004
Numeral de la Pregunta Cumplimient Observaciones
Norma o
Si No
4.REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
4.1 Requisitos ¿la empresa tiene definido y documentado el alcance
generales del sistema de gestión ambiental?
¿la política ambiental dispuesta, cumple con la
debida magnitud e impactos ambientales de las
actividades, productos y servicios que realiza la
4.2 La política empresa?
ambiental ¿La Política ambiental incluye un compromiso de
mejora continua y prevención de la contaminación?
¿El personal esta comunicado de todo lo
concerniente con la política?
4.3 PLANEACIÓN
4.3.1 Aspectos ¿la empresa tiene documentado procesos en los que
ambientales se identifiquen y evalúen los aspectos ambientales?
4.32 Requisitos ¿La empresa establece, implementa y mantiene uno
legales y otros o varios procedimientos para la identificación de los
requisitos requisitos legales y otros requisitos?
4.3.3 Objetivos, ¿Dentro de los objetivos se ha incluido los
metas y programas compromisos de prevención de la contaminación?
4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
4.4.1 Recursos, ¿Dentro de la empresa se ha asignado uno o varios
funciones, representantes en la dirección, para la vigilancia del
responsabilidad y sistema de Gestión Ambiental?
autoridad
¿El personal es competente para la realización de sus
trabajos?
4.4.2 Competencia, ¿La empresa cuenta con metodologías para la toma
formación y toma de conciencia de los trabajadores?
de conciencia ¿Los trabajadores conocen las consecuencias
potenciales de desviarse en alguno de los
procedimientos específicos?
4.4.3 Comunicación ¿Existen procedimientos tanto para la comunicación
interna como externa?
4.4.4 ¿existen una documentación adecuada, donde se
Documentación describan los principales elementos del sistema de
gestión ambiental?
4.4.5 Control de ¿Existe un procedimiento para el control de
documentos documentos?
4.4.6 control ¿la empresa cuenta con procedimientos
operacional documentados para los aspectos ambientales que
requieren gestiones específicas y detalladas?
4.4.7 preparación y ¿la empresa cuenta con procedimientos para la
respuesta ante identificar situaciones potenciales de emergencia y
emergencias accidentes potenciales que pueden tener impactos en
el ambiente?
4.5 Verificación
4.5.1 seguimiento y ¿La empresa cuenta con todo el procedimiento
medición necesario para hacer el seguimiento y medir de
forma regular las características fundamentales de
sus operaciones que pueden tener un impacto
significativo en el medio ambiente?
4.5.2 Evaluación del ¿Existe un procedimiento documentado para la
cumplimiento legal evaluación de cumplimiento de los requisitos legales
y voluntarios?
¿La empresa cuenta con los registros de los
resultados periódicos?
4.5.3 No ¿Existe un procedimiento documentado para el
conformidad, acción tratamiento de las no conformidades y para
correctiva y acción emprender acciones correctivas y preventivas?
preventiva
4.5.4 Control de ¿La empresa cuenta con los registros necesarios para
registros demostrar la conformidad con los requisitos de su
sistema de gestión ambiental?
¿Existe una metodología para la identificación,
almacenamiento, protección, recuperación y
disposición de los registros?
4.5.5 Auditoria ¿Se ha determinado los criterios de auditoria, su
Interna alcance frecuencia y métodos?
4.6 Revisión por la Dirección
¿Se encuentran definida la frecuencia de realización de las revisiones del
sistema por parte de la alta dirección?
¿Dentro de las revisiones se incluye el análisis de oportunidades de mejora,
la necesidad de cambios en el sistema y el análisis de la política
y los objetivos ambientales?

BIBLIOGRAFIA

ISO. (2004). Norma Internacional ISO 14001-Sistema de Gestion Ambiental. requisitos con
orientacion para su uso. Recuperado el 28 de 10 de 2017, de
http://evlt.uma.es/documentos/medioambiental/legislacion/ISO_14001_2004.pdf