Mobile Equipment (Vehicles)

Preventative Controls Mitigating Controls

N° Preventative Controls Critical Type Efficacy Score N° Mitigating Controls Critical Type Efficacy Score

1 Plan of Fátiga - OSPAT. Yes 2 4 16 1 Cab FOPS, ROPS. Yes 3 4 12

2 Fleet Management System. Yes 2 4 16 2 Seat belt. Yes 3 4 12

3 Preventive Maintenance Yes 2 4 16 3 Road Safety Barriers Yes 2 2 4

4 Cleaning and irrigation of roads Yes 2 4 16 4 Emergency Response Plan Yes 2 3 6

5 Training in Defensive Driving. Yes 2 4 16 5 Perform energy switch off in vehicle or

equipment Yes 5 5 25

6 Internal License of Operation. Yes 2 5 20 6 First Aid Kit Yes 2 2 4

7 Pre-use and quarterly inspection. Yes 2 4 16 7 Application of the RCP Yes 2 2 4

8 Traffic Supervision Yes 2 3 8 Immobilization of patient Yes 2 3 6

9 Supervisión de tráfico Yes 2 3 9 Containment of spills Yes 2 2 4
10 Signaling. Yes 2 3 10 Stabilize the vehicle Yes 3 4 12
11 Design of roads. Yes 3 4 11
12 12
Total 116 Total 89

Threats (Causes) Consequences (Impacts)

Consequence

Consequence
Likelihood

Likelihood
Maximum Foresseable
RAW
N° Threat (Cause) Event (s) N° Consequence with all Risk Score

Mitigating Controls
Risk Score
Controls Considered
Preventative
Controls

1 Fatiga y somnolencia 5 3 21 HIGH 1 Injury (Fatalities) 5 2 19 HIGH

2 Improper maintenance or lack of

maintenance. 4 2 14 MEDIUM 2 Property
process)
damage (loss in the 3 2 9 MEDIUM

3 Lack of maintenance of roads. 5 1 15 MEDIUM 3 Reputation (International 5 2 19 HIGH

EXISTING MITIGATING
Impact).
EXISTING PREVENTATIVE

Total Mitigating Control

CONTROLS
4 Construction of roads without design. 5 1 15 MEDIUM Total Preventative Control Score PERDIDA DE CONTROL 4
Score
CONTROLS

DE LA UNIDAD
5 Lack of skill and operator experience. 4 3 18 MEDIUM 5

6 Speeding. 5 3 21 HIGH 116 89 6

7 Road without informative signage. 5 1 15 MEDIUM 7

8 Rain, hail, fog, glare. 5 3 21 HIGH 8

Improvement
Improvement

Control
Control

9 Reckless handling by third parties. 5 3 21 HIGH 9

Total Control Effectiveness
Score
10 Influence of alcohol or drugs. 4 1 10

11 205 11

12 12
 U.E.A. CAROLINA I
LISTA DE VERIFICACION DE CAMPO DE CERRO CORONA
CONTROLES CRITICOS (VCCC)
Código: SSYMA-P03.14-F02

Equipos Móviles (Vehículos Livianos y Versión: 04

Transporte de Personal)
Fecha de aprob.: 22/04/2020

Gerencia /Área:_____________________ Participantes:

Fecha :____________________________ 1.-________________________________
Lugar:_____________________________ 2.-________________________________
Hora:_____________________________ 3:_________________________________
Tarea:_____________________________
INCIDENTES VEHICULARES (COLISION, VOLCADURA Y ATROPELLOS) Cumplimiento

GESTIÓN DE FATIGA Si No N/A

¿El conductor esta libre de influencias de Alcohol y drogas?
¿Se cuenta con un Plan de Fatiga?
¿El conductor esta apto para realizar su trabajo, ha descansado 7horas?
INSPECCIONES PRE-OPERATIVAS/TÉCNICAS VEHICULARES Si No N/A
¿El conductor realizó su inspección de preuso correctamente?
¿Se evidencia que no hayan elementos sueltos en el vehículo?
¿Se evidencia que los neumáticos cuentan con la presión de aire según las especificaciones del fabricante?
¿El vehículo cuenta con la inspección técnica trimestral vigente?
MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO/EQUIPO Si No N/A
¿Tiene mantenimiento preventivo vigente? (verificar fecha y kilometraje en el Código QR en parabrisas)
¿El estado del vehículo refleja mantenimiento adecuado?
DISEÑO/MANTENIMIENTO DE VÍAS Y ACCESOS Si No N/A
¿Las vías/accesos se encuentran en condiciones transitables?
¿Son caminos/accesos seguros para viajar en todas condiciones climáticas?
¿Las vías/accesos tienen muros de seguridad en función al vehículo que transitan en Cerro Corona?
COMPETENCIAS DEL CONDUCTOR Si No N/A
¿Tiene licencia vigente para conducir este tipo de vehículo?(MTC y LICO)
SEGREGACIÓN/DEMARCACIÓN DE ÁREAS Si No N/A
¿Existe segregación de equipos/vehículos/peatones, en la vía?
¿Están los controles de segregación visibles, seguros y en su lugar?
¿Está el personal siguiendo las reglas de segregación de áreas?
PLAN DE GESTIÓN DE RUTA LARGA Si No N/A
¿Cuenta con el permiso de ruta larga para transitar fuera de la operación?
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN VEHÍCULO/UNIDAD Si No N/A
¿Todos los cinturones funcionan y los ocupantes lo están usando correctamente?
¿El vehículo cuenta con airbags?
¿Jaula antivuelco cumple con los requerimientos de Gold Fields?

UNA RESPUESTA "NO" SIGNIFICA QUE EL TRABAJO DEBE SER PARALIZADO HASTA ASEGURAR EL
FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL

Observaciones:

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