15 Autoevaluación Estandares Minimos Formato Liberty

DIAGNOSTICO DE INICIAL AL SG -SST
EMPRESA: Contrato No. PERSONA CONTACTO: ###
No. DE CENTROS DE TRABAJO: CARGO: ###
No. EMPLEADOS: TELEFONO: N/A
DIRECCIÓN: FECHA:
CLASE DE RIESGO ACTUAL: NECESITA RECLASIFICACIÓN: SI: NO:
1. ESTRUCTURA DEL SG - SST

Requisito Documentos que evidencian
Elemento del sistema Legal el cumplimiento del requisito
Puntaje OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
1.1. LIBERTY BASICO (DOCUMENTO DEL SG -SST)
Hay un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST), liderado por la alta gerencia, con la participación de trabajadores y Solicitar las evidencias que demuestren
Decreto 1443 que hay un Sistema de Gestión de
1.1.1 contratistas. Vigente para el año, adoptado de acuerdo al tamaño y de 2014 Seguridad y Salud en el Trabajo 1
características de la empresa. Esta basado en la mejora continua ciclo (SG-SST) vigente para el año.
PHVA
El Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) se Revisar firmas en documento físico o
encuentra Aprobado y firmado por el representante legal o gerente de la Decreto 1443 magnético. Revisar certificado de
1.1.2 de 2014 cámara de comercio para establecer 1
empresa y por el coordinador del sistema de gestión de la seguridad y
nombre del representante lega
salud en el Trabajo.
Solicitar las evidencias que demuestren

El Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) que el Sistema de Gestión de
Incluye políticas de selección y evaluación de proveedores y contratistas, Decreto 1443 Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
1.1.3 de 2014 SST) hace relación a las exigencias y 1
que garanticen que la empresa Contratista cuente con el sistema de
requisitos para los contratistas.
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Contiene anexa la siguiente información: del proceso productivo: listas de

Decreto 1443 revisar listados o relación de equipos,
1.1.4 máquina y equipos, materias primas, insumos, productos químicos que se de 2014 puede estar incluido como anexo 1
usan.
POLITICAS
En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

está definida la Política de Seguridad y Salud en el trabajo, elaborada con Acta de reunión o constancia donde
Decreto 1443
1.1.5 la participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o de 2014
evidencie la participación del copasst o 1
vigía.
el Vigía de seguridad salud en el trabajo. La Política es firmada por el
representante legal, expresa el compromiso de la alta dirección,
La política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

(SG-SST) se ajustan a los objetivos y metas de la empresa; e incluye
como mínimo el objetivo de proteger la seguridad y salud de todos los
Decreto 1443
1.1.6 trabajadores, mediante la mejora continua del sistema, el cumplimiento de de 2014
Revisar la política 1
la normatividad vigente aplicable en materia de riesgos laborales, respaldo
económico y la promoción de la participación activa del Comité Paritario o
Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Decreto 1443
de 2014,
La empresa cuenta con una política actualizada al último año sobre la Resolución
1.1.7 1075 de 1992 ,
Revisar la política 1
prevención de no consumo de tabaco, alcohol y drogas ilícitas.
Decreto 120 de
2010
Las Políticas de la compañía son accesibles a las partes interesadas y se

hizo difusión de ellas entre los trabajadores. y se evidencia comunicación
Decreto 1443 Constancia de la divulgación, y acta o
1.1.8 de la Política de SST al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el de 2014 documento de envió al copasst. 1
Trabajo (COPASST) o Vigía Ocupacional según corresponde a la
empresa.
La política tiene alcance sobre todos los centros de trabajo y todos sus Revisar el alcance de la política o si
Decreto 1443
1.1.9 trabajadores independientemente de su forma de contratación o de 2014
indica que incluye todos los centros de 0
trabajo
vinculación.
La política vigente permanece publicada en dos sitios visibles de cada uno Decreto 1443
1.1.10 de 2014
Revisar publicación 1
de los locales de trabajo.
RECURSOS
Liberty Seguros - Documento con información Interna

La alta dirección designó un coordinador para el Sistema de Gestión de
Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), quien tiene funciones garantía y
Hoja de vida o perfil del coordinador del
1.1.11 específicas y tiempo definido para cumplir tal tarea. Las funciones están requisitos
SG-SST 1
mínimo del
descritas en manual de funciones del cargo. y el perfil se ajusta a lo SG-SST
establecido en el sistema de garantía de S&ST.
La empresa tiene garantizados y asignados los recursos financieros,

técnicos y el personal necesario de forma que cuenta con un Solicitar el SG-SST y verificar en el
presupuesto específico para el desarrollo del sistema de gestión de la Decreto 1443 capítulo pertinente, la asignación de
1.1.12 de 2014 recursos financieros, humanos, 1
seguridad y salud en el trabajo, organizado por capítulos de acuerdo con
técnicos.
los riesgos, para ejecutar las actividades del año, según los objetivos y las
metas prioritarias del SG-SST.
La empresa dispone de recursos físicos propios o contratados para el Decreto 1443 Relación de equipos, convenios o
1.1.13 de 2014 contratos etc. 1
desarrollo del SG-SST (infraestructura, equipos, áreas, personal)
RESPONSABILIDADES
Se tiene asignadas , documentadas y comunicadas las Revisar las responsabilidades en los

Decreto 1443 manuales de cargo o funciones, o
1.1.14 responsabilidades en el SG-SST en todos los niveles de la organización de 2014 documentos que evidencian el 1
acorde al organigrama de la empresa, y esta Incluida la alta dirección. cumplimiento. / Organigrama
La empresa cuenta con un procedimiento interno e indicadores, para que

las personas a quienes se le haya asignado responsabilidades en el SG- Decreto 1443
1.1.15 de 2014
Revisar procedimiento 1
SST efectúen la rendición de cuentas en relación con su desempeño.
Como mínimo en forma anual.
El responsable de la ejecución y/o coordinación de los sistemas de

gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST, tiene las
Decreto 1443
1.1.16 competencias necesarias y ha realizado y cuenta con el certificado de 2014
Certificado de competencia 0
donde evidencia el curso de 50 horas emitido por el Ministerio del
Trabajo.
Las responsabilidades de índole legal se encuentran registradas en una

matriz de requisitos legales para el SG-SST. Esta matriz se actualiza Decreto 1443 Revisar que la matriz exista y este
1.1.17 de 2014 actualizada 0
periódicamente y se cuenta con un procedimiento para hacer la
actualización.
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

Aprobado por la empresa, actualizado en el último año y firmado por el Decreto 1443
1.1.18 de 2014
Revisar el reglamento de HSI 0
representante Legal.
Divulgado a los trabajadores y publicado en todos los centros de trabajo Decreto 1443 Revisar publicación o planilla de
1.1.19 de 2014 capacitación, acta etc. 0
de la empresa.
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

1.2
TRABAJO - Copasst
Resolución
2013 de 1986,
Si la empresa tiene menos de diez (10) trabajadores designó el Vigía de Decreto 1295
1.2.1 de 1994,
Acta de nombramiento vigente 0
seguridad y salud en el trabajo.
Decreto 1443
de 2014.
Resolución
2013 de 1986,
El copasst / Vigía se reúne mensualmente, elaboran actas y se hace Decreto 1295 Actas consecutivas desde la
1.2.2 de 1994, conformación 0
seguimiento a las recomendaciones
Decreto 1443
de 2014.
Resolución
Solicitar los soportes de elección y
Si la empresa tiene diez (10) o más trabajadores, conformó el Comité 2013 de 1986,
conformación del comité, el acta de
Decreto 1295
1.2.3 Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo está con un número igual de de 1994,
constitución y verificar si es igual el 0
número de representantes del
representantes del empleador y de los trabajadores, con sus suplentes. Decreto 1443
empleador y de los trabajadores
de 2014.
El Comité Paritario o Vigía de seguridad y salud en el trabajo desarrolla las Resolución

2013 de 1986, Documentos que evidencian el
actividades definidas en la normatividad vigente y se le asignó tiempo para Decreto 1295 cumplimiento del requisito, plan de
1.2.4 de 1994, trabajo matriz de control de actividades, 0
el cumplimiento de sus funciones (4 horas semanales). Se tiene
Decreto 1443 relación de actividades firmadas etc.
evidencia de las actividades desarrolladas en este tiempo. de 2014.
Resolución
2013 de 1986,
Los integrantes del copasst o vigía, tienen un plan de trabajo establecido Decreto 1295
1.2.5 de 1994,
Revisar plan vigente para el periodo 0
para la vigencia y cuenta con indicadores de gestión y resultados.
Decreto 1443
de 2014.
2. DESARROLLO DEL SG - SST

2.1. DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO
En el SG-SST está definido y escrito el procedimiento y/o método de Decreto 1443 Revisar la metodología utilizada y el
2.1.1 de 2014 procedimiento 0
identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos.

El método usado para identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos
incluyó: actividades rutinarias y no rutinarias y para los puestos incluyó
como mínimo los factores de riesgo, el número de trabajadores
expuestos, los tiempos de exposición, las consecuencias de la exposición,
Decreto 1443
2.1.2 el grado de riesgo y el grado de peligrosidad y los controles existentes y de 2014
revisar matriz de aspectos legales 0
los que se requiere implantar teniendo en cuenta el siguiente esquema de
jerarquización: 1. Eliminación del peligro. 2. Sustitución 3. Controles de
Ingeniería 4. Controles administrativos 5. Equipos y elementos de
protección personal.
En el SG-SST se identifican las máquinas y/o equipos que se utilizan, así

Decreto 1443
2.1.3 como las materias primas, insumos, productos finales e intermedios, de 2014
Revisar listado o anexo 0
subproductos y material de desecho
La identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo se

desarrolló con la participación de trabajadores de todos los niveles de la
empresa y es actualizada como mínimo en el ultimo año y cada vez que Decreto 1443 Comunicación o constancia con el tema
2.1.4 de 2014 especifico. 0
ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico en la
empresa o cuando se presenten cambios en los procesos, en las
instalaciones, o maquinaria o equipos.
Se garantiza que en la matriz de peligros ha sido incluida la información

Decreto 1443
2.1.5 referente a: Todas las áreas de la empresa y/o centros de trabajo, de 2014
Revisar matriz de peligros 0
Contratistas, subcontratistas, Visitantes etc.
La empresa evalúa el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que

pueden generar los cambios internos (Introducción de nuevos procesos, Revisar declaración de uso de
Decreto 1443
2.1.6 cambios en los métodos de trabajo, cambios en las instalaciones, en la de 2014
sustancias consideradas como 0
cancerígenas
legislación etc.). Realiza la actualización y propone los controles en la
matriz de peligros cuando esta situación se presenta.
Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos de seguridad en Revisar aleatoriamente 10% de los
función de su trabajo son informados y capacitados sobre las actividades Decreto 1443 puestos para evidenciar documentación
2.1.7 de 2014 donde se registre que se efectúa 0
específicas de prevención y control de este tipo de peligro/riesgo.
notificación de peligros
(Notificación de Peligros)
La empresa tiene un procedimiento para verificar que las Revisar existencia del procedimiento
responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades de Decreto 1443 puede estar incluido en el programa de
2.1.8 de 2014 inspecciones de actos y/o condiciones, 0
prevención y control de los peligro/riesgos de seguridad se estén
evidenciar registros
cumpliendo.
Si la empresa procesa, manipula o trabaja con sustancias toxicas o

cancerígenas o con agentes causantes de enfermedades incluidas en la
Decreto 1443 Solicitar información de los productos o
2.1.A47 tabla de enfermedades laborales, las tiene identificadas y cumplen con un de 2014 fichas de seguridad 0
número mínimo de actividades preventivas de conformidad con la
normatividad vigente.
CONSERVACION DE LA SALUD (DIAGNÓSTICO CONDICIONES

2.2.
DE SALUD)
Esta actualizado al ultimo año el perfil socio demográfico de los
Decreto 1443
2.2.1 trabajadores(edad, sexo, escolaridad, estado civil, ingreso mensual, de 2014
revisar documento 0
estrato etc. )
La empresa dispone de un procedimiento para que los trabajadores

Decreto 1443
2.2.2 realicen el auto reporte de las condiciones en los puestos de trabajo que de 2014
Revisar procedimiento de auto reporte 0
pudieran afectar su salud.
la información de los resultados de los exámenes médicos ocupacionales

(ingreso, periódicos, de retiro, de reubicación y cambio de ocupación o Decreto 1443
2.2.3 de 2014
revisar informe resumen 0
reintegro), incapacidades, ausentismo, morbi-mortalidad de los
trabajadores en relación con EG o ATEL está actualizada al último año.
Existe una metodología para que los trabajadores reporten las condiciones
Decreto 1443
2.2.4 de salud y estos son tenidos en cuenta para elaborar el diagnóstico de 2014
Revisar procedimiento de auto reporte 0
general de condiciones de salud.
Están definidas las condiciones de salud prioritarias de los trabajadores

Decreto 1443 Evaluar informes o indicadores que
2.2.5 que requieren de intervención a través de campañas, programas y/o de 2014 evidencien, y plan de trabajo. 0
actividades puntuales y especificas.
Se hace análisis entre las condiciones de salud prioritarias y las

Decreto 1443 Evaluar informes o indicadores que
2.2.6 condiciones de trabajo para establecer una posible correlación (Causa- de 2014 evidencien, y plan de trabajo. 0
Efecto).
Se han implementado actividades de identificación, evaluación,

Decreto 1443 Revisar contenidos y plan de trabajo del
2.2.7 prevención, intervención y monitoreo a la exposición de factores de Riego de 2014 programa de riesgo psicolaboral 0
Psicosocial.
La Empresa tiene conformado y en funcionamiento el Comité de Decreto 1443 Revisar actas de constitución y
2.2.8 de 2014 reuniones. 0
Convivencia Laboral

PLANEACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD
2.3
Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST
Decreto 1443
2.3.1 Los objetivos están definidos por escrito, son medibles y alcanzables de 2014
Revisar el documento del SG-SST 0
Los objetivos están priorizados según lo identificado en los diagnósticos Decreto 1443
2.3.2 de 2014
de condiciones trabajo y de salud
Los objetivos a corto plazo están orientados a intervenir los riesgos Decreto 1443
2.3.3 de 2014
prioritarios
Existe un cronograma de actividades y/o plan de acciones preventivas y/o

Decreto 1443
2.3.4 correctivas para ejecutar las acciones de intervención requeridas para el de 2014
revisar cronograma 0
desarrollo del SG-SST, Vigente para el último año.
El COPASST es consultado e informado sobre las actividades Revisar actas de reunión de copasst
Decreto 1443
2.3.5 relacionadas con el desarrollo del SG-SST y se tiene en cuenta sus de 2014
donde se evidencie el cumplimiento del 0
ítem
recomendaciones para hacer los cambios o ajustes necesarios.
3. ACTIVIDADES DE INTERVENCIÒN
3.1 HIGIENE INDUSTRIAL
Están identificados en la matriz los peligros higiénicos, se han definido

Decreto 1443
3.1.1 las intervenciones y controles en Higiene Industrial para los puestos de de 2014
Revisar matriz de peligros / Higiénicos 0
trabajo prioritarios y se hace seguimiento a las medidas de control
Se han actualizado los estudios higiénicos del ultimo año y/o luego de las Decreto 1443
3.1.2 de 2014
Evaluar estudios 0
intervenciones y controles desarrollados.
Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos higiénicos en

Decreto 1443 Soporte o registro de notificación,
3.1.3 función de su trabajo son informados y capacitados sobre las actividades de 2014 capacitación o entrenamiento 0
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen higiénico, verifica que las

responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades de Decreto 1443 Soporte o registro de notificación,
3.1.4 de 2014 capacitación o entrenamiento 0
prevención y control de los mismos se estén cumpliendo. (esta
documentado)
Se cuenta con los certificados de calibración vigente de los equipos Decreto 1443 Revisar certificados de calibración
3.1.5 de 2014 anexos a los estudios 0
utilizados en los estudios de higiene y/o ambientales.
SANEAMIENTO BASICO
Decreto 1443
3.1.6 Existe un programa para garantizar las condiciones de saneamiento básico. de 2014 Revisar el plan 0
Se garantiza que existan condiciones básicas de saneamiento respecto a

Decreto 1443
3.1.7 la potabilidad del agua, servicios sanitarios, comedores, control de de 2014
Soporte de actividades 0
vectores, desechos y disposición de basuras.
3.2 SEGURIDAD GENERAL
En la matriz de identificación de peligros están identificados y definidos los

controles y las intervenciones en seguridad industrial que se deben hacer Decreto 1443
3.2.1. de 2014
revisar cronograma 0
a los puestos de trabajo prioritarios y se hace seguimiento a las mismas
según priorización.
INVESTIGACION DE ACCIDENTES
Efectuar revisión de una muestra de los

El COPASST participa en la investigación de los incidentes y accidentes y Resolución
3.2.2 1401 de 2007
informes de investigación de accidentes 0
verifica el cumplimiento de las acciones correctivas y/o preventivas. 10%.
Cada vez que ocurre un Incidente / Accidente de Trabajo, se conforma el Efectuar revisión de una muestra de los
Resolución
3.2.3 1401 de 2007
equipo investigador acorde a resolución 1401 de 2007 10%.
Efectuar revisión de una muestra de los

Resolución
3.2.4 Se realiza análisis de causalidad (Inmediatas y Básicas) 1401 de 2007
10%.
Como producto de la investigación se realizan recomendaciones Efectuar revisión de una muestra de los
Resolución
3.2.5 1401 de 2007
preventivas y correctivas las cuales se registran en un plan de acción. 10%.
Se hace seguimiento al cumplimiento de las acciones preventivas y revisar documento que evidencie el
Resolución
3.2.6 correctivas derivadas de la investigación de accidentes y se hace el cierre 1401 de 2007
cierre de las investigaciones y los 0
indicadores de control
de cada uno de los eventos presentados
Decreto 1443
3.2.7 Se llevan estadísticas de accidentes e incidentes de 2014
Revisar informes del ultimo semestre 0
INSPECCIONES DE SEGURIDAD
Se tiene un programa o procedimiento escrito coherente con las

Resolución Revisar documento del programa d e
3.2.8 características de la empresa para realizar inspecciones de seguridad, 1016 de 1989 inspecciones y plan de trabajo 0
incluyen listas de verificación.

Se registran los resultados de las inspecciones, se incluyen las propuesta
de control en el plan de acciones y se hace seguimiento al cumplimiento Resolución Aleatoriamente revisar algunos
3.2.9 1016 de 1989 informes 0
de las recomendaciones, luego de lo cual se efectúa el cierre de las no
conformidades.
Resolución Aleatoriamente revisar algunos

3.2.10 Se cubren todas las áreas de la empresa 1016 de 1989 informes 0
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
Existe por escrito un programa de mantenimiento preventivo y correctivo Resolución Revisar contenido del programa de
3.2.11 2400 de 1979 mantenimiento actualizado 0
para instalaciones, equipos y herramientas.
Para mantenimiento en máquinas y áreas críticas se cuenta

Resolución
3.2.12 procedimientos para control de energías peligrosa incluyendo bloqueo y 2400 de 1979
evaluar procedimiento especifico 0
etiquetado.
Existe un programa permanente de inspección y colocación de

Resolución Revisar documento del programa d e
3.2.13 protección para maquinaria (guardas, sistemas de bloqueo, resguardo, 2400 de 1979 inspecciones y plan de trabajo 0
barreras, etc.).
3.3 ACTIVIDADES COMUNES DE HIGIENE Y SEGURIDAD
Se hace seguimiento al cumplimiento de las acciones preventivas y

correctivas derivadas de la investigación de accidentes y de las Resolución Solicitar documentación que soporte el
3.3.1 1016 de 1989 ítem 0
inspecciones de seguridad y de las recomendaciones estipuladas en los
estudios higiénicos según corresponda: (Fuente Medio o Individuo)
Se cuenta con listado actualizado y las fichas toxicológicas de los Resolución

1016 de 1989, solicitar listado y revisar aleatoriamente
3.3.2 productos químicos o considerados peligroso utilizados. Están en los Resolución 10% de las hojas de seguridad 0
sitios de trabajo. 2400 de 1979
NORMAS DE SEGURIDAD
Decreto 1443
Existe y están documentadas las normas preventivas en higiene y de 2014,
seguridad relacionadas con los riesgos prioritarios, los trabajadores las Evidenciar las normas aprobadas y el
resolución
3.3.3 1016 de 1989,
entrenamiento en las mismas al 0
conocen y hay evidencia al seguimiento y verificación que estos las personal
Resolución
cumplen. 2400 de 1979
Se han determinado las tareas de alto riesgo que requieren

Resolución
procedimiento, permiso de trabajo y listas de verificación, se garantiza 1409 de 2012,
que el personal involucrado en esta tareas: Tiene las competencias, Resolución Solicitar los manuales o procedimientos
3.3.4 2400 de 1979, de acuerdo a las tareas 0
conoce los procedimientos establecidos. La empresa durante el
Resolución
desarrollo de este tipo de actividades verifica su cumplimiento para la 2413 de 1979
realización segura de los mismos.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
Se cuenta con un procedimiento, para selección, adquisición, entrega y

reposición de los EPP. La necesidades se determinan mediante un
Resolución Solicitar matriz y procedimiento para
3.3.5 estudio técnico elementos de protección personal - EPP, cuyos 2400 de 1979 EPP 0
resultados están consignados en la matriz de elementos de protección
personal. Y la misma se mantiene actualizada
La empresa garantiza que durante la adquisición de los EPP, se tienen en

cuenta la calidad y características de los elementos de protección Resolución
3.3.6 2400 de 1979
Aleatoriamente revisar algunas fichas 0
personal acorde a los peligros y riesgos. Se cuenta con las fichas
técnicas de cada elemento adquirido y entregado al personal.
Están identificados y señalizados los puestos de trabajo que requieren Resolución Evidenciar aleatoriamente en algunos
3.3.7 2400 de 1979 puestos de trabajo. 0
EPP y/o equipos de seguridad especiales.
Hay evidencia de la entrega, capacitación y entrenamiento al personal Resolución

3.3.8 2400 de 1979
Revisar soportes del ultimo semestre 0
sobre el uso correcto y mantenimiento de los EPP.
DEMARCACION Y SEÑALIZACION
Hay estudios técnicos para identificar necesidades de señalización

Resolución
3.3.9 (Informativa, Preventiva, Obligación, y de emergencias, así como la 2400 de 1979
Revisar documento 0
demarcación de áreas acorde a resolución 2400 de 1979).
Se respetan las medidas y distancias y existe señalización de riesgos y

Resolución
3.3.10 demarcación de pasillos, áreas de almacenamiento y de transito en las 2400 de 1979
Inspección visual 0
áreas de trabajo acorde a resolución 2400 de 1979.
Existen señalización de rutas de evacuación, salidas de emergencia,

puntos de encuentro y ubicación de equipos para atención de Resolución Revisar existencia de señalización y
3.3.11 2400 de 1979 demás requisitos del ítem 0
emergencias (camillas, botiquines, extintores, gabinetes), acorde a lo
estipulado en la resolución 2400 de 1979.
3.4 RESPUESTA A EMERGENCIAS

Resolución
1016 de 1989,
Se ha efectuado un análisis de vulnerabilidad física y funcional y este esta Decreto 1443 Evaluar contenido dentro del plan de
3.4.1 de 2014. emergencias. 0
actualizado al último año.
Resolución
2400 de 1979

Resolución
Existe un plan de emergencias que incluya procesos, simulacros (Mínimo 1016 de 1989,
Decreto 1443 Evaluar contenido dentro del plan de
3.4.2 uno anual) y recursos necesarios para manejar los riesgos identificados de 2014. emergencias. 0
en el análisis de vulnerabilidad de la empresa. Resolución
2400 de 1979
Resolución
Existen Procedimientos Operativos Normalizados para cada tipo de 1016 de 1989,
Decreto 1443 Evaluar contenido dentro del plan de
3.4.3 emergencia que se pueda presentar de acuerdo a la vulnerabilidad de la de 2014. emergencias. 0
empresa. Resolución
2400 de 1979
Resolución
1016 de 1989,
Existe procedimiento en caso de evacuación socializado a la totalidad de Decreto 1443 Evaluar contenido dentro del plan de
3.4.4 de 2014. emergencias. 0
los trabajadores, contratistas y visitantes de las instalaciones.
Resolución
2400 de 1979
Resolución
1016 de 1989,
El plan de emergencias esta socializado e implementado y permanece solicitar soportes de la socialización al
Decreto 1443
3.4.5 de 2014.
personal debe cubrir al 100% de la 0
disponible para las partes interesadas. población
Resolución
2400 de 1979
Resolución
1016 de 1989,
Existe una brigada para atención de emergencias, organizada según las Decreto 1443 Acta de constitución o conformación de
3.4.6 de 2014. la brigada 0
necesidades y tamaño de la empresa.
Resolución
2400 de 1979
Resolución
Los integrantes de la brigada disponen del tiempo para ser capacitados y 1016 de 1989,
Decreto 1443
3.4.7 entrenados y disponen de plan de capacitación y/o entrenamiento vigente de 2014.
Soporte de actividades 0
para el año. Resolución
2400 de 1979
Resolución
La brigada cuenta con los recursos mínimos (equipos y elementos de 1016 de 1989,
Decreto 1443 Relación de equipos, convenios o
3.4.8 protección personal) para atender una emergencia en todas las jornadas de 2014. contratos etc. 0
de trabajo las 24 horas del día. Resolución
2400 de 1979
Resolución
Se dispone de planos ubicados estratégicamente en donde se 1016 de 1989,
Decreto 1443
3.4.9 identifiquen los equipos, rutas de evacuación y puntos de reunión. Estos de 2014.
evidenciar existencia del plano 0
son de fácil interpretación y visualización. Resolución
2400 de 1979
Resolución
Existe un programa y registro de mantenimiento a los equipos de 1016 de 1989,
solicitar evidencias de mantenimiento
Decreto 1443
3.4.10 detección y control de incendios. Se incluyen los certificados de calidad de de 2014.
de los equipos para atención de 0
emergencias
los insumos utilizados en la recargar de los extintores. Resolución
2400 de 1979
Resolución
1016 de 1989,
Los simulacros de evacuación realizados en el último año, están Decreto 1443 Evidencias de simulacro y plan de
3.4.11 de 2014. acciones resultado de los mismos 0
documentados, evidenciados y con plan de mejoramiento.
Resolución
2400 de 1979
3.5 CONSERVACION DE LA SALUD
MEDICINA PREVENTIVA DEL TRABAJO
Las actividades de Medicina del trabajo están diseñadas de acuerdo al
Resolución Solicitar documentación que soporte el
3.5.1 diagnóstico de condiciones de salud y estadísticas de morbilidad 1016 de 1989 ítem 0
registradas en la empresa.
Los exámenes médicos ocupacionales son practicados por un medico con Resolución
3.5.2 2346 de 2007
Solicitar copia de la licencia 0
licencia en Salud Ocupacional (Seguridad y Salud en el Trabajo).
Una vez obtenidos los resultados de los exámenes, el profesional medico

3.5.3 informa y orienta a los trabajadores sobre los resultados de los 2346 de 2007 ítem 0
exámenes que se le practican.
Existe procedimiento que garantice el adecuado manejo y la Resolución Solicitar documentación que soporte el
3.5.4 2346 de 2007 ítem 0
confidencialidad de la historia clínica del trabajador.
Se adelantan programas de detección precoz de enfermedad común Resolución Solicitar documentación que soporte el
3.5.5 2346 de 2007 ítem 0
(cáncer, diabetes, hipertensión, etc.)
Existen botiquines para la prestación de primeros auxilios, dotados de Resolución Solicitar documentación que soporte el
3.5.6 1016 de 1989 ítem 0
acuerdo a los riesgos presentes
Existe personal capacitado para la prestación de primeros auxilios. Cubren Resolución Solicitar documentación que soporte el
3.5.7 1016 de 1989 ítem 0
todas las jornadas
Se aplican criterios médicos para determinar la participación del personal

3.5.8 en actividades deportivas previo a la realización de este tipo de 2446 de 2007 ítem 0
actividades.
FOMENTOS DE ESTILO Y VIDA SALUDABLE
Existe un programa definido según el diagnostico de salud, para fomentar Resolución Revisar cronograma y soportes de
3.5.9 1016 de 1989 ejecución de actividades. 0
estilos de vida saludable en los trabajadores.
SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA OCUPACIONAL
La empresa dispone de Sistemas de Vigilancia epidemiológica para los Resolución Solicitar documentación que soporte el
3.5.10 2346 de 2007 ítem 0
riesgos prioritarios
El Copasst es informado y participa en la verificación y seguimiento a el Decreto 1443 Solicitar documentación que soporte el
3.5.11 de 2014 ítem 0
cumplimiento de las acciones derivadas de los reportes de los SVE
3.6 PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCION

Existe un procedimiento escrito para reportar e investigar los incidentes Resolución Revisar existencia de procedimiento y
3.6.1 1401 de 2007 evidencias de aplicación 0
y/o accidentes de trabajo según normatividad vigente
Resolución Revisar existencia de procedimiento y

3.6.2 Existe procedimiento escrito para realizar inspecciones de seguridad 1016 de 1989 evidencias de aplicación 0

Existe procedimiento escrito para verificar si las medidas de intervención y Decreto 1443 Revisar existencia de procedimiento y
3.6.3 de 2014 evidencias de aplicación 0
control en Higiene y Seguridad son eficaces.
Se tiene un procedimiento escrito para verificar el cumplimiento de las Decreto 1443 Revisar existencia de procedimiento y
normas de seguridad.
Existe un procedimiento para la adquisición, entrega y reposición de los Resolución Revisar existencia de procedimiento y
EPP
Se tiene un procedimiento escrito para mantener documentada y Decreto 1443 Revisar existencia de procedimiento y
actualizada la matriz de requisitos legales
Se han establecido procedimientos de trabajo para todas las tareas Decreto 1443 Revisar existencia de procedimiento y
criticas, se verifica su cumplimiento
Existe procedimiento escrito para realizar Evaluaciones médicas Resolución Revisar existencia de procedimiento y
ocupacionales (Ingreso, periódicos y retiro) y de reintegro laboral
Existe procedimiento escrito para la reubicación del trabajador con Resolución Revisar existencia de procedimiento y
incapacidad temporal o permanente parcial
Existe un procedimiento para verificar si se ejecutan las acciones Resolución Revisar existencia de procedimiento y
derivadas de los reportes de los SVE
Existen programas y procedimientos que incluyan los permisos de

trabajo para ejecutar tareas de alto riesgo como son Alturas. Espacios Revisar existencia de procedimiento y
3.6.12 evidencias de aplicación 0
Confinados, Trabajos en Caliente, Trabajos con electricidad, Trabajo en
excavaciones profundas, Trabajos con químicos peligrosos ETC.
La empresa tiene establecido un procedimiento para evaluar el impacto

sobre la seguridad y salud en el trabajo que pueden generar los cambios Decreto 1443 Revisar existencia de procedimiento y
internos (Introducción de nuevos procesos, cambios en los métodos de
trabajo, cambios en las instalaciones, en la legislación etc.).
3.7 PROGRAMA DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO
Las necesidades de capacitación y entrenamiento surgen de acuerdo al

Decreto 1443 Solicitar documentación que soporte el
3.7.1 diagnostico de condiciones trabajo y el diagnostico de condiciones de de 2014 ítem 0
salud, Basándose en los riesgos prioritarios

3.7.2 Se tiene un programa de capacitación e inducción por escrito de 2014 ítem 0
Los trabajadores reciben inducción o re inducción sobre el SG-SST, los

3.7.3 riesgos a los que están expuestos en sus sitios de trabajo, la forma de de 2014 ítem 0
comunicarlos, de controlarlos y los efectos que éstos les pueden producir.
Se da entrenamiento sobre el puesto de trabajo al personal nuevo o Decreto 1443 Solicitar documentación que soporte el
3.7.4 de 2014 ítem 0
trasladado

3.7.5 Se cumple el plan de capacitación de 2014 ítem 0

3.7.6 Se efectúan pruebas de conocimiento en los programas de entrenamiento de 2014 ítem 0

3.7.7 Se llevan registros del personal entrenado de 2014 ítem 0
4. MEJORAMIENTO
4.1 ACCIONES DE MEJORAMIENTO
La empresa garantiza que se definan e implementen las acciones

preventivas y correctivas necesarias con base en los resultados de las Decreto 1443 Solicitar informes de resultados y/o
4.1.1 de 2014 avance de los planes de acción 0
supervisión y medición de la eficacia del SG-SST, de las auditorias y de la
revisión por la dirección.
Cuando después de la evaluación del SG-SST se evidencia que las

medidas de prevención y protección relativas a los peligros y riesgos de la Decreto 1443 Solicitar informes de resultados y/o
SST son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma
las medidas correctivas para subsanar lo detectado.
La empresa identifica y documenta las oportunidades de mejora del SG- Decreto 1443 Solicitar informes de resultados y/o
SST para el perfeccionamiento de este.
5. AUDITORIAS
5.1 PLAN DE AUDITORIAS
La alta dirección hace seguimiento al cumplimiento de la política y Decreto 1443

5.1.1 de 2014 0
objetivos del SGSST
La alta dirección participa y documenta la participación en inspecciones Decreto 1443

5.1.2 de 2014 0
gerenciales de seguridad.

La alta Dirección evalúa periódicamente, como mínimo una vez al año el
SG-SST. Sus resultados son comunicados a las partes interesadas y al
Decreto 1443
5.1.3 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de de 2014 0
seguridad y salud en el trabajo, y se definen medidas para la adopción
oportuna de medidas preventivas, correctivas o de mejora.
La empresa tiene implementado y ejecuta un plan de auditorias Internas

Decreto 1443
5.1.4 como mínimo una vez al año con el objetivo de efectuar seguimiento al de 2014 0
desarrollo del sistema de Gestión de seguridad y salud en el Trabajo.
La empresa planifica con la participación del COPASST, el procedimiento Decreto 1443

5.1.5 de 2014 0
de auditoria del cumplimiento del SG-SST.
6. EVALUACION DE RESULTADOS
6.1 DESARROLLO DE INDICADORES
La empresa cuenta con las fichas técnica que explique la forma en que se Decreto 1443
6.1.1 de 2014
revisar la existencia de las fichas 0
definieron los indicadores (cualitativos o Cuantitativos según corresponda)
Decreto 1443 Revisar los indicadores descritos en el

6.1.2 Se cuenta con indicadores de Estructura de 2014 ítem 0
6.1.3. Se cuenta con indicadores de Proceso de 2014 ítem 0
6.1.4. Se cuenta con indicadores de Resultado de 2014 ítem 0
Se calculan y comparan índices de accidentalidad (frecuencia, severidad, Revisar los indicadores descritos en el
6.1.1 NTC 37
ítem 0
ILI)
Se calculan y comparan índices para Enfermedad Laboral (Incidencia y Revisar los indicadores descritos en el
6.1.2 NTC 37
ítem 0
Prevalencia)
Se calculan y comparan índices para Enfermedad General (Incidencia y Revisar los indicadores descritos en el
6.1.3 NTC 37
ítem 0
Prevalencia)
Revisar los indicadores descritos en el
6.1.4 Se calculan y comparan índices de ausentismo NTC 37
ítem 0
Se tienen definidos indicadores para la solución de acciones preventivas o
Revisar los indicadores descritos en el
6.1.5 correctivas derivadas de investigación de accidentes, auditorías, ítem 0
inspecciones, etc.
Se tienen definidos indicadores de cobertura de las actividades del SG Revisar los indicadores descritos en el
6.1.6 ítem 0
-SST.
Se tienen definidos indicadores para la ejecución de las actividades del Revisar los indicadores descritos en el
6.1.7 ítem 0
SG -SST
7 DECLARACION DE PRODUCTOS CANCERIGENOS
La empresa declara que utiliza o transforma materias primas o Decreto 1443 Solicitar documentación que soporte el
7.1 de 2014 ítem NO
productos considerados como cancerígenos ej.: asbesto.
1. CUMPLE CON EL ESTANDAR 0. NO CUMPLE N/A NO APLICA
7. DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA EMPRESA

ASPECTOS A EVALUAR ESTADO FASE
1. Prevención de Lesiones y enfermedades
profesionales
2. Enfoque a los accidentes (personas, equipos,

instalaciones)
7.1 ALCANCE DE LA SEGURIDAD
3. Control de PERDIDAS (de tiempo, de materiales,
de ideas, de espacio)
4. Enfoque a TODO EFECTO NO DESEADO
1. Encargado o Comité de Seguridad
2. Departamento de prevención (Seguridad

Centralizada)
7.2 RESPONSABILIDAD DE LA SEGURIDAD EN LA EMPRESA
3. Línea de mando operativa (Seguridad
Descentralizada)
4. Toda la organización
1. Post evento, es decir acciones correctivas
2. CAUSAS INMEDIATAS
7.3 PUNTOS DE INTERVENCION 3. CAUSAS BASICAS
4. ORIGEN (Etapa de diseño, planificación,

contratación, compras, procedimientos)
1. Reacción ante eventos ya ocurridos
2. Acciones puntuales, tradicionales y de corto

plazo
7.4 ESTRATEGIA DE ACCION
3. Sistematización de la seguridad (políticas, SG
-SST, estándares de desempeño)
4. Seguridad implícita o Cultura preventiva

8. CONTROL DE FUENTES DE PERDIDA
ASPECTOS A EVALUAR No AREA
ACTIVIDADES CORRECTIVAS Y
RIESGOS ASOCIADOS A LOS ACCIDENTES
PREVENTIVAS REALIZADAS
FIRMA ENTREVISTADO DE LA EMPRESA:
FIRMA GESTOR EN PREVENCION ARL:

RESULTADOS DIAGNOSTICO INICIAL
TOTAL PREGUNTAS No. de Preguntas TOTAL PESO TOTAL
ASPECTOS A EVALUAR % % PESO %
PREGUNTAS APLICADAS con 1 X PREGUNTA PONDERADO
1. ESTRUCTURA 24 18% 24 14 10% 14 0.10 1.43 14 10%

DOCUMENTO SG-SST 19 14% 19 14 10% 14 0.10 1.43 14 10%
COPASST 5 4% 5 0 0% 0 0.00 0.00 0 0%
2. DESARROLLO 22 16% 22 0 0% 0 0.00 0.00 0 0%
DIAGNOSTICO CONDICIONES DE TRABAJO 9 7% 9 0 0% 0 0.00 0.00 0 0%
DIAGNOSTICO CONDICIONES DE SALUD 8 6% 8 0 0% 0 0.00 0.00 0 0%

PLANEACION DEL PROGRAMA 5 4% 5 0 0% 0 0.00 0.00 0 0%
3. INTERVENCION 72 53% 72 0 0% 0 0.00 0.00 0 0%
HIGIENE 7 5% 7 0 0% 0 0.00 0.00 0 0%
SEGURIDAD 13 9% 13 0 0% 0 0.00 0.00 0 0%
HIG Y SEG 11 8% 11 0 0% 0 0.00 0.00 0 0%
RESPUESTA A EMERGENCIAS 11 8% 11 0 0% 0 0.00 0.00 0 0%
CONSERVACION DE LA SALUD 11 8% 11 0 0% 0 0.00 0.00 0 0%
PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCION 12 9% 12 0 0% 0 0.00 0.00 0 0%
ENTRENAMIENTOS 7 5% 7 0 0% 0 0.00 0.00 0 0%
4. MEJORAMIENTO 3 2% 3 0 0% 0 0.00 0.00 0 0%
ACCIONES DE MEJORAMIENTO 3 2% 3 0 0% 0 0.00 0.00 0 0%
5. AUDITORIAS 5 4% 5 0 0% 0 0.00 0.00 0 0%
PLAN DE AUDITORIAS 5 4% 5 0 0% 0 0.00 0.00 0 0%
6. RESULTADOS 11 8% 11 0 0% 0 0.00 0.00 0 0%
DESARROLLO DE INDICADORES 11 8% 11 0 0% 0 0.00 0.00 0 0%
DESARROLLO DE LA GESTION SST 4 0 0 0% 0 0%
TOTAL 137 100% 137 14 10% 14 0.10 0.24 14 10%
CALIFICACION DE LA EMPRESA 10%
NIVEL DE LA EMPRESA 1
CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN
NIVEL CALIFICACION DE LA EMPRESA INTERPRETACIÓN
A. El SG-SST requiere de una inmediata intervención ya que las

1 0 a 29%
actividades que se realizan son insuficientes para prevenir los ATEP
B. El SG-SST requiere de una moderada intervención ya que las

2 30 a 59% actividades que se realizan son tan solo regulares para prevenir los
ATEP.

C. El SG-SST requiere de un refuerzo en algunas actividades ya que
3 60 a 89% las actividades que se realizan tienen un buen desempeño para
prevenir los ATEP.
D. El SG-SST se encuentra en excelentes condiciones de

4 mas de 90% desempeño y se requiere determinar acciones de mantenimiento para
la prevención de ATEP.

DIAGNOSTICO DE SEGUIMIEMNTO AL SG -
EMPRESA:
No. DE CENTROS DE TRABAJO:
No. EMPLEADOS:
DIRECCIÓN:
CLASE DE RIESGO ACTUAL:
1. ESTRUCTURA DEL SG - SST

Requisito
Elemento del sistema Legal
1.1. LIBERTY BASICO (DOCUMENTO DEL SG -SST)
Hay un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST), liderado por la alta gerencia, con la participación de trabajadores y
Decreto 1443
1.1.1 contratistas. Vigente para el año, adoptado de acuerdo al tamaño y de 2014
características de la empresa. Esta basado en la mejora continua ciclo
PHVA
El Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) se

encuentra Aprobado y firmado por el representante legal o gerente de la Decreto 1443
1.1.2 de 2014
empresa y por el coordinador del sistema de gestión de la seguridad y
salud en el Trabajo.
El Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Incluye políticas de selección y evaluación de proveedores y contratistas, Decreto 1443
1.1.3 de 2014
que garanticen que la empresa Contratista cuente con el sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Contiene anexa la siguiente información: del proceso productivo: listas de

Decreto 1443
1.1.4 máquina y equipos, materias primas, insumos, productos químicos que se de 2014
usan.
POLITICAS

En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
está definida la Política de Seguridad y Salud en el trabajo, elaborada con
Decreto 1443
1.1.5 la participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o de 2014
el Vigía de seguridad salud en el trabajo. La Política es firmada por el
representante legal, expresa el compromiso de la alta dirección,
La política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

(SG-SST) se ajustan a los objetivos y metas de la empresa; e incluye
como mínimo el objetivo de proteger la seguridad y salud de todos los
Decreto 1443
1.1.6 trabajadores, mediante la mejora continua del sistema, el cumplimiento de de 2014
la normatividad vigente aplicable en materia de riesgos laborales, respaldo
económico y la promoción de la participación activa del Comité Paritario o
Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Decreto 1443
de 2014,
La empresa cuenta con una política actualizada al último año sobre la Resolución
1.1.7 1075 de 1992 ,
prevención de no consumo de tabaco, alcohol y drogas ilícitas.
Decreto 120 de
2010
Las Políticas de la compañía son accesibles a las partes interesadas y se

hizo difusión de ellas entre los trabajadores. y se evidencia comunicación
Decreto 1443
1.1.8 de la Política de SST al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el de 2014
Trabajo (COPASST) o Vigía Ocupacional según corresponde a la
empresa.
La política tiene alcance sobre todos los centros de trabajo y todos sus
Decreto 1443
1.1.9 trabajadores independientemente de su forma de contratación o de 2014
vinculación.
La política vigente permanece publicada en dos sitios visibles de cada uno Decreto 1443
1.1.10 de 2014
de los locales de trabajo.
RECURSOS
La alta dirección designó un coordinador para el Sistema de Gestión de
Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), quien tiene funciones garantía y
1.1.11 específicas y tiempo definido para cumplir tal tarea. Las funciones están requisitos
mínimo del
descritas en manual de funciones del cargo. y el perfil se ajusta a lo SG-SST
establecido en el sistema de garantía de S&ST.
La empresa tiene garantizados y asignados los recursos financieros,

técnicos y el personal necesario de forma que cuenta con un
presupuesto específico para el desarrollo del sistema de gestión de la Decreto 1443
1.1.12 de 2014
seguridad y salud en el trabajo, organizado por capítulos de acuerdo con
los riesgos, para ejecutar las actividades del año, según los objetivos y las
metas prioritarias del SG-SST.
La empresa dispone de recursos físicos propios o contratados para el Decreto 1443
1.1.13 de 2014
desarrollo del SG-SST (infraestructura, equipos, áreas, personal)
RESPONSABILIDADES

Se tiene asignadas , documentadas y comunicadas las
Decreto 1443
1.1.14 responsabilidades en el SG-SST en todos los niveles de la organización de 2014
acorde al organigrama de la empresa, y esta Incluida la alta dirección.
La empresa cuenta con un procedimiento interno e indicadores, para que

las personas a quienes se le haya asignado responsabilidades en el SG- Decreto 1443
1.1.15 de 2014
SST efectúen la rendición de cuentas en relación con su desempeño.
Como mínimo en forma anual.
El responsable de la ejecución y/o coordinación de los sistemas de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST, tiene las
Decreto 1443
1.1.16 competencias necesarias y ha realizado y cuenta con el certificado de 2014
donde evidencia el curso de 50 horas emitido por el Ministerio del
Trabajo.
Las responsabilidades de índole legal se encuentran registradas en una
matriz de requisitos legales para el SG-SST. Esta matriz se actualiza Decreto 1443
1.1.17 de 2014
periódicamente y se cuenta con un procedimiento para hacer la
actualización.
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
Aprobado por la empresa, actualizado en el último año y firmado por el Decreto 1443
1.1.18 de 2014
representante Legal.
Divulgado a los trabajadores y publicado en todos los centros de trabajo Decreto 1443
1.1.19 de 2014
de la empresa.
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
1.2
TRABAJO - Copasst
Resolución
2013 de 1986,
Si la empresa tiene menos de diez (10) trabajadores designó el Vigía de Decreto 1295
1.2.1 de 1994,
seguridad y salud en el trabajo.
Decreto 1443
de 2014.
Resolución
2013 de 1986,
El copasst / Vigía se reúne mensualmente, elaboran actas y se hace Decreto 1295
1.2.2 de 1994,
seguimiento a las recomendaciones
Decreto 1443
de 2014.
Resolución
Si la empresa tiene diez (10) o más trabajadores, conformó el Comité 2013 de 1986,
Decreto 1295
1.2.3 Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo está con un número igual de de 1994,
representantes del empleador y de los trabajadores, con sus suplentes. Decreto 1443
de 2014.
El Comité Paritario o Vigía de seguridad y salud en el trabajo desarrolla las Resolución

2013 de 1986,
actividades definidas en la normatividad vigente y se le asignó tiempo para Decreto 1295
1.2.4 de 1994,
el cumplimiento de sus funciones (4 horas semanales). Se tiene
Decreto 1443
evidencia de las actividades desarrolladas en este tiempo. de 2014.

Resolución
2013 de 1986,
Los integrantes del copasst o vigía, tienen un plan de trabajo establecido Decreto 1295
1.2.5 de 1994,
para la vigencia y cuenta con indicadores de gestión y resultados.
Decreto 1443
de 2014.
2. DESARROLLO DEL SG - SST

2.1. DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO
En el SG-SST está definido y escrito el procedimiento y/o método de Decreto 1443
2.1.1 de 2014
identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos.
El método usado para identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos
incluyó: actividades rutinarias y no rutinarias y para los puestos incluyó
como mínimo los factores de riesgo, el número de trabajadores
expuestos, los tiempos de exposición, las consecuencias de la exposición,
Decreto 1443
2.1.2 el grado de riesgo y el grado de peligrosidad y los controles existentes y de 2014
los que se requiere implantar teniendo en cuenta el siguiente esquema de
jerarquización: 1. Eliminación del peligro. 2. Sustitución 3. Controles de
Ingeniería 4. Controles administrativos 5. Equipos y elementos de
protección personal.
En el SG-SST se identifican las máquinas y/o equipos que se utilizan, así

Decreto 1443
2.1.3 como las materias primas, insumos, productos finales e intermedios, de 2014
subproductos y material de desecho
La identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo se
desarrolló con la participación de trabajadores de todos los niveles de la
empresa y es actualizada como mínimo en el ultimo año y cada vez que Decreto 1443
2.1.4 de 2014
ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico en la
empresa o cuando se presenten cambios en los procesos, en las
instalaciones, o maquinaria o equipos.
Se garantiza que en la matriz de peligros ha sido incluida la información
Decreto 1443
2.1.5 referente a: Todas las áreas de la empresa y/o centros de trabajo, de 2014
Contratistas, subcontratistas, Visitantes etc.
La empresa evalúa el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que

pueden generar los cambios internos (Introducción de nuevos procesos,
Decreto 1443
2.1.6 cambios en los métodos de trabajo, cambios en las instalaciones, en la de 2014
legislación etc.). Realiza la actualización y propone los controles en la
matriz de peligros cuando esta situación se presenta.
Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos de seguridad en

función de su trabajo son informados y capacitados sobre las actividades Decreto 1443
2.1.7 de 2014
(Notificación de Peligros)
La empresa tiene un procedimiento para verificar que las
responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades de Decreto 1443
2.1.8 de 2014
prevención y control de los peligro/riesgos de seguridad se estén
cumpliendo.

Si la empresa procesa, manipula o trabaja con sustancias toxicas o
cancerígenas o con agentes causantes de enfermedades incluidas en la
Decreto 1443
2.1.A47 tabla de enfermedades laborales, las tiene identificadas y cumplen con un de 2014
número mínimo de actividades preventivas de conformidad con la
normatividad vigente.
CONSERVACION DE LA SALUD (DIAGNÓSTICO CONDICIONES
2.2.
DE SALUD)
Esta actualizado al ultimo año el perfil socio demográfico de los
Decreto 1443
2.2.1 trabajadores(edad, sexo, escolaridad, estado civil, ingreso mensual, de 2014
estrato etc. )
La empresa dispone de un procedimiento para que los trabajadores
Decreto 1443
2.2.2 realicen el auto reporte de las condiciones en los puestos de trabajo que de 2014
pudieran afectar su salud.
la información de los resultados de los exámenes médicos ocupacionales

(ingreso, periódicos, de retiro, de reubicación y cambio de ocupación o Decreto 1443
2.2.3 de 2014
reintegro), incapacidades, ausentismo, morbi-mortalidad de los
trabajadores en relación con EG o ATEL está actualizada al último año.
Existe una metodología para que los trabajadores reporten las condiciones
Decreto 1443
2.2.4 de salud y estos son tenidos en cuenta para elaborar el diagnóstico de 2014
general de condiciones de salud.
Están definidas las condiciones de salud prioritarias de los trabajadores
Decreto 1443
2.2.5 que requieren de intervención a través de campañas, programas y/o de 2014
actividades puntuales y especificas.
Se hace análisis entre las condiciones de salud prioritarias y las
Decreto 1443
2.2.6 condiciones de trabajo para establecer una posible correlación (Causa- de 2014
Efecto).
Se han implementado actividades de identificación, evaluación,
Decreto 1443
2.2.7 prevención, intervención y monitoreo a la exposición de factores de Riego de 2014
Psicosocial.
La Empresa tiene conformado y en funcionamiento el Comité de Decreto 1443
2.2.8 de 2014
Convivencia Laboral
PLANEACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD
2.3
Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST
Decreto 1443
2.3.1 Los objetivos están definidos por escrito, son medibles y alcanzables de 2014
Los objetivos están priorizados según lo identificado en los diagnósticos Decreto 1443
2.3.2 de 2014
de condiciones trabajo y de salud
Los objetivos a corto plazo están orientados a intervenir los riesgos Decreto 1443
2.3.3 de 2014
prioritarios
Existe un cronograma de actividades y/o plan de acciones preventivas y/o

Decreto 1443
2.3.4 correctivas para ejecutar las acciones de intervención requeridas para el de 2014
desarrollo del SG-SST, Vigente para el último año.
El COPASST es consultado e informado sobre las actividades

Decreto 1443
2.3.5 relacionadas con el desarrollo del SG-SST y se tiene en cuenta sus de 2014
recomendaciones para hacer los cambios o ajustes necesarios.

3. ACTIVIDADES DE INTERVENCIÒN
3.1 HIGIENE INDUSTRIAL
Están identificados en la matriz los peligros higiénicos, se han definido

Decreto 1443
3.1.1 las intervenciones y controles en Higiene Industrial para los puestos de de 2014
trabajo prioritarios y se hace seguimiento a las medidas de control
Se han actualizado los estudios higiénicos del ultimo año y/o luego de las Decreto 1443
3.1.2 de 2014
intervenciones y controles desarrollados.
Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos higiénicos en

Decreto 1443
3.1.3 función de su trabajo son informados y capacitados sobre las actividades de 2014
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen higiénico, verifica que las

responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades de Decreto 1443
3.1.4 de 2014
prevención y control de los mismos se estén cumpliendo. (esta
documentado)
Se cuenta con los certificados de calibración vigente de los equipos Decreto 1443
3.1.5 de 2014
utilizados en los estudios de higiene y/o ambientales.
SANEAMIENTO BASICO
Existe un programa para garantizar las condiciones de saneamiento Decreto 1443
3.1.6 de 2014
básico.
Se garantiza que existan condiciones básicas de saneamiento respecto a
Decreto 1443
3.1.7 la potabilidad del agua, servicios sanitarios, comedores, control de de 2014
vectores, desechos y disposición de basuras.
3.2 SEGURIDAD GENERAL
En la matriz de identificación de peligros están identificados y definidos los
controles y las intervenciones en seguridad industrial que se deben hacer Decreto 1443
3.2.1. de 2014
a los puestos de trabajo prioritarios y se hace seguimiento a las mismas
según priorización.
INVESTIGACION DE ACCIDENTES
El COPASST participa en la investigación de los incidentes y accidentes y Resolución
3.2.2 1401 de 2007
verifica el cumplimiento de las acciones correctivas y/o preventivas.
Cada vez que ocurre un Incidente / Accidente de Trabajo, se conforma el Resolución

3.2.3 1401 de 2007
equipo investigador acorde a resolución 1401 de 2007
Resolución
3.2.4 Se realiza análisis de causalidad (Inmediatas y Básicas) 1401 de 2007
Como producto de la investigación se realizan recomendaciones Resolución

3.2.5 1401 de 2007
preventivas y correctivas las cuales se registran en un plan de acción.

Resolución
3.2.6 correctivas derivadas de la investigación de accidentes y se hace el cierre 1401 de 2007
de cada uno de los eventos presentados
Decreto 1443
3.2.7 Se llevan estadísticas de accidentes e incidentes de 2014

INSPECCIONES DE SEGURIDAD
Se tiene un programa o procedimiento escrito coherente con las
Resolución
3.2.8 características de la empresa para realizar inspecciones de seguridad, 1016 de 1989
incluyen listas de verificación.
Se registran los resultados de las inspecciones, se incluyen las propuesta
de control en el plan de acciones y se hace seguimiento al cumplimiento Resolución
3.2.9 1016 de 1989
de las recomendaciones, luego de lo cual se efectúa el cierre de las no
conformidades.
Resolución
3.2.10 Se cubren todas las áreas de la empresa 1016 de 1989
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y

HERRAMIENTAS
Existe por escrito un programa de mantenimiento preventivo y correctivo Resolución
3.2.11 2400 de 1979
para instalaciones, equipos y herramientas.
Para mantenimiento en máquinas y áreas críticas se cuenta
Resolución
3.2.12 procedimientos para control de energías peligrosa incluyendo bloqueo y 2400 de 1979
etiquetado.
Existe un programa permanente de inspección y colocación de
Resolución
3.2.13 protección para maquinaria (guardas, sistemas de bloqueo, resguardo, 2400 de 1979
barreras, etc.).
3.3 ACTIVIDADES COMUNES DE HIGIENE Y SEGURIDAD

correctivas derivadas de la investigación de accidentes y de las Resolución
3.3.1 1016 de 1989
inspecciones de seguridad y de las recomendaciones estipuladas en los
estudios higiénicos según corresponda: (Fuente Medio o Individuo)
Se cuenta con listado actualizado y las fichas toxicológicas de los Resolución

1016 de 1989,
3.3.2 productos químicos o considerados peligroso utilizados. Están en los Resolución
sitios de trabajo. 2400 de 1979
NORMAS DE SEGURIDAD
Decreto 1443
Existe y están documentadas las normas preventivas en higiene y de 2014,
seguridad relacionadas con los riesgos prioritarios, los trabajadores las resolución
3.3.3 1016 de 1989,
conocen y hay evidencia al seguimiento y verificación que estos las
Resolución
cumplen. 2400 de 1979
Se han determinado las tareas de alto riesgo que requieren

Resolución
procedimiento, permiso de trabajo y listas de verificación, se garantiza 1409 de 2012,
que el personal involucrado en esta tareas: Tiene las competencias, Resolución
3.3.4 2400 de 1979,
conoce los procedimientos establecidos. La empresa durante el
Resolución
desarrollo de este tipo de actividades verifica su cumplimiento para la 2413 de 1979
realización segura de los mismos.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
Se cuenta con un procedimiento, para selección, adquisición, entrega y

reposición de los EPP. La necesidades se determinan mediante un
Resolución
3.3.5 estudio técnico elementos de protección personal - EPP, cuyos 2400 de 1979
resultados están consignados en la matriz de elementos de protección
personal. Y la misma se mantiene actualizada
La empresa garantiza que durante la adquisición de los EPP, se tienen en

cuenta la calidad y características de los elementos de protección Resolución
3.3.6 2400 de 1979
personal acorde a los peligros y riesgos. Se cuenta con las fichas
técnicas de cada elemento adquirido y entregado al personal.
Están identificados y señalizados los puestos de trabajo que requieren Resolución

3.3.7 2400 de 1979
EPP y/o equipos de seguridad especiales.
Hay evidencia de la entrega, capacitación y entrenamiento al personal Resolución
3.3.8 2400 de 1979
sobre el uso correcto y mantenimiento de los EPP.
DEMARCACION Y SEÑALIZACION
Hay estudios técnicos para identificar necesidades de señalización
Resolución
3.3.9 (Informativa, Preventiva, Obligación, y de emergencias, así como la 2400 de 1979
demarcación de áreas acorde a resolución 2400 de 1979).
Se respetan las medidas y distancias y existe señalización de riesgos y
Resolución
3.3.10 demarcación de pasillos, áreas de almacenamiento y de transito en las 2400 de 1979
áreas de trabajo acorde a resolución 2400 de 1979.
Existen señalización de rutas de evacuación, salidas de emergencia,
puntos de encuentro y ubicación de equipos para atención de Resolución
3.3.11 2400 de 1979
emergencias (camillas, botiquines, extintores, gabinetes), acorde a lo
estipulado en la resolución 2400 de 1979.
3.4 RESPUESTA A EMERGENCIAS
Resolución
1016 de 1989,
Se ha efectuado un análisis de vulnerabilidad física y funcional y este esta Decreto 1443
3.4.1 de 2014.
actualizado al último año.
Resolución
2400 de 1979
Resolución
Existe un plan de emergencias que incluya procesos, simulacros (Mínimo 1016 de 1989,
Decreto 1443
3.4.2 uno anual) y recursos necesarios para manejar los riesgos identificados de 2014.
en el análisis de vulnerabilidad de la empresa. Resolución
2400 de 1979

Resolución
Existen Procedimientos Operativos Normalizados para cada tipo de 1016 de 1989,
Decreto 1443
3.4.3 emergencia que se pueda presentar de acuerdo a la vulnerabilidad de la de 2014.
empresa. Resolución
2400 de 1979
Resolución
1016 de 1989,
Existe procedimiento en caso de evacuación socializado a la totalidad de Decreto 1443
3.4.4 de 2014.
los trabajadores, contratistas y visitantes de las instalaciones.
Resolución
2400 de 1979
Resolución
1016 de 1989,
El plan de emergencias esta socializado e implementado y permanece Decreto 1443
3.4.5 de 2014.
disponible para las partes interesadas.
Resolución
2400 de 1979
Resolución
1016 de 1989,
Existe una brigada para atención de emergencias, organizada según las Decreto 1443
3.4.6 de 2014.
necesidades y tamaño de la empresa.
Resolución
2400 de 1979
Resolución
Los integrantes de la brigada disponen del tiempo para ser capacitados y 1016 de 1989,
Decreto 1443
3.4.7 entrenados y disponen de plan de capacitación y/o entrenamiento vigente de 2014.
para el año. Resolución
2400 de 1979
Resolución
La brigada cuenta con los recursos mínimos (equipos y elementos de 1016 de 1989,
Decreto 1443
3.4.8 protección personal) para atender una emergencia en todas las jornadas de 2014.
de trabajo las 24 horas del día. Resolución
2400 de 1979
Resolución
Se dispone de planos ubicados estratégicamente en donde se 1016 de 1989,
Decreto 1443
3.4.9 identifiquen los equipos, rutas de evacuación y puntos de reunión. Estos de 2014.
son de fácil interpretación y visualización. Resolución
2400 de 1979

Resolución
Existe un programa y registro de mantenimiento a los equipos de 1016 de 1989,
Decreto 1443
3.4.10 detección y control de incendios. Se incluyen los certificados de calidad de de 2014.
los insumos utilizados en la recargar de los extintores. Resolución
2400 de 1979
Resolución
1016 de 1989,
Los simulacros de evacuación realizados en el último año, están Decreto 1443
3.4.11 de 2014.
documentados, evidenciados y con plan de mejoramiento.
Resolución
2400 de 1979
3.5 CONSERVACION DE LA SALUD

MEDICINA PREVENTIVA DEL TRABAJO
Las actividades de Medicina del trabajo están diseñadas de acuerdo al
Resolución
3.5.1 diagnóstico de condiciones de salud y estadísticas de morbilidad 1016 de 1989
registradas en la empresa.
Los exámenes médicos ocupacionales son practicados por un medico con Resolución
3.5.2 2346 de 2007
licencia en Salud Ocupacional (Seguridad y Salud en el Trabajo).
Una vez obtenidos los resultados de los exámenes, el profesional medico

Resolución
3.5.3 informa y orienta a los trabajadores sobre los resultados de los 2346 de 2007
exámenes que se le practican.
Existe procedimiento que garantice el adecuado manejo y la Resolución
3.5.4 2346 de 2007
confidencialidad de la historia clínica del trabajador.
Se adelantan programas de detección precoz de enfermedad común Resolución
3.5.5 2346 de 2007
(cáncer, diabetes, hipertensión, etc.)
Existen botiquines para la prestación de primeros auxilios, dotados de Resolución
3.5.6 1016 de 1989
acuerdo a los riesgos presentes
Existe personal capacitado para la prestación de primeros auxilios. Cubren Resolución
3.5.7 1016 de 1989
todas las jornadas
Se aplican criterios médicos para determinar la participación del personal
Resolución
3.5.8 en actividades deportivas previo a la realización de este tipo de 2446 de 2007
actividades.
FOMENTOS DE ESTILO Y VIDA SALUDABLE
Existe un programa definido según el diagnostico de salud, para fomentar Resolución
3.5.9 1016 de 1989
estilos de vida saludable en los trabajadores.
SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA OCUPACIONAL
La empresa dispone de Sistemas de Vigilancia epidemiológica para los Resolución

3.5.10 2346 de 2007
riesgos prioritarios
El Copasst es informado y participa en la verificación y seguimiento a el Decreto 1443

3.5.11 de 2014
cumplimiento de las acciones derivadas de los reportes de los SVE

3.6 PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCION
Existe un procedimiento escrito para reportar e investigar los incidentes Resolución
3.6.1 1401 de 2007
y/o accidentes de trabajo según normatividad vigente
Resolución
3.6.2 Existe procedimiento escrito para realizar inspecciones de seguridad 1016 de 1989
Existe procedimiento escrito para verificar si las medidas de intervención y Decreto 1443
3.6.3 de 2014
control en Higiene y Seguridad son eficaces.
Se tiene un procedimiento escrito para verificar el cumplimiento de las Decreto 1443
3.6.4 de 2014
normas de seguridad.
Existe un procedimiento para la adquisición, entrega y reposición de los Resolución
3.6.5 2400 de 1979
EPP
Se tiene un procedimiento escrito para mantener documentada y Decreto 1443
3.6.6 de 2014
actualizada la matriz de requisitos legales
Se han establecido procedimientos de trabajo para todas las tareas Decreto 1443
3.6.7 de 2014
criticas, se verifica su cumplimiento
Existe procedimiento escrito para realizar Evaluaciones médicas Resolución
3.6.8 2346 de 2007
ocupacionales (Ingreso, periódicos y retiro) y de reintegro laboral
Existe procedimiento escrito para la reubicación del trabajador con Resolución
3.6.9 2346 de 2007
incapacidad temporal o permanente parcial
Existe un procedimiento para verificar si se ejecutan las acciones Resolución
3.6.11 2346 de 2007
derivadas de los reportes de los SVE
Existen programas y procedimientos que incluyan los permisos de

trabajo para ejecutar tareas de alto riesgo como son Alturas. Espacios
3.6.12
Confinados, Trabajos en Caliente, Trabajos con electricidad, Trabajo en
excavaciones profundas, Trabajos con químicos peligrosos ETC.
La empresa tiene establecido un procedimiento para evaluar el impacto

sobre la seguridad y salud en el trabajo que pueden generar los cambios Decreto 1443
3.6.13 de 2014
internos (Introducción de nuevos procesos, cambios en los métodos de
trabajo, cambios en las instalaciones, en la legislación etc.).
3.7 PROGRAMA DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

Las necesidades de capacitación y entrenamiento surgen de acuerdo al
Decreto 1443
3.7.1 diagnostico de condiciones trabajo y el diagnostico de condiciones de de 2014
salud, Basándose en los riesgos prioritarios
Decreto 1443
3.7.2 Se tiene un programa de capacitación e inducción por escrito de 2014
Los trabajadores reciben inducción o re inducción sobre el SG-SST, los

Decreto 1443
3.7.3 riesgos a los que están expuestos en sus sitios de trabajo, la forma de de 2014
comunicarlos, de controlarlos y los efectos que éstos les pueden producir.
Se da entrenamiento sobre el puesto de trabajo al personal nuevo o Decreto 1443

3.7.4 de 2014
trasladado

Decreto 1443
3.7.5 Se cumple el plan de capacitación de 2014
Decreto 1443
3.7.6 Se efectúan pruebas de conocimiento en los programas de entrenamiento de 2014
Decreto 1443
3.7.7 Se llevan registros del personal entrenado de 2014
4. MEJORAMIENTO
4.1 ACCIONES DE MEJORAMIENTO
La empresa garantiza que se definan e implementen las acciones
preventivas y correctivas necesarias con base en los resultados de las Decreto 1443
4.1.1 de 2014
supervisión y medición de la eficacia del SG-SST, de las auditorias y de la
revisión por la dirección.
Cuando después de la evaluación del SG-SST se evidencia que las
medidas de prevención y protección relativas a los peligros y riesgos de la Decreto 1443
4.1.2 de 2014
SST son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma
las medidas correctivas para subsanar lo detectado.
La empresa identifica y documenta las oportunidades de mejora del SG- Decreto 1443
4.1.2 de 2014
SST para el perfeccionamiento de este.
5. AUDITORIAS
5.1 PLAN DE AUDITORIAS
La alta dirección hace seguimiento al cumplimiento de la política y Decreto 1443
5.1.1 de 2014
objetivos del SGSST
La alta dirección participa y documenta la participación en inspecciones Decreto 1443

5.1.2 de 2014
gerenciales de seguridad.
La alta Dirección evalúa periódicamente, como mínimo una vez al año el

SG-SST. Sus resultados son comunicados a las partes interesadas y al
Decreto 1443
5.1.3 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de de 2014
seguridad y salud en el trabajo, y se definen medidas para la adopción
oportuna de medidas preventivas, correctivas o de mejora.
La empresa tiene implementado y ejecuta un plan de auditorias Internas

Decreto 1443
5.1.4 como mínimo una vez al año con el objetivo de efectuar seguimiento al de 2014
desarrollo del sistema de Gestión de seguridad y salud en el Trabajo.
La empresa planifica con la participación del COPASST, el procedimiento Decreto 1443

5.1.5 de 2014
de auditoria del cumplimiento del SG-SST.
6. EVALUACION DE RESULTADOS
6.1 DESARROLLO DE INDICADORES
La empresa cuenta con las fichas técnica que explique la forma en que se Decreto 1443
6.1.1 de 2014
definieron los indicadores (cualitativos o Cuantitativos según corresponda)
Decreto 1443
6.1.2 Se cuenta con indicadores de Estructura de 2014

Decreto 1443
6.1.3. Se cuenta con indicadores de Proceso de 2014
Decreto 1443
6.1.4. Se cuenta con indicadores de Resultado de 2014
Se calculan y comparan índices de accidentalidad (frecuencia, severidad,
6.1.1 NTC 37
ILI)
Se calculan y comparan índices para Enfermedad Laboral (Incidencia y
6.1.2 NTC 37
Prevalencia)
Se calculan y comparan índices para Enfermedad General (Incidencia y
6.1.3 NTC 37
Prevalencia)
6.1.4 Se calculan y comparan índices de ausentismo NTC 37
Se tienen definidos indicadores para la solución de acciones preventivas o

6.1.5 correctivas derivadas de investigación de accidentes, auditorías,
inspecciones, etc.
Se tienen definidos indicadores de cobertura de las actividades del SG
6.1.6
-SST.
Se tienen definidos indicadores para la ejecución de las actividades del
6.1.7
SG -SST
7 DECLARACION DE PRODUCTOS CANCERIGENOS
La empresa declara que utiliza o transforma materias primas o Decreto 1443
7.1 de 2014
productos considerados como cancerígenos ej.: asbesto.
1. CUMPLE CON EL ESTANDAR 0. NO CUMPLE
7. DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA EMPR

ASPECTOS A EVALUAR
7.1 ALCANCE DE LA SEGURIDAD
7.2 RESPONSABILIDAD DE LA SEGURIDAD EN LA EMPRESA

7.3 PUNTOS DE INTERVENCION
7.4 ESTRATEGIA DE ACCION
8. CONTROL DE FUENTES DE PERDIDA

ASPECTOS A EVALUAR
RIESGOS ASOCIADOS A LOS ACCIDENTES
FIRMA ENTREVISTADO DE LA EMPRESA:
FIRMA GESTOR EN PREVENCION ARL:

IEMNTO AL SG -SST
PERSONA CONTACTO:
CARGO:
TELEFONO:
FECHA:
NECESITA RECLASIFICACIÓN: SI: NO:
DEL SG - SST
Puntaje OBSERVACIONES / EVIDENCIAS

1

1
N/A

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
SI
O CUMPLE N/A NO APLICA
IDAD EN LA EMPRESA
ESTADO FASE
X 1. Prevención de Lesiones y enfermedades profesionales
2. Enfoque a los accidentes (personas, equipos, instalaciones)
3. Control de PERDIDAS (de tiempo, de materiales, de ideas,

de espacio)
4. Enfoque a TODO EFECTO NO DESEADO
1. Encargado o Comité de Seguridad
X 2. Departamento de prevención (Seguridad Centralizada)
3. Línea de mando operativa (Seguridad Descentralizada)
4. Toda la organización

1. Post evento, es decir acciones correctivas
2. CAUSAS INMEDIATAS
X 3. CAUSAS BASICAS
4. ORIGEN (Etapa de diseño, planificación, contratación,

compras, procedimientos)
1. Reacción ante eventos ya ocurridos
2. Acciones puntuales, tradicionales y de corto plazo
3. Sistematización de la seguridad (políticas, SG -SST,

estándares de desempeño)
X 4. Seguridad implícita o Cultura preventiva
TES DE PERDIDA
No AREA
ACTIVIDADES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS REALIZADAS

RESULTADOS DIAGNOSTICO SEGUIMIENTO
TOTAL PREGUNTAS No. de Preguntas
ASPECTOS A EVALUAR %
PREGUNTAS APLICADAS con 1
1. ESTRUCTURA 24 18% 24 23
DOCUMENTO SG-SST 19 14% 19 19
COPASST 5 4% 5 4
2. DESARROLLO 22 16% 22 22
DIAGNOSTICO CONDICIONES DE TRABAJO 9 7% 9 9
DIAGNOSTICO CONDICIONES DE SALUD 8 6% 8 8

PLANEACION DEL PROGRAMA 5 4% 5 5
3. INTERVENCION 72 53% 72 72
HIGIENE 7 5% 7 7
SEGURIDAD 13 9% 13 13
HIG Y SEG 11 8% 11 11
RESPUESTA A EMERGENCIAS 11 8% 11 11
CONSERVACION DE LA SALUD 11 8% 11 11
PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCION 12 9% 12 12
ENTRENAMIENTOS 7 5% 7 7
4. MEJORAMIENTO 3 2% 3 3
ACCIONES DE MEJORAMIENTO 3 2% 3 3
5. AUDITORIAS 5 4% 5 5
PLAN DE AUDITORIAS 5 4% 5 5
6. RESULTADOS 11 8% 11 11
DESARROLLO DE INDICADORES 11 8% 11 11
DESARROLLO DE LA GESTION SST 4
TOTAL 137 100% 137 136
CALIFICACION DE LA EMPRESA 100%
NIVEL DE LA EMPRESA 4
CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN
NIVEL CALIFICACION DE LA EMPRESA INT
A. El SG-SST requiere de un
1 0 a 29%
actividades que se realizan s

B. El SG-SST requiere de un
2 30 a 59% actividades que se realizan s
ATEP.
C. El SG-SST requiere de un
3 60 a 89% las actividades que se realiza
prevenir los ATEP.
D. El SG-SST se encuentra
4 mas de 90% desempeño y se requiere det
la prevención de ATEP.

TOTAL PESO TOTAL
% PESO X PREGUNTA PONDERADO
%
17% 24 0.18 2.82 24 17%
14% 19 0.14 2.64 19 14%
3% 5 0.04 0.18 5 4%
16% 22 0.16 1.24 22 16%
7% 9 0.07 0.59 9 7%
6% 8 0.06 0.47 8 6%
4% 5 0.04 0.18 5 4%
53% 72 0.53 5.65 72 53%
5% 7 0.05 0.36 7 5%
9% 13 0.09 1.23 13 9%
8% 11 0.08 0.88 11 8%
8% 11 0.08 0.88 11 8%
8% 11 0.08 0.88 11 8%
9% 12 0.09 1.05 12 9%
5% 7 0.05 0.36 7 5%
2% 3 0.02 0.07 3 2%
2% 3 0.02 0.07 3 2%
4% 5 0.04 0.18 5 4%
4% 5 0.04 0.18 5 4%
8% 11 0.08 0.88 11 8%
8% 11 0.08 0.88 11 8%
99% 137 1.00 1.81 137 100%
IÓN
INTERPRETACIÓN
SG-SST requiere de una inmediata intervención ya que las

idades que se realizan son insuficientes para prevenir los ATEP

SG-SST requiere de una moderada intervención ya que las
idades que se realizan son tan solo regulares para prevenir los
P.
l SG-SST requiere de un refuerzo en algunas actividades ya que

ctividades que se realizan tienen un buen desempeño para
enir los ATEP.
El SG-SST se encuentra en excelentes condiciones de

mpeño y se requiere determinar acciones de mantenimiento para
evención de ATEP.

EMPRESA:
RESULTADOS
DIAGNOSTICO INICIAL
72
70
60
PUNTAJE
50
ESPERADO
40
30 24 22
20 14
11
10
0 0 3 0 5
0 0
0
1. ESTRUCTURA 2. DES ARROLLO 3. INTE RV ENCION DES ARROLLO DE LA GESTION SS T 4. ME JORAM IE NTO 5. AUDITORIAS
RESULTADOS
DIAGNOSTICO SEGUIMIENTO
72
70
60
50
PUNTAJE INICIAL
40
PUNTAJE OBTENIDO
30 24 22
20 14
11
0 3
5
10
0 0 0 0
0

40
PUNTAJE OBTENIDO
30 24 22
20 14
11
0 3
5
10
0 0 0 0
0

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE
LA SEGURIDAD EN LA EMPRESA LA SEGURIDAD EN LA EMPRESA
DIAGNOSTICO INICIAL FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 DIAGNOSTICO DE SEGUIMIENTO FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4
ALCANCE DE LA SEGURIDAD ALCANCE DE LA SEGURIDAD X
RESPONSABILIDAD DE LA RESPONSABILIDAD DE LA
SEGURIDAD EN LA EMPRESA SEGURIDAD EN LA EMPRESA X
PUNTOS DE INTERVENCION PUNTOS DE INTERVENCION X
ESTRATEGIA DE ACCION ESTRATEGIA DE ACCION X

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DIAGNOSTICO DE INICIAL AL SG -SST

EMPRESA: Contrato No. PERSONA CONTACTO: ###

No. DE CENTROS DE TRABAJO: CARGO: ###

No. EMPLEADOS: TELEFONO: N/A

CLASE DE RIESGO ACTUAL: NECESITA RECLASIFICACIÓN: SI: NO:

1. ESTRUCTURA DEL SG - SST

1.1. LIBERTY BASICO (DOCUMENTO DEL SG -SST)

Hay un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

Solicitar las evidencias que demuestren

Contiene anexa la siguiente información: del proceso productivo: listas de

En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

La política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Las Políticas de la compañía son accesibles a las partes interesadas y se

Liberty Seguros - Documento con información Interna

La empresa tiene garantizados y asignados los recursos financieros,

Se tiene asignadas , documentadas y comunicadas las Revisar las responsabilidades en los

La empresa cuenta con un procedimiento interno e indicadores, para que

El responsable de la ejecución y/o coordinación de los sistemas de

Las responsabilidades de índole legal se encuentran registradas en una

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

El Comité Paritario o Vigía de seguridad y salud en el trabajo desarrolla las Resolución

2. DESARROLLO DEL SG - SST

Liberty Seguros - Documento con información Interna

En el SG-SST se identifican las máquinas y/o equipos que se utilizan, así

La identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo se

Se garantiza que en la matriz de peligros ha sido incluida la información

La empresa evalúa el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que

Si la empresa procesa, manipula o trabaja con sustancias toxicas o

CONSERVACION DE LA SALUD (DIAGNÓSTICO CONDICIONES

La empresa dispone de un procedimiento para que los trabajadores

la información de los resultados de los exámenes médicos ocupacionales

Están definidas las condiciones de salud prioritarias de los trabajadores

Se hace análisis entre las condiciones de salud prioritarias y las

Se han implementado actividades de identificación, evaluación,

Liberty Seguros - Documento con información Interna

Existe un cronograma de actividades y/o plan de acciones preventivas y/o

Están identificados en la matriz los peligros higiénicos, se han definido

Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos higiénicos en

Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen higiénico, verifica que las

Se garantiza que existan condiciones básicas de saneamiento respecto a

3.2 SEGURIDAD GENERAL

En la matriz de identificación de peligros están identificados y definidos los

Efectuar revisión de una muestra de los

Efectuar revisión de una muestra de los

Se tiene un programa o procedimiento escrito coherente con las

Liberty Seguros - Documento con información Interna

Resolución Aleatoriamente revisar algunos

Para mantenimiento en máquinas y áreas críticas se cuenta

Existe un programa permanente de inspección y colocación de

3.3 ACTIVIDADES COMUNES DE HIGIENE Y SEGURIDAD

Se hace seguimiento al cumplimiento de las acciones preventivas y

Se cuenta con listado actualizado y las fichas toxicológicas de los Resolución

Se han determinado las tareas de alto riesgo que requieren

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Se cuenta con un procedimiento, para selección, adquisición, entrega y

La empresa garantiza que durante la adquisición de los EPP, se tienen en

Hay evidencia de la entrega, capacitación y entrenamiento al personal Resolución

Hay estudios técnicos para identificar necesidades de señalización

Se respetan las medidas y distancias y existe señalización de riesgos y

Existen señalización de rutas de evacuación, salidas de emergencia,

3.4 RESPUESTA A EMERGENCIAS

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