Manual de Usuario

Portal de Proveedores
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1. Ingreso al Portal

Para entrar al sistema debe ingresar el RUT y Contraseña, y luego presionar el botón ACCEDER.

Si es un proveedor que no se ha registrado aún, puede acceder al formulario de registro,

ingresando como contraseña los primeros cuatro dígitos del RUT y presionar el
botón Acceder.

Si ha olvidado su contraseña, puede recuperarla ingresando en la sección Recuperar

Contraseña.
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2. Registro de Ingreso
Para poder utilizar el sistema debe registrarse.
Para esto complete el formulario que aparece en
su primer acceso, donde los campos marcados
con un * son obligatorios.

Es importante que mantenga siempre

actualizada la dirección de correo de contacto
pues solo puede ingresar un correo por
empresa.

3. Recuperar contraseña

Si ha olvidado su contraseña para acceder al

portal, puede recuperarla ingresando en la
sección Recuperar Contraseña, en donde,
debe ingresar el RUT de la empresa y su
contraseña será enviada al email de contacto
que registró en su oportunidad.

Si ya no existe el correo registrado originalmente y no puede recuperar su clave, envíe su

solicitud a unidad-pagos@melon.cl

Una vez que reciba la confirmación de que su clave ha sido reiniciada podrá ingresar con los
primeros cuatro dígitos del Rut, pudiendo modificar sus datos en ese instante.
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4. Facturas

Luego de haber ingresado a su cuenta del portal, podrá buscar sus facturas mediante los
filtros: N° de Factura, Estado, Empresa y Rango de Fecha de Emisión. Además podrá Exportar o
descargar el detalle en Excel.

El plazo máximo que están disponibles sus facturas para ser visualizadas en el portal son de
365 días.
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4. Facturas

Una vez que se despliegue el listado de facturas encontradas, podrá ver datos adicionales de
cada una de éstas, tales como : N° Factura, Empresa, Estado del Documento, Monto, Fecha de
Emisión, Fecha de Recepción y Fecha de Pago si se encontrara ya contabilizada.

4.1 Estados de Facturas

A través de la visualización de los estados el proveedor podrá realizar seguimiento al estado de

sus facturas.

Los estados desplegados asociados a los documentos en el portal son :

N° Estado Significado

1 Recibida Documento recibido por Unidad de Pagos.

2 En Revisión Documento en revisión a la espera de Aprobación del Pago.
3 Contabilizada Documento ingresado a pago.
4 Publicada Documento publicado en Portal de Confirming del Banco BCI.
5 Pagada Documento pagado al proveedor.
6 Retenida Documento retenido de pago.
7 Rechazada Documento rechazado, en proceso de devolución.
8 Devuelta Documento devuelto al proveedor.

En el caso de los estados “En Revisión”, “Retenida”, “Rechazada” y “Devuelta”, debe contactar al
Comprador o Solicitante del Producto y/o Servicio.
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4.1.1 Devolución de Factura.

Cuando la factura se encuentra en estado “Devuelta”, puede revisar la información del

rechazo y devolución en la columna comentario.

La información que se muestra en comentario es la siguiente:

1. Motivo de la devolución.
2. Numero de OT.
3. Servicio de mensajería utilizado(Ejemplo: Chilexpress).

Con esta información, puede realizar una gestión en forma oportuna y realizar un
correcto seguimiento.

Cabe destacar que cualquier problema, debe contactar al comprador o solicitante del
Producto o Servicio para solucionar el problema, y luego emitir una nueva factura para
evitar nuevos inconvenientes.
2015