COMPRAS Y SUMNISTROS

ACTIVIDAD Nª6

INTEGRANTES

Jennyfer Rodríguez
Ana Yinneth Cruz Rincon
Juli Paulin cuenca

Profesor

Ruth Nancy Garcia Esguerra

Ncr 595

Administración en Salud Ocupacional

Vicerrectoría Regional Bogotá Sur
Corporación Universitaria Minuto de Dios

Bogotá 06 septiembre 2019

 CELSTE LTDA

QUIENES SOMOS:

MISIÒN:
VISIÓN: para el año 2022 CELESTE LTDA

LICITACION CELESTE LTDA

ASUNTO: PROPUESTA DE SERVICIO

CALIDAD DEL SERVICIO

PRESTACIONES DE TITULO OBTENIDO EN NUESTRAS CAPACIOTACIONES

CELESTE LTDA:

COMPRA DE PRODUCTOS DECELESTE LTDA:

EJECUCION DEL SERVICIO CELESTE LTDA

INSTALACIONES

CELESTE LTDA
Dirección: calle 53Nª 15- 24
Barrio: Chapinero

HORAS DE ATENCION

De lunes a viernes 8:00 am – 5:00 pm

Sábados 8:00 am a 12:00 pm

CONTACTO E INFORMACION

Correo: celestelta@hotmail.com
Teléfono: 3216648726
INVENTARIO CELESTE LTDA
METODOS DE EVALUACION DE INVENTARIO

CELESTE LTDA: el método que nuestra empresa utilizará será PESS, primera entrada salida, las cuales medirás el costo de
los inventarios.
COSTO DE INVENTARIO
CELESTE LTDA, incluirá en el costo de los inventarios todos los costos de compra de transformación y otros costos incurridos
para dales sin condición y ubicación actuales.

POLITICA DE INVENTARIO
 Mejorar las expectativas de los clientes.
 Atender las demandas de los mercados, así como de los clientes actuales.
 Desarrollar planes, programas y proyectos de la compañía, el desarrollo de nuevos servicios deberá cumplir con un
proceso de planeación que garantice su buen rendimiento.
 Manejar precios accesibles para el consumidor
 Reducir al máximo la inversión de inventarios en días de inversión, sin afectar ventas.
 Obtener el máximo de financiamiento

NIVELES DE STOCKS

Figura 1 en esta imagen podemos ver la forma en que se manejan los niveles de stocks de nuestra empresa a continuación se
dará una pequeña explicación.

 Cuando algún producto se daña por algún motivo, ya sea por mal uso o por maltrato en el almacenamiento se toma la
decisión. De si es útil los reparamos y organizamos nuevamente, si no es útil los separamos según su material y los
descartamos del inventario dándole de baja.

 Cuando tenemos algún producto de más decidimos si son útiles para alguien más, es decir si los podemos donar, trans-
ferir a otra unidad o venderlos cuando no son útiles para nadie los descartamos del inventario dándole de baja.
 LISTA DE CHEQUEO
MECANISMO PARA MANEJAR EL PROCESO DE COMPRAS DE UNA
EMPRESA
PROGRAMACION DE COMPRAS CELESTE LTDA
POSIBLES POTENCIALES
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y MANOJO CELESTE LTDA
FORMATO DE PLANILLA PARA DESCRIPCION DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO
 APLICACIÓN DE NORMATIVIDAD EN RELACION AL SITEMA DE ALMACENAMIENTO

Resolución 2400 de 1979 Titulo VI, Art. 218; Titulo V, Art 203.
1. Ley 9 de 1979. Art. 91; Art. 120; Art. 121;
2. NTC 5689 especificación para el diseño, ensayo y utilización de estanterías industriales de acero
3. NTC 4642

2. MANEJO
POLÍTICAS DE COMPRAS CELESTE LTDA
 DESCRICION DEL PROCEDIMIENTO

 El procedimiento comienza con la percepción de una necesidad de compra de algún material por parte de algunas de las
áreas o departamentos que configuran los edificios y/o centros, formulando el consiguiente boletín de pedido.
 Una vez formulado el boletín se remite al responsable (Encargado de equipo y/o coordinador de servicios, el cual tramita
su curso.
 La entrada del impreso mencionado, pondrá en marcha el proceso de gestión en su fase inicial, que consiste en compro-
bar el stock en el almacén.
 Si comprobamos que hay existencias suficientes para afrontar el pedido, (15) realizamos anotaciones contables y de
gestión, (16) y distribuimos el producto al solicitante (17) satisfaciendo su demanda.
 Si no hubiese existencias del producto en stock, o si este se termina en el momento de satisfacer una demanda, pasamos
a gestionar la compra de los mismos.
 En primer lugar, hacemos un análisis del producto, cuál es su utilidad, que cantidad se requiere, y cuales no satisfacen
más en relación calidad – precio.
 En segundo lugar, la empresa evalúa a sus proveedores, tanto a los habituales, basándose en los datos de que dispone
con respecto a los servicios prestados, como a los esporádicos, realizando una primera compra de referencia o muestra
de productos y servicios. El responsable de compras, analiza la convivencia de las diferentes ofertas y en función de cuál
sea más ventajosa, dictamina que proveedor es apto para trabajar con ellos.
 En tercer lugar, analizamos los factores de compra. La decisión de compra de un producto está marcada por múltiples
factores de compra. La decisión de compra de un producto está marcada por múltiples factores que incluirán en la
decisión final. Entre ellos se encuentran el reconocimiento de unas necesidades latentes que deben ser satisfechas; la
búsqueda de información para definir que sería lo mejor para comprar, como, cuando y donde. A fin de obtener la mejor
propuesta que se tenga; la evaluación de alternativas para estudiar los beneficios que nos reportara adquirir un producto
y los atributos del mismo; o la decisión de comprar como tal
 Después de seleccionar la mejor oferta, se emite el pedido por parte del responsable de compras, que es quien aprueba
en última instancia el pedido; este deberá ir siempre documentado, utilizándose para ello el formato de “pedido de com-
pras”.
 Decepcionamos la mercancía
 El personal que recibe la mercancía deberá comprobar que esta se ajusta a los pedidos emitidos, a través de los albara-
nes.
 Comprobamos el producto, la verificación de los productos comprobados deberá registrarse, siendo válida la firma de la
persona que los comprueba en el Albarrán del proveedor
 Una vez realizada la comprobación tras recepcionar el producto, si notamos alguna anomalía en relación con el pedido
lo devolvemos al proveedor, (9) realizamos de nuevo el proceso de los mismos
 Solventando lo anterior, si después de la inspección realizada al producto recibido no se produce ningún tipo de anomalía,
se le da la entrada en el almacén, dejando constancia de dicha entrada.
 Para dejar constancia, realizamos anotaciones contables y de gestión y archivamos documentación
 Ficha del indicador
 Pasamos a distribuir el producto solicitante

 Llegamos al final del proceso, con la entrega del pedido realizado, satisfacemos así la demanda del consumidor
LISTA DE PROVEEDORES

PROVEEDOR UBICACION TIEMPO DE ENTREGA

EMPRESA DE BOGOTA 2- 3 DIAS (DOMICILIO)
SERVICIOS DE
INGENIERIA SAS
SUMINISTROS MADRID ENTREGA INMEDIATA
OUPACIONALES SAS
FABRICANTES E BOGOTA 5- 6 DIAS (DOMICILIO)
IMPORTADORES DE
SALUD OCUPACIONAL
SAS
WESTLAND EPP BOGOTA 1- 2 DIAS (DOMICILIO)
AMERICAS
SEGURIDAD MADRID ENTREGA INMEDIATA
INDUSTRIAL
EPP SOLUCIONES DE BOGOTA ENTREGA INMEDIATA
SEGURIDAD
 CONCLUSIONES

 Entender los procedimientos que se realizan a nivel de compras en las diferentes empresas del sector público y privado
 Conocer la normatividad legal vigente en materia de comparas.
 Conocer los procesos de licitación a nivel estatal
 Identificar los conceptos básicos del proceso de compras y suministros
 Proceso para compras y suministros en las empresas es de vital importancia, por lo tanto exige una organización y planeación de actividades con el fin de garantizar su
funcionamiento.
 Reconocer que independiente del proceso que se vaya a realizar, es necesario establecer, procedimientos, protocolos y lineamientos de operación, de igual forma

PROPUESTA DE MEJORA

 Realizar procedimientos que involucren al área Seguridad y Salud en el Trabajo, ya que esto va a permitir identificar riesgos de la operación.
 Crear no solo una cartilla sino un manual con los lineamientos claros y precisos para el área de compras.
 Establecer los requisitos mínimos con los que debe contar quien quiera ser proveedor en la empresa.