MATRIZ DE RIESGOS

PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

(1) (2) (3) (6) (7)

CÓDIGO RIESGO DESCRIPCIÓN CAUSAS CONSECUENCIAS

1. Ausencia de un diagnóstico real y objetivo 1. Deficiencias de los procesos

Capacitación deficiente e
1 programa de capacitacion
insuficiente
2. Inadecuada programación 2. Baja calidad de los productos y/o
Hace referencia a una inadecuada formación de
3. Inadecuada socialización y divulgación del servicios
los empleados que entran a trabajar para la
3. Incumplimiento de objetivos
empresa. Incluye el incumplimiento del Plan de
4. Falta de socializacion del procedimiento institucionales.
Capacitación
para la planificación, ejecución y evaluación de 4. Incumplimiento a la normatividad legal
la capacitación del personal administrativo vigente.

1. Falta de socialización y divulgación de las

herramientas del Reglamento Interno de la
Empresa relacionadas con la Evaluación de
1. Deficiencias de los procesos
desempeño en el ambito laboral.
2. Baja calidad de los productos y/o
Se refiere al incumplimiento de funciones y 2. Acuerdos de Gestión de Alta Dirección
servicios
Deficiente desempeño laboral de objetivos por parte de cada uno de los empleados pendientes de aprobación en lo que se refiere
2 3. Incumplimiento de objetivos
los empleados y/o funcionarios que ocupan un puesto de acuerdo a la implementacion de un Mmanual de
institucionales
a sus conocimientos. Desempeño
4. Desconocimiento del personal de los
3. Reglamentación de Evaluación de
objetivos institucionales
Desempeño por parte de Gestion de Talento
Humano y la Alta Direccion.

1. Inexistencia de un adecuado instrumento 1. Aumento de la insatisfacción del

3 Deterioro del clima laboral
para la medición del clima laboral personal
Corresponde a la falta de medición del clima 2. Ausencia de un cronograma de actividades 2. Deficiencias en la calidad de vida
laboral de la Universidad y al mejoramiento a partir de identificación y análisis de clima laboral laboral
de sus resultados 3. Falta de seguimiento en la ejecución de 3. Deficiencias en cumplimiento de
actividades de medición del clima laboral indicadores de gestión
 MATRIZ DE RIESGOS

PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

ANALISIS DE RIESGOS
(1) (2)
CÓDIGO RIESGO (12)
(8) (9) (10) (11)
SEVERIDAD
VALOR PROBABILIDAD VALOR IMPACTO
(Riego Inherente)

Capacitación deficiente e
1 10 MEDIA 3 CATASTROFICO 13
insuficiente

Deficiente desempeño laboral de

2 10 MEDIA 3 CATASTROFICO 30
los empleados

3 Deterioro del clima laboral 10 MEDIA 2 MODERADO 20

 MATRIZ DE RIESGOS

PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

EVALUACIÓN DE RIESGOS
(1) (2)
CÓDIGO RIESGO (16) ESTA (19) (20)
(13) (14) (15) (17) DONDE ESTA (18)
DOCUMENTADO EFICACIA DEL FRECUENCIA DEL
CONTROL DESCRIPCIÓN DEL CONTROL TIPO DE CONTROL DOCUMENTADO APLICACIÓN
? CONTROL CONTROL

1. Seguimiento al indicador de Procedimiento para la

1. Revisión periódica de los
cumplimiento planificación, ejecución y
Capacitación deficiente e resultados arrojados por el
1 Verificación del cumplimiento al Preventivo SI evaluación de la SI Alta Semestral
insuficiente indicador de capacitaciones
Plan de Capacitaciones capacitación del personal
administrativo

Verificación de los objetivos

Seguimiento de los objetivos
concertados para cada cargo, con
concertados con basse a las Procedimiento para la
base en el Manual de funciones.
funciones inherentes al cargo evaluación del
Deficiente desempeño laboral de Establecer cronograma para el
2 (Manual de funciones), Preventivo SI desempeño de los SI Media Semestral
los empleados cumplimiento de las dos
formatos reglamentarios y empleados de carrera
evaluaciones anuales, por medio
cumplimiento de las dos administrativa
de la utilización de la metodología
evaluaciones anuales.
seleccionada por la Institución.

Realización de encuestas para

obtención de diagnóstico y la
Ejecución del plan de
3 Deterioro del clima laboral construcción del plan de Detectivo NO SI Alta Anual
mejoramiento del clima laboral
mejoramiento con base en los
resultados obtenidos.
 (1) (2)
CÓDIGO RIESGO (21) (22) (23) (24) (25)
VALOR PROBABILIDAD VALOR IMPACTO SEVERIDAD

Capacitación deficiente e
1 5 BAJA 3 CATASTROFICO 5
insuficiente

Deficiente desempeño laboral de

2 5 BAJA 1 LEVE 5
los empleados

3 Deterioro del clima laboral 5 BAJA 1 LEVE 5

 MATRIZ DE RIESGOS CODIGO: DOC-GC-004
VERSIÓN: 2
PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO PAGINA: 1 DE 5

TRATAMIENTO
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CÓDIGO RIESGO (27)
(26) (28) (29)
TIEMPO DE
ACCIÓN DE TRATAMIENTO COSTO RESPONSABLE
IMPLEMENTACIÓN

1. Actualización de información que alimente el

indicador.
Capacitación deficiente e Lider de Talento Humano /
1 2. Asignación de recursos presupuestales para la Permamente Medio
insuficiente Alta Dirección
ejecución de capacitaciones

1. Permanente seguimiento y control a los resultados

de los planes de acción, objeto de un PEI.
Deficiente desempeño laboral de Determinación de planes de mejoramiento Según necesidad o Lider de Talento Humano /
2 Medio
los empleados Institucional por procesos e individual. requerimiento de tiempo Alta Dirección
3. Aprobación de la reglamentación
de la evaluación del desempeño.

Asignación presupuestal para ejecución de Lider de Talento Humano /

3 Deterioro del clima laboral Anual Alto
actividades del plan de mejoramiento Alta Dirección