PROGRAMA DE AUDITORIA ESE HOSPITAL

Auditores Ltda
Auditors y consultores

Programa de auditoria disponible ESE HOSPITAL

Cliente: Auditoria a:
Hospital comunal las Malvinas
N Operación Horas Horas Hecho Ref/P/ fecha
estimadas reales por T
Fase Programación
1
1 Conocimiento de la Entidad
objeto de la auditoría
2 Alineación con la planeación
estratégica de la Entidad
3 Determinación del Universo
de Auditoría
4 Formulación del programa
anual de auditorías
Fase Planeación de la Auditoría
2
Objetivo y Alcance de la
Auditoría
Procedimientos y técnicas de
Auditoría Tiempo y
Asignación de Recursos
Fase Ejecución de la Auditoría
3
1 Reunión de Inicio
2 Solicitud de Información
3 Avance e informe al Plan de
Mejoramiento de Auditorias
Externa
4 Facturación y Cartera
Identificar las actividades
tendientes a realizar un
control y gestión oportuna
del proceso de cartera y las
cuentas por cobrar, así como
valorar la efectividad en la
gestión del cobro y la
eficiencia de la entidad
5 Desde la solicitud de soportes
de gastos hasta el cuadre de
caja
6 Analizar y hacer seguimiento
a los gastos generales
ejecutados por el Hospital las
Malvinas Desde el
presupuesto de gastos hasta
le ejecución de los recursos
7 Seguimiento al
comportamiento de las PQRS
presentadas en los diferentes
medios establecidos de la
ESE
8 revisión del cronograma de
informes por área hasta la
verificación de confirmación
de envío
9 revisión del cronograma por
área hasta la verificación de
actas de comité
10 cuadre de caja hasta el
boletín generado por el
sistema de información y
cuadre de dinero en efectivo
11 planeación en los POA hasta
su ejecución de cada una de
las actividades
12 Reunión de cierre
Fase Comunicación de Resultados
4
1 Informe Definitivo
2 Planes de Mejoramiento y
Seguimiento por parte del
Auditor Externo