ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE EVIDENCIA

A continuación, se describen los casos presentados en una organización que ha implementado un Sistema de
gestión integrado. Mediante el análisis de las situaciones planteadas y los numerales asociados, identifique y
describa la evidencia relacionada con cada uno de los numerales de cada norma.

CASO 1
EVIDENCIA: la empresa conoce
los productos con los que va a
trabajar es por esto que adecua a
En el proceso de compras se ha evaluado y ISO 9001:15 todo el personal para tener un
seleccionado el proveedor de una sustancia 8.4.1 correcto manejo de los mismos,
química, fundamental para la fabricación del como la norma lo dice que toda
producto que tiene incidencia en la salud de los empresa tiene que determinar los
trabajadores; para lo cual se han seleccionado y controles que se aplican.
EVIDENCIA:
adquirido los elementos de protección personal
Se han determinado los criterios
relacionados al riesgo identificado, los cuales
operacionales ambientales para
aseguran el control y mitigación del riesgo a controlar las emisiones
niveles aceptables. Para dar cumplimiento a la ISO 14001:15 atmosféricas
gestión integral del riesgo, se han realizado 6.1.4
controles de ingeniería para aislar a los 8.1
operadores de la exposición prolongada a la 9.1.2
sustancia química, se han determinado los
criterios operacionales ambientales para
controlar las emisiones atmosféricas, se han
documentado las actividades para responder a EVIDENCIA: se han
los eventos de emergencia en el trabajo, y se documentado las actividades para
implementó el programa para el manejo de los ISO 45001:18 responder a los eventos de
residuos, de acuerdo con el decreto 4741 de 6.1.2 emergencia en el trabajo, y se
2005. 8.1 implementó el programa para el
8.2 manejo de los residuos, de
acuerdo con el decreto 4741 de
2005.

En una organización de prestación de
servicios, se ha implementado un sistema
para la atención y tramite de las quejas,
reclamos, sugerencias y peticiones de
partes interesadas referentes al SGI; la
organización ha determinado un proceso
que asegure la eficacia de las
comunicaciones referentes a la prestación
del servicio al cliente, además para
responder a los asuntos relacionados con
los aspectos ambientales significativos del
servicio prestado, y de igual forma para
recibir las sugerencias y comentarios del
personal respecto a la seguridad y salud
ocupacional, tanto de los trabajadores de la
empresa como los de los contratistas.
CASO 2
EVIDENCIA:
La organización ha determinado un
proceso que asegure la eficacia de
ISO 9001:15 las comunicaciones.
7.4
8.2.1
EVIDENCIA:
Como la norma lo dice la empresa
tiene que establecer, implantar y
mantener todos los procesos
necesarios para las comunicaciones
internas y externas según establece
el Sistema de Gestión Ambiental en
ISO 14001:15 este caso la organización ha
determinado un proceso que asegure
7.4.1
la eficacia de las comunicaciones
referentes a la prestación del servicio
al cliente
EVIDENCIA:
La empresa tiene que establecer,
implantar y mantener procesos para
la consulta y la participación de los
empleados a diferentes niveles y
funciones aplicables en este caso la
ISO 45001:18
empresa de prestacion de servicios ,
5.4
implementa el proceso de igual forma
para recibir las sugerencias y
comentarios del personal respecto a
la seguridad y salud ocupacional,
tanto de los trabajadores de la
empresa como los de los
contratistas.
 CASO 3
En una organización fabricante de sustancias
químicas, se han modificado los componentes
de un producto de gran venta en el mercado
Nacional, y se han realizado los controles del
cambio en las especificaciones técnicas;
siendo revisados, verificados y validados los
ISO 9001:15
cambios, además se establecieron las nuevas
8.3.6
disposiciones para controlar el riesgo laboral
derivado, mediante el control en la fuente,
reemplazando el uso de un material tóxico en
la anterior versión del producto, por otro
material no tóxico para los trabajadores y de
bajo impacto ambiental; siendo sus residuos
biodegradables, estableciendo los criterios
operacionales ambientales, siendo
comunicados a personal propio y contratistas.
ISO 14001:15
7.4.2
8.1
ISO 45001:18
8.1.4
EVIDENCIA: se deben tomar
medidas necesarias para asegurarse
de que no haya impacto adverso a la
conformidad de los requisitos de la
norma ISO 9001:2015 en este caso
la organizacion fabricante de
sustancias se establecieron las
nuevas disposiciones para controlar
el riesgo laboral derivado, mediante
el control en la fuente, reemplazando
el uso de un material tóxico en la
anterior versión del producto, por otro
material no tóxico para los
trabajadores y de bajo impacto
ambiental
EVIDENCIA: se realizaron los
cambios de productos toxicos por
unos no toxicos que a su ves deja
residuos biodegradables todo esto
siendo comunicado al personal
propio y contratistas.
EVIDENCIA: la empresa le comunica
a sus contratistas los cambios
correspondientes que hizo de su
producto indicándole los nuevos
beneficios y estableciendo los
criterios operacionales ambientales.

En una empresa de manufactura, se han
determinado y revisado los requisitos del
producto incluyendo los legales,
reglamentarios, los especificados por el cliente
y los establecidos por la organización para
suministrar un producto conforme y que
satisfaga las expectativas de los clientes, en
concordancia con esto, se han identificado y
evaluado el cumplimiento legal de los
requisitos legales en seguridad y salud en el
trabajo, así como los requisitos legales medio
ambientales y aquellos otros requisitos a los
que han se han suscrito voluntariamente en
esta organización.
CASO 4
EVIDENCIA: se han determinado y
revisado los requisitos del producto
incluyendo los legales,
reglamentarios, se han identificado y
evaluado el cumplimiento legal de los
ISO 9001:15
requisitos legales en seguridad y
8.2.2
salud en el trabajo, así como los
requisitos legales medio ambientales
y aquellos otros requisitos a los que
han se han suscrito voluntariamente
en esta organización.
EVIDENCIA: a pesar de que la
empresa cumple con lo que dice la
ISO 14001:15
norma de que La organización debe
9.1.2
establecer, implantar y mantener los
procesos necesarios para evaluar el
ISO 45001:18
cumplimiento de sus obligaciones.
9.1.2
Falta definir con que frecuencia lo
revisara o evaluara.

En un Hotel en la realización de auditorías
internas combinadas, se identificaron cinco (5)
no conformidades, dos de ellas atribuibles a
incumplimiento en procedimientos internos de
atención de quejas de clientes, una no
conformidad fue derivada por no suministrar a
las camareras elementos de protección
personal adecuados al uso del hipoclorito de
sodio, y por desconocer este personal los
riesgos ocupacionales de la exposición
continua al mismo, así como las medidas de
prevención en su utilización, y dos no
conformidades fueron asociadas a la
incorrecta disposición de residuos ordinarios y
de la falta de separación en la fuente de los
diversos residuos generados en los procesos
de prestación del servicio de alojamiento y
alimentación. A todas las no conformidades se
les iniciaron solicitud de acciones correctivas,
siendo investigadas y establecidas las causas
reales de su ocurrencia, se les registró y
estimó correcciones en las que aplicaron y las
acciones correctivas acordes a la importancia
de sus efectos en los procesos de gestión
integrada, se asignaron responsables de llevar
a cabo las actividades propuestas para evitar
su recurrencia, se les hizo seguimiento al
cumplimiento, se verificó eficacia de las
mismas y al determinarlo se les dio cierre,
quedando el registro de la secuencia, siendo
parte integrante de las entradas para la
revisión por la Dirección que se realizó
posteriormente, donde se emitió un plan de
mejoramiento.
CASO 5
EVIDENCIA: EVIDENCIA:
10.2.1 A todas las no conformidades
se les iniciaron solicitud de acciones
correctivas, siendo investigadas y
establecidas las causas reales de su
ocurrencia. (No conformidad y acción
correctiva)
10.2.2 se les registró y estimó
correcciones en las que aplicaron y
las acciones correctivas acordes a la
ISO 9001:15 importancia de sus efectos en los
9.2.1 procesos de gestión integrada. (La
10.2.1 organización debe conservar
información documentada
10.2.2
9.3.2 9.3.2 siendo parte integrante de las
9.3.3 entradas para la revisión por la
Dirección que se realizó
posteriormente, donde se emitió un
plan de mejoramiento. (Entradas de
la revisión por la dirección)
9.3.3 se asignaron responsables de
llevar a cabo las actividades
propuestas para evitar su
recurrencia. (Salidas de la revisión
por la dirección)
EVIDENCIA: 10.2 dos no
conformidades fueron
asociadas a la incorrecta disposición
de residuos ordinarios y de la falta de
separación en la fuente de los
diversos residuos generados en los
ISO 14001:15 procesos de prestación del servicio
de alojamiento y alimentación. (No
10.2 conformidad y acciones correctivas)
9.3 9.3, siendo parte integrante de las
entradas para la revisión por la
Dirección que se realizó
posteriormente, donde se emitió un
plan de mejoramiento. (Revisión por
la Dirección)
ISO 45001:18 EVIDENCIA: 8.1 no suministrar a las
8.1 camareras
10.2 elementos de protección personal
9.3 adecuados al uso del hipoclorito de
sodio, y por desconocer este
personal los riesgos ocupacionales
de la exposición continua al mismo,
así como las medidas de prevención
en su utilización. (PLANIFICACIÓN Y
CONTROL OPERACIONAL)