Caso Practico

2.6 Adq.Act.No Financ. = 9 879,438.
19
EJEC.DEL GASTO
TOTAL: 2.6 Adq. Act. No Financ. : 2 678,202 10 889,187 786,637 14 354,026
CRUZAR CON PPR-G2
CRUZAR CON PPR-G2
CRUZAR CON PPR-G2

CRUZAR CON PPR-G2
CRUZAR CON PPR-G2
ESTE TOTAL DEBE SER IGUAL AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (PP-2 Y EL GASTO EP-1) PIM
PIA
CRED.SUPLE.
TRANSF.INST.
ANUL / HABIL.
EJECUCION
VARIACION O
SALDO POR
EJECUTAR
Esta Genérica debe conciliar Comentar esta variacion
con las tres primeras y tres en el análisis que
ultimas columnas del Anexo acompaña dichos
PI-1C formatos A y B formatos
Fecha : 13/11/2013
Hora : 12:42:12
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Página: 1 de 2
EJERCICIO 2012
( EN NUEVOS SOLES )
DEPARTAMENTO 10 - HUANUCO
PROVINCIA 01 - HUANUCO
PPR-G2
ENTIDAD 004 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA [300888]
MODIFIFCACIONES
CATEGORIA PRESUPUESTAL PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJECUCIÓN AVANCE =
PRODUCTO / PROYECTO / SIN PRODUCTO INSTITUCIONAL DE INSTITUCIONAL DEL GASTO (EJECUCION/PIM) * 100
FTE.FTO. APERTURA - PIA CRÉDITOS TRANSFERENCIAS ANULACIONES Y MODIFICADO - PIM
SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES HABILITACIONES
I . PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A 2,668,202 6,563,155 786,637 ( 1,364,295) 8,653,699 5,286,438.78 61.09
RESULTADOS
PRODUCTO 60,000 89,548 1,962 151,510 121,335.10 80.08
RECURSOS DETERMINADOS 60,000 89,548 1,962 151,510 121,335.10 80.08
PROYECTO 2,608,202 6,473,607 786,637 ( 1,366,257) 8,502,189 5,165,103.68 60.75
RECURSOS ORDINARIOS 4,514,578 ( 82,111) 4,432,467 4,432,465.89 100.00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 12,379 12,379 0.00
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 38,212 38,212 0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 8,848 8,848 0.00
RECURSOS DETERMINADOS 2,608,202 1,899,590 786,637 ( 1,284,146) 4,010,283 732,637.79 18.27
II . ACCIONES CENTRALES 1,454,699 1,232,771 ( 657,864) 2,029,606 1,845,934.65 90.95
SIN PRODUCTO 1,454,699 1,232,771 ( 657,864) 2,029,606 1,845,934.65 90.95
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 18,000 11,938 29,938 8,898.44 29.72
RECURSOS DETERMINADOS 1,436,699 1,220,833 ( 657,864) 1,999,668 1,837,036.21 91.87
III . ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN 1,594,297 4,144,852 2,022,159 7,761,308 6,512,060.96 83.90
PRODUCTOS
SIN PRODUCTO 1,594,297 272,787 106,597 1,973,681 1,837,737.45 93.11
RECURSOS ORDINARIOS 585,611 585,611 585,611.00 100.00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 30,156 30,156 16,000.00 53.06
RECURSOS DETERMINADOS 1,008,686 242,631 106,597 1,357,914 1,236,126.45 91.03
PROYECTO 3,872,065 1,915,562 5,787,627 4,674,323.51 80.76
RECURSOS ORDINARIOS 2,831,603 82,111 2,913,714 2,902,510.67 99.62
RECURSOS DETERMINADOS 1,040,462 1,833,451 2,873,913 1,771,812.84 61.65
RESUMEN PRODUCTO/PROYECTO/SINPROYECTO
ESTE RESUMEN CONSIDERAR PARA CRUZAR LOS TOTALES CON EL PPR-G1
PRODUCTO 60,000 89,548 1,962 151,510 121,335.10 80.08
RECURSOS DETERMINADOS 60,000 89,548 1,962 151,510 121,335.10 80.08
PROYECTO 2,608,202 10,345,672 786,637 549,305 14,289,816 9,839,427.19 68.86
RECURSOS ORDINARIOS 7,346,181 7,346,181 7,334,976.56 99.85
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 12,379 12,379 0.00
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 38,212 38,212 0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 8,848 8,848 0.00
RECURSOS DETERMINADOS 2,608,202 2,940,052 786,637 549,305 6,884,196 2,504,450.63 36.38
SIN PRODUCTO 3,048,996 1,505,558 ( 551,267) 4,003,287 3,683,672.10 92.02
RECURSOS ORDINARIOS 585,611 585,611 585,611.00 100.00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 18,000 42,094 60,094 24,898.44 41.43
RECURSOS DETERMINADOS 2,445,385 1,463,464 ( 551,267) 3,357,582 3,073,162.66 91.53

Fecha : 13/11/2013
Hora : 12:42:12
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Página: 2 de 2
EJERCICIO 2012
( EN NUEVOS SOLES )
PPR-G2
ENTIDAD 004 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA [300888]
MODIFIFCACIONES
CATEGORIA PRESUPUESTAL PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJECUCIÓN AVANCE =
PRODUCTO / PROYECTO / SIN PRODUCTO INSTITUCIONAL DE INSTITUCIONAL DEL GASTO (EJECUCION/PIM) * 100
FTE.FTO. APERTURA - PIA CRÉDITOS TRANSFERENCIAS ANULACIONES Y MODIFICADO - PIM
SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES HABILITACIONES
TOTAL GENERAL 5,717,198 11,940,778 786,637 18,444,613 13,644,434.39 73.98
RECURSOS ORDINARIOS 585,611 7 346,181 7 931,792 7 920,587.56 58.05

RECURSOS DIRECT.RECAUD. 18,000 54,473 72,473 24,898.44 0.18
RECURSOS OPER.OFIC.DE CRÉD. 38,212 38,212
DONACIONES Y TRANSF. 8,848 8,848
RECURSOS DETERMINADOS 5 113,587
DIRECTOR DE PRESUPUESTO 4DIRECTOR
493,064GENERAL
786,637
DE 10 393,288 5 698,948.39 41.77
ADMINISTRACION
TOTAL : 5 717,198 11 940,778 786,637 18 444,613 13 644,434.39 100.0
ESTOS TOTALES DEBEN SER IGUAL A LOS IMPORTES

TOTALES DEL PPR-G1, ASI COMO TAMBIEN DEBEN
CONCILIAR CON LOS MONTOS DEL PP-2 Y LA EJECUCIÓN
DEL EP-1 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y TOTAL
GENERAL.
MINISTERIO DE ECONOMÌA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública Fecha : 25/10/2013
Hora : 09:26:02
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS Página: 1 de 2
EJERCICIO 2012
( EN NUEVOS SOLES )
PPR-G3
PLIEGO 004 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA [300888]
FUNCIÓN PROGRAMAS ACCIONES TOTAL

APNOP
SIN PRODUCTO/ PRODUCTO / PROYECTO PRESUPUESTALES CENTRALES EJECUCIÓN
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 0.00 1,845,934.65 309,612.36 2,155,547.01
SIN PRODUCTO 0.00 1,845,934.65 274,866.96 2,120,801.61

PROYECTO 0.00 0.00 34,745.40 34,745.40
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 0.00 0.00 37,708.00 37,708.00
SIN PRODUCTO 0.00 0.00 37,708.00 37,708.00

TURISMO 0.00 0.00 114,638.95 114,638.95
SIN PRODUCTO 0.00 0.00 114,638.95 114,638.95

TRANSPORTE 537,076.59 0.00 195,936.49 733,013.08
PROYECTO 537,076.59 0.00 195,936.49 733,013.08

AMBIENTE 0.00 0.00 135,346.91 135,346.91
PROYECTO 0.00 0.00 103,508.91 103,508.91

SIN PRODUCTO 0.00 0.00 31,838.00 31,838.00
SANEAMIENTO 428,980.75 0.00 1,218,446.92 1,647,427.67
PROYECTO 428,980.75 0.00 1,218,446.92 1,647,427.67

SALUD 1,747,921.30 0.00 0.00 1,747,921.30
PROYECTO 1,626,586.20 0.00 0.00 1,626,586.20

PRODUCTO 121,335.10 0.00 0.00 121,335.10
EDUCACION 2,572,460.14 0.00 3,245,324.50 5,817,784.64
PROYECTO 2,572,460.14 0.00 3,121,685.79 5,694,145.93

SIN PRODUCTO 0.00 0.00 123,638.71 123,638.71
PROTECCION SOCIAL 0.00 0.00 815,603.26 815,603.26
SIN PRODUCTO 0.00 0.00 815,603.26 815,603.26

DEUDA PUBLICA 0.00 0.00 439,443.57 439,443.57
SIN PRODUCTO 0.00 0.00 439,443.57 439,443.57

TOTAL 5,286,438.78 1,845,934.65 6,512,060.96 13,644,434.39
Estos importes deben conciliar con la Ejecución del PPR-G1,

y el Total de la Ejecución con EP-1 (Gasto)
Hora : 09:26:02
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS Página: 2 de 2
EJERCICIO 2012
( EN NUEVOS SOLES )
PPR-G3
FUNCIÓN PROGRAMAS ACCIONES TOTAL

APNOP
SIN PRODUCTO/ PRODUCTO / PROYECTO PRESUPUESTALES CENTRALES EJECUCIÓN
DIRECTOR DE PRESUPUESTO
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
Dirección General de Contabilidad Pública MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS Fecha : 25/10/2013
Hora : 09:26:42
Ejercicio 2012 Página: 1 de 10
(EN NUEVOS SOLES)
PI-1
CADENA PROGRAMATICA PRESUPUESTO META FISICA UBICACIÓN GEOGRAFICA

CATEGORIA PRESUPUESTAL
PROGRAMA PRESUPUESTAL RUBRO
PROYECTOS PIA PIM EJECUCIÒN UNIDAD DE PROGRAMADA EJECUTADA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO
OBRAS / ACCIONES DE INVERSION MEDIDA Y/O
FUNCION MODIFICADA
DIVISIÓN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
META
1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS 2,608,202 8,502,189 5,165,103.68

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 1,626,587 1,626,586.20
216033 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE CO 983,979 983,979.00
5 4000001 AMPLIACION DE PUESTOS DE SALUD 983,979 983,979.00
20 SALUD 983,979 983,979.00
044 SALUD INDIVIDUAL 983,979 983,979.00
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 983,979 983,979.00
00001 0034586 INSTALACION DE SERVICIOS DE SALUD 00 983,979 983,979.00 INSTALACION 1.000 1.000 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMB
221212 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DE LOS SERVIC 642,608 642,607.20
4 4000013 MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD 642,608 642,607.20
20 SALUD 642,608 642,607.20
00001 0022661 MEJORAMIENTO DE PUESTO DE SALUD 00 642,608 642,607.20 PUESTO 1.000 1.000 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMB
0002 SALUD MATERNO NEONATAL 245,000 375,772 0.00
200162 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 68,310 0.00
1 6000032 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 68,310 0.00
20 SALUD 68,310 0.00
044 SALUD INDIVIDUAL 68,310 0.00
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 68,310 0.00
00001 0028868 ELABORACION DE ESTUDIOS DE 18 68,310 0.00 ESTUDIO DE .000 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMB
PREINVERSION
200323 AMPLIACION DE PUESTOS DE SALUD 245,000 296,562 0.00
2 4000001 AMPLIACION DE PUESTOS DE SALUD 245,000 296,562 0.00
20 SALUD 245,000 296,562 0.00
044 SALUD INDIVIDUAL 245,000 296,562 0.00
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 245,000 296,562 0.00
00001 0004559 CONSTRUCCION DE PUESTOS DE SALUD 07 200,000 272,462 0.00 ESTABLECIM .000 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMB
00002 0023742 EXPEDIENTE TECNICO CONSTRUCCION DE 07 45,000 24,100 0.00 EXPEDIENTE .000 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMB
CENTRO DE SALUD
215480 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS 10,900 0.00
1 4000013 MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD 10,900 0.00
20 SALUD 10,900 0.00
044 SALUD INDIVIDUAL 10,900 0.00
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 10,900 0.00
00001 0022661 MEJORAMIENTO DE PUESTO DE SALUD 07 10,900 0.00 PUESTO .000 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMB
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO 280,000 471,395 0.00
Hora : 09:26:42
(EN NUEVOS SOLES)
PI-1

FUNCION MODIFICADA
DIVISIÓN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
META
AGRARIO
200162 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 79,016 0.00
1 6000032 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 79,016 0.00
10 AGROPECUARIA 79,016 0.00
023 AGRARIO 79,016 0.00
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 79,016 0.00
00001 0028868 ELABORACION DE ESTUDIOS DE 18 79,016 0.00 ESTUDIO DE .000 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMB
PREINVERSION
200490 CONSTRUCCION DE CANALES DE REGADIO 280,000 392,379 0.00
6 4000099 CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE DE SISTEMA DE RIEGO 280,000 392,379 0.00
10 AGROPECUARIA 280,000 392,379 0.00
023 AGRARIO 280,000 392,379 0.00
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 280,000 392,379 0.00
00001 0016223 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 07 250,000 350,000 0.00 UNIDAD .000 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMB
CANALES DE REGADIO
00001 0016223 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 09 12,379 0.00 UNIDAD .000 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMB
CANALES DE REGADIO
00002 0023705 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - 07 30,000 30,000 0.00 EXPEDIENTE .000 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMB
CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO
0044 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE 345,000 312,144 156,939.08
EDUCACION BASICA REGULAR
200523 CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS 345,000 124,606 0.00
0 4000031 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION 345,000 124,606 0.00
SECUNDARIA
22 EDUCACION 345,000 124,606 0.00
047 EDUCACION BASICA 345,000 124,606 0.00
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 345,000 124,606 0.00
00001 0000440 CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS 07 300,000 79,606 0.00 EDIFICACION .000 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMB
00002 0017116 EXPEDIENTE TECNICO DE CENTROS 07 45,000 45,000 0.00 EXPEDIENTE .000 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMB
EDUCATIVOS
209547 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. N° 3 187,538 156,939.08
0 4000030 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA 187,538 156,939.08
22 EDUCACION 187,538 156,939.08
047 EDUCACION BASICA 187,538 156,939.08
0104 EDUCACION PRIMARIA 187,538 156,939.08
00001 0032580 AMPLIACION DE CERCO PERIMETRICO DE 07 187,538 156,939.08 INSTITUCION 1.000 .836 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMB
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
0045 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE 2,415,615 2,415,521.06
EDUCACION BASICA REGULAR
212243 CONSTRUCCION DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDU 525,739 525,645.37
9 4000020 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA 525,739 525,645.37
Hora : 09:26:42
(EN NUEVOS SOLES)
PI-1

FUNCION MODIFICADA
DIVISIÓN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
META
REGULAR
22 EDUCACION 525,739 525,645.37
00001 0000440 CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS 00 417,764 417,764.00 INSTITUCION 1.000 1.000 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMB
00001 0000440 CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS 07 107,975 107,881.37 INSTITUCION 1.000 1.000 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMB
216624 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN 135,000 135,000.00
7 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 135,000 135,000.00
22 EDUCACION 135,000 135,000.00
00001 0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 00 135,000 135,000.00 EXPEDIENTE 1.000 1.000 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMB
220418 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCA 89,000 89,000.00
22 EDUCACION 89,000 89,000.00
00001 0032590 AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS 00 89,000 89,000.00 EXPEDIENTE 1.000 1.000 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMB
220421 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE L 1,495,876 1,495,875.69
8 4000032 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA 1,495,876 1,495,875.69
REGULAR
22 EDUCACION 1,495,876 1,495,875.69
047 EDUCACION BASICA 1,495,876 1,495,875.69
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 1,495,876 1,495,875.69
00001 0024150 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE 00 1,495,876 1,495,875.69 INSTITUCION 1.000 1.000 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMB
CENTROS EDUCATIVOS
221254 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. I. N 3207 170,000 170,000.00
22 EDUCACION 170,000 170,000.00
00001 0032915 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS 00 170,000 170,000.00 EXPEDIENTE 1.000 1.000 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMB
EDUCATIVOS
0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA 1,528,202 2,097,558 537,076.59
DE TRANSPORTE TERRESTRE
200162 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 442,300 395,098.34
1 6000032 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 442,300 395,098.34
15 TRANSPORTE
Hora : 09:26:42
(EN NUEVOS SOLES)
PI-1

FUNCION MODIFICADA
DIVISIÓN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
META
442,300 395,098.34
033 TRANSPORTE TERRESTRE 442,300 395,098.34
0066 VIAS VECINALES 442,300 395,098.34
00001 0000708 ELABORACION DE ESTUDIOS 00 378,240 378,240.00 ESTUDIO DE 4.000 4.000 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMB
00001 0000708 ELABORACION DE ESTUDIOS 07 17,000 16,858.34 ESTUDIO DE 4.000 4.000 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMB
00001 0000708 ELABORACION DE ESTUDIOS 13 8,848 0.00 ESTUDIO DE 4.000 4.000 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMB
00001 0000708 ELABORACION DE ESTUDIOS 19 38,212 0.00 ESTUDIO DE 4.000 4.000 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMB
200597 CONSTRUCCION DE TROCHAS CARROZABLES 617,377 300,724 0.00
8 4000070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL 617,377 300,724 0.00
15 TRANSPORTE 617,377 300,724 0.00
033 TRANSPORTE TERRESTRE 617,377 300,724 0.00
0066 VIAS VECINALES 617,377 300,724 0.00
00001 0011318 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE 07 20,000 0.00 EXPEDIENTE .000 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMB
CARRETERA
00002 0024546 COFINANCIAMIENTO DE CONSTRUCCION DE 07 597,377 300,724 0.00 CONVENIO .000 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMB
TROCHA
201146 MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES 910,825 957,767 0.00
1 4000180 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE 910,825 957,767 0.00
CAMINOS
15 TRANSPORTE 910,825 957,767 0.00
033 TRANSPORTE TERRESTRE 910,825 957,767 0.00
0066 VIAS VECINALES 910,825 957,767 0.00
00001 0013084 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE 07 300,000 347,617 0.00 KILOMETRO .000 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMB
CARRETERAS
00002 0005066 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 18 106,817 106,142 0.00 KILOMETRO .000 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMB
TROCHAS
00003 0024761 CONSTRUCCION DE CARRETERA 07 504,008 504,008 0.00 KILOMETRO .000 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMB
215519 CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE, HUALLMISH - RURUHAN - GU 204,100 107,947.50
7 4000070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL 204,100 107,947.50
15 TRANSPORTE 204,100 107,947.50
0066 VIAS VECINALES 204,100 107,947.50
00001 0010698 CONSTRUCCION DE TROCHAS 07 204,100 107,947.50 KILOMETRO 2.820 1.491 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMB
CARROZABLES
216312 MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEL CAMINO VECINAL TRAMO: G 192,667 34,030.75
8 4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 192,667 34,030.75
15 TRANSPORTE 192,667 34,030.75
Hora : 09:26:42
(EN NUEVOS SOLES)
PI-1

FUNCION MODIFICADA
DIVISIÓN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
META

0066 VIAS VECINALES 192,667 34,030.75
00001 0017918 MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE 07 192,667 34,030.75 KILOMETRO 8.230 1.453 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMB
0082 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION URBANA 210,000 210,000 0.00
200774 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABL 210,000 210,000 0.00
8 4000182 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 210,000 210,000 0.00
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA
18 SANEAMIENTO 210,000 210,000 0.00
040 SANEAMIENTO 210,000 210,000 0.00
0088 SANEAMIENTO URBANO 210,000 210,000 0.00
00001 0000481 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE 07 150,000 150,000 0.00 SISTEMA .000 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMB
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
00002 0020312 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE 07 60,000 60,000 0.00 EXPEDIENTE .000 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMB
AGUA POTABLE
0083 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL 993,118 428,980.75
207197 INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA 120,000 120,000.00
18 SANEAMIENTO 120,000 120,000.00
040 SANEAMIENTO 120,000 120,000.00
0089 SANEAMIENTO RURAL 120,000 120,000.00
00001 0037229 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA 00 120,000 120,000.00 EXPEDIENTE 1.000 1.000 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMB
POTABLE Y ALCANTARILLADO
211624 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA LO 16,279 16,278.93
5 4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 16,279 16,278.93
18 SANEAMIENTO 16,279 16,278.93
040 SANEAMIENTO 16,279 16,278.93
00001 0015862 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA 07 16,279 16,278.93 RED INSTALA 1.000 1.000 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMB
POTABLE Y LETRINAS
211826 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABL 847,339 283,201.82
18 SANEAMIENTO 847,339 283,201.82
040 SANEAMIENTO 847,339 283,201.82
00001 0012431 INSTALACION DE AGUA POTABLE Y 18 847,339 283,201.82 INSTALACION 1.000 .394 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMB
SERVICIOS HIGIENICOS
216586 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DE 9,500 9,500.00
18 SANEAMIENTO 9,500 9,500.00
Hora : 09:26:42
(EN NUEVOS SOLES)
PI-1

FUNCION MODIFICADA
DIVISIÓN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
META
040 SANEAMIENTO 9,500 9,500.00

3 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 5,787,627 4,674,323.51
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN 5,787,627 4,674,323.51
PRODUCTOS
207280 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y CUNETAS DE LOS JRS. HUA 30,525 30,524.23
7 4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL 30,525 30,524.23
15 TRANSPORTE 30,525 30,524.23
0074 VIAS URBANAS 30,525 30,524.23
00001 0000468 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS 07 30,525 30,524.23 METRO LINEA 400.000 400.000 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMB
207571 AMPLIACION, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIEN 1,346,282 1,340,499.82
1 4000031 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION 1,346,282 1,340,499.82
SECUNDARIA
22 EDUCACION 1,346,282 1,340,499.82
00001 0025404 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 00 1,285,052 1,285,051.33 INSTITUCION 1.000 .997 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMB
INSTITUCION EDUCATIVA
00001 0025404 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 07 61,230 55,448.49 INSTITUCION 1.000 .997 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMB
INSTITUCION EDUCATIVA
207648 RECONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQ 1,572,411 1,561,209.06
6 4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION 1,572,411 1,561,209.06
SECUNDARIA
22 EDUCACION 1,572,411 1,561,209.06
00001 0024155 AMPLIACION DE INSTITUCION EDUCATIVA 00 1,546,551 1,535,349.06 INSTITUCION 1.000 .993 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMB
00001 0024155 AMPLIACION DE INSTITUCION EDUCATIVA 07 25,860 25,860.00 INSTITUCION 1.000 .993 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMB
209921 CONSTRUCCION DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDU 7,900 7,900.00
6 4000020 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA 7,900 7,900.00
REGULAR
22 EDUCACION 7,900 7,900.00
00001 0024961 CONSTRUCCION DE INSTITUCION 07 7,900 7,900.00 INSTITUCION 1.000 1.000 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMB
EDUCATIVA
Hora : 09:26:42
(EN NUEVOS SOLES)
PI-1

FUNCION MODIFICADA
DIVISIÓN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
META
211935 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 33176 DE LA LO 258,727 212,076.91

8 4000018 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA 258,727 212,076.91
22 EDUCACION 258,727 212,076.91
00001 0015396 CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO 07 258,727 212,076.91 INSTITUCION 1.000 .900 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMB
212520 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANIT 197,709 165,822.19
6 4000182 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 197,709 165,822.19
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA
18 SANEAMIENTO 197,709 165,822.19
040 SANEAMIENTO 197,709 165,822.19
00001 0017557 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA 18 197,709 165,822.19 INSTALACION 2.000 1.677 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMB
POTABLE Y DESAGUE
213669 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LAS PALMERAS - UMPAYOG - CO 118,375 117,999.75
1 4000180 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE 118,375 117,999.75
CAMINOS
15 TRANSPORTE 118,375 117,999.75
0066 VIAS VECINALES 118,375 117,999.75
00001 0000487 CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE 07 118,375 117,999.75 KILOMETRO 6.000 6.000 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMB
213818 CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE SAN JUAN DE ICNA - NUE 8,000 8,000.00
3 4000070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL 8,000 8,000.00
15 TRANSPORTE 8,000 8,000.00
0066 VIAS VECINALES 8,000 8,000.00
00001 0015350 CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES 07 8,000 8,000.00 KILOMETRO 7.000 7.000 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMB
214913 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA LO 285,021 282,568.73
18 SANEAMIENTO 285,021 282,568.73
040 SANEAMIENTO 285,021 282,568.73
00001 0028099 INSTALACION DE SISTEMA AGUA POTABLE 07 150,000 147,548.15 INSTALACION 1.000 .991 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMB
00001 0028099 INSTALACION DE SISTEMA AGUA POTABLE 18 135,021 135,020.58 INSTALACION 1.000 .991 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMB
215021 MEJORAMIENTO DE PLATAFORMA DE LA TROCHA CARROZABLE YANA 40,383 39,412.51
6 4000169 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES 40,383 39,412.51
15 TRANSPORTE 40,383 39,412.51
Hora : 09:26:42
(EN NUEVOS SOLES)
PI-1

FUNCION MODIFICADA
DIVISIÓN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
META

0066 VIAS VECINALES 40,383 39,412.51
00001 0068133 MEJORAMIENTO DE PLATAFORMA DE LA 07 40,383 39,412.51 KILOMETRO 6.000 5.900 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMB
TROCHA CARROZABLE YANAMAYO -
VERBENAPAMPA, DISTRITO DE
CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO
215402 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AL 1,077,769 770,056.00
4 4000049 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,077,769 770,056.00
18 SANEAMIENTO 1,077,769 770,056.00
040 SANEAMIENTO 1,077,769 770,056.00
0089 SANEAMIENTO RURAL 1,077,769 770,056.00
00001 0068695 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL 07 288,843 288,842.72 RED INSTALA 2.000 1.549 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMB
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE
CHULLQUI, DISTRITO DE CHURUBAMBA -
HUANUCO - HUANUCO
00001 0068695 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL 18 788,926 481,213.28 RED INSTALA 2.000 1.549 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMB
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE
CHULLQUI, DISTRITO DE CHURUBAMBA -
HUANUCO - HUANUCO
216508 MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHUR 21,399 21,398.63
9 4000187 CONSTRUCCION DE PARQUES 21,399 21,398.63
17 AMBIENTE 21,399 21,398.63
055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 21,399 21,398.63
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS 21,399 21,398.63
VERDES
00001 Y ORNATO
0010472 PUBLICO DE PARQUE
CONSTRUCCION 18 21,399 21,398.63 COMUNIDAD 1.000 1.000 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMB
216600 CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE HUARAPA, 21,142 21,142.00
17 AMBIENTE 21,142 21,142.00
00001 0000720 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 00 21,142 21,142.00 EXPEDIENTE 1.000 1.000 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMB
216606 MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE 15,000 15,000.00
17 AMBIENTE 15,000 15,000.00
00001 0012901 MEJORAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL 00 15,000 15,000.00 EXPEDIENTE 1.000 1.000 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMB
Hora : 09:26:42
(EN NUEVOS SOLES)
PI-1

FUNCION MODIFICADA
DIVISIÓN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
META
216606 CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CC.PP DE CASCAY, DISTRITO 18,463 18,463.00
17 AMBIENTE 18,463 18,463.00
216606 CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CC.PP DE PAGSHAG, DISTRIT 15,295 15,295.00
17 AMBIENTE 15,295 15,295.00
220422 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL PALACIO M 741,015 34,745.40
3 4000148 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 741,015 34,745.40
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 741,015 34,745.40
006 GESTION 741,015 34,745.40
00001 0009405 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PALACIO 18 741,015 34,745.40 EDIFICACION 1.000 .050 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMB
MUNICIPAL
221388 MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TAMB 12,211 12,210.28
17 AMBIENTE 12,211 12,210.28
TOTAL 2,608,202 14,289,816 9,839,427.19

Hora : 09:26:42
(EN NUEVOS SOLES)
PI-1

FUNCION MODIFICADA
DIVISIÓN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
META
Nota: Cada Hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto y Planificación o quien haga sus veces
DIRECTOR DE PRESUPUESTO CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DE

Nº MAT. ADMINISTRACIÒN
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Fecha : 25/10/2013
Dirección General de Contabilidad Pública Hora : 09:27:19
Página: 1 de 1
MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
Ejercicio 2012
(EN NUEVOS SOLES)
PI-1
RESUMEN
PRESUPUESTO
(En Nuevos Soles)
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR OBRA/ACCIONES DE INVERSIÓN RUBRO
PIA PIM EJECUCIÒN
OBRA
RECURSOS ORDINARIOS 00 6,371,830 6,360,626.28
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 12,379 0.00

RECURSOS DETERMINADOS
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 07 2,501,385 3,872,819 1,356,690.39
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 18 106,817 2,837,551 1,121,401.90
ACCION DE INVERSION
RECURSOS ORDINARIOS 00 974,351 974,350.28
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 38,212 0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 8,848 0.00

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 07 26,500 26,358.34
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 18 147,326 0.00
TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSION POR RUBRO (I+II)
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 12,379 0.00
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 38,212 0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 8,848 0.00

TOTAL GENERAL 2,608,202 14,289,816 9,839,427.19
Nota: Cada Hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto y Planificación o quien haga sus veces
SE CONTRASTA LOS IMPORTES TOTALES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CON LA GENÉRICA 2.6 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DEL PP-2 Y EL GASTO EJECUTADO
DEL EP-1
DIRECTOR DE PRESUPUESTO CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DE

Nº MAT. ADMINISTRACIÒN
Fecha : 25/10/2013
Dirección General de Contabilidad Pública
Hora : 09:33:21
MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PUBLICA - ADQUISICIÓN Y ACTIVOS NO Página: 1 de 1
FINANCIEROS (ACTIVIDADES)
EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES) ANEXO PI-1A
CADENA PROGRAMATICA PRESUPUESTO
(EN NUEVOS SOLES)
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PRODUCTO RUBRO PIA PIM EJECUCION
ACTIVIDAD
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
META
02 ACCIONES CENTRALES 70,000.00 64,210.00 40,011.00
9001 ACCIONES CENTRALES 70,000.00 64,210.00 40,011.00
3999999 SIN PRODUCTO 70,000.00 64,210.00 40,011.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 70,000 64,210 40,011.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 70,000 64,210 40,011.00
006 GESTION 70,000 64,210 40,011.00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 70,000 64,210 40,011.00
00001 -0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS 07 70,000 31,210 16,916.00
00001 -0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS 18 33,000 23,095.00
TOTAL 70,000.00 64,210.00 40,011.00
NOTA: Cada hoja ebe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto
Fecha : 25/10/2013
Hora : 09:45:48
Página: 1 de 1
MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PUBLICA - ADQUISICIÓN Y ACTIVOS NO
FINANCIEROS (ACTIVIDADES)
EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)
ANEXO PI-1A
RESUMEN
PRESUPUESTO
(EN NUEVOS SOLES)
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR ACTIVOS NO FINANCIEROS (ACTIVIDADES) POR RUBRO RUBRO
PIA PIM EJECUCION
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 07 70,000.00 31,210.00 16,916.00
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 18 .00 33,000.00 23,095.00
TOTAL 70,000.00 64,210.00 40,011.00
Director de Presupuesto Contador General Director General de Administración

N° Mat. o Cargo Equivalente
Fecha : 25/10/2013
Hora : 09:37:51
EQUIVALENCIAS: MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO Pág. : 1 de 1
FINANCIEROS
Datos que se obtienen del PP-2
y Gastos del EP-1 Ejercicio 2012
Genérica 2.6 Adq.de Act.No Financ. (EN NUEVOS SOLES)

Datos del clasificador 2.6.6 del
Importes del Anexo Sumatoria de las 3 columnas
DEPARTAMENTO 10 - HUANUCO Datos del PI-1 Anexo PI-1B PI-1 + Anexos PI-1A + Anexo
PROVINCIA 01 - HUANUCO PI-1A Genérica 2.6
PI-1B ANEXO PI-1C
PLIEGO 004 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA [300888] Formato A
2.6 Adq. de Activos No Financieros de Progra 2.6 Adq.de Activos No Financieros de Presupuesto de Inversión Pública -
FTE FTO RB
PP-2 EP-1 PI-1 ANEXO PI-1A ANEXO PI-1B TOTAL 2.6 A ANF
PIA PIM EJEC(Gastos) PIA PIM EJECUCIÓN PIA PIM EJECUCIÓN PIA PIM EJECUCIÓN PIA PIM EJECUCIÓN
1-RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS ORDINARIOS 00 0 7,346,181 7,334,976.56 0 7,346,181 7,334,976.56 0 0 0.00 0 0 0.00 0 7,346,181 7,334,976.56
2-RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
RECURSOS DIRECTAMENTE 09 0 12,379 0.00 0 12,379 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 12,379 0.00
RECAUDADOS
3-RECURSOS POR
OPERACIONES OFICIALES DE
CREDITO
RECURSOS POR 19 0 38,212 0.00 0 38,212 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 38,212 0.00
OPERACIONES OFICIALES DE
CREDITO
4-DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
DONACIONES Y 13 0 8,848 0.00 0 8,848 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 8,848 0.00
TRANSFERENCIAS
5-RECURSOS DETERMINADOS
FONDO DE COMPENSACION 07 2,571,385 3,930,529 1,399,964.73 2,501,385 3,899,319 1,383,048.73 70,000 31,210 16,916.00 0 0 0.00 2,571,385 3,930,529 1,399,964.73
MUNICIPAL
CANON Y SOBRECANON, 18 106,817 3,017,877 1,144,496.90 106,817 2,984,877 1,121,401.90 0 33,000 23,095.00 0 0 0.00 106,817 3,017,877 1,144,496.90
REGALIAS, RENTA DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES
T O T A L 2,678,202 14,354,026 9,879,438.19 2,608,202 14,289,816 9,839,427.19 70,000 64,210 40,011.00 0 0 0.00 2,678,202 14,354,026 9,879,438.19
NOTA: Debe ser visado y firmado por los responsables
DIRECTOR DE CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DE

PRESUPUESTO MAT. N° ADMINISTRACION
ESTOS DOS RECUADROS QUE PRESENTA IMPORTES DE PIA PIM Y EJECUCION
DEBEN SER IGUALES
Fecha : 25/10/2013
Hora : 09:38:17
EQUIVALENCIAS: MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO Pág. : 1 de 1
FINANCIEROS
Suma de P1-1 +
Ejercicio 2012
(EN NUEVOS SOLES) PI-1A + PI-1B
Genérica 2.6 Adq.de Act.
No Financ. del PPR-G1 Importe del PI-1 de Importes del Anexo
PROVINCIA 01 - HUANUCO Importes del
Presup.de Invers. PI-1A ANEXO PI-1C
PLIEGO 004 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA [300888] Anexo PI-1B Formato B
CATEGORÍA 2.6 Adq. de Activos No Financieros de Progra 2.6 Adq.de Activos No Financieros de Presupuesto de Inversión Pública -
PRESUPUESTAL
PPR - G1 PI-1 ANEXO PI1 - A ANEXO PI1 - B TOTAL 2.6 A ANF
PIA PIM EJEC(Gastos) PIA PIM EJECUCIÓN PIA PIM EJECUCIÓN PIA PIM EJECUCIÓN PIA PIM EJECUCIÓN
1-PROGRAMAS
PRESUPUESTALES CON
ENFOQUE A RESULTADOS
Obra 2,608,202 7,389,063 4,246,505.34 2,608,202 7,389,063 4,246,505.34 0 0 0.00 0 0 0.00 2,608,202 7,389,063 4,246,505.34
Accion De Inversion 0 1,113,126 918,598.34 0 1,113,126 918,598.34 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1,113,126 918,598.34
2-ACCIONES CENTRALES
Actividad 70,000 64,210 40,011.00 0 0 0.00 70,000 64,210 40,011.00 0 0 0.00 70,000 64,210 40,011.00
3-ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
Obra 0 5,705,516 4,592,213.23 0 5,705,516 4,592,213.23 0 0 0.00 0 0 0.00 0 5,705,516 4,592,213.23
Accion De Inversion 0 82,111 82,110.28 0 82,111 82,110.28 0 0 0.00 0 0 0.00 0 82,111 82,110.28
T O T A L 2,678,202 14,354,026 9,879,438.19 2,608,202 14,289,816 9,839,427.19 70,000 64,210 40,011.00 0 0 0.00 2,678,202 14,354,026 9,879,438.19

ESTAS COLUMNAS LOS IMPORTES TOTALES DEBEN COINCIDIR

PROGRAMAS PRESUP.CON
ENFOQUE A RESULTADOS : 2 608,202 8 502,189 5 165,103.68
ACCIONES CENTRALES : 70,000 64,210 40,011.00
ASIGNAC.PRESUP. QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS: 0.00 5 787,627 4 674,323.51
TOTAL : 2 678,202 14 354,026 9 879,438.19

Versión 120500 Fecha : 25/10/2013
Hora : 09:38:43
Página: 1 de 1
DEPARTAMENT10 - HUANUCO
PLIEGO 004 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA [300888] PI-2
CATEGORÍA PRESUPUESTAL
PROGRAMA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES TOTAL %=

GRUPO ACCIONES CENTRALES
CON ENFOQUE A RESULTADOS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (EJECUCIÓN /
FUNCION PIM) * 100
PIA PIM EJECUCIÓN PIA PIM EJECUCIÓN PIA PIM EJECUCIÓN PIA PIM EJECUCIÓN
SERVICIOS GENERALES 741,015 34,745.40 741,015 34,745.40 4.69
LEGISLATIVA
RELACIONES EXTERIORES
PLANEAMIENTO, GESTION Y 741,015 34,745.40 741,015 34,745.40 4.69

RESERVA DE CONTINGENCIA
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
JUSTICIA
DEUDA PUBLICA
SERVICIOS SOCIALES 800,000 5,933,236 4,628,027.09 4,849,329 4,443,641.62 800,000 10,782,565 9,071,668.71 84.13
TRABAJO
AMBIENTE 103,510 103,508.91 103,510 103,508.91 100.00

SANEAMIENTO 210,000 1,203,118 428,980.75 1,560,499 1,218,446.92 210,000 2,763,617 1,647,427.67 59.61
SALUD 245,000 2,002,359 1,626,586.20 245,000 2,002,359 1,626,586.20 81.23
CULTURA Y DEPORTE
EDUCACION 345,000 2,727,759 2,572,460.14 3,185,320 3,121,685.79 345,000 5,913,079 5,694,145.93 96.30
PROTECCION SOCIAL
PREVISION SOCIAL
SERVICIOS ECONOMICOS 1,808,202 2,568,953 537,076.59 197,283 195,936.49 1,808,202 2,766,236 733,013.08 26.50
COMERCIO
TURISMO
AGROPECUARIA 280,000 471,395 280,000 471,395

PESCA
ENERGIA
MINERIA
INDUSTRIA
TRANSPORTE 1,528,202 2,097,558 537,076.59 197,283 195,936.49 1,528,202 2,294,841 733,013.08 31.94
COMUNICACIONES
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
TOTAL GENERAL 2,608,202 8,502,189 5,165,103.68 5,787,627 4,674,323.51 2,608,202 14,289,816 9,839,427.19 68.86
NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda fuente de financiamiento

Hora : 09:39:06
Página: 1 de 1
PLIEGO 004 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA [300888] PI-3
PROGRAMA PRESUPUESTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES TOTAL

DEPARTAMENTO ACCIONES CENTRALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
CON ENFOQUE A RESULTADOS
PIA PIM EJECUCIÓN PIA PIM EJECUCIÓN PIA PIM EJECUCIÓN PIA PIM EJECUCIÓN
AMAZONAS
ANCASH
APURIMAC
AREQUIPA
AYACUCHO
CAJAMARCA
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
CUSCO
HUANCAVELICA
HUANUCO 2,608,202 8,502,189 5,165,103.68 5,787,627 4,674,323.51 2,608,202 14,289,816 9,839,427.19
ICA
JUNIN
LA LIBERTAD
LAMBAYEQUE
LIMA
LORETO
MADRE DE DIOS
MOQUEGUA
PASCO
PIURA
PUNO
SAN MARTIN
TACNA
TUMBES
UCAYALI
EXTERIOR
TOTAL GENERAL 2,608,202 8,502,189 5,165,103.68 5,787,627 4,674,323.51 2,608,202 14,289,816 9,839,427.19

Fecha : 25/10/2013
Hora : 09:39:33
Página: 1 de 10
MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)
GS - 1
CADENA PROGRAMATICA PRESUPUESTO META FISICA UBICACION GEOGRAFICA
(EN NUEVOS SOLES)
UNIDAD MEDIDA DEPARTAMENTO
PRODUCTO / PROYECTO PIA PIM EJECUCION PROGRAMADA EJECUTADA PROVINCIA DISTRITO
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION Y/O
FUNCION MODIFICADA
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
META
01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS 2,668,202 8,506,373 5,286,438.78
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 60,000 1,778,097 1,747,921.30
2160335 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD I-2 EN EL CENTRO 983,979 983,979.00
4000001 AMPLIACION DE PUESTOS DE SALUD 983,979 983,979.00
20 SALUD 983,979 983,979.00
00001 - 0034586 INSTALACION DE SERVICIOS DE SALUD 00 983,979 983,979.00 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
2212124 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DEL PUESTO 642,608 642,607.20
4000013 MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD 642,608 642,607.20
20 SALUD 642,608 642,607.20
00001 - 0022661 MEJORAMIENTO DE PUESTO DE SALUD 00 642,608 642,607.20 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
3033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 60,000 151,510 121,335.10
5000011 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIM 60,000 151,510 121,335.10
20 SALUD 60,000 151,510 121,335.10
043 SALUD COLECTIVA 60,000 151,510 121,335.10
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 60,000 151,510 121,335.10
00001 - 0035891 DISMINUCION DE LA DESNUTRICION CRONICA 07 60,000 151,510 121,335.10 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
0002 SALUD MATERNO NEONATAL 245,000 307,462 .00
2003232 AMPLIACION DE PUESTOS DE SALUD 245,000 296,562 .00
20 SALUD 245,000 296,562 .00
044 SALUD INDIVIDUAL 245,000 296,562 .00
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 245,000 296,562 .00
00001 - 0004559 CONSTRUCCION DE PUESTOS DE SALUD 00 .00 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
00001 - 0004559 CONSTRUCCION DE PUESTOS DE SALUD 07 200,000 272,462 .00 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
Fecha : 25/10/2013
Hora : 09:39:33
Página: 2 de 10
EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)
GS - 1
(EN NUEVOS SOLES)
FUNCION MODIFICADA
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
META
00002 - 0023742 EXPEDIENTE TECNICO CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD 07 45,000 24,100 .00 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
2154801 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTIL DE PRIMER 10,900 .00
4000013 MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD 10,900 .00
20 SALUD 10,900 .00
044 SALUD INDIVIDUAL 10,900 .00
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 10,900 .00
00001 - 0022661 MEJORAMIENTO DE PUESTO DE SALUD 07 10,900 .00 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 280,000 392,379 .00
2004906 CONSTRUCCION DE CANALES DE REGADIO 280,000 392,379 .00
4000099 CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE DE SISTEMA DE RIEGO 280,000 392,379 .00
10 AGROPECUARIA 280,000 392,379 .00
023 AGRARIO 280,000 392,379 .00
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 280,000 392,379 .00
00001 - 0016223 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CANALES DE REGADIO 07 250,000 350,000 .00 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
00001 - 0016223 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CANALES DE REGADIO 09 12,379 .00 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
00002 - 0023705
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - CONSTRUCCION DE 07 30,000 30,000 .00 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
CANAL DE RIEGO
0044 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR 345,000 312,144 156,939.08
2005230 CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS 345,000 124,606 .00
4000031 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA 345,000 124,606 .00
22 EDUCACION 345,000 124,606 .00
047 EDUCACION BASICA 345,000 124,606 .00
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 345,000 124,606 .00
00001 - 0000440 CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS 00 .00 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
00001 - 0000440 CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS 07 300,000 79,606 .00 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
00002 - 0017116 EXPEDIENTE TECNICO DE CENTROS EDUCATIVOS 07 45,000 45,000 .00 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
2095470 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. N° 32074 SAN JUAN BAUTISTA DE CA 187,538 156,939.08
4000030 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA 187,538 156,939.08
EDUCACION
Fecha : 25/10/2013
Hora : 09:39:33
Página: 3 de 10
EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)
GS - 1
(EN NUEVOS SOLES)
FUNCION MODIFICADA
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
META
22 187,538 156,939.08
0104 EDUCACION PRIMARIA 187,538 156,939.08
00001 - 0032580 AMPLIACION DE CERCO PERIMETRICO DE INSTITUCIONES 07 187,538 156,939.08 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
EDUCATIVAS
0045 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR 2,415,615 2,415,521.06
2122439 CONSTRUCCION DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 32082 DE PAGSHAG 525,739 525,645.37
4000020 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR 525,739 525,645.37
22 EDUCACION 525,739 525,645.37
00001 - 0000440 CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS 00 417,764 417,764.00 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
00001 - 0000440 CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS 07 107,975 107,881.37 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
2166247 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO N 3202 135,000 135,000.00
6000001 EXPEDIENTE TECNICO 135,000 135,000.00
22 EDUCACION 135,000 135,000.00
00001 - 0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 00 135,000 135,000.00 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
2204189 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUC 89,000 89,000.00
22 EDUCACION 89,000 89,000.00
00001 - 0032590 AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS 00 89,000 89,000.00 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
2204218 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INT 1,495,876 1,495,875.69
4000032 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR 1,495,876 1,495,875.69
22 EDUCACION 1,495,876 1,495,875.69
EDUCACION BASICA
Fecha : 25/10/2013
Hora : 09:39:33
Página: 4 de 10
EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)
GS - 1
(EN NUEVOS SOLES)
FUNCION MODIFICADA
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
META
047 1,495,876 1,495,875.69
00001 - 0024150 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS 00 1,495,876 1,495,875.69 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
2212540 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. I. N 32076 JAVIER PULGAR VIDAL DE UTA 170,000 170,000.00
22 EDUCACION 170,000 170,000.00
00001 - 0032915 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 00 170,000 170,000.00 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 1,528,202 2,097,558 537,076.59
15 TRANSPORTE 442,300 395,098.34
0066 VIAS VECINALES 442,300 395,098.34
00001 - 0000708 ELABORACION DE ESTUDIOS 00 378,240 378,240.00 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
00001 - 0000708 ELABORACION DE ESTUDIOS 07 17,000 16,858.34 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
00001 - 0000708 ELABORACION DE ESTUDIOS 13 8,848 .00 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
00001 - 0000708 ELABORACION DE ESTUDIOS 19 38,212 .00 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
2005978 CONSTRUCCION DE TROCHAS CARROZABLES 617,377 300,724 .00
4000070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL 617,377 300,724 .00
15 TRANSPORTE 617,377 300,724 .00
033 TRANSPORTE TERRESTRE 617,377 300,724 .00
0066 VIAS VECINALES 617,377 300,724 .00
00001 - 0011318 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE CARRETERA 07 20,000 .00 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
00002 - 0024546 COFINANCIAMIENTO DE CONSTRUCCION DE TROCHA 07 597,377 300,724 .00 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
2011461 MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES 910,825 957,767 .00
4000180 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS 910,825 957,767 .00

Fecha : 25/10/2013
Hora : 09:39:33
Página: 5 de 10
EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)
GS - 1
(EN NUEVOS SOLES)
FUNCION MODIFICADA
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
META
15 TRANSPORTE 910,825 957,767 .00
033 TRANSPORTE TERRESTRE 910,825 957,767 .00
0066 VIAS VECINALES 910,825 957,767 .00
00001 - 0013084 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CARRETERAS 07 300,000 347,617 .00 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
00002 - 0005066 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE TROCHAS 18 106,817 106,142 .00 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
00003 - 0024761 CONSTRUCCION DE CARRETERA 07 504,008 504,008 .00 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
2155197 CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE, HUALLMISH - RURUHAN - GUELLGASH (L= 2+819 KM), DISTR 204,100 107,947.50
4000070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL 204,100 107,947.50
15 TRANSPORTE 204,100 107,947.50
0066 VIAS VECINALES 204,100 107,947.50
00001 - 0010698 CONSTRUCCION DE TROCHAS CARROZABLES 07 204,100 107,947.50 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
2163128 MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEL CAMINO VECINAL TRAMO: GOYMA - COCHAGORA PILHCO - 192,667 34,030.75
4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 192,667 34,030.75
15 TRANSPORTE 192,667 34,030.75
0066 VIAS VECINALES 192,667 34,030.75
00001 - 0017918 MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE 07 192,667 34,030.75 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
0082 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION URBANA 210,000 210,000 .00
2007748 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 210,000 210,000 .00
4000182 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA 210,000 210,000 .00
18 SANEAMIENTO 210,000 210,000 .00
040 SANEAMIENTO 210,000 210,000 .00
0088 SANEAMIENTO URBANO 210,000 210,000 .00
00001 - 0000481 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 07 150,000 150,000 .00 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
POTABLE
00002 - 0020312 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE AGUA POTABLE 07 60,000 60,000 .00 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
0083 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL 993,118 428,980.75
INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE TAMBOGAN,

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Página: 6 de 10
EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)
GS - 1
(EN NUEVOS SOLES)
FUNCION MODIFICADA
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
META
2071970 DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO 120,000 120,000.00
18 SANEAMIENTO 120,000 120,000.00
040 SANEAMIENTO 120,000 120,000.00
00001 - 0037229
INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 00 120,000 120,000.00 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
ALCANTARILLADO
2116245 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE HUAYLLACAN, DIST 16,279 16,278.93
4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 16,279 16,278.93
18 SANEAMIENTO 16,279 16,278.93
040 SANEAMIENTO 16,279 16,278.93
00001 - 0015862 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS 07 16,279 16,278.93 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
2118266 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE 847,339 283,201.82
18 SANEAMIENTO 847,339 283,201.82
040 SANEAMIENTO 847,339 283,201.82
00001 - 0012431 INSTALACION DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS HIGIENICOS 18 847,339 283,201.82 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
2165863 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DE LA LOCALIDAD DE INCACOCHA, 9,500 9,500.00
18 SANEAMIENTO 9,500 9,500.00
040 SANEAMIENTO 9,500 9,500.00
00001 - 0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 07 9,500 9,500.00 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
03 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 953,411 6,131,244 5,670,001.90
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 953,411 6,131,244 5,670,001.90
2075711 AMPLIACION, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCAT 1,346,282 1,340,499.82
AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA

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EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)
GS - 1
(EN NUEVOS SOLES)
FUNCION MODIFICADA
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
META
4000031 1,346,282 1,340,499.82
22 EDUCACION 1,346,282 1,340,499.82
00001 - 0025404 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUCION EDUCATIVA 00 1,285,052 1,285,051.33 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
00001 - 0025404 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUCION EDUCATIVA 07 61,230 55,448.49 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
2076486 RECONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION 1,572,411 1,561,209.06
4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA 1,572,411 1,561,209.06
22 EDUCACION 1,572,411 1,561,209.06
00001 - 0024155 AMPLIACION DE INSTITUCION EDUCATIVA 00 1,546,551 1,535,349.06 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
00001 - 0024155 AMPLIACION DE INSTITUCION EDUCATIVA 07 25,860 25,860.00 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
2099216 CONSTRUCCION DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 32844 DE HUARAPA, 7,900 7,900.00
4000020 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR 7,900 7,900.00
22 EDUCACION 7,900 7,900.00
00001 - 0024961 CONSTRUCCION DE INSTITUCION EDUCATIVA 07 7,900 7,900.00 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
2119358 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 33176 DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE PE 258,727 212,076.91
4000018 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA 258,727 212,076.91
22 EDUCACION 258,727 212,076.91
00001 - 0015396 CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO 07 258,727 212,076.91 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
2125206 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASE 197,709 165,822.19
4000182 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA 197,709 165,822.19
18 SANEAMIENTO 197,709 165,822.19

Fecha : 25/10/2013
Hora : 09:39:33
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EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)
GS - 1
(EN NUEVOS SOLES)
FUNCION MODIFICADA
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
META
040 SANEAMIENTO 197,709 165,822.19
00001 - 0017557 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE 18 197,709 165,822.19 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
2136691 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LAS PALMERAS - UMPAYOG - COCHABAMBA (L=8+960 KM), DISTR 118,375 117,999.75
4000180 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS 118,375 117,999.75
15 TRANSPORTE 118,375 117,999.75
0066 VIAS VECINALES 118,375 117,999.75
00001 - 0000487 CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE 07 118,375 117,999.75 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
2138183 CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE SAN JUAN DE ICNA - NUEVO PROGRESO (L=6+380), DISTR 8,000 8,000.00
4000070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL 8,000 8,000.00
15 TRANSPORTE 8,000 8,000.00
0066 VIAS VECINALES 8,000 8,000.00
00001 - 0015350 CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES 07 8,000 8,000.00 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
2149132 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE SHACUA, DISTRITO 285,021 282,568.73
18 SANEAMIENTO 285,021 282,568.73
040 SANEAMIENTO 285,021 282,568.73
00001 - 0028099 INSTALACION DE SISTEMA AGUA POTABLE 07 150,000 147,548.15 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
00001 - 0028099 INSTALACION DE SISTEMA AGUA POTABLE 18 135,021 135,020.58 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
2150216 MEJORAMIENTO DE PLATAFORMA DE LA TROCHA CARROZABLE YANAMAYO - VERBENAPAMPA, DISTR 40,383 39,412.51
4000169 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES 40,383 39,412.51
15 TRANSPORTE 40,383 39,412.51
0066 VIAS VECINALES 40,383 39,412.51
00001 - 0068133 MEJORAMIENTO DE PLATAFORMA DE LA TROCHA CARROZABLE 07 40,383 39,412.51 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
Fecha : 25/10/2013
Hora : 09:39:33
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EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)
GS - 1
(EN NUEVOS SOLES)
FUNCION MODIFICADA
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
META
YANAMAYO - VERBENAPAMPA, DISTRITO DE CHURUBAMBA -

HUANUCO - HUANUCO
2154024 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALID 1,077,769 770,056.00
4000049 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,077,769 770,056.00
18 SANEAMIENTO 1,077,769 770,056.00
040 SANEAMIENTO 1,077,769 770,056.00
0089 SANEAMIENTO RURAL 1,077,769 770,056.00
00001 - 0068695 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 07 288,843 288,842.72 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CHULLQUI, DISTRITO
DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO
00001 - 0068695 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18 788,926 481,213.28 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CHULLQUI, DISTRITO
DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO
3999999 SIN PRODUCTO 953,411 1,218,667 1,164,456.93
5000470 APOYO COMUNAL 194,000 471,256 430,729.26
23 PROTECCION SOCIAL 194,000 471,256 430,729.26
051 ASISTENCIA SOCIAL 194,000 471,256 430,729.26
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 194,000 471,256 430,729.26
00001 - 0034463 APOYO COMUNAL SOCIAL 07 194,000 441,100 414,729.26 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
00001 - 0034463 APOYO COMUNAL SOCIAL 09 30,156 16,000.00 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
5000665 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES 145,000 133,000 123,638.71
22 EDUCACION 145,000 133,000 123,638.71
047 EDUCACION BASICA 145,000 133,000 123,638.71
0104 EDUCACION PRIMARIA 145,000 133,000 123,638.71
00001 - 0014673 APOYO A LA EDUCACION Y CULTURA 07 145,000 133,000 123,638.71 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 384,874 384,874 384,874.00
23 PROTECCION SOCIAL 384,874 384,874 384,874.00
051 ASISTENCIA SOCIAL 384,874 384,874 384,874.00
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 384,874 384,874 384,874.00
00001 - 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA 00 384,874 384,874 384,874.00 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
5001268 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 66,945 66,945 66,945.00
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

Fecha : 25/10/2013
Hora : 09:39:33
Página: 10 de 10
EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)
GS - 1
(EN NUEVOS SOLES)
FUNCION MODIFICADA
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
META
03 66,945 66,945 66,945.00
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA 66,945 66,945 66,945.00
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL 66,945 66,945 66,945.00
00001 - 0038914 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMAS DE 00 66,945 66,945 66,945.00 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
5001269 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - 2,141 2,141 2,141.00
00001 - 0038915 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMA DE 00 2,141 2,141 2,141.00 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
COMPLEMENTACION ALIMENTARIA -PANTBC
5001275 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALE 160,451 160,451 156,128.96
00001 - 0038921 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MANTENIMIENTO 00 131,651 131,651 131,651.00 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES
00001 - 0038921 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MANTENIMIENTO 07 28,800 28,800 24,477.96 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA
RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES
TOTAL 3,621,613 14,637,617 10,956,440.68
Fecha : 25/10/2013
Hora : 09:39:55
MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL Página: 1 de 1
EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)
GS - 1
PROVINCIA 01 - HUANUCO RESUMEN
PRESUPUESTO
(EN NUEVOS SOLES)
GASTO SOCIAL POR OBRA/ACTIVIDADES/ACCIONES DE INVERSION RUBRO
PIA PIM EJECUCION
PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR OBRA 2,608,202 12,301,640 8,752,050.31
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 12,379 .00

PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR ACTIVIDAD 1,013,411 1,370,177 1,285,792.03
RECURSOS ORDINARIOS 00 585,611 585,611 585,611.00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 30,156 16,000.00

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 07 427,800 754,410 684,181.03
PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR ACCIONES DE INVERSION 965,800 918,598.34
RECURSOS ORDINARIOS 00 892,240 892,240.00
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 38,212 .00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 8,848 .00

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 07 26,500 26,358.34
TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR RUBRO
RECURSOS ORDINARIOS 00 585,611 7,849,681 7,838,477.28
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 42,535 16,000.00
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 38,212 .00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 8,848 .00

TOTAL GENERAL 3,621,613 14,637,617 10,956,440.68

Fecha : 25/10/2013
Hora : 09:40:54
Página: 1 de 3
MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN GASTO SOCIAL ( GASTOS NO INCLUIDOS EN GS-1)
EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)
ANEXO GS - 1A
(EN NUEVOS SOLES)
PRODUCTO / PROYECTO PIA PIM EJECUCION
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
META
02 ACCIONES CENTRALES 1,454,699 2,029,606 1,845,934.65
9001 ACCIONES CENTRALES 1,454,699 2,029,606 1,845,934.65
3999999 SIN PRODUCTO 1,454,699 2,029,606 1,845,934.65
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 200,000 521,150 495,136.67
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 200,000 521,150 495,136.67
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 200,000 521,150 495,136.67
00001 - 0035978 ELABORACION DE ESTUDIOS Y PERFILES 07 200,000 521,150 495,136.67
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 176,895 165,600 157,963.73
006 GESTION 176,895 165,600 157,963.73
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 176,895 165,600 157,963.73
00001 - 0001109 NORMAR Y FISCALIZAR 07 176,895 165,600 157,963.73
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 1,077,804 1,342,856 1,192,834.25
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 1,077,804 1,342,856 1,192,834.25
006 GESTION 1,077,804 1,342,856 1,192,834.25
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 1,077,804 1,342,856 1,192,834.25
00001 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS 07 1,055,804 1,275,200 1,160,840.81
00001 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS 08 4,000 4,718 .00
00001 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS 09 18,000 29,938 8,898.44
00001 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS 18 33,000 23,095.00
03 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 640,886 1,630,064 842,059.06
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 640,886 1,630,064 842,059.06
2072807 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y CUNETAS DE LOS JRS. HUANUCO Y JAVIER LINDO ZARATE DE LA LOCALIDAD 30,525 30,524.23
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL 30,525 30,524.23
15 TRANSPORTE 30,525 30,524.23
0074 VIAS URBANAS 30,525 30,524.23
00001 - 0000468 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS 07 30,525 30,524.23
2165089 MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHURUBAMBA, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO 21,399 21,398.63
4000187 CONSTRUCCION DE PARQUES 21,399 21,398.63
17 AMBIENTE 21,399 21,398.63
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO 21,399 21,398.63
00001 - 0010472 CONSTRUCCION DE PARQUE 18 21,399 21,398.63
2166009 CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE HUARAPA, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUC 21,142 21,142.00
17 AMBIENTE 21,142 21,142.00
00001 - 0000720 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 00 21,142 21,142.00
MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE UTAO, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO -
Fecha : 25/10/2013
Hora : 09:40:54
Página: 2 de 3
EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)
ANEXO GS - 1A
(EN NUEVOS SOLES)
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
META
2166064 HUANUCO 15,000 15,000.00
17 AMBIENTE 15,000 15,000.00
00001 - 0012901 MEJORAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL 00 15,000 15,000.00
2166065 CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CC.PP DE CASCAY, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO 18,463 18,463.00
17 AMBIENTE 18,463 18,463.00
00001 - 0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 00 18,463 18,463.00
2166066 CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CC.PP DE PAGSHAG, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO 15,295 15,295.00
17 AMBIENTE 15,295 15,295.00
2204223 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL PALACIO MUNICIPAL DE CHURUBAMBA, DISTRITO DE CHURU 741,015 34,745.40
4000148 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 741,015 34,745.40
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 741,015 34,745.40
006 GESTION 741,015 34,745.40
00001 - 0009405 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL 18 741,015 34,745.40
2213887 MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TAMBOGAN, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - 12,211 12,210.28
17 AMBIENTE 12,211 12,210.28
3999999 SIN PRODUCTO 640,886 755,014 673,280.52
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA 457,836 494,516 439,443.57
25 DEUDA PUBLICA 457,836 494,516 439,443.57
053 DEUDA PUBLICA 457,836 494,516 439,443.57
0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA 457,836 494,516 439,443.57
00001 - 0007683 SERVICIO DE LA DEUDA 07 457,836 494,516 439,443.57
5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 16,850 16,850 16,652.00
012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA 16,850 16,850 16,652.00
0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD 16,850 16,850 16,652.00
00001 - 0001495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL 07 16,850 16,850 16,652.00
PROMOCION DEL TURISMO INTERNO

Fecha : 25/10/2013
Hora : 09:40:54
Página: 3 de 3
EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)
ANEXO GS - 1A
(EN NUEVOS SOLES)
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
META
5001085 75,000 119,002 114,638.95
09 TURISMO 75,000 119,002 114,638.95
022 TURISMO 75,000 119,002 114,638.95
0045 PROMOCION DEL TURISMO 75,000 119,002 114,638.95
00001 - 0001267 PROMOCION TURISTICA 07 75,000 119,002 114,638.95
5001175 SERENAZGO 36,000 44,883 37,708.00
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 36,000 44,883 37,708.00
014 ORDEN INTERNO 36,000 44,883 37,708.00
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL 36,000 44,883 37,708.00
00001 - 0000678 EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA 07 36,000 44,883 37,708.00
5001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 25,200 39,763 31,838.00
17 AMBIENTE 25,200 39,763 31,838.00
055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 25,200 39,763 31,838.00
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO 25,200 39,763 31,838.00
00001 - 0001504 EFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA 07 25,200 39,763 31,838.00
5001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 30,000 40,000 33,000.00
00001 - 0014139 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES DE CENTRO 07 30,000 40,000 33,000.00
POBLADO
TOTAL GENERAL 2,095,585 3,659,670 2,687,993.71
NOTA: Cada hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto
Fecha : 25/10/2013
Hora : 09:41:50
Página: 1 de 1
EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)
ANEXO GS - 1A
DEPARTAMENTO 10 - HUANUCO RESUMEN
PRESUPUESTO
(EN NUEVOS SOLES)
GASTO NO INCLUIDOS EN GS -1 POR RUBRO RUBRO
PIA PIM EJECUCION
RECURSOS ORDINARIOS 00 .00 82,111.00 82,110.28

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 18,000.00 29,938.00 8,898.44
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 07 2,073,585.00 2,747,489.00 2,517,745.96
IMPUESTOS MUNICIPALES 08 4,000.00 4,718.00 .00
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 18 .00 795,414.00 79,239.03
2,095,585.00 3,659,670.00 2,687,993.71
TOTAL GENERAL
NOTA: Cada hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto

Fecha : 25/10/2013
Hora : 09:42:08
EQUIVALENCIA: MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL Pág. : 1 de 1
Ejercicio 2012
Estos importes muestran el PP-2

(EN NUEVOS SOLES)
Estos importes resultan
y el Gasto del EP-1
DEPARTAMENTO 10 - HUANUCO Importes que muestra de la sumatoria del
PROVINCIA 01 - HUANUCO Importes que el Anexo GS-1A GS-1 + GS-1A
ANEXO GS-1B
muestra el GS-1 Formato A
FORMATOS DE GASTO SOCIAL
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RB
PP-2 EP-1 GS-1 ANEXO GS-1A TOTAL GASTO SOCIAL
PIA PIM EJEC(Gastos) PIA PIM EJECUCIÓN PIA PIM EJECUCIÓN PIA PIM EJECUCIÓN
1-RECURSOS ORDINARIOS
00 585,611 7,931,792 7,920,587.56 585,611 7,849,681 7,838,477.28 0 82,111 82,110.28 585,611 7,931,792 7,920,587.56
2-RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09 18,000 72,473 24,898.44 0 42,535 16,000.00 18,000 29,938 8,898.44 18,000 72,473 24,898.44
3-RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE
CREDITO
19 0 38,212 0.00 0 38,212 0.00 0 0 0.00 0 38,212 0.00
4-DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 0 8,848 0.00 0 8,848 0.00 0 0 0.00 0 8,848 0.00
5-RECURSOS DETERMINADOS
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 07 5,002,770 7,370,693 4,554,451.49 2,929,185 4,623,204 2,036,705.53 2,073,585 2,747,489 2,517,745.96 5,002,770 7,370,693 4,554,451.49
IMPUESTOS MUNICIPALES 08 4,000 4,718 0.00 0 0 0.00 4,000 4,718 0.00 4,000 4,718 0.00
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 18 106,817 2,870,551 1,144,496.90 106,817 2,075,137 1,065,257.87 0 795,414 79,239.03 106,817 2,870,551 1,144,496.90
ADUANAS Y PARTICIPACIONES
T O T A L 5,717,198 18,297,287 13,644,434.39 3,621,613 14,637,617 10,956,440.68 2,095,585 3,659,670 2,687,993.71 5,717,198 18,297,287 13,644,434.39
IMPORTES QUE NO HAN SIDO SELECCIONADOS

DIRECTOR DE CONTADOR GENERAL COMO
DIRECTOR GASTO
GENERAL DE SOCIAL Y QUE CORRESPONDEN A
GASTOS CORRIENTES, DE CAPITAL Y SERVICIO DE LA
ESTAS COLUMNAS MUESTRAN DEUDA QUE SON PROGRAMADOS Y EJECUTADOS
LOS IMPORTES DEL PRESUPUESTO POR LA ENTIDAD.
PROGRAMADO DEL PP-2 Y LA
EJECUCION DEL GASTO IMPORTES DE LAS CADENAS PRESUPUESTALES
DEL EP-1 TOTAL QUE HAN SIDO SELECIONADAS COMO GASTO SOCIAL
(CORRIENTE, CAPITAL....) POR LA DGDFAS
LOS IMPORTES DE LA COLUMNAS DE LA DERECHA DEBEN SER IGUALES A LOS IMPORTES DE LAS
COLUMNAS FINALES.
Fecha : 25/10/2013
Hora : 09:42:31
EQUIVALENCIA: MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL Pág. : 1 de 1
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS (PPR-G1) Y FORMATOS DE GASTO SOCIAL
Ejercicio 2012
(EN NUEVOS SOLES)
Importes que se presentan
Importes del Anexo Importes de suma del
en formato PPR-G1 y PPR-G2 Importes que muestran
01 - HUANUCO el GS-1 GS1-A GS-1 + Anexo GS1-A
PROVINCIA
PLIEGO
y la Ejecución del PPR-G3
004 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA [300888]
ANEXO GS1-B
Formato B
CATEGORÍA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL FORMATOS DE GASTO SOCIAL

PRESUPUESTAL
PPR - G1 GS-1 ANEXO GS1 - A TOTAL GASTO SOCIAL
PIA PIM EJEC(Gastos) PIA PIM EJECUCIÓN PIA PIM EJECUCIÓN PIA PIM EJECUCIÓN
1-PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON 2,668,202 8,506,373 5,286,438.78 2,668,202 8,506,373 5,286,438.78 0 0 0.00 2,668,202 8,506,373 5,286,438.78
ENFOQUE A RESULTADOS
Obra 2,608,202 7,389,063 4,246,505.34 2,608,202 7,389,063 4,246,505.34 0 0 0.00 2,608,202 7,389,063 4,246,505.34
Actividad 60,000 151,510 121,335.10 60,000 151,510 121,335.10 0 0 0.00 60,000 151,510 121,335.10
Accion De Inversion 0 965,800 918,598.34 0 965,800 918,598.34 0 0 0.00 0 965,800 918,598.34
2-ACCIONES CENTRALES 1,454,699 2,029,606 1,845,934.65 0 0 0.00 1,454,699 2,029,606 1,845,934.65 1,454,699 2,029,606 1,845,934.65
Actividad 1,454,699 2,029,606 1,845,934.65 0 0 0.00 1,454,699 2,029,606 1,845,934.65 1,454,699 2,029,606 1,845,934.65
3-ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 1,594,297 7,761,308 6,512,060.96 953,411 6,131,244 5,670,001.90 640,886 1,630,064 842,059.06 1,594,297 7,761,308 6,512,060.96
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Obra 0 5,705,516 4,592,213.23 0 4,912,577 4,505,544.97 0 792,939 86,668.26 0 5,705,516 4,592,213.23
Actividad 1,594,297 1,973,681 1,837,737.45 953,411 1,218,667 1,164,456.93 640,886 755,014 673,280.52 1,594,297 1,973,681 1,837,737.45
Accion De Inversion 0 82,111 82,110.28 0 0 0.00 0 82,111 82,110.28 0 82,111 82,110.28
T O T A L 5,717,198 18,297,287 13,644,434.39 3,621,613 14,637,617 10,956,440.68 2,095,585 3,659,670 2,687,993.71 5,717,198 18,297,287 13,644,434.39

ESTAS COLUMNAS QUE INDICA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y LOS IMPORTES DE LAS

COLUMNAS QUE INDICA TOTAL GASTO SOCIAL DEBEN COINCIDIR
MINISTERIO DE ECONOMÌA Y FINANZAS Fecha : 25/10/2013
Página : 1 de 3
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO
SOCIAL
EJERCICIO 2012 GS-2
(EN NUEVOS SOLES)
FUNCION %=
PROGRAMAS PRESUPUESTALES PIA PIM EJECUCION (EJECUCION /
PRODUCTO / PROYECTO PIM)
OBRAS/ ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN * 100
1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS **************** **************** 5,286,438.78 62.15

10 AGROPECUARIA 280,000 392,379 .00 .00
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 280,000 392,379 .00 .00
2004906 CONSTRUCCION DE CANALES DE REGADIO 280,000 392,379 .00 .00
4000099 CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE DE SISTEMA DE RIEGO 280,000 392,379 .00 .00
15 TRANSPORTE 1,528,202 2,097,558 537,076.59 25.60
0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE ******************** 2,097,558 537,076.59 25.60
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 442,300 395,098.34 89.33
6000032 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 442,300 395,098.34 89.33
2005978 CONSTRUCCION DE TROCHAS CARROZABLES 617,377 300,724 .00 .00

4000070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL 617,377 300,724 .00 .00
2011461 MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES 910,825 957,767 .00 .00

4000180 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS 910,825 957,767 .00 .00
2155197 CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE, HUALLMISH - RURUHAN - GUELLGASH (L= 2+819 204,100 107,947.50 52.89
KM), DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO
4000070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL 204,100 107,947.50 52.89
2163128 MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEL CAMINO VECINAL TRAMO: GOYMA - COCHAGORA 192,667 34,030.75 17.66
PILHCO - CULIMPAMPA, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO
4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 192,667 34,030.75 17.66
18 SANEAMIENTO 210,000 1,203,118 428,980.75 35.66
0082 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION URBANA 210,000 210,000 .00 .00
2007748 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 210,000 210,000 .00 .00
4000182
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE 210,000 210,000 .00 .00
EXCRETA
0083 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL 993,118 428,980.75 43.20
2071970 INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE 120,000 120,000.00 100.00
TAMBOGAN, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO
6000001 EXPEDIENTE TECNICO 120,000 120,000.00 100.00
2116245 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE 16,279 16,278.93 100.00
HUAYLLACAN, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO
4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 16,279 16,278.93 100.00
2118266 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION 847,339 283,201.82 33.42
SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE MARAG, DISTRITO DE CHURUBAMBA -
HUANUCO - HUANUCO
2165863 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DE LA LOCALIDAD DE 9,500 9,500.00 100.00
INCACOCHA, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO
20 SALUD 305,000 2,085,559 1,747,921.30 83.81
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 60,000 1,778,097 1,747,921.30 98.30

2160335 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD I-2 EN EL 983,979 983,979.00 100.00
CENTRO POBLADO DE TAMBOGAN, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO
4000001 AMPLIACION DE PUESTOS DE SALUD 983,979 983,979.00 100.00
2212124 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DEL 642,608 642,607.20 100.00
PUESTO DE SALUD DE UTAO, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO
4000013 MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD 642,608 642,607.20 100.00
3033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA 60,000 151,510 121,335.10 80.08
ALIMENTACION
5000011 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA 60,000 151,510 121,335.10 80.08
ADECUADA ALIMENTACION
0002 SALUD MATERNO NEONATAL 245,000 307,462 .00 .00
2003232 AMPLIACION DE PUESTOS DE SALUD 245,000 296,562 .00 .00
4000001 AMPLIACION DE PUESTOS DE SALUD 245,000 296,562 .00 .00
2154801 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTIL DE 10,900 .00 .00
PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL PUESTO DE SALUD MANANTIAL DE VIDA DE
QUECHUALOMA, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO
4000013 MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD 10,900 .00 .00
22 EDUCACION 345,000 2,727,759 2,572,460.14 94.31
0044 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR 345,000 312,144 156,939.08 50.28
2005230 CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS 345,000 124,606 .00 .00
4000031 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA 345,000 124,606 .00 .00
2095470 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. N° 32074 SAN JUAN 187,538 156,939.08 83.68
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SOCIAL
EJERCICIO 2012 GS-2
(EN NUEVOS SOLES)
FUNCION %=
BAUTISTA DE CASCAY, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO

4000030 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA 187,538 156,939.08 83.68
0045 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR 2,415,615 2,415,521.06 100.00
2122439 CONSTRUCCION DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 32082 DE 525,739 525,645.37 99.98
PAGSHAG, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO
4000020 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR 525,739 525,645.37 99.98
2166247 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 135,000 135,000.00 100.00
INTEGRADO N 32023, EN LA LOCALIDAD DE VINCHOS, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO
- HUANUCO
2204189 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 89,000 89,000.00 100.00

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRAL N 32819 DE LA LOCALIDAD DE SIMON BOLIVAR DE
QUENRRA, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO
2204218 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN 1,495,876 1,495,875.69 100.00
EDUCATIVA INTEGRADA N 32079 DE LA LOCALIDAD DE COCHABAMBA, DISTRITO DE
CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO
4000032 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR 1,495,876 1,495,875.69 100.00
2212540 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. I. N 32076 JAVIER PULGAR VIDAL 170,000 170,000.00 100.00
DE UTAO, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 953,411 **************** 5,670,001.90 92.48

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 229,537 229,537 225,214.96 98.12
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 229,537 229,537 225,214.96 98.12
3999999 SIN PRODUCTO 229,537 229,537 225,214.96 98.12

5001268 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION 66,945 66,945 66,945.00 100.00
ALIMENTARIA
5001269 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION 2,141 2,141 2,141.00 100.00
ALIMENTARIA - PANTBC
5001275 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE 160,451 160,451 156,128.96 97.31
CAMINOS VECINALES
15 TRANSPORTE 166,758 165,412.26 99.19
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 166,758 165,412.26 99.19
2136691 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LAS PALMERAS - UMPAYOG - COCHABAMBA (L=8+960 118,375 117,999.75 99.68
KM), DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO
4000180 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS 118,375 117,999.75 99.68
2138183 CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE SAN JUAN DE ICNA - NUEVO PROGRESO 8,000 8,000.00 100.00
(L=6+380), DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO
4000070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL 8,000 8,000.00 100.00
2150216 MEJORAMIENTO DE PLATAFORMA DE LA TROCHA CARROZABLE YANAMAYO - 40,383 39,412.51 97.60

VERBENAPAMPA, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO
4000169 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES 40,383 39,412.51 97.60
18 SANEAMIENTO 1,560,499 1,218,446.92 78.08
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 1,560,499 1,218,446.92 78.08
2125206 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN 197,709 165,822.19 83.87
EL CASERIO DE RISCUPA, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO
4000182 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE 197,709 165,822.19 83.87
EXCRETA
2149132 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE SHACUA, 285,021 282,568.73 99.14
DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO
2154024 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA 1,077,769 770,056.00 71.45
LOCALIDAD DE CHULLQUI, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO
4000049 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,077,769 770,056.00 71.45
22 EDUCACION 145,000 3,318,320 3,245,324.50 97.80
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 145,000 3,318,320 3,245,324.50 97.80
2075711 AMPLIACION, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION 1,346,282 1,340,499.82 99.57

EDUCATIVA PUBLICA VERBENAPAMPA, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO
4000031 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA 1,346,282 1,340,499.82 99.57
2076486 RECONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA 1,572,411 1,561,209.06 99.29

INSTITUCION EDUCATIVA MICAELA BASTIDAS LAS PALMERAS, DISTRITO DE CHURUBAMBA -
HUANUCO - HUANUCO
4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA 1,572,411 1,561,209.06 99.29
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SOCIAL
EJERCICIO 2012 GS-2
(EN NUEVOS SOLES)
FUNCION %=
2099216 CONSTRUCCION DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 32844 DE 7,900 7,900.00 100.00
HUARAPA, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO
4000020 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR 7,900 7,900.00 100.00
2119358 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 33176 DE LA LOCALIDAD DE SAN 258,727 212,076.91 81.97
PEDRO DE PECER, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO
4000018 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA 258,727 212,076.91 81.97
3999999 SIN PRODUCTO 145,000 133,000 123,638.71 92.96

5000665 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES 145,000 133,000 123,638.71 92.96
23 PROTECCION SOCIAL 578,874 856,130 815,603.26 95.27
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 578,874 856,130 815,603.26 95.27
3999999 SIN PRODUCTO 578,874 856,130 815,603.26 95.27

5000470 APOYO COMUNAL 194,000 471,256 430,729.26 91.40
5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 384,874 384,874 384,874.00 100.00
TOTAL 3,621,613 14,637,617 10,956,440.68 74.85
NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda fuente de financiamiento.
Director General de Presupuesto y Contador General Director General de Administración

Planificación o Cargo Equivalente N! Matr. o Cargo Equivalente
MINISTERIO DE ECONOMÌA Y FINANZAS Fecha25/10/2013
Dirección General de Contabilidad Pública CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL Hora 09:43:25
Página 1 de 1
PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
SALDO AL 31/12/2012
(EN NUEVOS SOLES) GS-2
DEPARTAME10 - HUANUCO Resumen
%=
GASTO SOCIAL POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PIA PIM EJECUCION (EJECUCION /
PIM ) * 100
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 229,537 229,537 225,214.96 98.12
10 AGROPECUARIA 280,000 392,379 .00 .00
15 TRANSPORTE 1,528,202 2,264,316 702,488.85 31.02
18 SANEAMIENTO 210,000 2,763,617 1,647,427.67 59.61
20 SALUD 305,000 2,085,559 1,747,921.30 83.81
22 EDUCACION 490,000 6,046,079 5,817,784.64 96.22
23 PROTECCION SOCIAL 578,874 856,130 815,603.26 95.27
TOTAL 3,621,613 14,637,617 10,956,440.68 74.85
NOTA: La información que se consigina en este formato es por toda fuente de financiamiento.

Planificación o Cargo Equivalente N° Matr. o Cargo Equivalente
Hora 09:43:57
DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO Página 1 de 2
SOCIAL
Ejercicio 2012
DEPARTAMENTO
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PRODUCTO / PROYECTO
OBRAS/ ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN PIA PIM EJECUCION
1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS 2,668,202 8,506,373 *******************

10 HUANUCO 2,668,202 8,506,373 *******************
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 60,000 1,778,097 *******************
2160335 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD I-2 EN EL CE 983,979 *******************
4000001 AMPLIACION DE PUESTOS DE SALUD 983,979 *******************
2212124 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DEL P 642,608 *******************
4000013 MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD 642,608 *******************
3033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIO 60,000 151,510 *******************
5000011 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADEC 60,000 151,510 *******************
0002 SALUD MATERNO NEONATAL 245,000 307,462 .00
2154801 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTIL DE P 10,900 .00
4000013 MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD 10,900 .00
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 280,000 392,379 .00
2004906 CONSTRUCCION DE CANALES DE REGADIO 280,000 392,379 .00
4000099 CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE DE SISTEMA DE RIEGO 280,000 392,379 .00
0044 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR 345,000 312,144 *******************
2005230 CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS 345,000 124,606 .00
4000031 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA 345,000 124,606 .00
2095470 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. N° 32074 SAN JUAN BAUTISTA 187,538 *******************
4000030 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA 187,538 *******************
0045 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR 2,415,615 *******************
2122439 CONSTRUCCION DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 32082 DE PAG 525,739 *******************
4000020 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR 525,739 *******************
2166247 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO 135,000 *******************
6000001 EXPEDIENTE TECNICO 135,000 *******************
2204189 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓ 89,000 *******************
2204218 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCAT 1,495,876 *******************
4000032 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR 1,495,876 *******************
2212540 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. I. N 32076 JAVIER PULGAR VIDAL 170,000 *******************
0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 1,528,202 2,097,558 *******************
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 442,300 *******************
6000032 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 442,300 *******************
2005978 CONSTRUCCION DE TROCHAS CARROZABLES 617,377 300,724 .00
4000070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL 617,377 300,724 .00
2011461 MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES 910,825 957,767 .00
4000180 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS 910,825 957,767 .00
2155197 CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE, HUALLMISH - RURUHAN - GUELLGASH (L= 2+819 KM) 204,100 *******************
4000070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL 204,100 *******************
2163128 MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEL CAMINO VECINAL TRAMO: GOYMA - COCHAGORA PI 192,667 *******************
4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 192,667 *******************
0082 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION URBANA 210,000 210,000 .00
2007748 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 210,000 210,000 .00
4000182 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXC 210,000 210,000 .00
0083 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL 993,118 *******************
2071970 INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE TAMBOG 120,000 *******************
2116245 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE HUAYLLACA 16,279 *******************
4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 16,279 *******************
2118266 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITA 847,339 *******************
2165863 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DE LA LOCALIDAD DE INCAC 9,500 *******************
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 953,411 6,131,244 *******************
10 HUANUCO 953,411 6,131,244 *******************
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 953,411 6,131,244 *******************
2075711 AMPLIACION, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION E 1,346,282 *******************
4000031 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA 1,346,282 *******************
2076486 RECONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INST 1,572,411 *******************
4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA 1,572,411 *******************
2099216 CONSTRUCCION DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 32844 DE HUA 7,900 *******************
4000020 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR 7,900 *******************
2119358 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 33176 DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO 258,727 *******************
4000018 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA 258,727 *******************
2125206 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN E 197,709 *******************
Hora 09:43:57
SOCIAL
Ejercicio 2012
DEPARTAMENTO
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PRODUCTO / PROYECTO
OBRAS/ ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN PIA PIM EJECUCION
4000182 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXC 197,709 *******************
2136691 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LAS PALMERAS - UMPAYOG - COCHABAMBA (L=8+960 KM) 118,375 *******************
4000180 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS 118,375 *******************
2138183 CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE SAN JUAN DE ICNA - NUEVO PROGRESO (L=6+380 8,000 *******************
4000070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL 8,000 *******************
2149132 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE SHACUA, DI 285,021 *******************
2150216 MEJORAMIENTO DE PLATAFORMA DE LA TROCHA CARROZABLE YANAMAYO - VERBENAPAMPA 40,383 *******************
4000169 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES 40,383 *******************
2154024 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA L 1,077,769 *******************
4000049 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,077,769 *******************
3999999 SIN PRODUCTO 953,411 1,218,667 *******************
5000470 APOYO COMUNAL 194,000 471,256 *******************
5000665 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES 145,000 133,000 *******************
5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 384,874 384,874 *******************
5001268 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIM 66,945 66,945 *******************
5001269 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIM 2,141 2,141 *******************
5001275 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS 160,451 160,451 *******************
TOTAL ******************* ******************* *******************

Dirección General de Contabilidad Pública Hora 09:44:17
SOCIAL
Ejercicio 2012 GS-3
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO 10 - HUANUCO Resumen
GASTO SOCIAL POR DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA PIA PIM EJECUCION
10 HUANUCO 3,621,613 14,637,617 10,956,440.68
TOTAL 3,621,613 14,637,617 10,956,440.68

MODELO
COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA MUNICIPALIDAD DE....
EJERCICIO FISCAL 2013
COMENTARIO SOBRE LA EJECUCION DEL GASTO RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN

INSTITUCIONAL FINAL – PIM
La variación de la ejecución del gasto fue de 73.98% respecto a su presupuesto programado, quedando un saldo por
ejecutar de S/.4 800,178.61 que corresponde al presupuesto asignado a la categoría de los Programas Presupuestales,
principalmente en Proyectos que tiene un saldo por ejecutar de S/. 3 337,085.32, debido principalmente a
transferencias efectuadas en el último mes del ejercicio fiscal......
A continuación, se detalla los programas que tuvieron un presupuesto programado en proyectos y cuya ejecución fue
parcial e incluso en algunos no se realizó la ejecución presupuestaria:
PROGRAMA PIM EJECUCIÓN SALDO
Salud Materno Neonatal 375,772.00 0.00 375,772.00
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario 471,395.00 0.00 471,395.00
Logros de Aprendizaje de estudiantes de Primaria de Educación 312,144.00 156,939.08 155,204.92

Básica
Reducción del costo, tiempo e inseguridad Vial en el Sistema de 2 097,558.00 537,076.59 1 560,481.41
Transporte
Agua y Saneamiento para la Población Urbana 210,000.00 0.00 210,000.00
Agua y Saneamiento para la Población Rural 993,118.00 428,980.75 564,137.25
Otros Programas 94.74 0.00 94.74
TOTAL SALDO POR EJECUTAR : 3 337,085.32
Como se observa, este presupuesto corresponde al saldo por ejecutar de los proyectos que por dificultades que se
presentan en el proceso de las licitaciones no se ejecutan en los plazos correspondientes y se van postergando el inicio
de los proyectos, asimismo, hay proyectos se financian con transferencias de otras entidades que no llegan
oportunamente, por otro lado existe fenómenos naturales que afectan la ejecución de los proyectos.
Analizando la programación y ejecución de gastos por resultados por fuente de fianciamiento- PPR-G2, la
municipalidad tiene un presupuesto programado de S/ 60,000.00 como PIA incrementándose en S/. 91,510.00 como
créditos suplemetarios y habilitaciones alcanzando un PIM de S/. 151,510.00 de los cuales ejecutó S/. 121,335.10 y
corresponde a la actividad de Municipios saludables que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación,
destinado a disminuir la desnutrición crónica en el Distrito, asignándose recursos proveniente de la fuente de
finaciamiento Recursos Determinados.
Del presupuesto institucional de la entidad, la asignación que corresponde a proyectos alcanzo el 77,5% ( S/. 14 289
816.00) ejecutando el 72,1%, o S/. 9 839,427.19 de los cuales el 52,5% corresponde a proyectos de los programas
presupuestales que serán comentados más adelante, y el 47,5% restante son proyectos de la categoría APNOP. Los
recursos que financiaron a estos proyectos fueron Ordinarios y Determinados.
En cuanto a actividades que no resultan en productos (Sin Producto) el presupuesto programado fue de S/ 4
003,287.00 ó 21,7% y la ejecución alcanzó a S/. 3 683,672.10 ó 27,0%.
Asimismo, el saldo por ejecutar en su mayor porcentaje corresponde a la fuente de financiamiento de Recursos
Determinados que tuvo un Presupuesto Institucional Modificado- PIM de S/. 10 393,288.00 ejecutandose solo el
54.83% (S/. 5 698,948.39)
Al efectuarse el análisis funcional programático de la ejecucion presupuestaria de la municipalidad……cuya
información se presenta en el PPR-G3, se observa que la categoría de los Programas Presupuestales participan con el
38,74% del presupuesto total ejecutado, siendo la función Educacion, la que tuvo una ejecución en Proyectos de S/. 2
572,460.14 que representa 48.68% de la ejecución total en Programas Presupuestales, le sigue la función Salud con
una ejecución de S/. 1 747,921.30 que representa el 33.06%, de este importe corresponde a Productos S/. 121,335.10
y a Proyectos S/. 1 626,586.20.
La categoría Acciones Centrales participó con una ejecución de 13.53% que equivale a S/. 1 845,934.65 que
corresponde al presupuesto ejecutado en la función Planeamiento, Gestion y Reservas de Contingencia; entre las
actividades se encuentra la de gerenciar recursos materiales, humanos y financieros por S/. 1 077,804.00, y la
ejecución restante corresponde a actividades de Direccion y Supervisión Superior, asi como la elaboración de estudios
y perfiles.
La categoría APNOP tuvo una ejecución de S/. 6 512,060.96 que representa el 47,73%, que corresponde a recursos
ejecutados en Proyectos de la función Saneamiento por un monto de S/. 1218, 446.92 y Proyectos de la Funcion
Educacion por un importe de S/. 3 121,685.79 y actividades que no resultan en productos por S/. 123,638.71. El
análisis de los principales proyectos y actividades se efectuaran de acuerdo a la Directiva de Cierre Contable.
PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

La municipalidad inició el año 2013 con un PIA de S/. 2 608,202 finalizando el año con S/. 14,289,816 y la ejecución fue
de S/. 9 839,427.19 que corresponde a Proyectos de inversión.
El presupuesto de inversión se desagrega por categorías presupuestarias, correspondiendo a proyectos de los
Programas Presupuestales con un PIM de S/ 8 502,189.00 y la ejecución alcanzó a S/.5 165,103.68; este presupuesto lo
conforman Obras y Acciones de Inversion. La categoría Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos-
APNOP se asignó un presupuesto programado final-PIM de S/. 5 787,627.00 y la ejecución fue de S/. 4 674,323.51.
Los proyectos de la municipalidad fueron financiados principalmente con Recursos Ordinarios que alcanzó un PIM de
S/ 7 346,181.00 y ejecutó S/. 7 334,976.56 y la fuente de financiamiento de Recursos Determinados que tuvo un PIM
de S/. 6 884,196.00 y la ejecución alcanzo a S/. 2 504,450.63 desagregados en FONCOMUN y Canon y Sobrecanon,
Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones.
La municipalidad…..también asignó recursos en la genérica 2.6 Adquisicion de Activos No Financieros actividades de
gestión en con un PIA de S/ 70,000 finalizando el año con un PIM de S/. 64,210 y la ejecución de S/. 40,011.00 y
corresponde a actividades de Gerenciar los recursos materiales, humanos y financieros.
A continuación se presenta el análisis de los principales proyectos de inversión programados y ejecutados durante el
ejercicio fiscal 2012
Proyecto 2160335 INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD I-2 EN EL
CENTRO POBLADO DE TAMBOGAN DISTRITO DE CHURUBAMBA-PPR
El presupuesto programado y ejecutado al finalizar el ejercicio fue de S/. 983,979.00,
con respecto a la obra se desagrega en S/. 882,101.00, que corresponde a un adelanto
directo de S/. 389,053.68, adelanto por materiales, más la elaboración del expediente
técnico por un monto de S/. 101,878.00 tal como se puede definir en el formato PI-1.
El plazo de ejecución de la obra es de 180 días calendarios, siendo la fecha de inicio el
20 de Abril, y según la programación se culminó en el mes de Octubre del 2012, la
modalidad de ejecución es por contrata.
El proyecto consiste:
Construcción de una Unidad de Atención y casa materna de Material Noble, que cumplan con la Normatividad del
Ministerio de Salud.
Un tópico, consultorio del niño adolecente, consultorio odontológico
Construcción de un tanque elevado
Construcción de obras exteriores
Construcción de cerco perimétrico muro de contención y portón de ingreso principal con dos accesos peatonales
y uno vehicular
Mitigación de impacto ambiental
La población beneficiaria con este proyecto se encuentra distribuida en las comunidades de Huallmish, nueva
liberación de Huallanca, Ruruhuan, Tambogan, San Isidro de Marag, Simón Bolívar de Quenrra y Yanamachay,
asentadas en el área de influencia de atención del puesto de salud de Tambogan, siendo las principales causas de
morbimortalidad de la población las enfermedades en los sistemas respiratorio y digestivo, a ellos se suman las
enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas e infecciones parasitarias, además la deficiencia en la atención
primaria y de salud pública por las dificultades de acceso y riesgo que significa para el personal femenino.
Proyecto 2212124 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DEL
PUESTO DE SALUD DE UTAO DISTRITO DE CHURUBAMBA-PPR
Este proyecto contó con un presupuesto programado de S/. 642,608.00 ejecutando
S/. 642,607.20 para el mejoramiento del Puesto de Salud; de este presupuesto
ejecutado corresponde S/. 617,044.20 para la obra y S/. 25,563.00 fue para la
elaboración del expediente técnico.
La ejecución de la obra inicia en el mes de Agosto y se culminó en el mes de
Diciembre del 2012, la modalidad de ejecución es por contrata.
1. Mejoramiento de la primera planta existente del modulo de atención
2. Construcción del segundo nivel en la edificación existente
3. Construcción de la residencia y centro obstétrico
4. Obras exteriores y veredas de circulación
El proyecto beneficiara a una población de 9,643 habitantes, de los cuales el 50.32% (4,852), son hombres y el 49.68%
(4,791) son mujeres y también beneficiará a los demás caseríos del centro poblado.
Proyecto 2204218 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. INTEGRADA No 32079
DE LA LOCALIDAD DE COCHABAMBA, DISTRITO DE CHURUBAMBA-PPR
El proyecto se inicio en el mes de Junio del año 2012, concluyéndose en Noviembre del
ejercicio en rendición con un resupuesto programado de S/. 1´495,876.00 ejecutándose
S/. 1 495, 875.69 en el año 2012, a la obra se destino S/. 1´379,802.00, por concepto de
supervisión de S/. 26,073.69 y la elaboración del expediente técnico S/. 90,000.00, tal
como se puede verificar con el formato PI-1. La modalidad de ejecución fue por
contrata.
Modulo I la construcción de seis aulas de dos niveles y escalera de acceso.

Módulo II laboratorio, sala de computo, biblioteca, oficinas administrativas en dos niveles y escalera de acceso.
Módulo III servicios higiénicos
Módulos IV loza deportiva
Obras exteriores muros de contención y veredas de circulación.
El proyecto beneficia a niños y jóvenes entre 03 a 24 años de edad, distribuidos en: 275 alumnos en el nivel primaria y
62 alumnos en el nivel secundario, según registro de matrícula del año escolar 2013; esta cantidad de alumnos
conforman 13 secciones y 13 aulas. Cochabamba es una localidad urbano-rural que tiene 922 habitantes y 339
viviendas, según la tasa de crecimiento al 2012, tiene una población 1,061 habitantes que lo conforma en varones
(46%) y mujeres (54%).
Proyecto 2118266 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA
DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE MARAG CHURUBAMBA-PPR
Con el objeto de brindar atención adecuada a la población, reducción de riesgo de
infección, así como la prevención y reducción de morbilidad y mortalidad de
enfermedades prevalentes.
La ejecución de la obra se inicia en el mes de Agosto y se culminó en el mes de
Noviembre del presente ejercicio, la modalidad de ejecución es por contrata.
El presupuesto programado del proyecto en análisis fue de S/. 847,339 y se ejecutó un total de S/. 283,201.82 de los
cuales corresponde a la obra S/. 272,301.82, y para la elaboración del expediente técnico S/. 10,900.00.
En la construcción de una captación de manantial,
Construcción de un reservorio con su respectivo cerco perimétrico de protección
Construcción de 65 letrinas sanitarias, de acuerdo al número de viviendas que se presenta en la actualidad.
El proyecto beneficia a una población de 65 familias, en su mayoría hacinados con una densidad poblacional de
6hab/vivienda, que suman una población total de 390 habitantes, La población en términos culturales, se encuentra
en estratos sociales bajos, con grados de instrucción promedio entre inicial, primaria y secundaria.
Proyecto 2075711 AMPLIACIÓN SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. PÚBLICA DE
VERBENAPAMPA DISTRITO DE CHURUBAMBA-APNOP
Este proyecto tuvo un presupuesto estimado de S/. 1 596,735.00 monto obtenido por
gestión municipal financiado a través de OINFES, la fecha de inicio de la obra fue el 15
de diciembre del 2011 y la fecha prevista de la culminación es el 12 de mayo del 2012
siendo la modalidad de ejeucion por contrata. El presupuesto ejecutado en el ejercicio
del año precedente fue de S/. 311,682.67 con un avance físico de 19.52%.
En el año 2012 se programo un presupuesto de S/. 1 346,282.00 ejecutandose S/. 1´285,051.33 con un avance físico de
80.48 % concluyendo con el 100% del proyecto, el presupuesto ejecutado de la supervisión de esta obra asciende a S/.
42,518.49 y la adquisiscion de 10 computadoras por S/. 12,930.00 cofinanciado por la Municipalidad, haciendo un
total de presupuesto ejecutado de S/. 1´340,499.82, tal como se detalla en el formato PI-1.
El proyecto consiste en:
Demolición de módulo de material rustico existente.
Construcción de módulo de seis aulas pedagógicas con el sistema constructivo “estructura aporticada con
cobertura liviano.
Construcción de tres ambientes que consta de laboratorio y sala de cómputo.
Construcción de un módulo para biblioteca
Construcción de un ambiente administrativo conformado por la dirección, secretaría y sala de profesores.
Construcción de módulos para servicios higiénicos
Construcción de una loza multideportiva.
Construcción del cerco perimétrico con puerta de ingreso y cerco vivo.
Circulación y acceso peatonal que consta de escalinatas y patios
Equipamiento y mobiliario que consta de 276 unidades de mobiliario para los diferentes ambientes.
Este proyecto beneficiara a los niños entre 06 y 17 años de la institución educativa que provienen de la localidad de
Verbenapampa donde está ubicado la I.E. y de los siguientes centros poblados cercanos: Cochagora, Tumac, Matara,
Piroj, Choguecalla, Chaguacala, Hachasjoto, Chagllapampa, San Juan Pampa, Fundo San Juan del Distrito de Umari.
Proyecto 2076486 RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.
MICAELA BASTIDAS-APNOP
El proyecto tiene un costo de S/. 3 075,134.64 de los cuales corresponde al proyecto un costo de S/. 2 985,134.64 y la
supervisión fue de S/. 90,000.00, costo que fue financiado a través de OINFES cuyo plazo de ejecución es de 240 dias
calendarios iniciandose el 22 de noviembre del año 2011 y la fecha prevista para culminar es Julio del 2012.
En el año 2011 se ejecuto un presupuesto de S/. 1539,785.58 incluido el monto de
la supervisión con un avance físico de 50.07%.
En el ejercicio fiscal 2012 se programo un presupuesto de S/. 1 546,551 y se ejecutó
S/. 1´535,349.06 con un avance físico de 49.93% con lo cual el proyecto se concluyo,
adicionalmente la municipalidad adquirio 20 computadoras por un importe de S/.
25,860.00, haciendo un total de presupuesto ejecutado de S/. 1´561,209.06, como
se detalla en el formato PI-1.
El proyecto consiste en la construcción de módulos de 09 aulas, construcción de laboratorio, biblioteca y almacén,
construcción de área administrativa y sala de cómputo, mejoramiento de ambientes existentes, servicios higiénicos,
tanque séptico y pozo percolador, loza multideportiva, cerco perimétrico, mobiliarios y equipos de impacto
ambiental.
Este proyecto beneficiara a la población que recibe servicios educativos en dicha Institución, que cuenta con 329
alumnos y a la población escolar que proviene de otras localidades y caseríos cercanos.
Proyecto 2154024 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
LOCALIDAD DE CHULLQUI DISTRITO DE CHURUBAMBA-APNOP
Este proyecto tiene un costo de inversión de S/. 694,215.00,
mas la supervisión por S/. 38,000.00, el costo de elaboración
del expediente técnico por S/. 37,841.00 llegando a un monto
total por S/. 732,215.00,el plazo de ejecución de la obra
iniciándose en mayo del 2012 y se estima culminar en
setiembre.
El presupuesto programado para el proyecto alcanzo a S/. 1
077,769.00 y la ejecución alcanzo a S/. 770,056.00 incluyendo
el presupuesto ejecutado en la elaboración del expediente técnico por un importe de S/. 37,841.00.
Construcción planta tratamiento de aguas residuales tipo tanque séptico.
Mejoramiento de la captación, línea de conducción y reservorio.
Construcción planta tratamiento de aguas residuales con lagunas facultativas.
El proyecto beneficia al centro poblado de Chullqui, a través de Junta Administradora del Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado, quien es responsable de este servicio. Las conexiones de agua están consideradas de tipo doméstico
que son igual a 80 conexiones (80 viviendas). Una parte de la población se abastece de manantiales; y las conexiones
de desagüe es 40 conexiones (40 viviendas); una parte de la población defeca a la intemperie produciéndose un foco
contaminante, los usuarios no se encuentran clasificados por estratos, las tarifas son únicas, sumando un total de
viviendas en la localidad de Chullqui igual a 100 viviendas, con una densidad de vivienda de 5 hab/vivienda.
PRINCIPALES PROYECTOS y ACTIVIDADES DE GASTO SOCIAL
Proyecto 2155197 CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE HUALLMISH-RURAN-GUELLGASH (L=2 819 KM)-PPR ₊

El presupuesto del proyecto inicial fue de S/.204,100.00 ejecutandose el importe
de S/.107,947.50 que consiste en la construcción de una trocha carrozable de
4.00mt de ancho de plataforma. Este proyecto beneficiará a los pobladores de las
comunidades de Huallmish, Ruruhan, Guellgash y anexos que carecen de una
infraestructura vial, que es prioritario para el traslado de sus productos hacia el
mercado local y regional. La meta física programada fue de 2.819 Km y al finalizar
el ejercicio fiscal alcanzo a 1.419 km.
Proyecto 2163128 MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEL CAMINO VECINAL TRAMO GOYMA-COCHAGORA

PILHCO –CULIPAMPA DEL DISTRITO –PPR
El proyecto tuvo un presupuesto de S/. 192,667.00 y la ejecución alcanzo S/. 34,030.75

siendo ejecutado por administración directa, y constituye la construcción de una trocha
carrozable de 4.00mt de ancho de plataforma. La meta física programada fue de 8.230
km ejecutándose 1.453 km al finalizar el año 2012.
El proyecto beneficiara a los pobladores de las localidades de Goyma ,Cancalla,
Tumacpampa, Cochagora, Verbenapampa y Choquecalla, se encuentran ubicados en la
margen derecha del rio Huallaga en el Distrito de Churubamba con una altitud variada
desde 1983 msnm a 3 150 msnm, a una distncia promedio cuenta con 2,500 habitantes, con una densidad poblacional
de 44.5 hab/km2, dode se desarrollan actividades económicas netamente agrícolas, plazo de ejecución de la obra fue
de 60 dias.
Actividad 5000470 APOYO COMUNAL - APNOP
Este gasto contó con un presupuesto programado de inversión de S/. 194,000.00,y
ampliado a S/. 471,256.00cuya ejecución presupuestaria alcanzó a S/
430,729.26que alcanzó el 91.40%
Como se detalla en el formato GS-1. Este gasto está destinado para el apoyo con
materiales, herramientas y otros servicios que necesitan las comunidades,
ayudando a personas de escasos recursos entre otros. Dichos gastos son aprobados
primero en sesión de consejo
Actividad 5001059 PROGRAMA VASO DE LECHE - APNOP
El Programa del Vaso de Leche (PVL), es un programa social para dar apoyo en la
alimentación a través de la entrega de una ración diaria de alimentos a una
población considerada vulnerable, con el propósito de ayudar a superar la
inseguridad alimentaria en la que se encuentra la población beneficiaria de este
programa. Existen 70 comités beneficiarios, en ese sentido la Municipalidad tiene
entre sus funciones la distribución de los recursos para atender las necesidades
de este programa cuyo presupuesto asignado durante el ejercicio fue de S/.
384,874.00 habiendo ejecutado al 100% respecto al presupuesto programado,
alcanzando atender a un total de 3,464 beneficiarios, correspondiendo el 91%a
niños de 0 a 6 años de edad y el 9%a madres gestantes y lactantes.
Relación de beneficiarios por edad
NIÑOS (Edad en años cumplidos) MADRES MADRES PERSONAS ADULTOS TOTAL

GESTANTES LACTANTES CON TBC MAYORES
0 01 02 03 04 05 06 07-13
128 497 415 461 432 516 697 0 190 128 0 0 3464

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2.6 Adq.Act.No Financ. = 9 879,438.

CRUZAR CON PPR-G2

CRUZAR CON PPR-G2

CRUZAR CON PPR-G2

RECURSOS DETERMINADOS 60,000 89,548 1,962 151,510 121,335.10 80.08

PROYECTO 2,608,202 6,473,607 786,637 ( 1,366,257) 8,502,189 5,165,103.68 60.75

RECURSOS ORDINARIOS 4,514,578 ( 82,111) 4,432,467 4,432,465.89 100.00

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 12,379 12,379 0.00

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 38,212 38,212 0.00

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 8,848 8,848 0.00

RECURSOS DETERMINADOS 2,608,202 1,899,590 786,637 ( 1,284,146) 4,010,283 732,637.79 18.27

II . ACCIONES CENTRALES 1,454,699 1,232,771 ( 657,864) 2,029,606 1,845,934.65 90.95

SIN PRODUCTO 1,454,699 1,232,771 ( 657,864) 2,029,606 1,845,934.65 90.95

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 18,000 11,938 29,938 8,898.44 29.72

RECURSOS DETERMINADOS 1,436,699 1,220,833 ( 657,864) 1,999,668 1,837,036.21 91.87

RECURSOS ORDINARIOS 585,611 585,611 585,611.00 100.00

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 30,156 30,156 16,000.00 53.06

RECURSOS DETERMINADOS 1,008,686 242,631 106,597 1,357,914 1,236,126.45 91.03

PROYECTO 3,872,065 1,915,562 5,787,627 4,674,323.51 80.76

RECURSOS ORDINARIOS 2,831,603 82,111 2,913,714 2,902,510.67 99.62

RECURSOS DETERMINADOS 1,040,462 1,833,451 2,873,913 1,771,812.84 61.65

RECURSOS DETERMINADOS 60,000 89,548 1,962 151,510 121,335.10 80.08

PROYECTO 2,608,202 10,345,672 786,637 549,305 14,289,816 9,839,427.19 68.86

RECURSOS ORDINARIOS 7,346,181 7,346,181 7,334,976.56 99.85

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 12,379 12,379 0.00

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 38,212 38,212 0.00

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 8,848 8,848 0.00

RECURSOS DETERMINADOS 2,608,202 2,940,052 786,637 549,305 6,884,196 2,504,450.63 36.38

SIN PRODUCTO 3,048,996 1,505,558 ( 551,267) 4,003,287 3,683,672.10 92.02

RECURSOS ORDINARIOS 585,611 585,611 585,611.00 100.00

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 18,000 42,094 60,094 24,898.44 41.43

RECURSOS DETERMINADOS 2,445,385 1,463,464 ( 551,267) 3,357,582 3,073,162.66 91.53

TOTAL GENERAL 5,717,198 11,940,778 786,637 18,444,613 13,644,434.39 73.98

RECURSOS ORDINARIOS 585,611 7 346,181 7 931,792 7 920,587.56 58.05

TOTAL : 5 717,198 11 940,778 786,637 18 444,613 13 644,434.39 100.0

ESTOS TOTALES DEBEN SER IGUAL A LOS IMPORTES

FUNCIÓN PROGRAMAS ACCIONES TOTAL

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 0.00 1,845,934.65 309,612.36 2,155,547.01

SIN PRODUCTO 0.00 1,845,934.65 274,866.96 2,120,801.61

SIN PRODUCTO 0.00 0.00 37,708.00 37,708.00

SIN PRODUCTO 0.00 0.00 114,638.95 114,638.95

PROYECTO 537,076.59 0.00 195,936.49 733,013.08

PROYECTO 0.00 0.00 103,508.91 103,508.91

PROYECTO 428,980.75 0.00 1,218,446.92 1,647,427.67

PROYECTO 1,626,586.20 0.00 0.00 1,626,586.20

PROYECTO 2,572,460.14 0.00 3,121,685.79 5,694,145.93

SIN PRODUCTO 0.00 0.00 815,603.26 815,603.26

SIN PRODUCTO 0.00 0.00 439,443.57 439,443.57

Estos importes deben conciliar con la Ejecución del PPR-G1,

FUNCIÓN PROGRAMAS ACCIONES TOTAL

CADENA PROGRAMATICA PRESUPUESTO META FISICA UBICACIÓN GEOGRAFICA

1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS 2,608,202 8,502,189 5,165,103.68

CADENA PROGRAMATICA PRESUPUESTO META FISICA UBICACIÓN GEOGRAFICA

CADENA PROGRAMATICA PRESUPUESTO META FISICA UBICACIÓN GEOGRAFICA

CADENA PROGRAMATICA PRESUPUESTO META FISICA UBICACIÓN GEOGRAFICA

CADENA PROGRAMATICA PRESUPUESTO META FISICA UBICACIÓN GEOGRAFICA

033 TRANSPORTE TERRESTRE 192,667 34,030.75

CADENA PROGRAMATICA PRESUPUESTO META FISICA UBICACIÓN GEOGRAFICA

040 SANEAMIENTO 9,500 9,500.00

CADENA PROGRAMATICA PRESUPUESTO META FISICA UBICACIÓN GEOGRAFICA

211935 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 33176 DE LA LO 258,727 212,076.91

CADENA PROGRAMATICA PRESUPUESTO META FISICA UBICACIÓN GEOGRAFICA

033 TRANSPORTE TERRESTRE 40,383 39,412.51