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NUMERO 2.LOP.PR.035 DATA DE CRIAÇÃO 06.06.2017
ÍNDICE
1 OBJETIVO .............................................................................................................................. 2
2 ALCANCE ............................................................................................................................... 2
3 DEFINIÇÕES ........................................................................................................................... 2
4 REFERÊNCIAS ....................................................................................................................... 3
5 DISPOSIÇÕES ........................................................................................................................ 3
6 RESPONSABILIDADES.......................................................................................................... 4
7 PROCEDIMENTO.................................................................................................................... 4
8 FLUXOGRAMA ....................................................................................................................... 9
9 ANEXOS ................................................................................................................................. 9
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1 OBJETIVO
Estabelecer critérios, controles e metodologia para o recebimento físico de mercadorias entregues pelos
fornecedores, no setor de Cargas Secas ou Frigorificas visando garantir a qualidade das mercadorias
recebidas e a quantidade de acordo com o pedido.
2 ALCANCE
País: Brasil
3 DEFINIÇÕES
Conferência Cega: método de conferência no qual o agente da ação não tem acesso a nenhuma ou a todas
as informações dos itens que devem ser recebidos.
SKU: Stock Keeping Unit, ou seja, termo utilizado para identificar as mercadorias.
TCMT: Termo de Conduta para Motoristas Terceiros - documento desenvolvido na unidade para ajustar a
conduta dos motoristas terceiros (fornecedores) enquanto estiverem nas dependências do CD garantindo a
segurança dos mesmo e da operação de descarga.
Planilha de Conferência de Pedido (guia cega): documento utilizado para suportar o recebimento de
mercadorias.
Controle de Descarga: documento da unidade para registro dos tempos e dados básicos dos veículos.
Manual do Fornecedor: documento entregue aos fornecedores, com todas as orientações necessárias para
o agendamento / entrega das mercadorias.
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Embalagem Mãe: é a embalagem que contém várias outras embalagens de uma mercadoria vendida. Ex.:
Mini lanche tipo wafer – o item vendido (cada pacote) vem dentro de uma caixa (display) que vem dentro de
uma outra caixa maior.
Embalagem Primária: é a embalagem que está diretamente em contato com o produto, exemplo: o papel
que embala o mini lanche tipo wafer, que contém as informações nutricionais, prazo de validade, etc.
Embalagem Secundária: é a embalagem que acondiciona vários produtos já embalados, exemplo: ainda
considerando o mini wafer, está embalagem é o display, ou seja, a embalagem cartão que serve como
expositor do produto.
Palete: estrado de madeira utilizada para acondicionamento de itens para envio da mercadoria e para a
otimização da estocagem.
PAR (Produto de Alto Risco) – são produtos considerados de alto risco de perdas na operação por terem
alto valor agregado ou por facilmente serem “desviados”.
Crachá: documento gerado pelo setor de recebimento documental, após o recebimento físico dos produtos,
para identificá-los, antes de sua estocagem.
MIRO: transação no SAP que atualiza o contas a pagar de determinada entrada de nota recebida de
fornecedor.
4 REFERÊNCIAS
TCMT
Manual do Fornecedor
5 DISPOSIÇÕES
Para iniciar o descarga o motorista deverá estacionar o veículo conforme as regras descritas no TCMT.
A conferência dos produtos será realizada com apoio da Guia-Cega. O Escriturário deverá garantir o
recebimento documental dos produtos para manter o estoque de produtos atualizados corretamente no
sistema.
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6 RESPONSABILIDADES
Conferente: (i)_conferir os produtos recebidos; (ii) validar as informações da Guia Cega acerca das
característica de cada SKU.
Gerenciador: (i) organizar o fluxo de trabalho diário direcionando os carros para as docas conforme
disponibilidade e tipo de produto; (ii) assinar os documentos gerados pelo recebimento; (iii)gerir os recursos
para a execução da rotina: auxiliares, conferentes, movimentadores e empilhadores.
Fiscal de Prevenção de Perdas: (i) fiscalizar o recebimento das cargas; (ii)acompanhar a devolução de
produtos ou paletes, coletando a assinatura do motorista nos devidos documentos; (iii) acompanhar o
recebimento e armazenagem dos produtos P. A. R.; (iv) acompanhar a pesagem dos produtos recebidos de
peso variável.
Inspetor de Segurança Alimentar: (i) inspecionar de forma amostral os aspectos de qualidade das
mercadorias carga seca; (ii) autorizar a descarga de produtos frigorificados após conferência da temperatura
de chegada dos caminhões nas docas; (iii)inspecionar todas as cargas frigorificadas a fim de validar se as
mesmas estão dentro dos padrões de estocagem, comercialização e consumo.
Setor de Recebimento Documental: (i) disponibilizar o documento Planilha de Conferência de Pedido (Guia
Cega) para a área de recebimento físico; (ii) realizar a entrada das notas no sistema SAP (iv) gerar a demanda
de recontagem caso a quantidade anotada pela conferência seja divergente da NF do fornecedor; (v) gerar e
disponibilizar os crachás conforme solicitação da conferência; (vi) assinar os canhotos das NF’s dos
fornecedores, emissão e guarda das NF’s de devolução parcial, quando ocorrerem.
7 PROCEDIMENTO
Após a liberação da entrada de veículo, a Guia Cega será impressa e liberada pelo Setor de Recebimento
Documental, o Gerenciador deverá verificar a doca1 que será alocado o veículo para descarga e conferiras
informações:
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o Cargas frigorificadas (depósito 0003), sendo a descarga realizada nas docas apropriadas (da
07 a 14).
Em seguida, deverá convocar o fornecedor, indicando a doca de descarga através do sistema de alto falantes
do estacionamento.
Nota:
1adoca indicada dependerá do tipo de produto que será recebido, para que a descarga ocorra na
doca mais próxima do local de armazenagem.
2O depósito de descarga poderá ser verificado no canto superior esquerdo da guia cega. Se for
mercadoria cross-docking carga seca, deverão ser descarregados em docas específicas (42 e 43)
que possuem o local demarcado para descarga de itens deste depósito, caso seja frigorificada, em
uma das docas da 07 a 14.
Verificar se o veículo encontra-se estacionado conforme as regras descritas no TCMT, caso contrário
deverá solicitar ao Fornecedor o correto estacionamento;
Em seguida o veículo deverá ser aberto e verificada as condições básicas das mercadorias para descarga1.
II. O veículo deverá conter apenas mercadoria com a entrega direcionada para o CD do Prezunic;
III. Conferir se o motorista tem o valor2 da descarga para ser pago na liberação, conforme tabela de preços
Remaferpa.
IV. Para recebimento de carros frigorificados, o veículo deverá ser abertos na presença do Inspetor de
Segurança Alimentar, para verificar se a temperatura do baú está correta, ou seja, de acordo com a
mercadoria que está sendo transportada.
Caso o Conferente ou o Inspetor de Segurança Alimentar identifique qualquer problema nas condições acima
deverá informar ao Motorista que o recebimento da mercadoria não poderá ser realizado. Além disso deverá
registrar na a Guia Cega o motivo da devolução e encaminhar ao Setor de Recebimento Documental.
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O veículo, atendendo as condições acima deverá ser descarregado, observando-se seu tipo, conforme a
seguir:
o Veículos com abertura traseira da carroceria e altura suficiente para nivelamento da rampa serão
descarregados pela equipe de auxiliares da Remaferpa, puxando os paletes para a doca, com
paleteiras manuais;
o Veículos sem abertura traseira da carroceria ou sem altura suficiente para nivelamento da
rampa deverão retirar os paletes do veículo com empilhadeiras próprias e disponibilizá-los na
rampa, para em seguida serem puxados pela equipe Remaferpa para a doca.
Nota:
2 O fornecedor Kimberly está autorizado a trazer ajudantes para o trabalho de paletização dos
produtos no CD, os demais mencionados acima deverão pagar pelo serviço à Remaferpa.
Após descarga do veículo, o Conferente deverá realizar a conferência e contagem do produto recebido com
a Guia Cega, verificando:
Caso haja divergência no item “g)”, esta deverá ser anotada no verso da Guia Cega, informando qual a
formação real para que o ajuste do cadastro do item seja feito pela equipe de Qualidade do CD.
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Código de Ética – Linha Ética
PROCEDIMENTO
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Qualquer divergência encontrada dos itens “a)” a “f)” e j) o conferente deverá registrar as divergências no
verso da Guia Cega e informar ao motorista que a Mercadoria não será recebida.
Caso exista produto avariado na carga este deverá ser devolvido ao fornecedor, amparado por uma nota
fiscal de devolução.
O procedimento para devolução de mercadoria e emissão de nota fiscal está descrito no capítulo xx
Após toda a conferência, o Conferente deverá registrar as informações na Guia Cega, datar e assinar, o
conferente deverá encaminhá-la para o Setor de Recebimento documental, conforme capítulo 7.4
No caso do veículo a ser descarregado possuir mercadorias PAR, o Conferente deverá acionar o Fiscal de
Prevenção de Perdas para acompanhar todo o fluxo de recebimento até o armazenamento na área apropriada.
No paletes com produto PAR deverá ser anexada a etiqueta amarela PAR a fim de identifica-lo como
paletes para tratamento diferenciado;
Em frente à carga que contenha produto PAR deverá ser colocado um cone para sinalização especial.
Além da conferência conforme definido anteriormente, deverão ter o seu peso conferido na balança do
frigorífico e registrado1 em formulário próprio (anexo I) no qual deverão constar os pesos do palete, da
embalagem primária e da embalagem secundária a fim de se obter o peso líquido que está sendo recebido.
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑃𝑎𝑙𝑒𝑡𝑒 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐸𝑚𝑏. 1ª − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐸𝑚𝑏. 2ª
Onde:
Peso do palete: peso do palete, sem mercadoria, que deve ser considerado o informado pelo
fornecedor ou, se não tiver, devem ser pesados ao menos três paletes da carga recebida para se
obter um peso médio a ser considerado.
Peso da embalagem secundária: deve-se pesar uma embalagem para se obter o valor a ser
descontado.
Nota: 1este documento deverá ser preenchido para cada tipo de corte, caso esteja sendo recebido mais de
um no mesmo caminhão, exemplo: um documento para alcatra, outro para picanha, etc.
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PROCEDIMENTO
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Após o preenchimento, com a devida apuração do peso líquido que está sendo recebido, o Conferente deverá:
Enviar o documento para o Setor de Recebimento Documental, juntamente com a guia cega preenchida.
O setor de recebimento documental, em posse da Guia Cega, deverá comparar as quantidades contadas pelo
conferente com a quantidade da nota fiscal do fornecedor. Em caso de divergência positiva ou negativa, o
funcionário do setor deverá solicitar uma recontagem do item divergente ao setor de recebimento físico.
Esta recontagem não poderá ser feita pelo conferente que recebeu a carga em questão. Caso a divergência
persista, o gerenciador deverá fazer a terceira e última conferência.
O setor de recebimento documental, a partir do resultado das recontagens, deverá seguir um dos
procedimentos abaixo:
1. Divergência negativa, ou seja, quantidade aferida menor do que conta da nota fiscal do fornecedor –
emitir nota fiscal de devolução de mercadoria, contra o fornecedor, com o motivo “falta de mercadoria”
2. Divergência positiva, ou seja, quantidade aferida maior do que consta na nota fiscal do fornecedor –
sinalizar a sobra de mercadoria, que será devolvida ao fornecedor no mesmo momento da liberação
do caminhão (liberação dos canhotos). Esta devolução de mercadoria que sobra é feita pelo fiscal de
prevenção de perdas do setor de recebimento físico e registrada em formulário próprio (anexo II).
Assinar e carimbar os canhotos das notas recebidas que deverão ser entregues ao motorista pelo Fiscal
de prevenção de perdas.
Caso ocorra problema de atualização no sistema SAP (erro na transação MIRO), não sairá o crachá para
liberação dos produtos para armazenagem. Logo, a carga deverá ser isolada com fita zebrada para que não
haja movimentação da mesma até que se resolva o problema.
Nota: Se o depósito de recebimento for o 0002 (carga seca estocado) o conferente deverá sinalizar ao setor
de recebimento documental a necessidade de emissão do crachá. Mas se for o depósito 0005, não se faz
necessário pois é um item de distribuição imediata (cross-docking).
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Todas as divergência deverão ser anotadas na Guia Cega e assinada pelo Fiscal de Prevenção de Perdas.
Em seguida, o conferente deverá encaminhar a Guia Cega para ao Setor de Recepção Documental e
prosseguir com a devolução sistêmica, ou seja:
O fornecedor Ambev tem tratamento diferenciado, em relação às avarias. Caso existam, estas devem ser
separadas do restante da carga mas não devem ser contabilizadas para emissão de NF de devolução na
hora, ou seja, a carga deve ser admitida totalmente.
As avarias serão enviadas ao setor de retrabalho do CD e serão contabilizadas diariamente pelo responsável
do setor. Este, por sua vez, emitirá uma NF de devolução do total apurado na semana, toda sexta-feira,
quando o fornecedor vier recolher os produtos danificados.
Caso seja identificada falta de produtos por furto, ou seja, quando é evidente a falta de caixas no palete por
subtração de outrem, a carga toda deverá ser devolvida.
De posse dos crachás dos produtos recebidos o conferente irá fixar estes documentos na parte frontal e
superior de cada paletes, verificando se as informações contidas neles correspondem realmente ao produto
que está no paletes selecionado. Desta forma os paletes se encontrarão liberados para armazenamento.
O(s) canhoto(s) da(s) nota(s) recebida(s), devidamente assinado(s) e carimbado(s) pelo setor de recebimento
documental, deverá (ão) ser entregue(s) ao motorista, pelo fiscal de Prevenção de Perdas.
8 FLUXOGRAMA
N/A
9 ANEXOS
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FOLHA DE PESAGEM
-
2
3
4 Peso Total do
5 Film do palete
6
-
7
8
9 Peso Total de
10 Paletes
11
-
12
13
14 Peso Total de
15 Caixas
16
-
17
18
19 Peso Total de
20 Embalagens
21
22
23
24
= Peso Líquido
25 Total
26
27
28
Total de caixas ->
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10 HISTÓRICO DE REVISÕES