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Lei Complementar 102/00 - julho/00

Crédito mensal proporcional a saídas isentas e não


tributadas em 48 meses

Baixa do ativo: cessa o direito ao crédito

CIAP modelos C e D (Ajuste SINIEF 03/01)

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Solução de CIAP no R/3


Desenvolvimento de transações para informar parâmetros
para extração de informações do sistema R/3 e controle
dos tipos de movimentações
Extrações automáticas de dados a partir de Administração
de Materiais (MM)
Movimentações manuais
As entradas são lançadas no sistema considerando
Empresa, Filial, Número da Nota Fiscal de Entrada, Série,
Sub-Série, Fornecedor e elemento PEP
Relatório de inventário de bens emitido com um código
sintético de imobilizado (Código do bem)

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Solução baseada na estruturação dos elementos de PS


(PEP).

Carga manual das movimentações de informações de


entrada e saída.

As baixas devem ser controladas manualmente (exceção :


devolução para fornecedores feitas através de nota de
crédito).

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Escopo de desenvolvimento desta fase:
Compras (MM)
• Aquisição via Materials Management para estoque normal
• Aquisição via Materials Management de um ativo fixo
• Aquisição via Materials Management de um centro de custo
• Aquisição via Materials Management de um Projeto
• Aquisição via Materials Management de uma Internal Order
• Aquisição via Materials Management de várias contas
• Entrega Futura
• Devolução
• Diferencial de alíquota
• Frete e Conhecimento de Frete
Controladoria (FI-CO)
• External Settlement (CO)
Imobilizado (FI-AA)
• Entrada manual na tabela do CIAP
• Relatório do CIAP

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Tabelas de configurações

• Notas Fiscais
• Impostos
• Fator mensal para o CIAP
• Condições para o CIAP
• CIAP

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Fator Mensal
Valor do crédito de CIAP = ICMS x 1/48 x ( total das saídas
isentas ou não tributadas/ Total das saídas)

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Condições para
identificação dos
objetos de CIAP

Para uma condição é


possível combinar até
5 objetos diferentes.

Manutenção dos
objetos de acordo com
os processos.

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Tabela de CIAP

Tabela onde é
possível visualizar
as notas fiscais e
valores de ICMS
por período para
cada ativo, nota
fiscal, PEP, ordem
interna, centro de
custo, etc.

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Pré-requisitos para participar dos testes:

Release 4.6C atualizado no mínimo até Support Package 45;

Ter as notas 696160, 724122 e 630603 aplicadas em seu


sistema;

Ter as configurações de imposto descritas nas notas


586690 e 724122 disponíveis em seu sistema.

Profissionais para validar e analisar a solução de todos os


processos da empresa (fiscal, basis, compras, consultores
de FI, FI-CO, PS, etc).

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PILOTOS DE TESTE ???


Contato: localization.brazil@sap.com

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