1

PLAN DE TRATAMIENTOS DE RIE

Fecha
Ministerio
Servicio o Entidad
SubServicio
Jefe de Servicio o Entidad
Encargado de Riesgos

Plan

Proceso Transversal Proceso

Fiscalizar Licencia Médica

PLAN DE TRATAMIENTOS DE RIESGOS CRÍTICOS PRIORIZADOS 2016

Plan de Tratamiento de Riesgos Críticos Priorizados 2016

Riesgo Fuente del Estrategia

Etapa Tipo de Riesgo
Específico Riesgo genérica

Seleccionar Licencia Médica Imposibilidad INTERNO PROCESOS EVITAR

de de fiscalizar
por
inexperiencia
del encargado
fiscalizacion en
sistema
selimeweb
generando un
tramirte
adminsitrativo
adicional
íticos Priorizados 2016

Descripción
Efecto Potencial en la Periodo
de la Responsable de la Indicador de
Severidad de Riesgo y/o Plazo Medición del
estrategia a Efectividad del Contol estrategia logro Indicador
aplicar
 Evidencia
Meta que se
observará