NEODATA®, S.A. DE C.V.

Segunda edición: Febrero 2018

Oficina Matriz:
Astrónomos No.22, Col. Escandón C.P. 11800
Delegación Miguel Hidalgo, CDMX

Tel. +52 (55) 52 78 38 50 con 15 líneas

Fax. +52 (55) 52 78 38 50 Ext.116

Página en Internet:
http://neodata.mx

Área de Ventas:
Horario depto. de ventas: de 8:30 A.M. a 2:00 P.M. y de 3:00 P.M. a 5:00 P.M.
de lunes a viernes, extensión: 103 y 130.
Correo electrónico: ventas@neodata.com.mx

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 ÍNDICE
TEMAS: PÁGINA

I.- Versión CV_v18.10.0, 27/06/19........................................................... 4

i.- Nuevo.......................................................................................... 4
ii.- Correcciones.............................................................................. 4
II.- Versión CV_v18.9.0, 16/05/19............................................................ 4
i.- Nuevo.......................................................................................... 4
ii.- Correcciones.............................................................................. 5
III.- Versión CV_v18.8.0, 04/04/19.......................................................... 6
i.- Nuevo.......................................................................................... 6
ii.- Correcciones.............................................................................. 8
IV.- Versión CV_v18.7.0, 22/02/19.......................................................... 9
i.- Correcciones............................................................................... 9
V.- Versión CV_v18.6.0, 14/02/19........................................................... 9
i.- Nuevo.......................................................................................... 9
ii.- Correcciones.............................................................................. 13
VI.- Versión CV_v18.5.0, 16/11/18............................................................ 15
i.- Nuevo.......................................................................................... 15
ii.- Correcciones..............................................................................18
VII.- Versión CV_v18.4.1, 09/07/18......................................................... 19
i.- Nuevo..........................................................................................19
VIII.- Versión CV_v18.4.0, 09/07/18........................................................ 20
i.- Nuevo..........................................................................................20
IX.- Versión CV_v18.3.0, 13/06/18...........................................................20
i.- Nuevo..........................................................................................20
ii.- Correcciones..............................................................................22
X.- Versión CV_v18.2.1, 05/03/18............................................................ 22
i.-Correcciones...............................................................................22
XI.- Versión CV_v18.2.0, 26/02/18.......................................................... 23
i.- Nuevo..........................................................................................23
XII.- Versión CV_v18.1.0, 15/02/18.......................................................... 23
i.- Nuevo..........................................................................................23
ii.- Correcciones..............................................................................23

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 CV_v18.10.0, 27/06/19.
Restablecer GRIDS y VENTANAS del sistema Comercialización de
Viviendas 2018.

LO NUEVO:

1.- En la ventana Generar comprobantes fiscales digitales v3.3 se habilita para su edición el dato
de Cantidad para movimientos de escrituración.

CORRECCIONES:

1.- Se realiza modificación en el proceso de timbrado de depósitos aplicados, esto debido a que,
si el concepto para CFDI de Depósitos aplicados de clientes era igual al concepto para CFDI de
Capital, se mostraban nuevamente los depósitos timbrados como pendientes de timbrar.

2.- En la ventana de Generar comprobantes fiscales digitales v3.3, con el tipo de movimiento de
Apartados y con la opción de no considerar apartados aplicados; en los movimientos mostrados
en la lista de apartado aplicado para CFDI también se mostraban los apartados aplicados. Ahora
solo se muestran los apartados.

3.- Se realiza corrección en los planes de pago en la ventana Aplicación de pagos para que se
muestren en color rojo sólo las fechas de aquellos planes que realmente hayan vencido.

4.- En la ventana Lista de comprobantes fiscales generados ya se pueden consultar los CFDI de
Registro de cancelaciones, desde la columna Tipo movimiento.

CV_v18.9.0, 16/05/19.
Restablecer GRIDS y VENTANAS del sistema Comercialización de
Viviendas 2018.

LO NUEVO:

1.- Se agregaron 3 variables al reporte de Fichas RAP: Movimientos/Fichas RAP: RFC, CURP y
FechaNacimiento.

2.- Se agregaron las columnas Método de pago y Tiene REP (muestra el tooltip serie y folio del
complemento de recepción de pago) en la ventana de Consultar CFDI.

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4
3.- En esta versión los CFDI ya no se cancelan ante un error de timbrado, ahora se quedan como
CFDI SIN FOLIO FISCAL (uuid); para que se cancelen es necesario hacer clic en el botón cancelar.
Si se encuentra dentro de las 72 hrs se puede retimbrar.

4.- En esta versión el sistema permite editar la descripción de un plan de pago aún cuando ya se
hayan aplicado pagos.

5.- Se mejoró el proceso en la importación de depósitos desde Excel, ahora se valida de acuerdo
al mes contable que tenga asignado el usuario que realiza el movimiento, para que el sistema no
permita registrar los pagos que vengan con fechas distintas.

CORRECCIONES:

1.- Se unifica la consulta de un CFDI tipo P en la ventana de Consulta CFDI. Al hacer doble clic en
cualquier columna se despliega la ventana con el movimiento realizado.

2.- Se corrigió en la ventana de complemento de recepción de pagos cuando se quería timbrar un

documento relacionado que contenía una addenda con caracteres especiales, el sistema mostraba
el siguiente mensaje: El campo xmlcfdi contiene un caracter no válido.

3.- Se corrigió el detalle que se presentaba al mostrar la razón social en persona física desde la
ventana de Generar CFDI v3.3; esto sucedía cuando se consultaba el CFDI timbrado o sin folio
fiscal. El detalle era solo visual.

4.- En la ventana de Consultar CFDI en los tipos de movimiento de Venta/Escrituración en la

columna de Núm. Póliza, visualmente no se mostraba la póliza correcta, aunque en la base de datos
si estaba correctamente ligada.

5.- Se optimizó el proceso de vinculación de XML.

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 CV_v18.8.0, 04/04/19.
Restablecer GRIDS y VENTANAS del sistema Comercialización de
Viviendas 2018.

LO NUEVO:

1.- Se agregó la herramienta "NEODATA Actualización de estructura v19.1.0", la cual cumple con
las siguientes funciones:
•Actualizar una base de datos. Antes de este proceso se recomienda hacer un respaldo previo
de la base de datos.
Para actualizar la estructura con esta versión es necesario que la base de datos esté
actualizada con la versión del 22/02/2019; de otra manera primero se tiene que actualizar la
estructura de la base con Neoadmin2012 y el Nuevo2018.par12 del 20/02/2019 que se
encuentra en la carpeta de BD de esta versión.
• Crear base nueva. Cuando se va a utilizar en el servidor Azure, se tiene que crear previamente
la base de datos en Azure; posteriormente en esta herramienta se crea la base de datos con
el mismo nombre.
• Restaurar base de datos.
• Respaldar base de datos.
• Ejecutar script. La herramienta solo soporta ejecuciones sql instrucción por instrucción.
Nota: Se puede ejecutar la herramienta cuando el sistema detecta que debe haber una
actualización en la base de datos. Se muestra la siguiente imagen:

Al hacer un clic en el botón Sí el sistema abre la herramienta:

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O bien se puede acceder desde el archivo ActualizacionUsuario.exe que se encuentra ubicado en
la carpeta de instalación del sistema.

2.- En la ventana de Opciones se agregó la opción de “Reconocimiento del terreno en la venta/

escritura”.

En el catálogo de Conceptos para CFDI, se debe agregar el Reconocimiento de terreno con el tipo
de Escrituras que es el mismo que se usa para la venta de escrituración.

3.- En la ventana de Generar CFDI v3.3, se agregó la opción para poder desglosar los conceptos de
monto construcción y monto terreno. Una vez configurado el reconocimiento de terreno mencionado
en el punto anterior.

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4.- Se agregó el campo Observaciones en la ventana de complemento de recepción de pago. La
variable en el reporte es complemento_Observaciones.

5.- Se aumentó el tiempo de espera para la visualización del reporte Pagos por cliente (detalle).

CORRECCIONES:

1.- En el complemento de recepción de pago el sistema tomaba el RFC que venía en el xml del
documento relacionado, ahora, el sistema toma el RFC que se encuentra en el detalle del cliente.

2.- Se corrigió en la ventana de Escrituración, cuando había un contrato cancelado y otro activo de
un mismo cliente, al consultar la escritura mostraba el primero y no necesariamente el activo.
3.- Se hizo un cambio en la consulta con paginación, de tal forma que cuando la base se encuentra
en SQL2008 R2, la paginación ya no se toma en cuenta. Para versiones posteriores a esta la pagi-
nación queda como estaba.

4.- Se restructuró la consulta cuando los depósitos se timbran con Capital e intereses separados.

5.- Cuando se intentaba hacer un CFDI pero el comprobante quedaba como CFDI CANCELADO
SIN FOLIO FISCAL, el movimiento quedaba vinculado y ya no se podía intentar el timbrado
nuevamente. Con esta corrección el CFDI Cancelado ya no queda ligado al movimiento que lo generó.

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 CV_v18.7.0, 22/02/19.
Restablecer GRIDS y VENTANAS del sistema Comercialización de
Viviendas 2018.

CORRECCIONES:

1.-Se corrige la consulta de los movimientos de depósitos que consideraban capital e intereses,
debido a que cuando solo se había timbrado alguno de ellos en versión previa, ya no se veía el
depósito que aún tenía concepto pendiente por timbrar.

2.- Al vincular un xml importado que tuviera documentos relacionados, no se visualizaban en la

ventana de CFDI relacionados.

CV_v18.6.0, 14/02/19.
Restablecer GRIDS y VENTANAS del sistema Comercialización de
Viviendas 2018.

NUEVO:

1.- Se agregó la opción de poder utilizar el estímulo IVA fronterizo, se debe considerar lo siguiente
por el lado de ERP2018:
• Actualizar el Catálogo del SAT.
• El código postal del emisor debe pertenecer a los CP que permiten el estímulo fiscal franja
fronteriza. Para esto previamente las personas físicas y morales deben solicitar ante el SAT,
su inscripción al "Padrón de beneficiarios del estímulo para la región fronteriza norte".
• Activar la casilla Utilizar estímulo IVA fronterizo.

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 Si es Matriz:

Si es Sucursal:

•La clave del producto debe estar dentro de las claves proporcionadas por el SAT con
estímulo franja fronteriza. El parámetro de IVA al 8% se tiene que definir en el detalle del
proyecto y considerar en contrato.

• Nota importante: El usuario debe indicar a su distribuidor autorizado de Neodata S.A. de

C.V., que utilizará el estímulo IVA fronterizo, para que se habilite su RFC para este proceso.

2.- En la ventana de Generar CFDIv3.3, quedan los campos Monto IVA y el Precio venta editables.

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3.- Se agregó al sistema la opción de timbrar los movimientos de un Registro de cancelaciones de
clientes; este proceso se lleva a cabo desde la ventana Generar CFDI v3.3. El sistema propone el
monto neto a pagar al cliente pero se puede editar para poner el monto que se necesite.

Es necesario dar de alta un concepto y ligarlo al tipo de movimiento Registro de cancelaciones como
se ve en la siguiente imagen:

Posteriormente en las opciones del sistema hay que habilitar la opción Registro de cancelaciones y
vincular el concepto que se dio de alta previamente.

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4.- Se agregó en la ventana de Vincular XML Importado la posibilidad de vincular XML importados
(CFDI v3.2) a los movimientos de comercialización. Esto proceso solo se puede hacer desde esta
ventana en la cual se puede activar la casilla CFDIv3.2 para solo ver estos CFDIv3.2 en los XML
importados. Una vez que se haya vinculado el XML con el movimiento; la factura se puede consultar
desde la ventana de Generar CFDI o desde la ventana Consultar CFDI.

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5.- Se agregó la posibilidad de timbrar en forma separada (capital e intereses) en un movimiento de
depósito de cliente que se aplique antes de registrar la escritura. Es importante que los conceptos
asignados a capital e intereses sean distintos.

6.- Se adecuó poder decidir si se calcula IVA o no sobre los intereses moratorios. Ahora si el plan de
pagos lleva IVA entonces se le suma el IVA a los intereses moratorios de otra manera no se considera
el IVA.

7.- Se agregó un paginado en la ventana de CFDI relacionados:

8.- En el reporte de Cuentas por cobrar, se agregaron las variables de tipo de Credito y
DescripcionCredito.

9.- En la ventana de Complemento de recepción de pago, se considera en el campo de Saldo

anterior las notas de egreso que se hayan timbrado, para ello es necesario que la nota de egreso
tenga en el CFDI Relacionado el UUID de la escrituración.

CORRECCIONES:

1.- En la ventana Vincular XML Importado, se modificó la consulta para mostrar los registros por
página; ya que cuando existían muchos registros el sistema mandaba un mensaje que impedía que
se terminará el proceso. En las opciones del sistema en la sección de Parámetros B, se agregó la
opción de filas por página que acepta un rango de 1 a 500 caracteres, este rango se verá reflejado
en esta consulta.

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2.- Se adecuó el combo de fecha en la ventana de Notas de crédito/cargo.

3.- Se resuelve el detalle que se tenía al momento de querer timbrar depósitos con abono a capital
y no se tenía marcada la opción de desglosar intereses, al hacer el timbrado el sistema enviaba un
mensaje de error que no permitía cargar lo datos.

4.- En la ventana de Listado de CFDI de clientes el sistema no permitía hacer la validación con el
SAT cuando un RFC contenía caracteres especiales.

5.- Se agregó la validación en la ventana de Ajuste de clientes cuando algún plan que no está
cancelado y no tiene pagos, permita continuar con el proceso.

6.- Se corrige el código QR en el formato de complemento de recepción de pago.

7.- Se corrige la consulta en la ventana de Generar CFDIv3.3, cuando se vinculaban xml importados
no se visualizaban los CFDI relacionados.

8.- Se corrigió el detalle que se tenía al querer cancelar los CFDI sin folio fiscal que ya tenían más de
72 hrs para ser retimbrados.

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 CV_v18.5.0, 16/11/18.
Restablecer GRIDS y VENTANAS del sistema Comercialización de
Viviendas 2018.

NUEVO:

1.- En la seguridad del sistema en Inventarios se agregó el permiso Modificar precios de la

vivienda. Este permiso es necesario para definir el precio real de la vivienda antes de tener asignado un
contrato, si no se tiene este permiso no se puede editar ese campo dentro del detalle de la vivienda.

2.- En la ventana de Opciones se agregó el parámetro Validar monto del contrato precio real
de vivienda; para poder validar el monto del contrato respecto al precio real de la vivienda
definido en el detalle de la vivienda; el objetivo de este parámetro activo es que los contratos
no queden con un monto menor al precio de venta real de la vivienda.

3.- En el reporteador en Movimientos se agregó el reporte de Cobranza.

4.- Se agregó el permiso en movimientos Permite consultar reporte de ventas totales.

5.- En el panel de Movimientos se agregó el reporte a Excel de Ventas Totales.

6.- Al cargar un movimiento de Venta/Escrituración en la ventana de Generar CFDI v3.3, el sistema

propone de manera automática, en la descripción auxiliar la descripción de la vivienda y el número
de escritura:

7.- Se hicieron las siguientes mejoras al proceso del Complemento de Recepción de Pago:

• Se agregó un botón de Nuevo, para limpiar los datos y poder consultar un folio sin necesidad
de cerrar la ventana.

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 • Ahora se permiten generar complementos de recepción de pago sin que esté ligado un
depósito. En el documento relacionado del complemento se pueden relacionar xml generados
en el sistema o bien importados desde la ventana de Importar XML en ERP2018. Es importante
mencionar que se tendrán que editar los datos de Núm. Parcialidad, Saldo anterior, Importe
pagado y Saldo insoluto. Cuando sea este el caso no se encontrará activo el botón Recargar
documentos.

• En el caso de los datos bancarios de recepción en el complemento de recepción de pago

que no vienen necesariamente de un depósito; se cargan los datos indicados en el detalle
del cliente o también se pueden proponer.

• Para generar un complemento de recepción de pago que va a sustituir a otro que ya se

encuentra cancelado, se puede seleccionar un xml que se haya emitido desde el sistema.

• Los datos del pago de SPEI se puedan importar de forma automática desde el XML del
CEP que se obtiene de la página de Banxico.

• Se puede consultar un complemento de recepción de pago en la ventana de Consultar CFDI.

8.- En la ventana de Consulta de CFDI, se pueden consultar los CFDI relacionados en un xml; para
que esto sea posible se necesita tener activo el permiso en la Seguridad del sistema Consulta CFDI
relacionados que se encuentra en el panel de Movimientos. Es importante que el usuario tenga en
cuenta que cada vez que se haga esta consulta el sistema consumirá un timbre de sus folios
disponibles.

9.- Se agregó la funcionalidad que los folios fiscales de los complementos de recepción de pago
se agreguen al nodo de la póliza de ingreso.

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10.- Se agregó la ventana de Vincular XML Importado, esta ventana permite vincular los CFDI v3.3
realizados en otros sistemas e importados desde Importar XML en ERP2018.

Para vincular, se muestran los XML Importados y la Lista de movimientos realizados en el sistema,
se escribe en la columna Movimiento el número de movimiento a relacionar y se hace clic en el botón
Vincular XML.

Nota: El filtro con la casilla activa de la opción Sólo comprobante de pago muestra solo
Complementos de recepción de pago y si la casilla de esta opción está inactiva se muestran los
XML de Ingresos y egresos importados. Una vez vinculados los movimientos ya no se muestran
en la ventana de Vincula XML importados a un movimiento; de igual manera los xml importados
vinculados ya no se muestran.

11.- Se agregó el botón de Vincular XML importado en la ventana de Generar CFDI v3.3 y
Complemento de recepción de pago, para poder vincular un xml importado se tiene que contar con
un folio libre y asignada la serie vigente.

12.- Cuando se realiza un CFDI a partir de un xml importado, ya sea desde la ventana de Generar
CFDI v3.3, Complemento de recepción de pago o bien desde la ventana de Vincular XML
Importado, se genera el nodo en la póliza del movimiento aplicado.

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13.- Se agregó la variable comprobante_uuidrelacionado_acumulados en los reportes de CFDI
2017 Con Detalle con Logotipo, CFDI 2017 Con Detalle, CFDI 2017 Con IVA con Logotipo y CFDI 2017
Con IVA para facilitar la visualización de los CFDI relacionados a una factura al momento de imprimir
el PDF.

14.- El sistema ya no valida el método de pago contra la forma de pago de CFDI; el usuario puede
seleccionar el método de pago que quiera, pero estará sujeto a la validación del PAC

15.- Se agregó la posibilidad de seleccionar un concepto distinto al predeterminado en las opciones

del sistema al momento de timbrar una CFDI en la ventana de Generar CFDI v3.3.

16.- Se implementó en el sistema el nuevo proceso de cancelación.

CORRECCIONES:

1.- Cuando se consideraba un plan de pagos hasta el año 2030, el sistema mandaba a partir de esta
fecha en la ventana de Aplicación de pagos, las fechas en color rojo como si fueran fechas vencidas.

2.- El sistema no permitía capturar los beneficiarios en el detalle del cliente; al ingresar el porcentaje
de participación del beneficiario, el sistema arrojaba un mensaje de error.

3.- Se corrigió que en la descripción auxiliar dentro de la ventana Generar CFDI v3.3, solo se estaban
permitiendo 400 caracteres y si eran más se truncaban.

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4.- Se cambió el mensaje del sistema cuando se timbraba una nota de crédito para amortización
de anticipo a: El nodo del comprobante no se generó debido a que el movimiento no tiene póliza.
Para que este fuera entendible para el usuario.

5.- En las ventanas: Aplicar apartados y Aplicación de pagos, se necesita habilitar el permiso
Permite ver/generar complemento de recepción de pago en la seguridad del sistema para
poder activar el botón Ver/Generar complemento R. pago y poder realizar el proceso.

6.- En la ventana CFDI relacionados en el combo de la lista de UUIDs registrados de clientes, en la

columna tipo del CFDI se mostraba los xml importados de un ingreso como egreso.

7.- En la base de datos se estaba guardando la fecha de pago del complemento de recepción de
pago según la fecha del depósito ligado. Esto provocaba que al consultar el folio del Complemento de
recepción de pago se veía la fecha del depósito como fecha de pago aunque se hubiera considerado
una fecha distinta.

8.- Al tener abierta la ventana de Contratos con un contrato cargado y se quería hacer la consulta de
otro contrato el sistema mandaba un error.

9.- Al intentar imprimir un pedido desde la ventana de Comisiones, si no se tenía la carpeta de ERP
2016 con los formatos de reportes, la ventana aparecía en blanco y no se podía elegir un reporte para
imprimir.

CV_v18.4.1, 09/07/18.
Restablecer GRIDS y VENTANAS del sistema Comercialización de
Viviendas 2018.

NUEVO:

1.- Se incluye un cambio en las validaciones de timbrado de CFDI 3.3; obligado por los requerimientos
del SAT para la implementación del Complemento para recepción de pago y el nuevo modelo de
Cancelación de CFDI que entrará en vigor proximamente. Es muy importante que los usuarios de la
facturación electrónica se actualicen a esta nueva versión.

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 CV_v18.4.0, 09/07/18.
Restablecer GRIDS y VENTANAS del sistema Comercialización de
Viviendas 2018.

NUEVO:

1. Se agregó la validación para inhabilitar el botón de Envío de correo cuando la vigencia en la licencia
del sistema se ha vencido; tanto en reporteador como en reportes independientes.
CV_v18.3.0, 13/06/18.
Restablecer GRIDS y VENTANAS del sistema Comercialización de
Viviendas 2018.

NUEVO:

1. En las Opciones del sistema en la ficha 10.CFDI, se agregó la ficha "CFDI B" donde se integraron
los campos Producto y la unidad SAT para los conceptos de depósitos. Estos datos se pueden
utilizar al momento de timbrar los depósitos de clientes para considerarlos como un CFDI de anticipo.

2. Se incluye la opción de poder timbrar el capital e intereses por separado. El capital como
complemento de recepción de pagos y los intereses como un CFDI de ingreso; es importante
mencionar que el cliente puede elegir la forma de operar debido a que tanto en la ventana
de Generar CFDI v3.3 como en Ver/Generar complemento de R. Pago el usuario puede borrar el
concepto que no quiera incluir en el timbrado y así poder timbrar una parte del movimiento.
Nota: Para poder hacer el proceso de esta manera se debe tener activa la casilla Desglosar depósitos /
apartados aplicado en las opciones del sistema.

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3. En la ventana Generar CFDI v3.3, se incluye la opción de Clave producto y Unidad de manera
predeterminada. Al activar esta opción se asignará en el o los conceptos a timbrar el Producto y
unidad SAT configurados previamente desde las opciones del sistema.

4.A partir de esta versión el sistema permitirá imprimir un Complemento de Recepción de Pagos
cancelado.

5. Se incluye el CFDI de egresos (nota de crédito para amortización de anticipo).

6. En el catálogo Notas de crédito/cargo se agrega la columna Anticipo para el manejo de CFDI de

egresos (amortización de anticipo).

7. Los CFDI de Egresos (nota de crédito anticipo) también se pueden relacionar con el CFDI
de escrituración. Se permite al usuario manejar el proceso de CFDI de anticipo, posteriormente el
CFDI de ingreso con la escritura y un CFDI de egreso para amortizar el anticipo recibido.

8. A partir de esta versión se pueden timbrar como Complemento de recepción de pago los
depósitos de intermediario financiero.

9. Se permite relacionar los CFDI v3.3 de Ingresos y Egresos que se generen desde Neodata
Comercialización de Viviendas, con los XML 3.2 y 3.3 de los CFDI generados desde otros sistemas,
para ello se debe de realizar el proceso de Importación de XML desde el sistema Neodata ERP.
También se puede relacionar los CFDI de Ingresos y Egresos con facturas realizadas desde
el mismo sistema en la versión 3.2.

10. Se mejora el proceso de selección de XML relacionados, ahora se pueden seleccionar varios
XML a la vez para poder relacionarlos de forma más sencilla.

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11. En la ventana CFDI relacionados se incluye el check: Filtrar por razón social, además se incluye
una barra de desplazamiento vertical para consultar de mejor manera los UUID relacionados.

12. Se agrega la columna Razón Social dentro de la ventana CFDI relacionados.

CORRECCIONES:

1. Se corrige el ajuste de cliente, el sistema no permitía realizar el ajuste si el contrato tenía planes
de pago cancelados.

2. En los reportes de pagos se aumentó el tiempo de espera ya que con bases que contienen mucha
información, veces enviaba el mensaje de valor de tiempo de espera caducado.

3. Se hizo la corrección cuando se ponían números enteros y/o decimales en el detalle de la vivienda
en la ficha E en el campo Superficie del terreno, cuando se intentaba usar la opción del menú
contextual: Lista de precios para terrenos, el sistema mostraba un mensaje de error.

4. Ahora al timbrar un CFDI con más de 5 UUID´s relacionados, el sistema permite generar y
consultar la impresión de los mismos en el formato pdf.

5. Se modifican los reportes de Resumen de movimientos por cliente y el reporte Estado de

cuenta, para que no se consideren las notas de crédito, que se aplican por amortización de
anticipo.

6. Se corrige una validación al hacer la petición de cancelar en la ventana de Complemento de

Recepción de Pago.

CV_v18.2.1, 05/03/18.
Restablecer GRIDS y VENTANAS del sistema Comercialización de
Viviendas 2018.

CORRECCIONES:

1. Se corrige el proceso de licenciamiento.

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22
 CV_v18.2.0, 26/02/18.
Restablecer GRIDS y VENTANAS del sistema Comercialización de
Viviendas 2018.

NUEVO:

1. Se incluye en la seguridad del sistema el permiso Permitir imprimir contrato en formato .doc, el
cual se encuentra en la sección Particulares de contratos. Si se activa el permiso el sistema habilita
el botón Imprimir contrato .doc dentro de la ventana Contratos.

2. Se incluye la impresión de contratos en formato pdf, para utilizar esta nueva función, debe
habilitar el permiso Permitir imprimir contrato en formato .pdf, el cual se encuentra en la sección
Particulares de contratos. Si se activa el permiso se habilita el botón Imprimir contrato en .pdf
dentro de la ventana de Contratos.

CV_v18.1.0, 15/02/18.
Restablecer GRIDS y VENTANAS del sistema Comercialización de
Viviendas 2018.

NUEVO:

1.- Se incluye en la instalación la última versión del Sentinel Protection Installer 7.6.9.

2.- Se incrementó a 1000 caracteres el campo de Descripción en la ventana de conceptos para

CFDI y también en el campo Descripción auxiliar en la ventana de CFDI 3.3.

CORRECCIONES:

1.- En la ventana de Consulta de CFDI, se hizo la corrección para que el sistema muestre la
ventana correcta cuando es un CFDI 3.3; al hacer clic en cualquier columna. No solo al dar clic en la
columna de folio.

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