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Este proceso está encaminado a la generación masiva de facturas de otros conceptos, aplicable a
facturaciones recursivas en cada ciclo, evitando la captura individual de cada uno de los pedidos de otros
conceptos, sustituyendo este proceso por la carga de la información a través de un archivo de interfase en
formato de texto, el cual contendrá la información base para generar cada uno de los pedidos.
Archivo de texto separado por pipes ( | ), un registro por cada pedido. A excepción de las observaciones,
todos los datos son obligatorios
Este proceso no requiere configuraciones adicionales, solo es necesario ingresar a la pantalla de pedidos
de otros conceptos y seleccionar la tercera pestaña, “Carga de archivos para generar pedidos” y
seleccionar la opción de Archivo Bpro en el cuadro de selección de la esquina inferior derecha
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Ahí se debe dar click en el botón de “Cargar Archivos” y se abrirá una ventana en donde se debe indicar
la ruta y archivo a procesar
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Al seleccionar el archivo, se cargarán en pantalla tantos registros como líneas del archivo
Una vez cargados los pedidos, en la primera pestaña de la pantalla se deben capturar los datos del
encabezado, aplicable a los pedidos que se van a generar
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Posteriormente en la tercera pestaña se debe oprimir el botón de “Generar pedidos”, lo cual procesará los
registros para crear cada uno de los pedidos, y al concluir se presentará en pantalla el aviso de que estos
se han generado
Estos pedidos se podrán consultar desde la pantalla principal de pedidos, a partir de su número de pedido
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Posteriormente se podrán generar las facturas de estos pedidos desde la pantalla de Facturación de
Nuevos, seminuevos y Otros conceptos, ya sea de manera individual como tradicionalmente se ha
manejado, o por la nueva forma de impresión múltiple, habilitada en la cuarta pestaña de la pantalla
En esta pantalla se debe dar click en el botón de pedidos pendientes, lo cual cargará todo lo pendiente de
facturar en pantalla, a fin de seleccionar cuales pedidos serán facturados. La selección puede ser manual,
o bien seleccionar todos con el check de la esquina superior derecha.
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Finalmente con los pedidos marcados se debe dar click al botón de Facturar pedidos, con lo cual se irán
cargando uno a uno los pedidos en la pantalla de la primera pestaña, y se irán generando las facturas de
cada uno de los pedidos
Al momento de generarse cada factura aparecerá momentáneamente la pantalla del visor de impresión el
aviso de exportación de registros al PDF conteniendo el CFD. En este proceso se afectarán los pedidos
para marcarlos como facturados, se construirá el CFD con los archivos XML y PDF y se generarán las
pólizas directas por el registro de la venta.
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Si se consultan las pólizas se verá el listado de pólizas generadas, de manera individual o agrupadas en
una sola póliza según este configurado el parámetro POLDIR.
En caso de que en los pedidos o personas haga falta algún dato, esto será validado al momento de
generar la factura, y se enviará un mensaje a pantalla indicando el problema, al dar aceptar en el mensaje,
el sistema continuará con el proceso del siguiente pedido, y aquellos que marcaron error, quedarán con
estatus de pedido a fin de ser corregidos los datos.
Después se podrán facturar por la opción de impresión múltiple o por la forma tradicional de un pedido a
la vez
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