EHP4 for SAP ERP

6.0
Enero 2011
ES

Registro de Facturas
Compras (ZM003)
Documentación de Proceso Empresarial

SofOS, C.A.
 Comras Importación –Proveedor Exterior (ZM001): BPD

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Contenido
1  Objetivo .................................................................................................................................... 4 
2  Tabla de resumen del proceso ................................................................................................. 4 
3  Etapas del proceso ................................................................................................................... 5 
3.1  Verificación de Factura de mercadería proveedor exterior ............................................ 5 
3.2  Verificación de Factura costos indirectos ...................................................................... 7 

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Compras Importación – Proveedor Exterior

1 Objetivo

Este escenario permite la planificación de las compras de importación a partir de data especifica
extraida del sistema y enviada al proveedor para su modificación y posterior aprobación hasta
convertirse en una orden formal de compras con la asignación respectiva de factura y de
expediente y posterior entrada mercancía por cada expediente y factura.
El ciclo culminar el con la verifiación de factura y distribución de gastos de importación.

2 Tabla de resumen del proceso

Etapa del Referencia Condición Código de Resultados esperados

proceso de proceso empresarial transacción
externo
Reporte para Z31_10169 Se pueden visualizar los
visualizar expedientes con sus
pedidos/Expedien respectivos numero de
te/Factura factura de origen de proveed
Verificación de MIRO Se registra el pasivo para el
Facturas de proveedor del exterior
Mercadería
Verificación de Z31_20092 Se registran los gastos de
Facturas de importación (aduana,
costos indirectos transporte, seguro)
de adquisición
Visualizar Z31_10029 Se analiza la diferencia entre
diferencias entre los gastos planificados y los
costos indirectos reales
estimados y
reales

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3 Etapas del proceso

3.1 Verificación de Factura de mercadería proveedor
exterior
Utilización
En este proceso se deben registrará las facturas de las mercancías del proveedor de
importación. .

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante la siguiente opcion de navegación:

Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Código de transacción MIRO

2. Ingrese el número de sociedad

3. Si desea cambiar de sociedad, En la opción ingresar el número correspondiente,

continuar.

4. Completar los datos de cabecera: Fecha de factura, numero de factura, moneda, importe
total en factura, división.

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5. En el campo Referencia deberán ingresar el número de factura de BARTHOL

6. En la pestaña detalle, en el campo texto de cabecera ingresar el número de factura del

proveedor origen.

7. En en el ámbito de imagen inferior ingresar el número de factura origen del proveedor y

enter.

8. En el campo Saldo, el monto debe ser 0 y el semáforo estar en verde, indicando que el
importe de la factura y el ingresado en la entrada de mercancías son los mismos.

9. Simular.

10. Cerrar

11. Contabilizar.

Resultado

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Se contabiliza la verificación de factura generando la cuenta por pagar y la compensación de la

entrada de mercancías

3.2 Verificación de Factura costos indirectos

Utilización
En este proceso se deben actualizar los costos indirectos de adquisición en las órdenes de
compras generadas para la imprtación, incluyendo seguros, fletes y gastos de nacionalización
.

Procedimiento
12. Acceda a la transacción mediante la siguiente opcion de navegación:

Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Código de transacción Z31_20092

13. En la pestaña Entregas Entrantes, ingresar el expediente o bien los pedidos de compras
que continen costos indirectos estimados,

14. En la pesta Datos Factura, ingresar los datos de cabera del documento fe factura de
gasto indirecto.

15. Seleccionar la opción Gastos Adiconales Flete, Derechos Aduanales, etc.). e ingresar los
costos correspondientes con el indicador de IVA respectivo

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16. Seleccionar Ejecutar Verificación de factura (F8)

17. Se generará el número de registro de factura prelimar, darle doble click sobre el numero
de documento, podrá visualizar y entonces modificar.

18. Validar montos y datos ingresados, simular y contabilizar.

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