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Código F-858-080-0014

MATRIZ IPER Versión 02


EULEN DEL PERÚ SEGURIDAD - SGS DEL PERÚ CALLAO Fecha 14-09-12
Página 1-8

Fecha Actualización 20/04/2018


Elaborado por Diego Valencia

Riesgo Ambiental Controles


Avance de los
Tipo de
Proceso Sub-proceso Actividad Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Prob Ser Controles Observaciones
aspecto
Operacionales
RA = S x P Aceptación Eliminar Sustituir Inspección Capacitación Controles Ingeniería Controles Administ. EPP

I-02-05-10 Intructivo de
Gestión de los Residuos
Generación de residuos solidos No peligrosos
Inspección inicial de la Induccion SIG
(Lapiceros, papel, clips, cinta adhesiva, accesorios Contaminación de suelo No rutinaria 1 1 1 Aceptable No No N.A. N.A. N.A. 100%
instalación limpieza, etc) PL-02-05-01 Plan de
Manejo de Residuos
Solidos

Activación del
Servicio
I-02-05-10 Intructivo de
Gestión de los Residuos
Instalación de mobiliario y Generacion de Residuos Solidos No Peligrosos Induccion SIG
(papel, plastico, restos de alimentos, etc) Contaminación de suelo No rutinaria 1 1 1 Aceptable No No N.A. N.A. N.A. 100%
equipos PL-02-05-01 Plan de
Manejo de Residuos
Solidos

I-02-05-10 Intructivo de
Gestión de los Residuos
Generacion de Residuos Solidos No Peligrosos Induccion SIG
Inventario de los equipos (papel, plastico, restos de alimentos, etc) Contaminación de suelo No rutinaria 1 1 1 Aceptable No No N.A. N.A. N.A. 100%
PL-02-05-01 Plan de
Manejo de Residuos
Solidos

I-02-05-10 Intructivo de
Gestión de los Residuos
Desactivación del Desinstalación de Generacion de Residuos Solidos No Peligrosos Induccion SIG
Servicio Contaminación de suelo No rutinaria 1 1 1 Aceptable No No N.A. N.A. N.A. 100%
mobiliario y equipos (papel, plastico, restos de alimentos, etc) PL-02-05-01 Plan de
Manejo de Residuos
Solidos

I-02-05-10 Intructivo de
Gestión de los Residuos
Generación de residuos sólidos no
Repliegue de la Induccion SIG
peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminación de suelo No rutinaria 1 1 1 Aceptable No No N.A. N.A. N.A. 100%
instalación PL-02-05-01 Plan de
adhesiva, accesorios limpieza, etc)
Manejo de Residuos
Solidos

I-02-05-10 Intructivo de
Gestión de los Residuos
Generación de residuos sólidos no Induccion SIG
Contaminación de suelo Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No N.A. N.A. N.A. 100%
peligrosos PL-02-05-01 Plan de
Manejo de Residuos
Solidos
Desplazamiento del
personal hacia los
puestos de vigilancia
I-02-05-10 Intructivo de
Gestión de los Residuos
Generación de residuos sólidos Disminución de la vida util Induccion SIG
Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No N.A. N.A. N.A. 100%
peligrosos (Baterías,) del relleno sanitario PL-02-05-01 Plan de
Manejo de Residuos
Solidos

I-02-05-10 Intructivo de
Gestión de los Residuos
Generación de residuos sólidos no Induccion SIG
Contaminación de suelo Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No N.A. N.A. N.A. 100%
peligrosos PL-02-05-01 Plan de
Manejo de Residuos
Solidos
Uso de vestuario para el
cambio de ropa/uniforme

I-02-05-11 Instructivo de
Contaminación del agua, Induccion SIG
Consumo de energia Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No N.A. N.A. ahorro de de recursos N.A. 100%
suelo y aire
Riesgo Ambiental Controles
Avance de los
Tipo de
Proceso Sub-proceso Actividad Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Prob Ser Controles Observaciones
aspecto
Operacionales
RA = S x P Aceptación Eliminar Sustituir Inspección Capacitación Controles Ingeniería Controles Administ. EPP

I-02-05-11 Instructivo de
Agotamiento del recurso Induccion SIG
Consumo de agua Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No N.A. N.A. ahorro de de recursos N.A. 100%
natural

I-02-05-11 Instructivo de
Agotamiento del recurso Induccion SIG
Consumo de energía Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No N.A. N.A. ahorro de de recursos N.A. 100%
natural

Inicio y culminacion
del servicio por Uso de servicios
turno SGS del Perù higiénicos
I-02-05-11 Instructivo de
Agotamiento del recurso Induccion SIG
Consumo de Papel Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No N.A. N.A. ahorro de de recursos N.A. 100%
natural

I-02-05-10 Intructivo de
Gestión de los Residuos
Induccion SIG
Generación de residuos sólidos y líquidos Contaminación del agua Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No N.A. N.A. N.A. 100%
PL-02-05-01 Plan de
Manejo de Residuos
Solidos

I-02-05-11 Instructivo de
Agotamiento del recurso Induccion SIG
Consumo de agua Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No N.A. N.A. ahorro de de recursos N.A. 100%
natural

Uso de duchas
I-02-05-10 Intructivo de
Gestión de los Residuos
Induccion SIG
Generación de residuos sólidos y líquidos Contaminación del agua Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No N.A. N.A. N.A. 100%
PL-02-05-01 Plan de
Manejo de Residuos
Solidos

I-02-05-11 Instructivo de
Agotamiento del recurso Induccion SIG
Consumo de energía Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No N.A. N.A. ahorro de de recursos N.A. 100%
natural energía eléctrica

I-02-05-11 Instructivo de
Agotamiento del recurso Induccion SIG
Consumo de Papel Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No N.A. N.A. ahorro de de recursos N.A. 100%
natural
Relevo en puesto de
Vigilancia

I-02-05-10 Intructivo de
Gestión de los Residuos
Generación de residuos sólidos no
Induccion SIG
peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminación de suelo Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No N.A. N.A. N.A. 100%
PL-02-05-01 Plan de
adhesiva, accesorios limpieza, etc)
Manejo de Residuos
Solidos

I-02-05-10 Intructivo de
Gestión de los Residuos
Generación de residuos sólidos
Contaminación del agua y Induccion SIG
peligrosos (baterias, pilas) cuando se Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No N.A. N.A. N.A. 100%
suelo PL-02-05-01 Plan de
haga uso de linternas
Manejo de Residuos
Solidos
Vigilancia de la
instalación
I-02-05-10 Intructivo de
Gestión de los Residuos
Generación de residuos sólidos no
Induccion SIG
peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminación de suelo Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No N.A. N.A. N.A. 100%
PL-02-05-01 Plan de
adhesiva, accesorios limpieza, etc)
Manejo de Residuos
Solidos

I-02-05-10 Intructivo de
VIGILANCIA Gestión de los Residuos
Generación de residuos sólidos no
PRIVADA SGS DEL Induccion SIG
peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminación de suelo No rutinaria 1 1 1 Aceptable No No N.A. N.A. N.A. 100%
PERÚ CALLAO PL-02-05-01 Plan de
adhesiva, etc)
(14) Manejo de Residuos
Solidos

Rondas Internas
Riesgo Ambiental Controles
VIGILANCIA
PRIVADA SGS DEL Avance de los
Tipo de
PERÚProceso
CALLAO Sub-proceso Actividad Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Prob Ser Controles Observaciones
aspecto
(14) Operacionales
RA = S x P Aceptación Eliminar Sustituir Inspección Capacitación Controles Ingeniería Controles Administ. EPP

Rondas Internas

I-02-05-10 Intructivo de
Gestión de los Residuos
Generación de residuos sólidos
Induccion SIG
peligrosos (baterias, pilas) cuando se Contaminación de suelo No Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No N.A. N.A. N.A. 100%
PL-02-05-01 Plan de
haga uso de linternas
Manejo de Residuos
Solidos

I-02-05-11 Instructivo de
Agotamiento del recurso Induccion SIG
Consumo de energía Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No N.A. N.A. ahorro de de recursos N.A. 100%
natural energía eléctrica

Durante el servicio I-02-05-11 Instructivo de


Agotamiento del recurso Induccion SIG
SGS del Perù Consumo de Papel Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No N.A. N.A. ahorro de de recursos N.A. 100%
natural
(operaciones)

Recepción, entrega de
Documentos (Control de
acceso de personal, I-02-05-10 Intructivo de
control de ingreso y Gestión de los Residuos
salidad (SGS del Perù, Generación de residuos sólidos no
Induccion SIG
contratistas y visitas) peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminación de suelo Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No N.A. N.A. N.A. 100%
PL-02-05-01 Plan de
adhesiva, accesorios limpieza, etc)
Manejo de Residuos
Solidos

I-02-05-10 Intructivo de
Gestión de los Residuos
Generación de residuos sólidos
Induccion SIG
peligrosos (Baterias, pilas, baterias de Contaminación de suelo Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No N.A. N.A. N.A. 100%
PL-02-05-01 Plan de
litio de baja,
Manejo de Residuos
Solidos

I-02-05-11 Instructivo de
Agotamiento del recurso Induccion SIG
Consumo de Papel Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No N.A. N.A. ahorro de de recursos N.A. 100%
natural

I-02-05-10 Intructivo de
Gestión de los Residuos
Generación de residuos sólidos no
Control de acceso de Induccion SIG
peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminación de suelo Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No N.A. N.A. N.A. 100%
vehículos (Propios, PL-02-05-01 Plan de
adhesiva, accesorios limpieza, etc)
contratistas y visitas) Manejo de Residuos
Solidos

I-02-05-10 Intructivo de
Gestión de los Residuos
Generación de residuos sólidos
Induccion SIG
peligrosos (Baterias, pilas, baterias de Contaminación de suelo Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No N.A. N.A. N.A. 100%
PL-02-05-01 Plan de
litio de baja,
Manejo de Residuos
Solidos

I-02-05-10 Intructivo de
Gestión de los Residuos
Generación de residuos sólidos no
Induccion SIG
peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminación de suelo Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No N.A. N.A. N.A. 100%
PL-02-05-01 Plan de
adhesiva, accesorios limpieza, etc)
Manejo de Residuos
Solidos

Supervisión Supervisión en Rondas

I-02-05-10 Intructivo de
Gestión de los Residuos
Generación de residuos sólidos
Induccion SIG
peligrosos (Baterias, pilas, baterias de Contaminación de suelo Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No N.A. N.A. N.A. 100%
PL-02-05-01 Plan de
litio de baja)
Manejo de Residuos
Solidos

I-02-05-11 Instructivo de
Agotamiento del recurso Induccion SIG
Consumo de agua Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No N.A. N.A. ahorro de de recursos N.A. 100%
natural agua

I-02-05-11 Instructivo de
Agotamiento del recurso Induccion SIG
Consumo de energía Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No N.A. N.A. ahorro de de recursos N.A. 100%
natural energía eléctrica

Uso de servicios
higiénicos
Riesgo Ambiental Controles
Avance de los
Tipo de
Proceso Sub-proceso Actividad Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Prob Ser Controles Observaciones
aspecto
Operacionales
RA = S x P Aceptación Eliminar Sustituir Inspección Capacitación Controles Ingeniería Controles Administ. EPP

Uso de servicios
higiénicos
I-02-05-11 Instructivo de
Agotamiento del recurso Induccion SIG
Consumo de Papel Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No N.A. N.A. ahorro de de recursos N.A. 100%
natural

I-02-05-10 Intructivo de
Gestión de los Residuos
Induccion SIG
Generación de residuos sólidos y líquidos Contaminación del agua Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No N.A. N.A. N.A. 100%
PL-02-05-01 Plan de
Manejo de Residuos
Solidos

I-02-05-10 Intructivo de
Gestión de los Residuos
Generación de residuos sólidos
Induccion SIG
peligrosos (Casquillos, trapos con Contaminación de suelo Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No N.A. N.A. N.A. 100%
PL-02-05-01 Plan de
solvente, otros)
Manejo de Residuos
Solidos

Otros

I-02-05-11 Instructivo de
Agotamiento del recurso Induccion SIG
Consumo de Papel Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No N.A. N.A. ahorro de de recursos N.A. 100%
natural
Acuartelado

I-02-05-11 Instructivo de
Agotamiento del recurso Induccion SIG
Consumo de agua Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No N.A. N.A. ahorro de de recursos N.A. 100%
natural agua

I-02-05-11 Instructivo de
Agotamiento del recurso Induccion SIG
Consumo de energía Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No N.A. N.A. ahorro de de recursos N.A. 100%
natural energía eléctrica

PR-02-06-01
Contaminación de aire, Aceptable con Induccion SIG
Terremoto - Sismo Emergencia 1 3 3 No No N.A. N.A. Preparacion y respuesta N.A. 100%
suelo restricción
ante emergencias

PR-02-06-01
Evacuación ante una Contaminación de agua, Aceptable con Induccion SIG
Tsunami Emergencia 1 3 3
restricción No No N.A. N.A. Preparacion y respuesta N.A. 100%
emergencia suelo
ante emergencias

PR-02-06-01
Contaminación de aire, Aceptable con Induccion SIG
Incendio por corto circuito Emergencia 1 3 3
restricción No No N.A. N.A. Preparacion y respuesta N.A. 100%
suelo
ante emergencias
AMBIENTAL
Aspecto
Consumo de agua
Consumo de Detergente Industrial
Consumo de energía eléctrica
Consumo de Combustible
Consumo de Papel
Consumo de Sustancias Químicas (HISA 1224, HISA 109, NaOH, D-5, NaCl, etc)
Emisión de gases(O2, CO2, CO, NO,NOx,SO2) y vapores organicos.
Emision de material particulado
Existencia y/o incremento de áreas verdes
Caida, Fuga y/o Derrames de residuos líquidos y/o solidos, productos quimicos
Generación de Altas Temperaturas
Generación de Polvo
Generación de Residuos Sólidos Peligrosos
Generación de Residuos Sólidos No Peligrosos
Generación de Ruido
Incendio
Explosion
Impacto
Disminución de la vida útil del relleno sanitario
Deterioro de la capa de ozono.
Agotamiento del recurso natural
Agotamiento del recurso natural agua
Agotamiento del recurso natural energía eléctrica
Contaminación del agua
Contaminación de suelo
Contaminación del agua y suelo
Contaminación del agua, suelo y aire
Contaminación del aire
Contaminación de aire, suelo
Purificación de aire
Desarrollo vegetal
Adición de materia orgánica al suelo
Contaminación sonora

Tipo
Rutinaria
No Rutinaria
Emergencia

Identificación
Producto
Actividad
Servicio

severidad
1
2
3
probabilidad
1
2
3

AVC
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
NA
Código de Aspecto
A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7
A-8
A-9
A-10
A-11
A-12
A-13
A-14
A-15
A-16
A-17
Código de Impacto
I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
I-6
I-7
I-8
I-9
I-10
I-11
I-12
I-13
I-14
I-12