Codigo:

MATRIZ PLANIFICACION ESTRATEGICA Version:

Vigencia:

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO MATRIZ DOFA ANALISIS PARTES INTERESADAS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS MISIÓN

VISIÓN ALCANCE PERSPECTIVAS Y ESTRATEGIAS

DESPLIEGUE DE OBJETIVOS E INDICADORES

CONTROL DE CAMBIOS
VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO
 INDICE
INDICE

El contexto externo es importante con el fin de entender como se pueden impactar los objetivos de la organización y de los pro
comprender las preocupaciones (percepciones y valores) de las partes involucradas externas para una adecuada planificac
riesgo.

Factores: Social y cultural - Político - Legal - Reglamentario - Financiero - Tecnológico - Económico - Competitivo - Natural - In
local - Partes interesadas

CONTEXTO EXTERNO
Factor Subfactor

Legislación y requisitos legales.

Político / Legal
Reformas Tributarias y carga fiscal

Costos laborales

Costos de la operación

Liquidez de las compañías clientes

o potenciales

Económico
Costos financieros
Económico

Costos de los equipos, materiales,

servicios y productos.

Competencia del personal

contratado

Curva de experiencia del personal

en cargos críticos
Social

Expectativas y exigencias del

cliente.

Competidores o sustitutos en el
mercado

Necesidad de nuevos productos /

servicios por parte de los clientes.

Tasa de obsolescencia de equipos

Dependencia hacia un tercero

para oportunidad y tiempo de
respuesta
Tecnológico
Competencia y Confiabilidad de
Proveedores de equipos y
materiales.

Competencia y Confiabilidad de
Proveedores de servicios .
Infraestructura /ambiente del negocio
Prácticas / gestión
Personas
Seguimiento y medición
 ANALISIS DE CONT

der como se pueden impactar los objetivos de la organización y de los procesos (Impulsores, tendencias), y de
ores) de las partes involucradas externas para una adecuada planificación del SIG así como la gestión del

entario - Financiero - Tecnológico - Económico - Competitivo - Natural - Internacional - Nacional - Regional o

CONTEXTO EXTERNO
Descripción Tipo Impacto

Legislación aplicable a la compañía y de la cual se

debe hacer su identificación, cumplimiento y Amenaza Alto
seguimiento.

Impuestos y demás tributos que deben ser pagados al Amenaza Alto

estado por parte de la compañía.

Costos de personal que deben ser cancelados a los

trabajadores. Amenaza Medio

Costos que la compañía debe asumir para garantizar

que los servicios de se presten de manera Oportunidad Medio
permanente y adecuada.
Capacidad financiera de los clientes para contratar los
servicios de la compañía. Oportunidad Alto

Costos derivados del usos del sistema bancario por

Amenaza Bajo
parte de la compañía.
Precios de los equipos, materiales, servicios y
productos necesarios para la prestación de los Amenaza Alto
servicios de la compañía.

Experiencia, estudios, formación y habilidades del

personal contratado y que puedan afectar la Amenaza Alto
conformidad del servicio.

Contar con personal que ha adquirido la experiencia

necesaria para la ejecución de sus labores en áreas Amenaza Alto
criticas para la empresa.

Niveles de exigencia de los clientes frente a la calidad

Amenaza Alto
de los servicios prestados por la compañía.

Competidores en el mercado que potencialmente

puedan ocasionar perdida de clientes y Amenaza Alto
posicionamiento en el mercado

Nuevas líneas de negocio derivadas de necesidades

Oportunidad Alto
identificadas o manifestadas por los clientes.

Vida útil de los equipos empleados para la prestación Oportunidad Alto

de este servicio.

Contratar externamente los servicios de tecnologia a

traves de terceros seleccionados Amenaza Alto

Suministro de equipos y materiales con estándares de

calidad acordes a lo establecido por la compañía Oportunidad Medio

Suministro de servicios acordes a lo establecido por la

compañía. Amenaza Alto
Alto Amenaza Político / Legal
Medio Oportunidad Económico
Bajo Social
Tecnológico
SIS DE CONTEXTOS

Es el ambiente interno en el cual la organización busca alcanzar sus objetivos. El contexto interno es todo aquello dentro de la
en que la organización gestionará el riesgo

Factores: Cultura - Procesos - Estructura organizacional - Objetivos y estrategias - Funciones y responsabilidades - Sistema
Comunicación - Recursos - Relaciones contractuales

CONTEXTO INTERNO
Factor Subfactor

Liquidez de la compañía

Infraestructura para la prestacion de

Infraestructura /ambiente del los servicios
negocio

Imagen corporativa frente a los

clientes

Curva de experiencia y
posicionamiento en el mercado

Políticas de bienestar a los

trabajadores

Flujo de comunicación y tratamiento

de información
 Políticas de formación y
entrenamiento del personal

Pensamiento basado en el riesgo

Prácticas / gestión
Diversificación de nuevas líneas de
productos y servicios

seguimiento y cumplimiento de
requisitos legales

Planificacion y seguimiento a la
prestacion del servicio

Gestión comercial para consecución

de nuevos clientes

Habilidades para trabajo en equipo

Personas
Índice de permanencia del personal
(Rotación)

Identificación y tratamiento de los

servicios no conformes.

Identificación y cuantificación de
Seguimiento y medición pérdidas o Reprocesos

Planeación, verificación, control y

seguimiento al desempeño de los
procesos.
objetivos. El contexto interno es todo aquello dentro de la organización que pueda tener influencia en la forma

y estrategias - Funciones y responsabilidades - Sistemas de información - Normas, metodologías, políticas -

CONTEXTO INTERNO
Descripción Tipo Impacto

Capacidad financiera de la compañía para

garantizar su adecuada operación en la Amenaza Alto
prestación de los servicios.

Disponibilidad de logística, infraestructura

y activos para la ejecución de contratos Amenaza Alto
con diversos objetos.

Nivel de satisfacción de los clientes frente

a los servicios prestados por la compañía. Oportunidad Alto

Trayectoria de la empresa y experiencia Oportunidad Alto

específica en el sector.

Planes y programas para garantizar

ambientes de trabajo saludables. Amenaza Alto

Mecanismos y actividades para el

tratamiento de la información necesaria Amenaza Alto
para la prestación de los servicios.
Adquisición de conocimientos y
habilidades claves para la ejecución de Amenaza Medio
sus labores por parte del personal.

Identificación de los factores que pueden

afectar el cumplimiento de objetivos,
continuidad de negocio y seguridad en la Amenaza Alto
cadena de suministro.

Practicas de innovación y desarrollo de

Amenaza Alto
nuevos productos y/o servicios.

Identificación de requisitos legales para

establecer los recursos y procesos Amenaza Medio
necesarios para su cumplimiento.

Actividades enfocadas a planificar y

gestionar servicios de alta calidad Amenaza Medio

Búsqueda permanente de nuevas

Amenaza Alto
oportunidades de negocio.

Capacidad para enfocar a los trabajadores Amenaza Medio

en búsqueda de metas comunes.

Capacidad de retención de la compañía de

personal competente y confiable. Oportunidad Alto

Oportuna identificación de los productos

adquiridos y que no son conformes para Amenaza Medio
la prestación de los servicios.

Permanente y oportuna identificación de

perdidas derivadas de fallas o reprocesos
y que afectan el cumplimiento de metas Amenaza Alto
así como los indicadores financieros de la
compañía.

Seguimiento al desempeño del SIG

mediante indicadores de gestión, Amenaza Alto
auditorias, inspecciones y seguimiento
gerencial.
 MATRIZ DE ANÁLISIS
Debilidades Identificadas Impacto
Maquinaria, equipos y herramientas

Planta fisica de la empresa en deficientes condiciones Alto

Herramientas de trabajo desactualizadas y en mal estado (taller) retrasan

regularmente el trabajo Alto
Ausencia de nuevas tecnologias para la operacion Medio
Pagina web y redes sociales desatendidas y desactualizadas
Ausencia de "show room" apto para atención de clientes Alto

No tener laboratorio de Metrologia propio Alto

Falta de material en bodega metalmecanico para produccion Alto

Software Basculas propio Alto
Desaprovechamiento de las diferentes plataformas y tecnologías que la empresa
ha adquirido previamente,asi como implementacion de nuevas necesarias para la Alto
operación.
Mano de Obra
Equipo de trabajo idoneo (personal competente en todas las areas) y falta de
formacion y capacitacion del personal actual Alto
Falta de un equipo con fuerza comercial. Alto
Falta personal para el area operativa y administrativa Alto
Eficiencia y Confiabilidad del personal (Resultados) Alto
Metodos
Ausencia de procesos Alto
Documentacion de implementaciones anteriores no ha sido debidamente utilizada Medio
Ausencia del SGI - SGC - SGSST Alto
No hay roles definidos en los cargos, todos hacen de todo un poco Alto
Direccionamiento, control y seguimiento a los procesos Alto
Debil servicio al cliente (se ofrece inmediatez pero es dificil poder cumplirlo) Alto
Mal aprovechamiento de clientes de la empresa, no hay politicas de mercadeo y de
ventas Alto
Crecimiento nulo de la empresa en los ultimos 10 años Alto
Debilidad en la utilizacion de los EPP por parte del personal técnico tanto en
servicios como en planta Alto
Falta de inventario (equipos electricos y electronicos en stock) Alto
No hay una estrategia de mercadeo que posicione la marca Alto
Fallas en la planeación de la capacitación al personal de acuerdo a sus funciones. Alto
No hay induccion a la empresa y cargo Alto
No se cuenta con la metodologia de seguridad de la información Alto
Falta de planeación estrategica. Alto
No se realiza una adecuada selección de proveedores. Alto
Financiera
Capital de trabajo y de apoyo bancario Alto
No se tiene un estudio de mercado para evaluar estaus de precios frente a la
competencia. Alto
Desorganizacion contable, financiera y tributaria Alto
Amenazas Identificadas Impacto
Administrativas y Tecnologicas
Registro de marcas y modelos Alto
La tercerizacion de procesos fundamentales para nuestra operación como el
laboratorio metrologico, transporte entre otros. Alto
Competidores
Competencia desleal Alto
Empresas de la competencia ya consolidadas en el mercado que han captado
clientes antiguos de B.C. Alto
Desinformación sobre la competencia y sus productos Alto
Participacion del mercado de la competencia Alto
Entorno
Deuda con la DIAN Alto
EL no tener registrados nuestros diseños nos deja expuestos a que la competencia
los tome por propios. Alto
DE ANÁLISIS DOFA
Oportunidades Identificadas Impacto
Administrativas y Tecnologicas
Las alianzas estrategicas con las que cuenta basculas continental al ser
representante en el país de marcas reconocidas a nivel internacional como Sipel y Alto
Sensocar.

Posibilidad de diseñar nuevos productos desde la innovación. Alto

Nuevas oficinas de la sede administrativa Alto
Entorno
Posibilidad de contratación con entidades estatales o multinacionales obteniendo la
certificacion en SGI Alto
Servidor de la empresa con las restricciones correctas agilizaria y evitaria los
reprocesos administrativos (no poder editar ni borrar archivos) Alto
Posibilidad de ingreso de inversores para inyección de capital Alto

Participación en ferias industriales con stand de la compañía Alto

Legislacion Colombiana para las 4G Alto

Politicas de control metrologico del Estado Alto
 Fortalezas Identificadas Impacto
Entorno
Reconocimiento de la Marca en el mercado Alto
Mano de Obra

Trayectoria y experiencia del personal que labora en la empresa. Bajo

Compromiso de la alta gerencia Alto
Baja rotación del personal Alto
Disposicion y apertura para el aprendizaje Medio
Metodos
Calidad de los productos ofrecidos a los clientes Alto
Salarios por encima del promedio de los cargos en otras empresas Medio
Diseño de basculas a la medida y estructuras mtalmecanicas a gran escala
 INICIO
INICIO MISIÓN

Crear soluciones integras de pesaje, siendo una experiencia

extraordinaria para nuestros clientes, fundamentando nuestro
vinculo en una relacion sostenible a largo plazo.
 experiencia
ando nuestro
plazo.
 VISIÓN
INDICE
INDICE

En el año 2025 somos una empresa consolidada a nivel nacional,

que lidera el mercado Colombiano de sistemas y soluciones de
pesaje industrial, haciendo de nuestra marca la mejor posicionada
del pais.
 INDICE
INDICE VALORES CORPORATIVOS
VALOR DEFINICION
Enfocamos nuestras acciones en generar valor agregado a la relacion con nuestros clientes ba
Enfoque en el cliente principios de prontitud, calidad y confiabilidad.
Actuamos en todo momento bajo criterios de honestidad, lealtad y responsabilidad según la
Integridad enseñanzas y legado de nuestros fundadores.

Contamos con un talento humano comprometido, solidario y sinergico en sus acciones hacia
Compromiso cumplimiento de los objetivos estrategicos.

Actuamos con amor, entrega, dedicacion, entusiasmo y alegria en el desarrollo de nuestra gestio
Pasión con una excelente actitud.
on nuestros clientes bajo

esponsabilidad según las

en sus acciones hacia el

arrollo de nuestra gestion

 INDICE
INDICE
ALCANCE DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTION

ISO 9001

Diseño, fabricacion y conversion de Basculas Camioneras,

ganaderas e industriales, asi como suministro de repuestos y
accesorios. Servicio tecnico, de mantenimiento y metrologia
para equipos de pesaje. Desarrollo y/o actualizacion de
Software para basculas y equipos de pesaje.
 OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL SISTEM

EJE DE GESTION OBJETIVOS INTEGRALES ESTABLECIDOS ESTRATEGIAS (¿QUE SE VA A HACER?)

1. Contratar personal en los siguientes cargos de la empresa:

INICIO
INICIO
Contar con equipo de talento humano interdisciplinario,
experto, idoneo e integro que garantice soluciones inmediatas
y confiables a las necesidades de nuestros clientes.
Gerente Tecnico, Ingeniero de Desarrollo de Software, Ingeniero de
desarrollo estructuras metalmecanicas, Tecnicos Electromecanicos,
Tecnico metalmecanico, Auxiliar Contable y Administrativo, Fuerza
Comercial (Vendedores y telemercaderistas).
2. Contar con un proceso de selección y capacitacion eficiente para
aprovechar las competencias del personal en las operaciones de la
empresa.

3. Implementar estrategias para garantizar condiciones de bienestar

como medio de retencion del personal.

1. Implementar una estrategias de ventas con planes a corto mediano y

largo.

2. Cumplimiento del 100% del presupuesto de ventas.

3. Apertura de nuevos clientes en sectores actuales o nuevos

identificados.

4. Crear estrategias de fidelizacion y potencializacion de los clientes

actuales.

GESTION DE
CALIDAD
5. Garantizar un excelente seguimiento y servicio post venta
 GESTION DE
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO

PLANIFICACION Y
GESTION DE LOS
PROCESOS
 FRENTE AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
ASPECTO
NORMA APLICABLE PROCESOS INVOLUCRADOS DOCUMENTACION
Planeacion Sistema Integrado de Gestion.
Revision desempeño global Sistema Integrado de Gestion
Gestion integral de riesgos
Gestion del cambio
Planificacion y cumplimiento de objetivos integrales de gestion.
Comites de seguimiento al desempeño SIG (Gerenciales y Gestion
Integral).
Control de informacion documentada
Soportes hojas de vida empleados
Gestion de requisitos legales aplicables a la compañía
Medicion del desempeño Sistema Integrado de Gestion
Controles operacionales a la prestacion del servicio
Control de armamento
Control de vehiculos
Control elementos comunicación
Control de dotacion
Control del almacen sede administrativa
Prevencion de lavado de activos, narcotrafico, contrabando,
terrorismo y demas actividades ilegales en las operaciones de la
compañía.
Seguridad de la sede administrativa
Seguridad de la tecnologia e informacion
Gestion de induccion, capacitacion y entrenamiento al personal
Evaluacion de competencias del personal
Evaluacion de confiabilidad asociados de negocio
Auditorias internas al Sistema Integrado de Gestion
Gestion de acciones correctivas, preventivas y de mejora al SIG
Comunicación con el cliente
Identificacion y tratamiento productos y/o servicio no conforme
(Proveedores y contratistas)
Identificacion y tratamiento servicio no conforme (Prestacion del
servicio)
Evaluacion del desempeño proveedores y contratistas
Control de bienes propiedad del cliente
STEMA INTEGRADO DE GESTION
OBSERVACIONES
PERSONAS INFRAESTRUCTURA EXTERNOS
 Periodo: 2019
PROYECTADO EJECUTADO PORCENTAJE OBSERVACIONES

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 NIVEL RESPONSABILIDADES AUTORIDAD RENDICION DE CUENTAS

DIRECTIVO
* Gerencia General

DUEÑOS DE PROCESOS
* Direcccion Administrativa y
Financiera
* Direccion Gestion Humana
* Direccion de Operaciones
* Direccion Gestion Integral y
Mejora
* Direccion del Riesgo
*Coordinador Medios
Tecnologocos.
*Coordinador SST
*Contador

SEGUIMIENTO Y CONTROL

* Supervisores
* Radioperadores
* Jefe de Puesto

ASISTENCIALES Y CARGOS DE
BASE
* Asistente Administrativa
* Asistente Contable
* Asistente Gestion Humana.
* Guardas de Seguridad
* Servicios Generales
* Operadores de Medios
Tecnologicos
PROCESO QUE COMUNICA QUIEN LO COMUNICA A QUIEN LO COMUNICA POR QUE MEDIO CON QUE FRECUENCIA REGISTRO TIPO

Comunicaciones Central, Carpeta de

Mision, Vision, Principios Valores, calidad, Manual Operativo de Servicio, Induccion, Reinduccion, jornadas de
Lideres de proceso Acta de Induccion, Listas de Asistencia a
Politicas integrales de Gestion, Todos los miembros de la organización Manual del guarda, Manual Supervisor. capacitacion, dentro de la jornada laboral, Interna
Gerencia Capacitacion.
Objetivos Integrales de Gestion. Visitas supervision, reuniones personal cada vez que se presenten cambios.
operativo.

Mapa de Procesos Gerente General A toda la organización. Plataforma DRIVE Cada vez que haya un cambio de versión Mapa de Procesos - Plataforma DRIVE Interna

Matriz de Despliegue de Objetivos Director SIG Lideres de Proceso. Plataforma DRIVE Semestralmente Actas de comité Interna

Comites Gerenciales
Roles, Responsabilidades y Actas de comité
Gerente General Lideres de Proceso, Partes Interesadas Planeacion Estrategica SIG Anualmente Interna
Autoridades del SIG Actas recibo manuales de funciones
Manuales de funciones

Resultados de Revision desempeño Acta de Revision desempeño global SIG Cada vez que se realiza revision del
Gerente General Lideres de Proceso, Partes Interesadas Acta de Revision desempeño global SIG. Interna
global SIG (Decisiones Gerenciales) (Comites de SIG) desempeño global del SIG

Requerimientos de Organismos de Memorandos de Respuesta a Cada vez que el organismo de control lo

Gerente General Organismo que requiera Memorando Escrito, Carta, e-mail. Externa
Control Requerimientos requiera.
Director Administrativo y
Novedades Financieras RENOVA (Supervigilancia) Pagina WEB Anualmente Pagina WEB Externa
Financiero

Ficha Tecnica de Indicadores de Gestion,

GESTION GERENCIAL

Según frecuencia de medicion del

Indicadores de Gestion Gerente General Director SIG Ficha Tecnica de Indicadores via e-mail. Matriz de Despliegue y Control de Interna
indicador
Indicadores

Gerente General, Organismos de

Solicitudes de Accion Correctiva, Cada vez que se presenten Solicitudes de Solicitud de accion correctivas, preventiva
Director SIG Certificacion (En los casos de auditorias Solicitud de accion, via e-mail. Interna
Preventiva o Mejora Accion. o mejora.
externas)

Ficha Tecnica de Indicadores de Gestion,

Según frecuencia de medicion del
Indicadores de Gestion Director SIG Director SIG Ficha Tecnica de Indicadores via e-mail. Matriz de Despliegue y Control de Interna
indicador
Indicadores

Directrices para la Gestion Integral de Todas las partes interesadas Comites Gerenciales
Gerente General Periodicamente Actas de comites Gerenciales Interna
riesgos en la cadena de suministro Lideres de proceso Planeacion Estrategica SIG

Todas las partes interesadas Anualmente o cada vez se requieran

Planeacion estrategica SIG Gerente General Comité Gerencial Actas de comité. Lista de Asistencia. Interna
Lideres de proceso cambios según necesidad.

Anualmente mediante evaluacion

Evaluacion de cumplimiento de Todas las partes interesadas desempeño global SIG o cada vez se Actas de comites Gerenciales
Director SIG Comité Gerencial Interna
DEBES normas implementadas SIG Lideres de proceso requieran cambios según necesidad en Revision desempeño global SIG
comites gerenciales.

Cada vez que se publique una nueva ley o

Lideres de Proceso - Y lider a personal de normatividad o se presente un cambio en
Cambios en la Legislación Vigente Gerente General Reuniones, verbalmente, capacitaciones. Actas de comité. Lista de Asistencia. Interna
cargo. la Legislación aplicable a la
organización.
PROCESO QUE COMUNICA QUIEN LO COMUNICA A QUIEN LO COMUNICA POR QUE MEDIO CON QUE FRECUENCIA REGISTRO TIPO

Informes de Auditorias Internas y/o Gerente General Escrito Informe de Auditoria, enviada Cada vez que se ejecuten auditorias Informe de Auditoria Interna, Listas de
Director SIG Interna
externas Lideres de Procesos via e-mail y en plataforma DRIVE. internas y externas. Asistencia.

Seguimiento al desempeño de los

Director SIG Gerente General. Fichas tecnicas indicadores de gestion Semestralmente Actas de comité. Lista de Asistencia. Interna
procesos.
GESTION INTEGRAL Y MEJORA
Por medio de reuniones, copias de
Procedimientos establecidos y Cada vez que se establezca un
Dueños de Procesos A los involucrados según correspondan procedimientos documentados
documentados para el Sistema procedimiento, una persona nueva o que Plataforma DRIVE con reporte e-mail. Interna
Director SIG sus funciones instructivos, manuales, Listado Maestro
Integrado de Gestion. haya un cambio de versión
de Documentos, DRIVE

Seguimiento de Acciones Correctivas Gerente General.

Director SIG Matriz Control de Acciones ACPM Permanentemente Actas de comité. Lista de Asistencia. Interna
Preventivas y de Mejora Lideres de proceso

Anualmente mediante evaluacion

Evaluacion de cumplimiento de Todas las partes interesadas desempeño global SIG o cada vez se Actas de comites Gerenciales
Director SIG Comité Gerencial Interna
DEBES normas implementadas SIG Lideres de proceso requieran cambios según necesidad en Revision desempeño global SIG
comites gerenciales.

Eficacia de los cambios Gerente General.

Director SIG Comité de calidad Cuando se presenten cambios al SIG Actas de comité. Lista de Asistencia. Interna
implementados en el SIG Lideres de proceso
Gerente General, Organismos de
Solicitudes de Accion Correctiva, Cada vez que se presenten Solicitudes de
Director SIG Certificacion (En los casos de auditorias Solicitud de accion, via e-mail. Actas de comité. Lista de Asistencia. Interna
Preventiva o Mejora Accion.
externas)
Director de Riesgo Gerente General
Matriz de Riesgos (Incluyendo Matriz de Riesgo, Via e-mail, Cada vez que se identifican nuevos
Actas de comité. Lista de Asistencia. Interna
suTratamiento) Plataforma DRIVE. riesgos o cambia la evaluacion.
Gestor del Riesgo Lideres de Procesos.
Director de Riesgo Gerente General
Resultados analisis de seguridad a Diagnostico de seguridad en plataforma Cada vez que se implemente o actualicen Mail de socialiacion a lideres de proceso y
Interna
puestos de servicio. Drive los Diagnosticos de Seguridad. partes interesadas
GESTION DEL RIESGO

Gestor del Riesgo Lideres de Procesos.

Director de Riesgo Gerente General
Matriz de Riesgo, Via e-mail, Cada vez que se incorporan nuevas
Cronograma de Gestion del Riesgo Plataforma DRIVE con reporte e-mail. Interna
Plataforma DRIVE. actividades de control o prevencion.
Gestor del Riesgo Lideres de Procesos.
Director de Riesgo Gerente General
Eficacia de las acciones para la
Comité de calidad Permanentemente Actas de comité. Lista de Asistencia. Interna
gestion de los Riesgos
Gestor del Riesgo Lideres de Procesos.
Director de Riesgo
Solicitudes de Accion Correctiva, Cada vez que se presenten Solicitudes de Solicitud de accion correctivas, preventiva
Director SIG Solicitud de accion, via e-mail. Interna
Preventiva o Mejora Accion. o mejora.
Gestor del Riesgo
Director de Riesgo Ficha Tecnica de Indicadores de Gestion,
Según frecuencia de medicion del
Indicadores de Gestion Director SIG Ficha Tecnica de Indicadores via e-mail. Matriz de Despliegue y Control de Interna
indicador
Gestor del Riesgo Indicadores

Cada vez que se presenten nuevos

Requisitos de Cliente Director Comercial Lideres de proceso Orden de servicio contratos o cambios de carácter Formalizacion de Servicios. Interna
permanente en los mismos.

Resultados de las encuestas de Escrito Informe de Satisfaccion

Director Comercial Lideres de proceso Semestralmente Informe de Satisfaccion del Cliente Interna
satisfaccion de clientes Clientes, enviada via e-mail.
AL
PROCESO QUE COMUNICA QUIEN LO COMUNICA A QUIEN LO COMUNICA POR QUE MEDIO CON QUE FRECUENCIA REGISTRO TIPO

Solicitudes de Accion Correctiva, Cada vez que se presenten Solicitudes de Solicitud de accion correctivas, preventiva
Director Comercial Director SIG Solicitud de accion, via e-mail. Interna
Preventiva o Mejora Accion. o mejora.

Resultados analis de confiabilidad Cada vez que ingrese nuevo cliente o se

Director Comercial Gerente General Comité de calidad Actas de comité. Lista de Asistencia. Interna
clientes actualicen los analisis a clientes actuales
GESTION COMERCIAL
Reporte actividades inusuales y Mail Cuando se presenten eventos en cadena Mail
Director Comercial Gestor de Riesgos Interna
sospechosas Reporte actividades de suministro Reporte actividades
Ficha Tecnica de Indicadores de Gestion,
Según frecuencia de medicion del
Indicadores de Gestion Director Comercial Director SIG Ficha Tecnica de Indicadores via e-mail. Matriz de Despliegue y Control de Interna
indicador
Indicadores
Cada vez que se presentan peticiones,
Reporte Peticiones Quejas y Lideres de proceso Formato reporte PQRS con soportes
Director Comercial Formato reporte PQRS quejas y reclamos por parte de los Externa
Reclamos. Gerencia requeridos.
clientes.

Tratamiento Peticiones Quejas y Lideres de proceso Via e-mail Una vez se hayan realizado las gestiones Formato reporte PQRS con soportes
Director Comercial Externa
Reclamos. Gerencia Entrega formato en fisico requeridas para el cierre de la PQRS requeridos para cierre

Director Comercial Cada vez que se presentan peticiones,

Respuesta Peticiones Quejas y Memorandos de Respuesta a Quejas y
Lideres de proceso Cliente Externos quejas y reclamos por parte de los Cartas de Respuesta, e-mail. Externa
Reclamos. Reclamos
Gerencia clientes.

Escrito - Contrato de Prestacion de Cada vez que se presenten nuevos

Contratos Comerciales - Acuerdos de Contrato de Prestacion de Servicios -
Director Comercial Cliente Externos Servicios (Vigilancia y Medios contratos o cambios de carácter Externa
Seguridad, Otrosi a Contratos. Otrosi
Tecnologicos) permanente en los mismos.

Cada vez que se presenten nuevos

Requisitos de Cliente Director de Operaciones Lideres de Proceso Via e-mail contratos o cambios de carácter E-mail. Interna
permanente en los mismos.

Cada vez que se instalan nuevos

Director de Operaciones
Guardas Escrito Consignas Particulares - Manual servicios, cada vez que hay cambios en la
Consignas Particulares del Puesto Consignas Particulares de Puesto. Interna
Operadores de Medio. del Puesto. tarea o cambios en las condiciones del
Supervisores
servicio.

Guardas
Programaciones personal operativo Asistente Operaciones Operadores de Medios Tecnologicos Via e-mail Diaria Programacion de Servicios. Interna
Director de Operaciones

Resultados de la Identificacion de
Asistente Operaciones Director Operaciones Matriz de SNC Semestralmente Matriz de PNC Interna
SNC.
Planilla de Reporte de Novedades de
Novedades de Nomina Asistente Operaciones Director Gestion Humana Planilla Fisica de Novedades Diaria Interna
Nomina
Reporte fisico de Novedades de Planilla Reporte de Novedades de
Novedades de Facturacion Asistente Operaciones Direccion Administrativa Mensualmente Interna
Servicios Servicios
GESTION OPERATIVA

Director Administrativo y Cada vez que se presenten en un plazo no

Novedades Operativas RENOVA (Supervigilancia) Pagina WEB Pagina WEB Interna
Financiero mayor a 48 horas

Reporte novedades del servicio Director Operaciones Lideres de Proceso Matriz reporte novedades radioperacion Diaria Mail Interna
 GESTION OPERATIVA
PROCESO QUE COMUNICA
Solicitudes de Accion Correctiva,
Preventiva o Mejora
Reporte actividades inusuales y
sospechosas
Indicadores de Gestion
Conceptos de Descargos
Fallas en medios tecnologicos
Analisis de rutas escoltas de
mercancia
Novedades seguimiento escoltas de
mercancia
Inicio y terminacion servicio escoltas
de mercancia
Novedades del Servicio
Plan anual de formacion
Plan anual de bienestar
Requerimientos de personal
Solicitudes de Accion Correctiva,
Preventiva o Mejora
GESTION HUMANA
Resultados de Evaluaciones de
Desempeño
Novedades de Nomina
Reporte actividades inusuales y
sospechosas
Indicadores de Gestion
Resultados analisis de confiabilidad a
ampleados
Sanciones Disciplinarias
Resultados de Poligrafia
Resultados de Evaluacion y Re-
evaluacion de Proveedores
QUIEN LO COMUNICA
Director de Operaciones
Pesronal Operativo
Director de Operaciones
Director de Operaciones
Central Radioperacion
Analista Gestion de Riesgos
Central Radioperacion
Escolta de mercancia
Guarda de Seguridad
Director Gestion Humana
Lider de Proceso solicitante.
Director Gestion Humana
Director Gestion Humana
Director Gestion Humana
Director Gestion Humana
Director Gestion Humana
Director Gestion Humana
Director Gestion Humana
Proveedor seleccionado
Director Administrativo y
Financiero
A QUIEN LO COMUNICA POR QUE MEDIO CON QUE FRECUENCIA REGISTRO TIPO
Cada vez que se presenten Solicitudes de Solicitud de accion correctivas, preventiva
Director SIG Solicitud de accion, via e-mail. Interna
Accion. o mejora.
Reporte novedades supervision Cuando se presenten eventos en cadena Reporte novedades supervision
Direccion Operaciones Interna
Reporte actividades de suministro Reporte actividades
Ficha Tecnica de Indicadores de Gestion,
Según frecuencia de medicion del
Director SIG Ficha Tecnica de Indicadores via e-mail. Matriz de Despliegue y Control de Interna
indicador
Indicadores
Cada vez que se tomen descargos que
Director Gestion Humana Verbal Memorando notificacion a trabajador Interna
requieran accion disciplinaria
Cada vez que ocurran novedades en
Director Operaciones Matriz reporte novedades radioperacion Mail diario Interna
medios
Cada vez que se requiera servicio en una
Director Operaciones Via e-mail Analisis de rutas Interna
ruta nueva
Director Operaciones Via e-mail Diaria Seguimiento servicio escolta de mercancia Interna
Al incio y cierre de cada servicio o de la
Central Radioperacion Telefonica Seguimiento servicio escolta de mercancia Interna
jornada
Operador de Medio
Informe de Novedad , Via Radio,
Supervisor Cada vez que se presenten novedades Minuta, Informe de Novedad. Interna
Minutas
Director de Operaciones
Anualmente o cada vez se requieran Programa de Capacitacion.
Todos los lideres de procesos Programa de Capacitacion via e-mail. Interna
cambios según necesidad. Programa de Bienestar
Director Gestion Humana Requerimiento de personal Cada vez aue se presenten contrataciones. Requerimiento de personal diligenciado Interna
Cada vez que se presenten Solicitudes de Solicitud de accion correctivas, preventiva
Director SIG Solicitud de accion, via e-mail. Interna
Accion. o mejora.
Trabajador Verbalmente Anualmente. Evaluacion de Desempeño. Interna
Director Administrativo y Financiero Via e-mail Mensualmente Reporte de novedades Interna
Mail Cuando se presenten eventos en cadena Mail
Gestor de Riesgos Interna
Reporte actividades de suministro Reporte actividades
Ficha Tecnica de Indicadores de Gestion,
Según frecuencia de medicion del
Director SIG Ficha Tecnica de Indicadores via e-mail. Matriz de Despliegue y Control de Interna
indicador
Indicadores
Gerencia General Comité de calidad Semestralmente Actas de comité. Lista de Asistencia. Interna
Trabajador Escrito - Memorando Según novedad o falta Memorando Escrito Interna
Director Gestion Humana Escrito Cada vez que se ejecuten Poligrafos Informe Individual de Poligrafia Interna
Cada vez que se evaluan y re-evaluan Carta de Resultados Evaluacion
Proveedores seleccionados. Memorando enviado via e-mail Externa
proveedores. Proveedor.
PROCESO QUE COMUNICA QUIEN LO COMUNICA A QUIEN LO COMUNICA POR QUE MEDIO CON QUE FRECUENCIA REGISTRO TIPO
Director Administrativo y
Gestion de Proveedores Externos Gerencia General Comité de calidad Semestralmente Actas de comité. Lista de Asistencia. Interna
Financiero
Resultados de la Identificacion de Director Administrativo y
Director SIG Matriz de PNC Semestralmente Matriz de PNC Interna
PNC. Financiero
Novedades de Clientes, Vehiculos y
Director Operaciones Gerencia General Pagina WEB Mensualmente Pagina WEB Externa
Armamento
Director Administrativo y Director de Operaciones - Trabajadores
Acreditacion de Personal Pagina WEB Cada vezq que se requiera acreditar Listados de Acreditacion - Credencial. Interna
Financiero Acreditados
Reporte actividades inusuales y Director Administrativo y Mail Cuando se presenten eventos en cadena Mail
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Gestor de Riesgos Interna

sospechosas Financiero Reporte actividades de suministro Reporte actividades

Solicitudes de Accion Correctiva, Director Administrativo y Cada vez que se presenten Solicitudes de Solicitud de accion correctivas, preventiva
Director SIG Solicitud de accion, via e-mail. Interna
Preventiva o Mejora Financiero Accion. o mejora.
 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER
PROCESO QUE COMUNICA QUIEN LO COMUNICA A QUIEN LO COMUNICA POR QUE MEDIO CON QUE FRECUENCIA REGISTRO TIPO

Cada vez que ingrese nuevo proveedor o

Resultados analisis de confiabilidad a Director Administrativo y
Gerencia General Comité de calidad contratista o se actualicen los analisis a Actas de comité. Lista de Asistencia. Interna
proveedores y contratistas Financiero
los actuales

Ficha Tecnica de Indicadores de Gestion,

Director Administrativo y Según frecuencia de medicion del
Indicadores de Gestion Director SIG Ficha Tecnica de Indicadores via e-mail. Matriz de Despliegue y Control de Interna
Financiero indicador
Indicadores
Director Administrativo y
Presupuesto Gerencia General Fisico - Presupuesto Anual Presupuesto Interna
Financiero
Vencimientos de Obligaciones Director Administrativo y
Gerencia General Pagina WEB Anualmente Cronograma de Obligaciones Tributarias Externa
Tributarias Financiero

Vencimiento documentos externos Director Administrativo y

Gerencia General Via e-mail Cada vez que se presenten vencimientos Comunicación Via e-mail Interna
(licencias, permisos, polizas, etc). Financiero

Liquidaciones de Nomina, Vacaciones Director Administrativo y Según periodicidad de pago, cuando hay
Trabajador Escrito - Tira de Nomina Tira de Nomina Interna
y Retiro Financiero retiros o vacaciones

Director Administrativo y Fisico - Estados Financieros con sus

Estados Financieros Gerencia General Mensualmente Estados Financieros. Interna
Financiero notas.
Director Administrativo y
Gestion de Cobro de Cartera Gerencia General Fisico - Estado de Cuentas por Cobrar Mensualmente Estado de Cuentas por Cobrar Interna
Financiero
Director Administrativo y
Gestion de Pago a Terceros Gerencia General Fisico - Estado de Cuentas por Cobrar Semanalmente Estado de Cuentas por Pagar Interna
Financiero
Resultados identificacion de peligros
Coordinador SST Partes interesadas Reuniones, verbalmente, capacitaciones. Anualmente Listados de asistencia Interna
y amenazas

Lecciones aprendidas Coordinador SST Partes interesadas Reuniones, verbalmente, capacitaciones. Según ocurrencia Listados de asistencia Interna
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Identificacion y reporte actos y Jefe Inmediato Reporte de actos y condiciones Según identificacion del acto o condicion
Coordinador SST Reporte de actos y condiciones inseguras Interna
condiciones inseguras Responsable SST inseguras insegura

Reporte actividades inusuales y Mail Cuando se presenten eventos en cadena Mail

Coordinador SST Gestor de Riesgos Interna
sospechosas Reporte actividades de suministro Reporte actividades
Sensibilizaciones conductas
Coordinador SST Partes interesadas Reuniones, verbalmente, capacitaciones. Según coronograma de SST Listados de asistencia Interna
autocuidado

Estadisticas accidentalidad Coordinador SST Gerencia General Ficha Tecnica de Indicadores via e-mail. Semestralmente Ficha Tecnica de Indicadores via e-mail. Interna

Maximo 30 dias de instalacion del

Recomendaciones según
Coordinador SST Partes interesadas Comunicado de Riesgos (En proceso) contrato. Cada vez que haya cambios en Comunicado de Riesgos (En proceso) Interna
Identificacion de Peligros (SST)
la tarea o según reporte de riesgos.

Resultados gestion COPASST y CCL Coordinador SST Gerencia General Comité de calidad Semestralmente Actas de comité. Lista de Asistencia. Interna

Resultados de Investigaciones de Cada vez que se realizan investigaciones

COPASST Todos los trabajadores. Informe de Accidente Lecciones Aprendidas Interna
ATEL de AT

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO

PROCESO QUE COMUNICA QUIEN LO COMUNICA A QUIEN LO COMUNICA POR QUE MEDIO CON QUE FRECUENCIA REGISTRO TIPO
 SATISFACCION DEL CLIENTE Y OTRAS PARTES INTERESADAS
REQUISITOS DEL CLIENTE Y OTRAS PARTES INTERESADAS
Procesos GESTION DEL
Estrategicos GERENCIAL RIESGO

SERVICIO AL CONTRATACION
Procesos Misionales OPERACIONES
CLIENTE ESTATAL

GESTION ADMINISTRATIV SEGURIDAD Y

Procesos de Apoyo SALUD EN EL GESTION
HUMANA O Y FINANCIERO INTEGRAL
TRABAJO

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 AREA DE GESTION INDICADOR META 2019 OBJETIVO DEL INDICADOR FORMULA TIPO DE INDICADOR FRECUENCIA DE FRECUENCIA DE TOMA DE DATOS
REPORTE MEDICION

GESTION DE CALIDAD

GESTION DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

PLANIFICACION Y GESTION
DE LOS PROCESOS
TENDENCIA ESPERADA RESPONSABLE CUMPLIMIENTO