SOTREQ S/A Data da Apuração: 31/08/2008 Página: 000001

Filial :0037 - SOTREQ S/A Inscrição Estadual: 671087771110 CNPJ :61.064.689/0001-02

Modelo 1
MÉTODO PERMANENTE - APURAÇÃO DO IMPOSTO A SER COMPLEMENTADO OU A SER RESSARCIDO
Valores por Alíquota
Título
12% 18% 25% %* Totais
APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA RETENÇÃO
1 Base de Cálculo da Retenção nas Saídas a Consumidor ou Usuário Final 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Base de Cálculo da Retenção nas Baixas de estoque pela não Ocorrência do Fato Gerador Presumido 6.311,51 191.870,61 0,00 0,00 198.182,12
3 Base de Cálculo da Retenção nas Saídas com Isenção ou não Incidência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Base de Cálculo da Retenção nas Saídas para Outro Estado 59.149,92 2.419.302,66 0,00 0,00 2.478.452,58
5 Total da Base de Cálculo da Retenção Eventos Ensejadores de Complemento ou Ressarcimento 65.461,43 2.611.173,27 0,00 0,00 2.676.634,70
APURAÇÃO DO VALOR DE CONFRONTO
6 Base de Cálculo efetiva nas Saídas Destinadas a Cosumidor ou Usuário Final 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Base de Cálculo Efetiva das Entradas, nas demais hipóteses 48.555,95 1.964.738,97 0,00 0,00 2.013.294,92
8 Total da Base de Cálculo Efetiva nos Eventos Ensejadores de Complementação ou Ressarcimento 48.555,95 1.964.738,97 0,00 0,00 2.013.294,92
APURAÇÃO DO IMPOSTO A SER COMPLEMENTADO OU A SER RESSARCIDO
9 Diferença da Base de Cálculo do Imposto a se Complementado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Diferença da Base de Cálculo do Imposto a ser Ressarcido 16.905,48 646.434,30 0,00 0,00 663.339,78
11 Valor do Imposto a ser complementado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Valor do Imposto a ser ressarcido 2.028,66 116.358,17 0,00 0,00 118.386,83
SALDO DO IMPOSTO A SER COMPLEMENTADO [total 11 (-) total 12] 0,00
SALDO DO IMPOSTO A SER RESSARCIDO [total 12 (-) total 11] 118.386,83
* Essa coluna é reservada para outra alíquota existente

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