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RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO

"MANTENIMIENTO DE LA VIA DEPARTAMENTAL TA-107: EMP. PE-38 (DV. MAMUTA) - MAMUTA -


ACTIVIDAD: KALLAPOMA - AICHUTAGRANDE - CHILUYO GRANDE - CHILUYO CHICO - CHACHACOMANI - CRUZA PE-40 A
- FRONTERA CON BOLIVIA (TRIPARTITO)"
FECHA: JULIO DEL 2019

CATEGORIA DEL GASTO


GRUPO GENERICO DEL GASTO COSTO GASTOS
COSTO TOTAL
MODALIDAD DE APLICACION DIRECTO GENERALES
ESPECIFICA DEL GASTO
23.24.12 CONTRATO ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS 488,303.07 488,303.07
2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 41,660.00 - 41,660.00
2.3.16.14 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 26,020.00 26,020.00
2.3.12.11 ROPA DE TRABAJO (CONJUNTO) 12,000.00 5,460.00 17,460.00
2.3.12.13 CALZADO 10,500.00 2,940.00 13,440.00
2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 35,370.00 13,000.00 48,370.00
2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,870.00 1,870.00
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,185.20 3,185.20
2.3.17.11 ACCESORIOS 5,000.00
2.3.18.12 MEDICAMENTOS 275.00 275.00
2 . 3 . 1 99 . 1 1 HERRAMIENTAS 16,600.39 16,600.39
2 . 3 . 1 99 . 1 99 OTROS BIENES 7,831.72 7,831.72
2.3.22.44 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO - -
2.3.25.12 DE VEHICULOS 64,000.00 22,500.00 86,500.00
2.3.25.14 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 163,749.81 163,749.81
2.3.26.12 GASTOS NOTARIALES 60.00 60.00
2 . 3 . 2 7 . 11 5 SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIO - -
2 . 3 . 2 7 . 11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIA 5,900.00 5,900.00
2 . 3 . 2 7 . 11 99 SERVICIOS DIVERSOS 32,260.00 96,500.00 128,760.00
TOTAL S/. 909,469.99 S/. 145,515.20 S/. 1,049,985.20
% 86.62% 13.86% 100.00%
TOTAL COSTO ACTVIDAD (CD + GG) S/. 1,049,985.20
TOTAL META PRESUPUESTARIA S/. 1,049,985.20
DESAGREGADO DEL COSTO DIRECTO

"MANTENIMIENTO DE LA VIA DEPARTAMENTAL TA-107: EMP. PE-38 (DV. MAMUTA) - MAMUTA - KALLAPOMA - AICHUTAGRANDE -
ACTIVIDAD:
CHILUYO GRANDE - CHILUYO CHICO - CHACHACOMANI - CRUZA PE-40 A - FRONTERA CON BOLIVIA (TRIPARTITO)"
FECHA: JULIO DEL 2019

ESP.GASTO CODIGO DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. Sub total S/.
23.24 CONTRATO ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS
23.24.12 CONTRATO ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS 488,303.07
0147010004 TOPOGRAFO serv 39.02 22.27 869.04
0147010004 OPERARIO serv 1,800.00 22.00 40,180.39
0147010004 PEON serv 28,129.16 15.90 447,253.64
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.3.1 COMPRA DE BIENES
2.3.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS
2.3.11.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS
2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 41,660.00
1 AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L und 240.00 20.00 4,800.00
2 CARNES KG 800.00 12.00 9,600.00
3 HUEVOS KG 200.00 7.00 1,400.00
4 ARROZ KG 1,200.00 4.00 4,800.00
5 AZUCAR KG 500.00 4.00 2,000.00
6 PAPA KG 800.00 2.00 1,600.00
7 CAMOTE KG 500.00 2.00 1,000.00
8 FIDEOS KG 240.00 3.00 720.00
9 SAL KG 240.00 2.00 480.00
10 VERDURAS GBL 1.00 5,000.00 5,000.00
11 LENTEJAS KG 50.00 4.00 200.00
12 PESCADO KG 300.00 15.00 4,500.00
13 ACITE LITRO 70.00 8.00 560.00
14 CONDIMENTOS GBL 1.00 300.00 300.00
15 KUAQUER KG 70.00 4.00 280.00
16 LECHE EN TARRO UND 200.00 4.00 800.00
17 API KG 50.00 4.00 200.00
18 PAN GLB 1.00 1,070.00 1,070.00
19 PALTA KG 50.00 15.00 750.00
20 MATES GBL 1.00 100.00 100.00
21 MAIZ MORADO KG 50.00 15.00 750.00
22 MAIZ PINTADO KG 50.00 15.00 750.00
2.3.16 VESTUARIOS Y TEXTILES
2.3.16.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES
2.3.16.14 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 26,020.00
0239630011 CASCO DE SEGURIDAD P/PERSONAL OBRE und 120.0000 8.00 960.00
0239630012 MASCARA CONTRA POLVO 02 VIAS und 280.0000 12.00 3,360.00
0239630026 GUANTES DE CUERO BADANA PAR 560.0000 14.00 7,840.00
0239630036 LENTES DE SEGURIDAD und 560.0000 10.00 5,600.00
0239630037 CORTAVIENTO DE DRIL PARA USO SOBRE und 280.0000 10.00 2,800.00
0239630045 PROTECTOR DE OIDOS PAR 280.0000 12.00 3,360.00
0239630046 FILTRO RESPIRADOR CONTRA POLVOS und 60.0000 35.00 2,100.00
2.3.12.11 ROPA DE TRABAJO (CONJUNTO) 12,000.00
0239630048 ROPA DE TRABAJO (CONJUNTO) pza 150.00 80.00 12,000.00
2.3.12.13 CALZADO 10,500.00
0239630028 ZAPATOS DE SEGURIDAD (PUNTA DE ACER PAR 150.00 70.00 10,500.00
2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 35,370.00
0234000000 GASOLINA 84 OCTANOS gln 200.00 15.00 3,000.00
0234000001 PETROLEO DIESSEL gln 2,490.00 13.00 32,370.00
2.3.15 MATERIALES Y UTILES
2.3.15.1 DE OFICINA
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA -
2.3.15.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA
2.3.15.41 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA -
2.3.17 ENSERES Y ACCESORIOS DE METAL
2.3.17.11 ACCESORIOS 5,000.00
DESAGREGADO DEL COSTO DIRECTO

"MANTENIMIENTO DE LA VIA DEPARTAMENTAL TA-107: EMP. PE-38 (DV. MAMUTA) - MAMUTA - KALLAPOMA - AICHUTAGRANDE -
ACTIVIDAD:
CHILUYO GRANDE - CHILUYO CHICO - CHACHACOMANI - CRUZA PE-40 A - FRONTERA CON BOLIVIA (TRIPARTITO)"
FECHA: JULIO DEL 2019

ESP.GASTO CODIGO DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. Sub total S/.
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5,000.00 5,000.00
2.3.18 SUMINISTROS MEDICOS
2.3.18.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS
2.3.18.12 MEDICAMENTOS 275.00
0239630040 MEDICAMENTOS VARIOS GLB 1.00 200.00 200.00
0239630014 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS (EQUIP und 1.00 75.00 75.00
2 . 3 . 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES
2 . 3 . 1 99 . 1 COMPRA DE OTROS BIENES
2 . 3 . 1 99 . 1 1 HERRAMIENTAS 16,600.39
0337540005 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 16,600.39 16,600.39
2 . 3 . 1 99 . 1 99 OTROS BIENES 7,831.72
0202100100 CLAVOS PARA MADERA kg 8.98 6.00 53.88
0202810010 GIGANTOGRAFIA DE 3.60X2.40M. und 1.00 500.00 500.00
0205010009 HORMIGON m3 0.50 40.00 20.00
0221000093 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG) BOL 1.00 22.00 22.00
0229030004 YESO (10KG) BOL 10.98 8.90 97.68
0229990054 EXTINTOR DE 06 KG. (POLVO QUIMICO SEC und 1.00 300.00 300.00
0239630041 CAMILLA PORTATIL und 1.00 500.00 500.00
0239630042 SEÑALES DE ADVERTENCIA - PREVENCION und 5.00 40.00 200.00
0239630043 SEÑALES DE EVACUACION und 2.00 40.00 80.00
0239630044 CINTA PLASTICA DE SEGURIDAD L=500M. rll 6.00 35.00 210.00
0243010003 MADERA TORNILLO p2 50.00 5.50 275.00
0243400034 CONO DE SEGURIDAD DE PVC H=0.90M und 4.00 45.00 180.00
0243400036 MALLA PLASTICA DE 60 GR 0.5x45 M rll 6.00 450.00 2,700.00
0254110090 PINTURA ESMALTE gln 3.51 55.00 193.16
0280010001 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA GLB 1.00 2,500.00 2,500.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS
2.3.25 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES
2.3.25.12 DE VEHICULOS 64,000.00
0348040042 MINIVAN DIAS 80.00 200.00 32,000.00
0280010003 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION CAMI dias 80.00 200.00 32,000.00

2.3.25.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES


2.3.25.14 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 163,749.81
0337540005 WINCHA DE 50 MTRS. und 0.04 50.00 2.20
0349030004 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP hm 690.00 5.00 3,450.00
0349880024 ESTACION TOTAL CON PRISMAS hm 39.02 80.00 3,121.82
0348040039 CAMION VOLQUETE 15 M3. hm 150.00 185.00 27,750.00
0348040043 RETROEXCAVADORA hm 180.00 170.00 30,600.00
0348040044 CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 3000 GLN hm 180.00 180.00 32,400.00
0349090001 MOTONIVELADORA DE 145 - 150 HP hm 130.00 250.00 32,500.00
0349090002 MOTOBOMBA DE 10 HP 4" hm 182.58 10.00 1,825.80
0349110011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSA hm 150.00 214.00 32,100.00
2.3.27 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
2 . 3 . 2 7 . 11 OTROS SERVICIOS
2 . 3 . 2 7 . 11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 5,900.00
0280010002 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE E GLB 1.00 5,900.00 5,900.00
2 . 3 . 2 7 . 11 5 SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIO -
ALIMENTACION PARA EL PERSONAL mes - - -
2 . 3 . 2 7 . 11 99 SERVICIOS DIVERSOS 32,260.00
0401010093 SC MODULO DE CAJONERIA DE MADERA 1.6 GLB 4.00 40.00 160.00
0406010016 SC PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL T GLB 1.00 3,500.00 3,500.00
0406010017 SC EXAMEN MEDICO PRE OCUPACIONAL und 130.00 220.00 28,600.00
TOTAL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO DE OBRA S/. 909,469.99
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

"MANTENIMIENTO DE LA VIA DEPARTAMENTAL TA-107: EMP. PE-38 (DV. MAMUTA) - MAMUTA - KALLAPOMA - AICHUTAGRANDE -
ACTIVIDAD:
CHILUYO GRANDE - CHILUYO CHICO - CHACHACOMANI - CRUZA PE-40 A - FRONTERA CON BOLIVIA (TRIPARTITO)"
FECHA: JULIO DEL 2019

ESPECIFICA DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PARCIAL SUBTOTAL


2 . 3 . 2 7 . 11 OTROS SERVICIOS 96,500.00
2 . 3 . 2 7 . 11 99 SERVICIOS DIVERSOS 96,500.00
Item Descripcion Unidad Personas % Particip. Tiempo Precio Parcial
01 Responsable Tecnico serv 1.00 100.00% 5.00 5,500.00 27,500.00
02 Asistente Tecnico serv 1.00 100.00% 5.00 3,000.00 15,000.00
03 Asistente Administrativo serv 1.00 100.00% 4.00 2,000.00 8,000.00
04 Tecnico de Campo serv 2.00 100.00% 4.00 2,500.00 20,000.00
05 Apoyo Logistico serv 1.00 100.00% 4.00 1,500.00 6,000.00
06 Prevencionista serv 2.00 100.00% 4.00 2,500.00 20,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.3.1 COMPRA DE BIENES
2.3.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS
2.3.11.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS
2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO - -
ALIMENTACION PARA EL PERSONAL mes - - - - -
2.3.12 VESTUARIOS Y TEXTILES
2.3.12.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES
2.3.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 5,460.00
Item Descripcion Unidad Cantidad Precio Parcial
01 Cascos de seguridad para personal tecnico und. 7.00 45.00 315.00
02 Chalecos de seguridad para personal tecnico und. 7.00 60.00 420.00
03 Respiradores Und. 7.00 65.00 455.00
04 Lentes de Seguridad Und. 7.00 40.00 280.00
05 Camisas Und 7.00 60.00 420.00
06 Pantalones jeans und 7.00 110.00 770.00
07 Casacas Pluma de Ganzo Und 7.00 400.00 2,800.00
2.3.12.13 CALZADO 2,940.00
Item Descripcion Unidad Cantidad Precio Parcial
01 Botas de seguridad para personal tecnico Par 7.00 420.00 2,940.00
2.3.13 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES
2.3.13.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES
2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 13,000.00
Item Descripcion Unidad Cantidad Tiempo Precio Parcial
01 Petroleo gln 1,000.00 13.00 13,000.00
2.3.15 MATERIALES Y UTILES
2.3.15.1 DE OFICINA
2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,870.00
Item Descripcion Unidad Cantidad Precio Parcial
01 Insumos de Impresión (tinta color y negro) est 10.00 187.00 1,870.00
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,185.20
Item Descripcion Unidad Cantidad Precio Parcial
01 Materiales de Escritorio - papeleria est 1.00 3,185.20 3,185.20
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS
2.3.25 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES
2.3.25.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES
2.3.25.12 DE VEHICULOS 22,500.00
Item Descripcion Unidad Cantidad Tiempo Precio Parcial
01 Alquiler de Movilidad (Camioneta Pick Up Doble Cabina dia 90.00 1.00 250.00 22,500.00
2.3.26 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS
2.3.26.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
2.3.26.12 GASTOS NOTARIALES 60.00
Item Descripcion Unidad Cantidad Precio Parcial
01 Legalizacion de Cuaderno de Obra und 2.00 30.00 60.00

TOTAL GASTOS GENERALES 145,515.20

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