FACULTAD DE INGENIERIA

CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

NORMALIZACION I

Elaborado por:
Ronaldo Barros
Jonathan Medina
Kenia Rodríguez
Enma Sinche

Semestre
Séptimo semestre
Título
MANUAL DE PROCESO

02/07/2020

Período Académico Mayo 2020-Octubre 2020

 MANUAL DE GESTION Fecha de elaboración:
DE PROCESOS 29-07-2020
Revisión: 00
Protecsa: Numero de Hoja.
13-40-13-0,4 MgO

CONTENIDO
1. MACROPROCESOS.................................................................................................................................3

1.1. Procedimientos gobernantes..............................................................................................................3

1.2. Procedimientos claves.......................................................................................................................3

1.3. Procedimiento de apoyo....................................................................................................................4

2. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO...................................................................................................4

2.1 Caracterización del proceso de producción.......................................................................................4

2.3 Caracterización del proceso de ventas...............................................................................................7

3. Descripción de actividades.........................................................................................................................9

3.1 Descripción de actividades de producción........................................................................................9

3.2. Descripción de la actividad de control calidad................................................................................14

3.3. Descripción de actividades de venta................................................................................................16

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1. MACROPROCESOS
1.1 GOBERNANTES
Proporciona las directrices globales de la empresa para su administración, además fija
objetivos, políticas para los demás procesos, así como la toma decisiones sobre el rumbo y
destino de la organización.
Este macroproceso está compuesto por la Gerencia General.
Se concentra dentro de este macroproceso la responsabilidad de los grandes proyectos,
genera una gestión integradora de toda la empresa, capaz de generar trabajo en equipo, así
como una mayor orientación al cliente.
1.2 CLAVES
Concentra la actividad de la empresa como la venta y el alquiler de equipos y maquinarias
de construcción, cumpliendo con la Misión de la organización, además del servicio y
respaldo que se ofrece al cliente.
1.3 APOYO
Permiten que los procesos Generadores de Valor se ejecuten de mejor manera. La principal
función es proveer y administrar todos los recursos de la empresa para el desarrollo normal
de las actividades de la empresa, pues coordinan acciones dirigidas al cliente interno de la
empresa, así como al externo.
MAPA DE PROCESOS.
1.1. Procedimientos gobernantes.

GOBERNANTES.
Gestión Administrativa Gestión de calidad
1.2. Procedimientos claves.

CLAVES.
Desarrollo e Planificació Implementaci Adquisici Producció Almacenamien Venta
investigació n. ón de normas ón n to s
n. ISO. (Compras)
del
material

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1.3. Procedimiento de apoyo.

APOYO.
Gestión Recursos Control de Calidad Seguridad Industrial
Ambiental humanos

2. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

2.1 Caracterización del proceso de producción.

Proceso: Producción
Objetivo del Producir fertilizantes: Nitrofoska Sales
Proceso:
Alcance: Recibir la orden de producción hasta la bodega del
producto terminado
Responsable: Jefe de producción.

Fuente de Entrada Actividades Salidas Receptor de

entrada salida
Planificación Orden de Recibir la orden Ejecutar la Producción
de producción producción de producción orden de
producción
Bodega de Solicitud de Solicitar materia Orden de Producción.
materia prima materia prima prima materia prima
Producción Orden de Recepción de Materia prima Producción
materia prima materia prima
Producción. Licor de Preneutralizador Materia prima Producción
lavado- preneutralizada
aditivo (Gases/polvos)
Producción. Materia prima Granulación Materia prima Producción.
preneu. granulada
(H2SO4- (Gases/polvos.)
NH3)
Producción. Materia prima Secado. Materia prima Producción
granulada secada

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(Gas natural- (Gases/polvos.)

aire)
Producción. Materia prima Cribado. Producto Control y
secada. grueso (>4mm) calidad
Producción. Producto Etapa de Producto frio Producción.
(Ingreso de enfriamiento
Aire)
Producción. Producto Recubrimiento. Producto Producción.
(Aditivo.) recubierto.
Producción. Producto Empaque y enviar Producto Bodega de
recubierto a bodega. terminado. producto
terminado.
Bodega de Producto Orden pedido del Insumo Bodega de
producto terminado producto producto
terminado terminado
Bodega de Insumo Comercialización. Ventas Clientes.
producto
terminado.

2.2 Caracterización del proceso de control de calidad.

Proceso: Control de calidad
Objetivo del proceso: Controlar que el producto cumpla con
estándares de calidad
Alcance: Desde la producción hasta la
distribución de la bodega
Responsable: Jefe de control de calidad

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Fuente de Entrada. Actividad. Salida. Receptor de

entrada salida.

Producción Control de Control de Producto Producción

calidad del calidad del peso pesado
peso del producto de
500 lb y se las
coloco en sacos
de 2 lb
`producción Producto Control de Control de Producción
pesado pesado en humedad
balanzas
Producción Control de Controla la Sellado Producción
humedad humedad del
producto
Producción Sellado Sellado de Inspección Producción
producto
Producción Inspección Verificación de Etiquetado Producción
sellado de
esquinas
Producción Etiquetado Etiquetado del Ventas Cliente
producto
2.3 Caracterización del proceso de ventas.

Proceso: Ventas.
Objetivo del proceso: Comercializar fertilizante Nitrofoska
Sales

Alcance: Desde la bodega del producto terminado

hasta la distribución del fertilizante.
Responsable: Jefe de ventas.

Fuente de Entrada. Actividad. Salida. Receptor de

entrada salida.
Cliente. Orden de Pedidos de los Solicitud de Jefe de ventas
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compra. productos. compra.

Jefe de ventas Solicitud de Solicitud de Verificación Ventas.
compra producto de inventario.
según el
requerimiento
del cliente.
Ventas. Verificación Revisar si Acepta la Ventas.
de inventario. existe el stock solicitud del
de producto cliente.
requerido
Ventas Acepta la Facturación Guía de Orden de
solicitud de remisión salida de la
compra bodega
Orden de Guía de Cobranza Despacha la Cliente.
salida de remisión Descarga de la mercadería.
bodega factura

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 3. Descripción de actividades.

3.1 Descripción de actividades de producción.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.
Macroproceso: Proceso clave
Proceso: Producción.
Subproceso: Elaboración de fertilizante: Nitrofoska Sales

N° Actividad. Entidad. Descripción. Equipo/maquinaria. Recursos. Responsable.

1
1 Recibir la orden de Planificación. Recibir la Computadora, hojas e Económicos Jefe de
producción. orden de impresora. y equipos. planificación.
producción de
parte de
planificación.
2 Solicitar materia prima. Bodega. Solicitar Computadora, hojas e Económicos Bodeguero.
materia prima impresora. y equipos.
a la bodega
para producir.
3 Recepción de la materia Área de Receptar la Hojas. Económico. Jefe de calidad.
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prima. producción. materia prima

para
posteriormente
ser utilizada
para la
producción.
4 Pre neutralizado. Área de Ingresan A través de tanques y Económico, Operarios de
producción. aditivos, licor tuberías. maquinaria y producción.
de energético.
lavado(NH3-
H3PO4) que
entra en
contacto con la
materia prima-
de ese proceso
salen desechos
como gases y
polvo.

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5 Granulación. Área de Después del A través de tuberías. Económico, Operarios de

producción. preneutralizad maquinaria, producción.
o ingresa el energético.
material en
forma de lodo
al que igual
nuevamente se
le añaden NH3
y H3PO4.
6 Secado. Área de Ingresa gas A través de tuberías y Ventiladores Operarios de
producción. natural mas turbinas de aire. , maquinaria, producción.
aire en lo cual energético.
el producto
elimina gases y
polvos.
7 Cribado. Departament Se inspecciona Equipos de medidas. Económico. Jefe de calidad.
o de control y el producto humano
calidad. que tenga un

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grueso de >4
mm de no ser
asi regresaría
nuevamente a
la molienda.
8 Etapa de enfriamiento. Área de El producto A través de tuberías de Maquinaria, Operarios de
producción ingresa a la ventilación. energético. producción.
etapa de
enfriamiento
en la cual
ingresa aire.
9 Recubrimiento. Área de El producto ya Tanques y tuberías. Económico, Operarios de
producción. enfriado es maquinaria y producción.
recubierto por energético.
aditivos
dependiendo
del producto
que se esté

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produciendo.
10 Empaque y enviar a Área de El producto ya Montacargas, selladoras. Maquinaria. Operarios de
bodega. empaquetado. recubierto se producción.
almacena para
llevarlos a
bodega.
11 Comercialización. Bodega de De bodega Camiones, montacarga. Maquinaria Transportista.
producto serán de
terminado. transportados a transporte,
través de económico.
camiones a los
clientes.

3.2. Descripción de la actividad de control calidad

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.
Macroproceso: Proceso clave.
Proceso: Control de calidad.
Subproceso: Control de calidad.

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N° Actividad. Entidad. Descripción. Equipo/maquinaria. Recursos. Responsable.

1 Control de Área de Verificar que Equipos de mediada Económico, Jefe de control
calidad del peso producción. producto de 500 equipos. de calidad.
lb sea coloca en Humanos
sacos de 2lb
2 Control de Área de Verificar si el Balanza Equipos y Jefe de control
calidad en producción. producto tiene humano de calidad
balanzas el peso
adecuado.
3 Control de Área de Se procede a Equipo de medidas. Equipos y Jefe de control
humedad en el producción. verificar el humedad de calidad
producto control de la
humedad del
producto.
4 Sellado Área de Realización de Selladora Económicos Jefe de control
producción sellado del equipos. y de calidad
producto humanos
5 Inspección de Área de Verificación del Selladora Económico, Jefe de control
sellado Producción sellado en la maquinaria y de calidad

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esquina de los humano

empaques
6 Etiquetado Área de Etiquetado de Maquina maquinaria y Jefe de control
producción productos etiquetadora humano de calidad

3.3. Descripción de actividades de venta.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.
Macro proceso: Proceso clave.
Proceso: Ventas.
Subproceso: Ventas.

N° Actividad. Entidad. Descripción. Equipo/maquinaria Recursos. Responsable.

.
1 Pedido de los productos. Área de ventas. Recibir órdenes Computadora e Económico, Jefe de ventas.
de compra del impresora. equipos.
cliente.
2 Solicitud del producto de Bodega Verificar si se Computadora e Económico y Bodeguero.
acuerdo al requerimiento verificación de puede abastecer impresora. equipos.

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del cliente. inventario. la cantidad de

producto
requerida por el
cliente.
3 Aceptar la orden de Área de ventas. Se procede a Computadora e Económico y Secretaria del
compra. realizar la orden impresora. equipos. área de ventas.
productos
solicitados.
4 Facturación Área de ventas Guía de Computadora e Económico y Secretaria del
remisión orden impresora. equipos. área de ventas.
de salida a venta
5 Despachar la mercadería. Área de ventas. Despachar la Montacargas y Económico, Vendedor.
mercadería. camiones. maquinaria de
transporte.

6 Inspección de Área de Verificación del Selladora Económico, Jefe de control

sellado Producción sellado en la maquinaria y de calidad
esquina de los humano

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empaques
7 Etiquetado Área de Etiquetado de Maquina maquinaria y Jefe de control
producción productos etiquetadora humano de calidad

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4. DIAGRAMAS DE FLUJO

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 5. Pr
ocedimiento
Proceso: Producir fertilizantes: Nitrofoska Sales

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 Investigación y desarrollo del producto
 Planificación de la producción
 Compra materia prima e insumos
 Proceso producción (preneutralizado, granulación, secado, cribado, etapa de enfriamiento,
recubrimiento, sellado, etiquetado y empaquetado)
 Bodega (Almacenamiento)
 Distribución
 Ventas

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