PREVIO DE ORDEN DE COMPRA

Este formato es informativo y de proposito interno Orden No. 17593

No sustituye a la orden de compra debidamente autorizada y firmada
Fecha 10/11/2015
Tipo Orden CDAD039735
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PROVEEDOR: PNM0269 ENVIAR A:

QUINTANA PEREZ ISABEL PATROCIN IGSA SA DE CV

OCOTE # 16 PROL. PASEO DE LA REFORMA
CUAJIMALPA DF 5200 2977
MEXICO CUAJIMALPA DISTRITO FEDERAL 05000

Telefono: 58130574 Fax:

PUNTO LAB. VIA EMBARQUE FECHA ENTREGA FECHA O.C. CONTACTO

LIBRE ABORDO CUAJIMALPA TERRESTRE 04/11/2015

NUM PARTIDA ARTICULO CANTIDAD U.M. PROYECTO F. PROMESA UNITARIO TOTAL

1 01 6.00 PZ 26/10/2015 31.50 189.00

AROMATIZANTE AIRWICK Cargo CG 781019-00911

2 02 1.00 CJ 26/10/2015 546.60 546.60

PLEDGE MADERAS Cargo CG 781019-00911

3 03 20.00 CJ 26/10/2015 294.00 5,880.00

TOALLAS EN ROLLO PARA MANOS PETALO Cargo CG 781019-00911

4 04 20.00 CJ 26/10/2015 210.00 4,200.00

PAPEL HIGIENICO JUMBO 5R C/12 Cargo CG 781019-00911

5 05 4.00 CJ 26/10/2015 252.50 1,010.00

PASTILLAS DESODORANTE 1/2 LUNA Cargo CG 781019-00911

6 06 4.00 CJ 26/10/2015 208.22 832.88

SHAMPOO PARA MANOS KIMKARE Cargo CG 781019-00911

7 07 1.00 CJ 26/10/2015 132.00 132.00

FIBRAS VERDES Cargo CG 781019-00911

8 08 1.00 PZ 26/10/2015 128.00 128.00

PORRON DE CLORO 6% 20 LITROS Cargo CG 781019-00911

9 09 2.00 PZ 26/10/2015 44.00 88.00

JALADORES PARA PISO Cargo CG 781019-00911

10 10 2.00 PZ 26/10/2015 40.00 80.00

MECHUDOS DE 450 CMS Cargo CG 781019-00911

11 11 4.00 PZ 26/10/2015 24.50 98.00

ESCOBAS DE PLASTICO C/MANGO DE MADERA Cargo CG 781019-00911

12 12 8.00 PZ 26/10/2015 21.00 168.00

PAR DE GUANTES ROJOS NO.7 Cargo CG 781019-00911
 PREVIO DE ORDEN DE COMPRA
Este formato es informativo y de proposito interno Orden No. 17593
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Fecha 10/11/2015
Tipo Orden CDAD039735
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PROVEEDOR: PNM0269 ENVIAR A:

QUINTANA PEREZ ISABEL PATROCIN IGSA SA DE CV

OCOTE # 16 PROL. PASEO DE LA REFORMA
CUAJIMALPA DF 5200 2977
MEXICO CUAJIMALPA DISTRITO FEDERAL 05000

Telefono: 58130574 Fax:

PUNTO LAB. VIA EMBARQUE FECHA ENTREGA FECHA O.C. CONTACTO

LIBRE ABORDO CUAJIMALPA TERRESTRE 04/11/2015

NUM PARTIDA ARTICULO CANTIDAD U.M. PROYECTO F. PROMESA UNITARIO TOTAL

13 13 1.00 CB 26/10/2015 1,537.50 1,537.50

CUBETA DE JABON PARA TRASTES AXION Cargo CG 781019-00911

14 14 1.00 CJ 26/10/2015 187.00 187.00

FABULOSO Cargo CG 781019-00911

15 16 1.00 CB 26/10/2015 1,090.00 1,090.00

ANTIZARRO SWIPE Cargo CG 781019-00911
MATERIAL DE LIMPIEZA CORPORATIVO.

16 15 1.00 CB 26/10/2015 898.20 898.20

MULTIUSOS DESENGRASANTE SWIPE Cargo CG 781019-00911
 PREVIO DE ORDEN DE COMPRA
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No sustituye a la orden de compra debidamente autorizada y firmada
Fecha 10/11/2015
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PROVEEDOR: PNM0269 ENVIAR A:

QUINTANA PEREZ ISABEL PATROCIN IGSA SA DE CV

OCOTE # 16 PROL. PASEO DE LA REFORMA
CUAJIMALPA DF 5200 2977
MEXICO CUAJIMALPA DISTRITO FEDERAL 05000

Telefono: 58130574 Fax:

PUNTO LAB. VIA EMBARQUE FECHA ENTREGA FECHA O.C. CONTACTO

LIBRE ABORDO CUAJIMALPA TERRESTRE 04/11/2015

NUM PARTIDA ARTICULO CANTIDAD U.M. PROYECTO F. PROMESA UNITARIO TOTAL

REQUISICION 10627 ELABORADA POR MA. LUISA CESAR / CAPITAL HUMANO

CLAUSULA

1.-PRECIOS.
PRECIOS EXPRESADOS EN M.N., LOS PRECIOS DEL PRESENTE PEDIDO SE ENTIENDEN L. A. B.
DESTINO, Y SON FIRMES HASTA LA ENTREGA DE LO AMPARADO, POR LO CUAL NO ESTAN
SUJETOS A ESCALACION NI CAMBIO ALGUNO

2.-SERVICIOS INCLUIDOS.
SERVICIOS DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN ESTA ORDEN DE COMPRA Y A LAS
CANTIDADES SOLICITADAS, EL PRECIO INCLUYE FLETE Y MANIOBRAS HASTA ALMACEN IGSA
CUAJIMALPA.

3.- LUGAR DE ENTREGA.

FAVOR DE ENTREGAR LA MERCANCÍA AMPARADA POR EL PRESENTE PEDIDO EN PASEO DE LA
REFORMA No. 2977 COL. CUAJIMALPA DEL. CUAJIMALPA D.F. EN EL ALMACEN DE MATERIALES,
FAVOR DE CONTACTAR A ERICK DE LA CRUZ AL TEL 5626 5350 EXT 2264 E-MAIL.
erick.cruz@igsa.com.mx HORARIO 8:00 A 18:00 HRS

4.- DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA ENTREGA A ALMACEN.

1.- FACTURA O REMISION CON PRECIOS UNITARIOS. (ORIGINAL Y DOS COPIAS LEGIBLES)
2.- ORDEN DE COMPRA. (DOS COPIAS LEGIBLES)
3.-ANEXAR ARCHIVO XML DE LAS FACTURAS (ORIGINAL Y DOS COPIAS LEGIBLES)

5.- HORARIO DE ALMACEN.

EL HORARIO DE ALMACEN PARA RECEPCIÓN DE MATERIALES ES DE 8:00 A 17:00 HRS DE
LUNES A VIERNES, LA ENTREGA FUERA DE ESTE HORARIO DEBERA SER PREVIAMENTE
AUTORIZADA AL PROVEEDOR POR EL SR. ERICK DE LA CRUZ AL TELEFONO 5626-5350 EXT. 2264
Ó AL CORREO ELECTRONICO erick.cruz@igsa.com.mx

6.- FECHA DE ENTREGA.

12 DE NOVIEMBRE DEL 2015

7.- PENALIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTO.

EN CASO DE RETRASO SE APLICARA UNA PENA CONVENCIONAL DEL 2% SOBRE EL VALOR
TOTAL DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA POR CADA DÍA HÁBIL DE RETRASO POR
INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA EN LA FECHA CONVENIDA, HASTA ALCANZAR UN MONTO
MÁXIMO DEL 10%. ALCANZADO ESTE MONTO MAQUINARIA IGSA, SE RESERVA EL DERECHO DE
CANCELAR O RESCINDIR EL PRESENTE DOCUMENTO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA SÍ.

8.- FACTURACION.
TODA FACTURACION DEBERA SER PRESENTADA A NOMBRE DE: IGSA MEDICAL SERVICES, S.A.
DE C.V.
Registro Federal de Contribuyentes: IMS-100414-5W0
Domicilio Fiscal: Paseo de la Reforma No. 2977, Col. Cuajimalpa C.P. 05000, México D.F.

9.-DOCUMENTOS NECESARIOS PARA TRÁMITE DE PAGO.

 PREVIO DE ORDEN DE COMPRA
Este formato es informativo y de proposito interno Orden No. 17593
No sustituye a la orden de compra debidamente autorizada y firmada
Fecha 10/11/2015
Tipo Orden CDAD039735
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PROVEEDOR: PNM0269 ENVIAR A:

QUINTANA PEREZ ISABEL PATROCIN IGSA SA DE CV

OCOTE # 16 PROL. PASEO DE LA REFORMA
CUAJIMALPA DF 5200 2977
MEXICO CUAJIMALPA DISTRITO FEDERAL 05000

Telefono: 58130574 Fax:

PUNTO LAB. VIA EMBARQUE FECHA ENTREGA FECHA O.C. CONTACTO

LIBRE ABORDO CUAJIMALPA TERRESTRE 04/11/2015

NUM PARTIDA ARTICULO CANTIDAD U.M. PROYECTO F. PROMESA UNITARIO TOTAL

PARA LA REALIZACION DEL PAGO CORRESPONDIENTE, ES NECESARIO QUE EL PROVEEDOR
PRESENTE A REVISION LA SIGUIENTE DOCUMENTACION
A.- FACTURA ORIGINAL CON ARCHIVO XML (C/2 COPIAS), B.- REMISION ORIGINAL CON FOLIO,
SELLO Y FIRMA DE RECEPCION (C/2 COPIAS), C.- PEDIDO ORIGINAL (C/2 COPIAS) FIRMADO POR
EL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROVEEDOR, D.- VENTANILLA DE RECEPCIÓN DE
DOCUMENTOS VERIFICARÁ LA DOCUMENTACIÓN Y DATOS FISCALES, DE NO SER ASÍ, NO
SERÁN ACEPTADOS Y SE LE REGRESARÁN AL PROVEEDOR PARA QUE LOS VUELVA A
PRESENTAR COMPLETOS, E.- EL DEPTO. DE PAGOS PROGRAMARÁ Y TRAMITARÁ EL PAGO
CORRESPONDIENTE.

10.- LUGAR DE ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN PARA PAGO.

ES NECESARIO QUE EL PROVEEDOR PRESENTE SU DOCUMENTACIÓN EN EL DEPTO. DE
CUENTAS POR PAGAR UBICADO EN PASEO DE LA REFORMA NO. 2977, COL CUAJIMALPA LOS
DÍAS MIERCOLES DE 9:00-11:00 HRS. CON EL CONTADOR ROBERTO LUJAN

SOLICITA: MA. LUISA CESAR

AUTORIZA: LIC. JUAN LUIS CASTELLANOS
CARGO A IGSA MEDICAL

NOTA: ESTOS ARTICULOS SE FACTURA Y SE PAGAN POR LA EMPRESA IGSA MEDICAL

SERVICES SA DE CV

SUBTOTAL 17,065.18
***( DIECISIETE MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON 18/100 MN.)***
MISC. 0.00
TOTAL: 17,065.18
Los precios reflejados en este documento no incluyen I.V.A.

COMPRADOR CONDICIONES

30 D FECHA REV
ORDEN DE COMPRA NO APROBADA
LUIS FELIPE JUAREZ
RODRIGUEZ
 Página 1 de 2
04/11/2015

Requisición
Requisición: 10627

Solicitante y Fecha de solicitud

MARIA LUISA CESAR HERRERA
26/10/2015

Línea Item Descripción Cantidad Trabajo # Proyecto OV. Comprador

1 01 AROMATIZANTE AIRWICK 6.00 PZ 0

2 02 PLEDGE MADERAS 1.00 CJ 0

3 03 TOALLAS EN ROLLO PARA MANOS PETALO 20.00 CJ 0

4 04 PAPEL HIGIENICO JUMBO 5R C/12 20.00 CJ 0

5 05 PASTILLAS DESODORANTE 1/2 LUNA 4.00 CJ 0

6 06 SHAMPOO PARA MANOS KIMKARE 4.00 CJ 0

7 07 FIBRAS VERDES 1.00 CJ 0

8 08 PORRON DE CLORO 6% 20 LITROS 1.00 PZ 0

9 09 JALADORES PARA PISO 2.00 PZ 0

10 10 MECHUDOS DE 450 CMS 2.00 PZ 0

11 11 ESCOBAS DE PLASTICO C/MANGO DE MADERA 4.00 PZ 0

12 12 PAR DE GUANTES ROJOS NO.7 8.00 PZ 0

Comentarios

Aprobó Fecha de Autorizó Fecha de

aprobación autorización

JUAN LUIS CASTELLANOS 04/11/2015 JUAN LUIS CASTELLANOS 04/11/2015

FO-JC-01-01 REV. 04
 Solicitante y Fecha de solicitud
MARIA LUISA CESAR HERRERA
26/10/2015

Línea Item Descripción Cantidad Trabajo # Proyecto OV. Comprador

13 13 CUBETA DE JABON PARA TRASTES AXION 1.00 CB 0

14 14 FABULOSO 1.00 CJ 0

15 15 MULTIUSOS DESENGRASANTE SWIPE 1.00 CB 0

16 16 ANTIZARRO SWIPE 1.00 CB 0

Departamento PERSONAL

00960

Domicilio de IGSA SA DE CV
embarque PROL. PASEO DE LA REFORMA
2977

CUAJIMALPA
DISTRITO FEDERAL
05000

MATERIAL DE LIMPIEZA CORPORATIVO.

Comentarios

Aprobó Fecha de Autorizó Fecha de

aprobación autorización

JUAN LUIS CASTELLANOS 04/11/2015 JUAN LUIS CASTELLANOS 04/11/2015

FO-JC-01-01 REV. 04
Luis Felipe Juarez

De: patrocinio quintana perez <toshequintana@hotmail.com>

Enviado el: jueves, 29 de octubre de 2015 08:12 a.m.
Para: lfjuarez@igsa.com.mx
Asunto: cotización