Total patrimonio bruto

Patrimonio Deudas
Total patrimonio líquido (28-29, si el resultado es negativo escriba 0)

Ingresos brutos por rentas de trabajo (art. 103 del ET)

Rentas de trabajo

Ingresos no constitutivos de renta

costos y deduciones

Renta líquida (31-32-33)

Rentas exentas de trabajo y deducciones imputables
Rentas exentas de trabajo y deducciones imputables (limitadas)
Renta líquida cedular de trabajo (34-36)
Ingresos brutos rentas de capital
Ingresos no constitutivos de renta
Costos y gastos procedentes
Renta líquida (38-39-40)
Rentas de capital

Rentas líquidas pasivas de capital-ECE

Rentas exentas y deducciones imputables a las rentas de capital
Rentas exentas de capital y deducciones imputables (limitadas)

Renta líquida ordinaria del ejercicio (si 38+42-39-40-44)

Pérdida líquida del ejercicio (39+40-38-42)

Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores
cedula general

Renta líquida cedular de capital (45-47)

Ingresos brutos rentas no laborales
Devoluciones, rebajas y descuentos
Ingresos no constitutivos de renta
Costos y gastos procedentes
Rentas no laborales

Renta líquida (49-50-51-52)

Rentas líquidas pasivas no laborales- ECE
Rentas exentas y deducciones imputables a las rentas no laborales
Rentas exentas no laborales y deducciones imputables (limitadas)
Renta líquida ordinaria del ejercicio (49+54-50-51-52-56)

Pérdida líquida del ejercicio (50+51+52-49-54)

Compensaciones (Por pérdidas líquidas y por exceso de renta presuntiva)

Renta líquida cedular no laboral (57-59)
renta liquida cedula general (34+41+53-47-59)
rentas exentas y deducciones (limitadas) (36+44+56)
renta liquida cedula

renta liquida ordinaria cedula general (61-62)

general

compensacion por perdidas años anteriores 2016

compensacion por excesos de renta presuntiva

renta liquida c
general
rentas gravables
renta liquida gravable cedula general (63+66-64-65)
Ren
Renta Presuntiva
ta
Ingresos brutos por rentas de pensiones del país y del exterior
pensiones
Rentas de

Ingresos no constitutivos de renta

Renta líquida (69-70)

Rentas exentas de pensiones

Renta líquida cedular de pensiones (71-72)
Rentas por dividendos y

dividendos y participaciones 2016 y anteriores y otros

participaciones

Ingresos no constitutivos de renta

renta liquida ordinaria año 2016 y anteriores (74-75)
1a. Subcedula año 2017 y siguientes numeral 3 art. 49 del ET
2a. Subcedula año 2017 y siguientes parágrafo 2 art. 49 del ET
renta liquida pasiva dividendos-ECE y/o recibidos del exterior
rentas exentas dividendos recibidos del ECE y/o recibidos del exterior, de la casilla 79
Ingresos por ganancias ocasionales del país y del exterior
Costos por ganancias ocasionales
ocasional
Ganancia

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas

Ganancias ocasionales gravables (81-82-83)
general y de pensiones (67+73) el valor resultante se le aplica la tabla del art 241
rentas líquidas
Impuestos

cedulares
sobre las

renta presuntiva y de pensiones (68+73)

Por dividendos y participaciones año 2016- Casilla 76
Por dividendos y participaciones año 2017 y siguientes, 1a Subcédula casillla 77
Por dividendos y participaciones año 2017 y siguientes, 2a Subcédula y otros (78+79-80)
Total impuesto sobre las rentas líquidas cedulares (sume 85 a 89)
Impuestos pagados en el exterior
Descuentos

Donaciones
Otros
Liquidación Privada

Total descuentos tributarios (sume 91 a 93)

Impuesto neto de renta (90-94)
Impuesto de ganancias ocasionales
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales
Total impuesto a cargo (95+96-97)
Menos: Anticipo renta liquidado año gravable anterior
Menos: Saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
Retenciones año gravable a declarar
Más: Anticipo renta para el año gravable siguiente
Saldo a pagar por impuesto (si 98+102-99-100-101)
Sanciones
Total saldo a pagar (si 98+102+104-99-100-101)
Total saldo a favor (si 99+100+101-98-102-104)
 inicial
28 500,000,000
29 50,000,000
tivo escriba 0)
30
450,000,000
31 120,000,000
32 12,680,000
33 0
34 107,320,000
35 54,580,000
adas) 36 42,928,000
37 64,392,000
38 0
39 0
40 0
41 0
42 0
capital 43 0
adas) 44 0

) 45
0
46 0
47 0
48 0
49 0
50 0
51 0
52 0
53 0
54 0
laborales 55 0
mitadas) 56 0
6) 57
0
58
0
enta presuntiva) 59 0
60 0
61 107,320,000
62 42,928,000
63 64,392,000
64 0
65 0
 66
67 64,392,000

68 10,000,000
erior 69 0
70 0
71 0
72 0
73 0
74
0
75 0
76 0
ET 77 0
el ET 78 0
rior 79 0
del exterior, de la casilla 79 80 0
81 0
82 0
83 0
84 0
ltante se le aplica la tabla del art 241 85 5,693,000
86 0
asilla 76 87 0
iguientes, 1a Subcédula casillla 77 88 0
iguientes, 2a Subcédula y otros (78+79-80) 89 0
me 85 a 89) 90 5,693,000
91 0
92 0
93 0
) 94 0
95 5,693,000
96 0
ncias ocasionales 97 0
98 5,693,000
99 0
d de devolución y/o compensación 100 0
101 4,000,000
102 270,000
103 1,963,000
104 0
105 1,963,000
106 0
12,247,000

9,185,000
21,432,000
 UVT 2019 $ 34,270
CASILLA 85
64.392.000/34.270= 1879 UVT

Entonces (1879-1700)x28%+116 uvt

(179)x28%+116 uvt
166.12 uvt
TOTAL IMP $ 5,692,932 $ 5,693,000

CASILLA 102
ANTICIPO (TOTAL IMP X 75%)-RENTNCION PRACTICADA
Entonces (5.693.000x 75%)- 4.000.000
$ 269,750 $ 270,000