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ACTIVIDAD 7: CASO 1 CADENAS DE CAFÉ

PRESENTA:
FRANCY ALEJANDRA RODRÍGUEZ ESPITIA

CORPORACIÓN UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL
10 SEMESTRE
2020
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FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIA

Objetivo: Llevar acabo un buen sistema general de calidad en las tiendas José Valdés, para que sea eficaz a la hora de entregar unos buenos resultados, asimismo verificar los procesos
de auditoria según la 9001y y el Decreto 1072 SG_SST.
Alcance: Aplicar la auditoria en la empresa de café José Valdés ubicada en Bogotá en los 105 establecimientos que tiene actualmente está organización,

PROCESO DEPENDENCIA OBJETIVO ALCANSE CRITERIOS METODOS AUDITORES HORA DE HORA

RESPONSABLES INICIO FINAL
Establecer políticas de la organización (política En cuanto proceso de Buscar Políticas de la Revisar la información Auditor líder 9:00 AM 10: 00 AM
SST). operaciones y logística, organización (política documentada, equipo auditor
Determinar la eficacia del sistema de Gestión políticas de calidad, SST) ISO 9001 :2015 entrevistas con las
para asegurar que la organización puede tener documentos de manual de Decreto 1072 de 2015 personas administrativo
GERENCIA Oficina de gerencia expectativas razonables con relación al funciones SGSST (Manual de
cumplimiento de los objetivos especificados. Buscar calidad)
Identificar las mejoras posibles del Sistema de
Gestión de seguridad y salud en el trabajo.

OPERACIÓN Operaciones y Audición de Operación Actualizar la matriz de Revisar la información Auditor líder 10:00 AM 12:00 M
LOGITICA logística Verificación de implementación del sistema de Logística peligro y identificación documentada, equipo auditor
gestión de seguridad y salud en el trabajo. de riesgos con respecto entrevistas de la
al proceso de operación logística.
operaciones y logística
SISTEMA DE HSEQ Audición del Sistema de Realizar política SST, y Revisar la información Auditor líder
GESTIÓN SST Política de calidad (ISO 9001) Gestión SST matriz legal según la documentada, equipo auditor
GTC 45. entrevistas con las
personas del Sistema de
Gestión SST
GESTIÓN Recursos humanos Documentos relativa al manual de actividades Audición del departamento Capacitaciones, Revisar la información Auditor líder
TALENTO de recursos Humanos Formaciones, documentada, equipo auditor
inducciones a la entrevistas con las
HUMANO
persona. personas de Gerencia de
talento Humano
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PLAN DE AUDITORIA
OBJETIVO: Llevar acabo un buen sistema general de calidad en las tiendas José ALCANCE: Aplicar la auditoria en la empresa de café José Valdés ubicada en Bogotá en los 105
Valdés, para que sea eficaz a la hora de entregar unos buenos resultados, establecimientos que tiene actualmente está organización,
asimismo verificar los procesos de auditoria según la 9001y y el Decreto 1072
SG_SST.

RECURSO: portátil video beam EQUIPO DE AUDITOR:

francy Alejandra Rodríguez Espitia

Proceso Fecha Hora Auditado lugar de auditoría Recursos

Reunión de Apertura. Orientación al 2/15/2017 8:00 a 8:30 Francy Rodríguez oficina de planeación portátil video beam
proceso relacionados

Liderazgo y compromiso gerencial. 2/15/2017 9:00 a 10:00 Francy Rodríguez oficina de planeación portátil video beam
Elementos visibles del compromiso
gerencial.
Objetivos, metas, política SST, política
de calidad

operaciones y Logística 2/15/2017 10:00 a 12:30 Francy Rodríguez oficina de planeación portátil video beam
implementación del SG-SST
Identificación de peligros, aspectos
ambientales, valoración y
determinación de control de riesgo e
impactos. (Gestión del riesgo).
gestión del Cambio, actos y
Condiciones Inseguras

Receso de actividades 2/15/2017 12:30 a 1:15 Francy Rodríguez oficina de planeación portátil video beam

La auditoría de campo se realizará en la 2/15/2017 1:30 a 3:00 Francy Rodríguez oficina de planeación portátil video beam
Planta, verificando la parte operativa y
Logística

1HSEQ 2/15/2017 3:00 a 4:00 Francy Rodríguez oficina de planeación portátil video beam
Política de calidad
política de SST
Procedimiento de Control de
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Documentos y Registros
La Matriz de Identificación de Peligros
y Valoración de Riesgo

Inspecciones 2/15/2017 4:00 a 4:30 Francy Rodríguez oficina de planeación portátil video beam

Copaso 2/15/2017 4:30 a 5:00 Francy Rodríguez oficina de planeación portátil video beam
Matriz legal

*Recursos Humanos 2/15/2017 5:00 a 6:00 Francy Rodríguez oficina de planeación portátil video beam
*Manual de Funciones y
Responsabilidades.
* Competencias.
Capacitación y entrenamiento
Programa de Inducción y reinducción
en SSOA.
Motivación, Comunicación,
Participación y Consulta.

Preparación y Consolidación informe. 2/15/2017 6:00 a 7:00 Francy Rodríguez oficina de planeación portátil video beam

Reunión de Cierre 2/15/2017 8.00 a 9:00 Francy Rodríguez oficina de planeación

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LISTA DE CHEQUEO

CICLO PHVA REQUISITO POR PREGUNTAS EVIDENCIA OBJETIVA HALLAZGOS REDACCIÓN DE NO CONFORMIDAD
VERIFICAR
C NC OBS
P 2.2.4.6.5 ¿Se ha establecido por Se evidencia política impresa en la X
escrito una política de oficina principal
SST?
P 2.2.4.6.5 ¿Se ha comunicado la Soporte de socialización de la política X No se evidencia ningún soporte en el que se le
política de SST al haya comunicado la política de SST al Copasst.
Copasst?
H ¿Están las tiendas con Se evidencia que la identificación de X La matriz de peligros e identificación de riesgos
buen sistema de riesgos esta desactualizadas está desactualizada y por tanto no corresponde a
riesgos? la normatividad vigente.
V ¿Instalaciones y toda No hay un sistema de Sistema Integrado X El auditor aduce que las tiendas José Valdés no
la planta responde a la de Gestión acorde a la normatividad. cuentan con un Sistema Integrado de Gestión
normatividad? acorde a la normatividad
A ¿Con qué tipo de Existen incoherencias, por lo cual X El auditor reunió el personal debido para
ejecutivos cuentan las sugirió realizar los ajustes pertinentes y solicitar información y a la vez su respectiva
tiendas’ completar todo lo necesario para contar evidencia a través de documentos y descubrió
con una memoria que certifique su que existen incoherencias, por lo cual sugirió
eficacia realizar los ajustes pertinentes y completar todo
lo necesario para contar con una memoria que
certifique su eficacia
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INFORME FINAL

1. Se sugiere darle un verdadero sentido a la información y a la responsabilidad con respecto a documentación interna y externa.

2.Se debe capacitar al líder de operaciones Logística, así mismo a la mayoría del personal de la empresa.

3. Se debe actualizar la Matriz de riesgos, estudiando y contratando al personal adecuado para dicho proceso.

4. Se debe revisar que todo el personal administrativo como operativo porte documentación verídica.

5. En una empresa de más de 10 empleados debe estar presente y vigente el Comité Paritario Ocupacional. Porque es el organismo que vigila, promociona las normas, reglamentos y demás disposiciones.

6. Se requiere que la gerencia innove y cree estrategias que estén estipuladas para un mejor cumplimiento de la norma.

7.No cumple con la Norma GTC-45

Bibliografía

http://www.minvivienda.gov.co/Paginas/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Sobre%20el%20Ministerio/Sistemas-de-Gestion/NTC_ISO_9001_2015.pdf Norma Técnica Colombiana NTC-ISO

9001-2015: Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - Inontec.

Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9000-2015: Sistemas de Gestión de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - Icontec.

Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 19011-2012: Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión de la Calidad. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - Icontec.