Sistema de Gestão da Qualidade Identificação: PO.

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PROCEDIMENTO OPERACIONAL - PO
Ação Corretiva, Preventiva e Melhoria Contínua Versão. 00 Pág. 1 de 1

Histórico das revises

Rev. N° Data da Aprov. Elaborado e aprovado por: Descrição
00 20/07/2016 Emissão inicial
- - Item alterado: 3.1.10 A análise do gráfico será realizado junto com a dos
dados anualmente .

1. OBJETIVO
Este padrão estabelece os procedimentos para tratamento de não-conformidades, de ações
corretivas, preventivas e para implantação de melhorias no SGQ.
2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
2.1 Norma NBR 9001:2008.
3. P R O C E D I M E N T O S
Item Atividade Responsável
3.1 Controle e Tratamento de Não-Conformidades (Potencial/Real) e Melhorias
3.1.1 Identificar a não conformidade (real/potencial) ou melhoria (ver item 3.2) e registrar Responsável pelo
no Plano de Ação (FR. 005) Setor de Origem

3.1.2 Fazer análise das causas da não conformidade (real/potencial), oportunidade de Responsável pelo
melhoria e definir as ações necessárias, prazos e responsáveis. Setor de Origem

3.1.3 Providenciar o início da implantação das ações estabelecidas. Responsável pelo

Setor de Origem

3.1.4 Encaminhar o Plano de Ação (FR. 005) ao Setor da Qualidade. Responsável pelo
Setor de Origem

3.1.5 Ao receber o Plano de Ação fazer a numeração do PA e encaminhar uma cópia ao Representante da
setor de origem. Direção
3.1.6 Acompanhar os prazos de realização das ações previstas e verificar a implementação
Representante da
das ações. Caso as mesmas não tenham sido implementadas, comunicar ao
Direção
responsável pelo setor e solicitar um novo prazo.
3.1.7 Representante da
Caso as ações tenham sido implantadas, fazer a verificação das eficácias das ações.
Direção
3.1.8 Caso as mesmas não tenham sido eficazes, fazer reunião com o responsável pelo Representante da
setor, analisar as causas e definir novas ações, prazos e responsáveis. Direção

3.1.9 Caso as mesmas tenham sido eficazes, fazer o fechamento do PA e registrar na Representante da
Planilha de Controle de PA. Direção
3.1.10 Direto
A análise do gráfico será realizado junto com a dos dados anualmente .
Presidente/RD
3.1.11 Direto
Caso seja necessário realizar reunião de análise critica
Presidente/RD
3.2 Pontos de identificação da não conformidade (real ou potencial) e Oportunidade de Melhoria
Na realização dos serviços – registrados nas fichas de verificação de serviços;
No controle de materiais - registrados nas fichas de verificação de materiais;
No processo comercial de atendimento a Clientes – onde deve ser emitido um PA;
Análise de Dados - Avaliação de indicadores de desempenho, controle interno e externo da qualidade, e outras
fontes estabelecidas;

3.2.1 Sugestões de Colaboradores - Podem ser identificadas sugestões relativas ao Sistema de Gestão da
Qualidade.
Na realização de atividades que possam afetar diretamente a conformidade do produto a ser entregue aos
clientes - onde deve ser emitido um PA.
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Histórico das revisões

Rev. N° Data da Aprov. Elaborado e aprovado por: Descrição
00 20/07/2016 Emissão inicial
- - Item atualizado:

4. Controle de Registros:
Arquivamento Descarte
Tempo de
Identif. Descrição Acesso Indexação
Arquivo
do
Local Forma Registro
Plano de Ação – Corretiva,
FR. 005 Sala RD Pasta Livre Por data 03 anos Destruir
Preventiva e Melhoria

FR. 006 Ata de Reunião de analise critica Sala RD Pasta Livre Por data 03 anos Destruir