TALLER DE REDACCIÓN DE

HALLAZGOS

IDENTIFIQUE EL TIPO DE HALLAZGO Y

REALICE LA REDACCIÓN TENIENDO EN
CUENTA LOS ELEMENTOS DEL HALLAZGO

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Aliados Estratégicos en su mejoramiento continuo organizacional
CASO I
Al indagar sobre la metodología para tomar acciones correctivas, el Comité de
Calidad, responsable del proceso, mencionó que las causas de las no conformidades
son planificadas y registradas en el formato respectivo como base para tomar una
acción coherente con la magnitud del problema. Durante el mes de Enero de 2015 se
tomaron 15 acciones correctivas procedentes de quejas de los estudiantes,
evaluaciones de proveedores, de errores de los pasantes en sus empresas asignadas,
y fallos en los tiempos de entrega de los diplomas. El Comité mencionó con
suficiencia las acciones y sus causas, y comentaron que a pesar que faltaba
compromiso por parte de las áreas, se logran buenos resultados de la
implementación. El Auditor indaga y encuentra que efectivamente los problemas no
han vuelto a aparecer en un lapso de 7 meses. Después de este tiempo se repitieron
8 con una gravedad media para el Sistema de Gestión de Calidad. Bajo ésta óptica la
empresa no considera necesario consignar los resultados de las acciones. El Auditor
no tomó nota en sus listas de chequeo de las 2 no conformidades que se repitieron.

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CASO II
Durante la auditoría a la alta dirección para una certificación, el auditor solicitó las actas
del proceso de revisión por la dirección realizadas en 18 de Agosto de 2014. Éstas no
contenían en su análisis la retroalimentación de los clientes. El Director General responde
que no se ha incluido porque el resultado de las encuestas no ha llegado a su oficina ya
que lo contrataron con un tercero que no ha terminado el proceso y están esperando su
respuesta desde hace 3 meses. Al indagar, este proveedor, SILLYCOM CLIENT no fue
seleccionado siguiendo los lineamientos de SGC establecidos en la etapa 4 del
procedimiento de COMPRAS PCOM V5, en el punto de selección de proveedores

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CASO III
La organización no evalúa el desempeño de los proveedores.

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