SUGESTÕES PARA MATRIZ DE ANÁLISE DE RISCOS

Graduação Sugestão de Resposta ao

ID Categoria Risco Possíveis Impactos Probabilidade Impacto Responsável Plano de Ação
(PxI) resposta ao Risco Risco
1 Cliente Inadequada capacitação técnica e/ou gerencial do Cliente Muito Baixa Muito Baixo 0.01000 Aceitar
2 Cliente Atraso Sistemático de Pagamento de Faturas Alta Alto 0.28000 Prevenir
3 Cliente Alteração do Escopo por parte do cliente Média Médio 0.10000 Transferir
4 Fatores Externos Possibilidade de paralização temporária do contrato Média Baixo 0.05000 Mitigar
5 Fatores Externos Mudança de cenario economico e politicas governamentais Alta Alto 0.28000 Prevenir
6 Recursos Falta de recursos para investimento em equipamentos Muito Alta Muito Alto 0.72000 Prevenir
7 Recursos Descumprimento de prazo e preço por parte de fornecedor/subcontratado

8 Recursos Falta de mão-de-obra qualificada, treinamento, etc.

9 Recursos Desconhecimento de parceiros, fornecedores e stakeholders

10 Tecnologia Desconhecimento tecnico especifico do escopo do contrato

11 Operação Falta de planejamento do projeto

12 Operação Imprecisão no orçamento

13 Recursos Equipe técnica subdimensionada no contrato

Quantidade de materiais e equipamentos subdimensionados em decorrência da
14 Recursos
incidência do item 3
Risco político de entrega por se tratar de obra com interesses diretos do governo
15 Político
em que o prazo é relevante para êxito do empreendimento.
16 Fatores Externos Atrasos nos serviços de campo por fatores externos (chuvas)

17 Recursos Elaboração do projeto por equipe alocada em outro Estado

Dificuldade de acompanhamento pelo Coordenador das quantidades de
18 Operação
homem/hora lançadas no projeto
Atraso no fornecimento de informações referentes ao projeto (traçado, estruturas,
19 Cliente
etc)
Atraso no levantamento fundiário, informações sobre a população a ser relocada
20 Cliente
compulsoriamente
21 Cliente Atraso na obtenção de Certidões de conformidade emitida pelas Prefeituras

22 Tecnologia Falta de planejamento do projeto de engenharia, que subsidia o EIA

23 Fatores Externos IBAMA, FUNAI E IPHAN

24 Cliente Atraso nos pagamentos de indenizações, ações judiciais

25 Cliente Cláusula de confidencialidade

26 Cliente Atraso Sistemático na aprovação das alternativas sugeridas

27 Operação Dificuldade do planejamento do projeto por indefinição do cliente

Projeto adotado como estratégico para a Empresa e não é especialidade da
28 Custos
Concremat.
Atraso na aprovação dos serviços realizados, impactando no atraso dos
29 Operação
recebimentos do mês

30 Cliente Exigência de atestação equivalente à solicitada na licitação para mobilização

31 Cliente Contigenciamento de autorização para a mobilização de pessoal

Definição clara do escopo detalhado de serviços e das responsabilidades

32 Cliente
delegadas pelo cliente

33 Fatores Externos Restrição para liberação de recursos financeiros no ano de 2014

34 Fatores Externos Incerteza na definição da equipe de comando da obra por parte da "CONDER"

35 Operação Dependência de informações de Progresso das Obras pela Construtora

Demora no fornecimento de documentos, dados e informações necessárias para o

36 Cliente
Diagnostico dos Sistemas

37 Cliente Não mobilização plena da equipe técnica da gerenciadora

38 Cliente Atraso do pagamento de faturas no que se refere ao aporte local

39 Cliente Execução de atividades fora do escopo contratual por solicitação do Cliente

Mobilização de profissionais para desempenho de atividades que são de

40 Cliente
responsabilidade exclusivas do Cliente

Indefinições do Cliente quanto a diretrizes e decisões estratégicas, táticas e

41 Cliente
operacionais que são necessárias para a implantação das ações do Programa

42 Fatores Externos Atraso na Assinatura do Contrato de Empréstimo com o BID

Dimensionamento da equipe, definida pelo cliente não atende ao escopo do

Cliente
contrato

Cliente Inclusão de atividades fora do escopo

Cliente Cancelamento do contrato

Operação Realização de HE's

Fatores Externos Dependência de órgãos públicos

Fatores Externos Empresa sub-contratada pelo cliente

Operação Imprecisão no planejamento do projeto

Duração menor do contrato ocasionado pela demora na homologação do vencedor

Cliente
da licitação
Cliente não concorda com salários menores pagos à equipe comparado ao
Recursos
proposto

Recursos Seguro saúde oferecido pela Concremat não aceito pelos funcionários

Operação Imprecisão no Orçamento

Operação Acidente de Trabalho

Cliente

Cliente

Cliente

Cliente
Cliente

Cliente

Cliente

Cliente

Cliente

Cliente
 Planilha de Riscos e Perigos

Iten Tarefa Perigo Evento de Risco Causas Tipo de Dano Prob.

Colaborador não estar conectado; Rompimento do

Queda do colaborador com Torções / contusão /
Altura cabo guia; Sistema de proteção contra queda com
diferença de nivel fraturas / morte
defeito.

1 Inspeção em andaimes

Equipamentos e materiais não estarem Torções / contusão /

Altura Queda de materiais
devidamente amarrados fraturas / morte

Desatençao ao transtitar pela obra / Falta de Torções / contusão /

Estrutura Batida contra a estrutura
sinalização fraturas

Ausência de epi adequado; Produto armazenado

Contato com os olhos
incorretamente pela empresa responsável.

Tinta / Solventes Atividade mal planejada pela empresa

Inalação vapores orgânicos
responspavel. Falta de epi adequado.
Atividade mal planejada pela empresa
Contato acidental com a pele
responspavel. Falta de epi adequado.

Trabalhador sem EPI adequado. Atividade mal

Particulas Volantes Projeção de particulas nos olhos planejada pela empresa responsável. Falta de
medidas de controle coletiva adequada.

Danos pessoais desde

Eletricidade Contato com Eletricidade Extensões e/ou fiações expostas. queimadura, parada
cardíaca até morte.

Escada Cair da escada Não usar o corrimão, correr

contato de fumos metálicos com os Falta de EPC da empresa respon´savel; falta de epi
solda / fumos metalicos
olhos. adequado ao risco.

Falta de sinalização;
Acidente de trânsito (colisão de
Desatenção, imprudência ou negligência Lesões pessoais, desde
veículos durante o transporte de
tanto por parte de condutores de veículos fraturas até óbitos;
Veículo / estrada materiais e
Fiscalização de segurança nas frentes de (caminhão betoneira, caminhão guindaste, Danos Materiais;
2 equipamentos );
serviço - segurança do trabalho caminhão de apoio, veículo leve, entre outros)
Atropelamento.
quanto de transeuntes; Falha mecânica.

Forma inadequada de disposição de dos

Arranjo físico Queda de pessoas de mesmo nivel / Lesões pessoais desde
equipamentos, máquinas e materiais.
inadequado batidas / prensamento de membros contusões, fraturas
Local sujo, desorganizado; e mal iluminado.

Ponta de vergalhão Falta de proteções dos vergalhões de aço;Falha em

desprotegida; Lesões pessoais retirar ou rebater os pregos de madeira utilizada no Cortes e perfurações.
Pregos expostos. processo.
ha de Riscos e Perigos

Sev. NÍVEL RESPOSTA RESP. Medida de controle

Proceder inspeção na área antes de iniciar as atividades para verificar as situaçoes de risco e manter
os acessos desobstruidos. Somente colaborador habilitado pode operar o caminhao munckOs locais
onde serão realizadas as atividades de movimentação de cargas devem estar isolados ,
permanecendo apenas as pessoas envolvidas com a atividade, é obrigatória a apresentação da APR
de acordo com o tipo de equipamento de guindar utilizado.

Antes de iniciar as atividades de movimentação de cargas, deve ser solicitado ao operador

(caminhão munck, guindaste ou empilhadeira) o Check List de inspeção diária .
Jamais passe por áreas isoladas por cerquite amarelo, nunca permaneça sob cargas suspensas.

. Para as atividades de carga, descarga de materiais ou para a preparação de amarração de cargas,

deve ser utilizado cinto de segurança tipo pára-quedista com trava-queda de segurança preso ao
cabo-guia de segurança.

Inspecionar previamente o local de trabalho;

Informar aos funcionários sobre a atenção ao transitar pelo pela obra;
Manter sinalização adequada no local;
Manter a área de manobra do guindaste e dos caminhões betoneira e de apoio desobstruída;
Manter distância segura do caminhão betoneira no momento da manobra para o descarregamento.
Os veículos de grande porte, como por exemplo, o caminhão betoneira, deverão ser dotados de
alarme de ré;
Os veículos deverão estar com a manutenção preventiva em dia;
Os condutores dos veículos deverão realizar o check list diariamente

Inspecionar previamente local de trabalho, observando a vias de acesso;

Manter local de trabalho bem iluminado;
Manter local de trabalho limpo e organização;

Devem ser protegidas todas as pontas descobertas das armaduras, que ofereçam riscos;
Conscientização dos colaboradores sobre pontas de vergalhões e pregos expostos através dos DDS/
Sinalização;