Requerimientos para la

implementación de un sistema
integrado

Mariela Padilla López

Sistema Integrado de Gestión en Calidad, Ambiente y Seguridad.
Instituto IACC
23/12/2019
 Desarrollo

Se llevara a cabo la implementación del Sistema de gestión Integrado basado en calidad,

ambiente y seguridad laboral, en la cual la organización ya cuenta con un SGC de la ISO
9001:2015, se recopilara información a través de un extracto de la lista de chequeo de la
clausula 4 del “ Contexto de la organización de la empresa “, para analizar y verificar el
estado actual y que requisitos se deben tomar en cuenta para desarrollar una
implementación del SGI de calidad, ambiente y seguridad.
 INFORME DE DIAGNOSTICO
EMPRESA LOS LAGOS

1.-PLANIFICACIÓN DEL DIAGNOSTICO

OBJETIVO :

El Diagnóstico tiene como objetivo generar el desarrollo del diseño y establecer los
documentos necesarios de los procedimientos y operaciones requeridos por el Sistema
Integrado de Gestión, esto permitirá desarrollar productos de calidad que será visualizada
por los clientes y los proveedores (SG Calidad), como también será muy importante ya que
se podrá tener mayor atención y cuidado en los materiales que están siendo generados por
los procesos de producción (SG Ambiental) , tener mayor enfasis en los diagnósticos de
trabajos seguros para poder identificar los riesgos presentes en las actividades de la
empresa por la protección de los trabajadores (SG Seguridad laboral).

ALCANCE

El Sistema de gestión integrado de calidad, ambiental y seguridad será implementado en

todos los procesos operacionales y productivos de la organización, con el objetivo de
cumplir con las expectativas y necesidades de todas las partes interesadas, el medio
ambiente y la seguridad de los trabajadores.

RESPONSABLES

Diagnostico:

 Prevencionista de riesgos

Recursos y herramientas necesarias para la implementación del SGI

 La alta dirección.
2.- EJECUCIÓN DEL DIAGNÓSTICO

El diagnostico de la organización se realizo a través de dos instrumentos uno fue la

recopilación de antecedentes del extracto de la lista de chequeo de la clausula 4 del “
Contexto de la organización de la empresa, donde se utilizo como criterio la identificación
de deficiencias dentro del actual sistema de gestión de calidad y el cumplimiento de
requisitos, el otro instrumento que se utilizó fue una tabla de diagnóstico obteniendo el
estado actual de la empresa. Esta tabla ayuda a verificar si el sistema esta cumpliendo o no
con los requisitos requeridos, entre ambos instrumentos ayudan a verificar el actual estado
de la empresa en cuento a los gestiones de calidad. Ambiente y salud laboral, la tabla fue
utilizada bajo las siguientes convenciones:

 Las secciones que se establecen, implementan y mantienen, se coloca el valor 10 en

criterio A-V ( actual y verificar).
 Las secciones que se establecen, implementan pero no mantienen, se coloca el valor
5 en criterio H ( Hacer ).
 Las secciones que se establecen, pero no implementan y no se mantienen, se coloca
el valor 3 en criterio P ( Planificar).
 Las secciones que no se establecen, no se implementan y no se mantienen, se coloca
el valor 0 en criterio N/S ( no superado).

3.- INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO

Después de ejecutar el Diagnóstico, se analizó la información y obtuvo los siguientes

resultados :

 La organización no mantiene y no cumple con el seguimiento y la revisión de la

información de las cuestiones internas y externas.
 La organización no establece las partes interesadas y los requisitos en el sistema de
gestión.
 La organización no lleva a cabo la revisión y el seguimiento de los requisitos de las
partes interesada.
 La organización no desarrolla el alcance basado en los procesos operativos,
productos y servicios, las instalaciones y la ubicación grafica de la empresa.
 La organización no desarrolla su alcance tomando en cuenta los factores externo e
internos, los requisitos legales, las partes interesadas, productos y servicios.
  La organización mantiene disponible y documentado el alcance desarrollado.
 La organización mantiene justificados y documentados los requisitos que no son
aplicables para el SG.
 La organización no mantiene identificados los procesos que son necesarios para el
sistema de gestión.
 La organización no establece y no mantiene los criterio, los responsables, las
medidas de control, indicadores de desempeño que son necesarios para una efectiva
operación y el control de estos mismos.
 La organización no mantiene la información documentada que permite apoyar la
operación de los procesos.
 Se determinan y cumplen las cuestiones internas y externas para el propósito y
dirección estratégica de la empresa.

Actividades a desarrollar son

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD TEMARIO DIRIGIDO FECHA RESPONSABLE

Introducción e ¿Qué son los SGI,

información sobre sistemas de calidad,
la implementación ambiente y seguridad
del Sistema laboral ? Todo el personal 15 de Enero 2020 Alta dirección
integrado de Equipo de
Gestión. ¿Que son las norma implementación
ISO?

Establecer los Objetivos, alcance y Todo el personal 15 de Enero 2020 Alta dirección
objetivos, el cronograma de Equipo de
alcance y el actividades implementación
cronograma de las
actividades del
SIG.

Planificación del Importancia de un

sistema. SGI-Política
Política integral. integral.-Manejo de Todo el personal 15 de Enero 2020 Alta dirección
Manejo de indicadores y cuál es Equipo de
indicadores su objetivo. implementación
 Requisitos de las Talleres para
normas ISO entender los Todo el personal 15 de Enero 2020 Alta dirección
9001:2015; requisitos y cómo se Equipo de
14001:2015; dará cumplimiento a implementación
45001: ellos en la empresa

Enfoque al cliente.- Talleres didácticos

Ciclo PHVA. para entender el ciclo
PHVA, la relación Todo el personal 15 de Enero 2020 Alta dirección
entre los 3 sistemas y Equipo de
el enfoque al cliente y implementación
su importancia.

A través de cursos,
Sensibilización de afiches, charlas, Alta Dirección
los trabajadores capacitación, Todo el personal 15 de enero 2019 Equipo de
formación e implementación
información

Establecer y
desarrollar un Programa de
programa de seguimiento y Alta dirección
seguimiento y revisión Todo el personal 15 de enero 2020 Equipo de
revisión de las implementación
cuestiones externos
e internas.

Identificar las Identificación de

partes interesadas y partes interesadas Alta dirección
los requisitos del Todo el personal 15 de enero 2020 Equipo de
SIG implementación

Realizar una Identificación de

identificación de procesos
los procesos Todo el personal 15 de enero 2020 Alta dirección
necesarios para el Equipo de
funcionamiento del implementación
SGI

Realizar revisión Alta dirección

de los requisitos de Revisión de los Todo el personal 15 de enero 2020 Equipo de
las partes requerimientos implementación
interesadas

Mantener Información Alta dirección

documentada toda documentada Todo el personal 15 de enero 2020 Equipo de
la información para implementación
apoyar la operación
de los procesos
productivos

Establecer criterios
para una Criterios de Todo el personal 15 de enero 2020 Alta dirección
implementación implementación Equipo de
eficaz implementación

Establecer Alta dirección

responsables de las Responsables de Todo el personal 15 de enero 2020 Equipo de
actividades actividades implementación
acordadas

Establecer medidas
de control para una Medidas de control Todo el personal 15 de enero 2020 Alta dirección
implementación Equipo de
eficaz implementación

Establecer
indicadores de Indicadores de Alta dirección
desempeño para desempeño Todo el personal 15 de enero 2020 Equipo de
una implementación
implementación
eficaz
Establecer los
documentos claves Alta dirección
y la nueva Documentación y Todo el personal 15 de enero 2020 Equipo de
estructura de la estructura clave. implementación
documentación del
SIG.

Desarrollar un plan Plan de continuidad Todo el personal 15 de enero 2020 Alta dirección
de continuidad de de los sistemas de Equipo de
certificación de los gestión implementación
sistemas existentes.

Manejo de registros Todo el personal 15 de enero 2020 Alta dirección

y documentos Registros y Equipo de
Documentos implementación
De acuerdo al extracto del Check-List, los puntos se relacionan y lo beneficioso que esto
con lleva en un Sistema de Integrado de Gestión son:

 Establecer una política integral basada en el sistema de gestión de calidad, ambiente

y seguridad laboral.
 Establecer metas y objetivos de forma integral.
 Definir responsabilidades y participación de la organización.
 Control de los documentos y registros para los procesos. Además de estandarización
de ellos.
 Planificar las tareas de una organización.
 Establecer seguimiento y mediciones de los procesos de una organización.
 Tratamiento y monitoreo de las no conformidades.
 Evaluar el desempeño a través de las auditorias.

Lo mencionado resulta beneficioso en los siguiente:

 Todos los procesos de la organización estén alineados con la dirección estratégicas

del negocio, mejorando el desempeño de la organización.
 Reduce la documentación y el duplicado.
 Aumenta le eficiencia de los procesos y la integración de las áreas, proporcionado
una visión completa a la organización.
 Ahorro de tiempo y de recursos.

Sus principios comunes son:

 Organización enfocada a las partes interesadas.

 Involucramiento de os colaboradores.
 Liderazgo.
 Basado en los procesos..
 Mejora continua
 Basado en las evidencias para la toma de decisiones
 Bibliografía

1.- IACC (2018). Introducción a los sistemas integrados de gestión en calidad , ambiental y
seguridad. Sistemas integrados de gestión en calidad, ambiente y seguridad. Semana 1.

2.- IACC (2018). Requerimientos para la implementación de un sistema integrado..

Sistemas integrados de gestión en calidad, ambiente y seguridad. Semana 2.

3.- https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/1074/digital_18432.pdf?
sequence=1

4.- https://www.youtube.com/watch?v=9BaZfBJnPg8&feature=emb_title

ACC (2018). Introducción a los sistemas integrados de gestión en calidad,

ambiente y seguridad. Sistemas integrados de gestión en calidad,
ambiente y seguridad. Semana