Taller AA4 – informe de Auditoría

Actividad: Realización del informe y procedimiento de auditoría

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso

organizacional seleccionado en la actividad de la unidad 3 o con otra auditoria que
conozca o haya participado, realice un informe de auditoría teniendo en cuenta
los puntos descritos en esta actividad.

Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la

consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en el
botón del menú principal del programa: Documentos de apoyo / Documentos
complementarios / Documentos complementarios unidad 4.

1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes

criterios:

a. Objetivos de la auditoría.
b. Alcance de la auditoría.
c. Identificación del cliente de auditoría.
d. Identificación del equipo auditor.
e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.
f. Criterios de auditoría.
g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.
h. Conclusiones de la auditoría.
i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la
auditoría.

2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en

cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el
numeral 9.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015.
“La empresa tiene que realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de
tiempo planificados, de ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del
Sistema de Gestión de la Calidad”.

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el

desarrollo de esta actividad.

Envíe un archivo de texto con la actividad resuelta según las indicaciones dada en
la guía de aprendizaje de la semana 4.
DESARROLLO

1.

Organización Canadian college/centro de idiomas

Dirección Calle 45 # 27A – 41
Representante Andrew Díaz
Numero efectivo de empleados 19
Auditor líder Fernanda Rico Díaz
Objetivo: Mediante una auditoría interna, he de asegurar que se esté cumpliendo
con el programa de gestión
Alcance: Todos los departamentos de FCE
Criterios: Manual integral del sistema de calidad, política integral, manual
integral FCE, manual de procedimientos.
Hallazgos: Los siguientes hallazgos, podrían resultar siendo identificados como
no conformidades mayores.

No. 1.2
- No se encuentran incluidas en el PEI, cuáles son los indicadores de
gestión o formas de asegurar el modelo de autoevaluación.
No. 4.1
- Asegurar la interacción de las diferentes caracterizaciones entre sí.
- Especificar en las caracterizaciones el manejo de servicio no conforme.
No. 5.4.1
- Los indicadores definidos para los objetivos de calidad no son
coherentes para garantizar las metas definidas para los objetivos.
- Especificar en las caracterizaciones el manejo de servicio no conforme
No. 5.6
- El acta de revisión por la dirección no incluye los requisitos definidos en
la norma ISO 9001. (Evaluación de la satisfacción del cliente, reclamos,
indicadores, política de calidad, entre otros9

2. La jefatura de Gestión de la calidad adscrita a la dirección de planeación ha

realizado dos jornadas de sensibilización y capacitación con los
funcionarios de los procesos del Sistema de Gestión de calidad sobre los
procedimientos de:

- P-GC-01 Control de los documentos

- P-GC-02 Control de los registros
- P-GC-03 Control de Acciones correctivas y preventivas
- P-GC-04 Control del servicio no conforme
- P-GC-05 Auditorías internas del Sistema de Gestión de la calidad
Durante las jornadas realizadas en las instalaciones internas de la empresa,
también se trataron temas claves como los SGC tales como: Política de
calidad, objetivos de la calidad, mapa de procesos y caracterización de
procesos.

“se debe establecer un procedimiento documentado para para definir las

responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorias,
establecer los registros e informar de resultados”

3. CONCLUSIÓN

La auditoria de la calidad es una importante actividad que permite a las

organizaciones mejorar sus funciones en forma continua. La auditoría
puede ser tanto interna o externa a la organización. Auditoria interna: Tiene
como propósito verificar si las actividades relacionadas con la calidad están
conformes con las especificadas en el sistema de asegurados y control de
la calidad, estas actividades las desarrolla personal de la empresa.