FORM 145

PLANILHA DE AVALIAÇÃO DE RISCOS Data elaboração:

18/01/2018
Data atualização: --
Revisão: 00
Risco Potencial Risco Real

Probabilidade / Frequência

Probabilidade / Frequência
Atividade
Processo

Abrangência

Abrangência
Severidade

Severidade

EFICAZ?
Contexto

Risco

Risco
Efeito Causas (Risco) Controles Existentes Prazo
(interno/ Ações Recomendadas Responsável Status da Ação
Descrição do Risco (Risco) externo)
Máximo

Liberação de set-up nãor ealizada de Iniciar a produção com algum problema IOC não disponível no posto de
Interno IOCs de Set-up 2 1 1 2
forma adequada de qualidade. trabalho

Funcionário não realizar a sua atividade

Não realizar os treinamentos On the Job. Lista de Treinamento desatualizada Interno Procedimento PSGQ-018 - Competências 3 3 2 18 Revisar Lista de Treinamento Daniele Boldarini 16/3/18 Concluido 3 2 1 6 ok
conforme padrão.

Não realizar o monitoramento dos Requisitos importantes do cliente não Divulgação inadequada dos Tabela Requisitos Específico dos Clientes FORM Realizar treinamento de reciclagem sobre responsabilidade Marcelo
Interno 3 3 2 18 1/1/18 Concluido 3 2 1 6 ok
requisitos do cliente. considerados nos processos requisitos do cliente 009 do produto. Febronio
Qualidade

Amostra padrão desatualizada/data Liberação setup em desacordo com o Gerenciamento não eletrônico de Marcelo
Interno Lista Mestra das Amostras Padrão da Injeção 3 3 2 18 Criar Gerenciamento eletrônico (TOTVS) 30/4/18 Concluido 3 2 1 6 ok
Gestão da Qualidade expirada. requisito do cliente. amostra padrão Febronio

Etiquetas de identificação incorretas;

Preenchimento não adequado das IOCs de Injeção, Procedimento PSGQ-005 -
troca de produtos; perda da Operação transbordo Interno 3 2 1 6
etiquetas de identificação dos produtos. Planejamento e Controle Operacional
rastreabilidade.

Identificação de uma não-conformidade

Auditoria de processo realizada sem a não percebida durante a realização do
Treinamento desatualizado Interno Procedimento treinamentos 2 2 1 4
devida qualificação do Auditor processo; envio de produto com
identificação ou embalagem incorreta;

Controle de atualização da planilha

Revisão Data Equipe que participou Resumo da atualização
Marcelo Paixão - Gerente da Qualidade;
Marcelo Fewbronio - Analista da Qualidade; Elaboração inicial conforme IATF
00 18/01/2018
Rosilene Lisboa - Auditora da Qualidade; 16949:2016
Gisele Vieira - Assistente da Qualidade.

Marcelo Paixão - Gerente da Qualidade;

Marcelo Fewbronio - Analista da Qualidade;
01 02/05/2018 Atualização das ações
Rosilene Lisboa - Auditora da Qualidade;
Gisele Vieira - Assistente da Qualidade.