FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES

Aquí comienzan a ser realidad tus sueños Código: FR-MEC-14

Versión: 01
Fecha: 06-06-2012
CARACTERIZACIÒN DE PROCESOS

PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO LIDER DEL PROCESO: RECTOR

OBJETIVO: Asegurar el mantenimiento y la mejora continua del Sistema de gestión de la calidad, a traves del seguimiento, medición, análisis y control de los procesos.

ALCANCE: Comprende las actividades de autoevaluacion institucional, auditorias internas de calidad, acciones correctivas, preventivas, control de documentos y registros, medición de indicadores, encuesta de
satisfacción de los clientes, quejas y reclamos, analisis de datos hasta implementacion y seguimiento de los planes de mejora.

PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES DEL PROCESO SALIDAS CLIENTE

PLANEAR:
1. PEI - PDI –PDP 1. Cronograma que incluya: 1. Procedimientos actualizados de:
2. Informes de autoevaluación - Aplicación de la autoevaluacion Institucional - Control de Documentos y Registros,
institucional y de programas - Auditorias internas de calidad - Acciones correctivas, Preventivas y de
3. Informes de auditorias anteriores - Auditorias internas académicas mejora
interna y externa de calidad y - Encuesta de satisfacción - Auditorias internas de calidad
academicas - Auditorias externas - Auditorias académicas
4. Constitución Política de 1991 - Revisión de la documentación - Control de Producto No Conforme
5. Ley 30 de 1992 - Quejas y reclamos
6. Ley 115 de 1994 Seguimiento a:
7. Decreto 2904 de 1994 - Planes de mejora 2. Plan de Indicadores
8. Acuerdo 06 del CESU/ 1995 - Acciones correctivas y preventivas 3. Formato "Creación o Actualización de
9. Decreto 2566 de 2003 - Quejas y Reclamos documentos " diligenciado
10. Ley 1188 de 2008 - Indicadores de Gestion 4. Listado Maestro de documentos
11. Decreto 1295 de 2010 5. Listado Maestro de registros
1. Ministerio de 12. Requerimientos del CNA para 6. Informe de la revisión por la dirección
Educación Nacional procesos de Autoevaluación con HACER: 7. Programa de auditorias internas de calidad
(MEN) fines de Acreditación de los 1. Desarrollar las actividades del cronograma segun lo y académicas 1. Todos los procesos
2. Todos los procesos Programas Técnicos y Tecnológicos. planificado. 8. Plan de auditorias internas de calidad y 2. MEN
3. Ente certificador 13. NTC ISO 9001:2008 académicas
4. ISO 14. Análisis Indicadores de gestion de VERIFICAR: 9. Lista de verificación diligenciada
procesos anteriores 1. El cumplimiento de los procedimientos 10. Informe final de auditoria de Calidad y
15. Creación o Actualizacion de obligatorios a través de las auditorias internas académicas
documentos de calidad y la observación 11. Formato Solicitud acción de mejora
16. Acciones correctivas/preventivas 2. La eficacia de las de las acciones correctivas diligenciado
17. Acciones correctivas/preventivas y preventivas 12. Matriz de seguimiento, quejas y reclamos
anteriores 3. Los resultados de los indicadores de gestion 13. Registro caracterización de procesos
18.Documentación de cada uno de los 4. La medición de la satisfacción del cliente. 14. Informe encuesta de satisfacción.
procesos. 5. La resolucion de las quejas y reclamos 15. Registro de la distribución, difusión de
19.Planes de mejoramiento anteriores 6. El cumplimiento de los planes de mejora documentos, matriz de comunicaciones.
20. Informe de Quejas y reclamos de los 16. Informe de autoevaluación institucional
clientes 17. Modelo de autoevaluación
21. Informe anterior de la revision por la ACTUAR: 18. Modelo de plan de mejoramiento
direccion 1. Generación de acciones preventivas y correctivas 19. Modelo de indicadores de gestion
22. NTC ISO 19011. de mejoramiento para el logro de objetivos y metas 20. Actas
propuestas.

REQUISITOS ISO DOCUMENTOS REGISTROS

NUMERALES
4.1 Requisitos generales con respecto al SGC "Procesos"
4.2.1 Generalidades con respecto a los requisitos de la
documentación 1. Plan de Indicadores
4.2.3 Control de documentos 2. Formato "Creación o Actualización de documentos "
1. Modelo de autoevaluación
4.2.4 Control de registros diligenciado
2. Modelo de plan de mejoramiento
5.6.2 Informacion para la revisión 3. Listado Maestro de documentos actualizado
3. Modelo de indicadores de gestion
5.6.3 Resultados de la revisión 4. Listado Maestro de registros actualizado
4. Procedimientos actualizados de:
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 5. Informe de la revisión por la dirección
- Control de Documentos y Registros,
7.2.3 Comunicación con los clientes 6. Programa de auditorias internas de calidad
- Acciones correctivas, Preventivas y de mejora
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo 7. Plan de auditorias internas de calidad
- Auditorias internas de calidad
7.5.2 Validación de los procesos de las operaciones de producción y 8. Lista de verificación diligenciada
- Control de Producto No Conforme
de prestación del servicio. 9. Informe final de auditoria
- Quejas y reclamos
8.1 Generalidades con respecto al análisis, medición y mejora 10. Formato Solicitud acción de mejora diligenciado
5, Creación o Actualización de documentos
continua 11. Matriz de seguimiento, quejas y reclamos
6, Solicitud Accion de mejora
8.2.1 Satisfacción del cliente 12. Registro caracterización de procesos
7, Reporte de Hallazgo
8.2.2 Auditoría Interna 13. Informe encuesta de satisfacción.
8, Distribucion de Documentos
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 14. Registro de la distribución, difusión de documentos, matriz
9, Control de cambios
8.2.4 Medición y seguimiento del producto. de comunicaciones.
10, Acta de apertura y cierre de auditoria
8.3 ontrol de producto no conforme 15. Informe de autoevaluación institucional
8.4 Análisis de datos
8.5.1 Mejora continua
8.5.2 Acción correctiva
8.5.3. Acción preventiva

MEDIOS DE CONTROL O MECANISMOS DE INDICADORES DE GESTIÓN (COMO) DEMOSTRACIÓN DE LA MEJORA

RIESGOS Y CARACTERÍSTICAS A CONTROLAR (QUE)
SEGUIMIENTO (CON QUE) CONTINUA

1. % de satisfacción de la comunidad academica

1. Cumplimiento del programa de auditoria
2. % Eficiencia del proceso de Autoevaluación
2. Análisis de la satisfaccion del cliente 1. Cronograma de actividades
3. % de ejecución del programa de auditorias
3. Informe de Autoevaluación 2. Indicadores de gestión
4. % de Cumplimiento de los planes de Mejoramiento al SGC
4. Análisis de quejas y reclamos 3. Informes de auditoria interna de calidad y
5. % de No conformidades solucionadas por área.
5. Acciones correctivas y preventivas académicas
6. % de quejas solucionadas.
6. Planes de Mejoramiento 4. Planes de mejoramiento
7. % de acciones correctivas implementadas.
7. Actualización de Documentos y registros 5. Informes de revisión de la dirección
8. % de acciones preventivas implementadas.
8. Selección de Auditores
9. % de Cumplimiento del Plan de Desarrollo

REQUISITOS LEGALES INFRAESTRUCTURA RECURSOS HUMANOS AMBIENTE DE TRABAJO

1,Constitución Política de 1991
2.Ley 30 de 1992
3.Ley 115 de 1994
1. Rector
4.Decreto 2904 de 1994
2. Jefe de TIC
5.Acuerdo 06 del CESU/ 1995
1. Planta física 3. Director de Calidad
6.Decreto 2566 de 2003 1. Iluminación Natural y artificial suficiente.
2. Equipos de oficina. 4. Auditores internos de Calidad
7.Ley 1188 de 2008 2. Ventilación natural y artificial adecuada.
3. Recursos tecnológicos (Hardware y software), recursos 5. Auditor(a) Académica
8.Decreto 1295 de 2010 3. Comodidad en el sitio de trabajo.
de conectividad y comunicaciones. 6. Docente TC -Coordinador de
9.Requerimientos del CNA para 4. Condiciones físicas de seguridad.
4. Muebles y Enseres. autoevaluación
procesos de Autoevaluación con
7. Asistente de Servicio al
fines de Acreditación de los
cliente
Programas Técnicos y Tecnológicos.
10. NTC ISO 9001