1 Manual SIG CDAE

Centro de Desarrollo
Agroindustrial y
Empresarial / CDAE
MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN / HSEQ

Proyecto de Formación Sinérgico Alternativo
Direccionamiento Estratégico
Proyecto de Formación Sinérgico Alternativo
MUNICIPIO DE VILLETA Instructor:

Regional Cundinamarca Jorge Alberto Morales Rubiano
Repú blica de Colombia Elaborado por:

Brigadas HSEQ (582735)
Febrero 17 de 2014
Sistema Integrado SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE / SENA
De Gestión (SIG)
Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial / CDAE
Proyecto de Formación Sinérgico Alternativo / Titulada HSEQ 582735

Fecha: 2014-02-17 Versión: 00 Código: P0000 Página: 2 de 32
MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (HSEQ)

Gestión de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad, Salud Ocupacional (SST) y Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

Centro de Desarrollo Agroindustrial – CDAE VILLETA
Regional Cundinamarca

PROYECTO DE FORMACIÓN SINERGICO ALTERNATIVO

Para el programa de formación titulada;
Gestión Integrada de la Calidad, Medio Ambiente,
Seguridad y Salud Ocupacional / HSEQ - 582735
SINERGIA SIG HSEQ (582735) CON LAS TITULACIONES:

CONSTRUCCIÓN, TOPOGRAFÍA & GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Durante el desarrollo de obras civiles y de construcción complementarias
en el CDAE SENA, entre los meses de febrero y diciembre de 2014
BRIGADAS HSEQ 582735
Instructor HSEQ- CDAE:

Jorge Alberto Morales Rubiano

Villeta (Cundinamarca), febrero 17 de 2014
CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL - CDAE / SENA / REGIONAL CUNDINAMARCA

Calle 2 No. 13 – 03 / Barrio San Rafael / Municipio de Villeta / Teléfono: (1) 844 43 05 / Celular: 320 8 470 086
E-mail: jamoralesr@misena.edu.co / Página web: www.sena.ed.co
2
De Gestión (SIG)


Línea tecnológica del programa:

Producción y Transformación
Red tecnológica:
Tecnologías de Producción Industrial
Programa de formación titulada:

Gestión Integrada de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional
Ficha asociada: 582735 / Código: 122188
Instructor HSEQ- CDAE:

Jorge Alberto Morales Rubiano
Equipo de Trabajo (aprendices) / Brigadas HSEQ (582735) en Acción:
1 Alvarado, Giovanni Andrés Gestión de la Calidad

2 Álvarez Olaya, Mauricio Gestión Medioambiental
3 Arboleda Bustos, María Antonia Gestión Medioambiental
4 Bernal Tinoco, Lissette Yurany Gestión Ética y de RSE
5 Bravo Tijaro, Carol Javier Gestión de la Calidad
6 Camacho Duran, Álvaro Javier Gestión Ética y de RSE
7 Camargo Medina, Sergio Armando Gestión de la Calidad
8 Garavito Arévalo, Luz Yaneth Gestión Medioambiental
9 Jiménez Lozano, Lucy Gestión Medioambiental
10 León Ávila, David Santiago Gestión de la Salud Ocupacional
11 Martínez Saavedra, José Fernando Gestión Ética y de RSE
12 Orjuela Ordoñez, Alexis Gestión de la Salud Ocupacional
13 Ortiz Gaitán, Mauricio Gestión de la Salud Ocupacional
14 Parra Urbano, Sandra Paola Gestión Medioambiental
15 Rivera Serrano, María Fernanda Gestión de la Calidad
16 Rodríguez Hernández, Carlos Eduardo Gestión de la Calidad
17 Rodríguez Latorre, María Alejandra Gestión de la Salud Ocupacional
18 Sánchez Flórez, Jessica Daniela María Gestión Ética y de RSE

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De Gestión (SIG)


HIMNO INSTITUCIONAL DEL SENA

Letra: Jesús Briceño S. y Luís A. Sarmiento / Música: Daniel Marlés E.
Coro
Estudiantes del SENA adelante, por Colombia luchad con amor,
Con el ánimo noble y radiante, transformémosla en mundo mejor.

I
De la patria el futuro destino, en las manos del joven esta
El trabajo es seguro camino, que el progreso a Colombia dará.

II
En la forja del SENA se forman, hombres libres que anhelan triunfar
con la ciencia y la técnica unidas, nuevos rumbos de paz trazaran.

Coro
Estudiantes del SENA adelante, por Colombia luchad con amor,
Con el ánimo noble y radiante, transformémosla en mundo mejor.

III
Hoy la patria nos grita sentida, estudiantes del SENA triunfad
Solo así lograreis en la vida , más justicia mayor libertad.

IV
Avancemos con fuerza guerrera, estudiantes con firme tesón
Que la patria en nosotros espera, su pacifica revolución.

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De Gestión (SIG)


CONTENIDO
Capítulo
Titulo Página
o Sección
I Presentación
II Administración del Manual de Calidad
Presentación del Proyecto de Formación Sinérgico Alternativo
III
HSEQ (582735)
3.1 Reseña histórica del Proyecto de Formación Sinérgico Alternativo HSEQ
3.2 Ficha técnica del Proyecto de Formación Sinérgico Alternativo HSEQ
3.3 Organigrama
3.4 Planeación Estratégica sinérgico HSEQ con otras tituladas
3.4.1 Misión del proyecto sinérgico HSEQ con otras tituladas
3.4.2 Visión del proyecto sinérgico HSEQ con otras tituladas
3.4.3 Nuestros Principios SENA
3.4.4 Nuestros Valores SENA
3.4.5 Política Integrada de Gestión (SIG) proyecto sinérgico HSEQ
3.4.6 Objetivos de Calidad SENA
3.4.6.1 Objetivo Principal SIG del proyecto Sinérgico.
3.4.6.2 Objetivos específicos (Por Brigadas HSEQ 582735)
3.4.7 Objetivos de calidad del Proyecto (Brigadas HSEQ 582735)
3.4.8 Plan de trabajo de las Brigadas HSEQ (582735) en el proyecto sinérgico.
IV GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1 Planificación de la calidad
4.2 Árbol de integración de normas en el SIG del Proyecto Sinérgico.
4.3 Estructura para el Sistema Integrado de Gestión
4.4 Análisis DOFA Proyecto Sinérgico
4.5 Análisis ISHIKAWA – Proyecto Sinérgico.
4.6 Ciclo PHVA del SIG del proyecto Sinérgico.
4.7 Herramientas de gestión para el proyecto sinérgico HSEQ
4.8 Matriz de indicadores
4.9 Indicadores de gestión
V PROCESOS
5.1 Mapa de Procesos
5.2 Interacción de Procesos (Cadena de valor)

5
De Gestión (SIG)


CONTENIDO
Capítulo
Titulo Página
o Sección
5.3 Caracterización de procesos
5.3.1 Caracterización Proceso de Gestión Estratégica
5.3.2 Caracterización Proceso de Gestión de Comunicación
5.3.3 Caracterización Proceso de Gestión de la Calidad (ISO 9001:2008)
Caracterización Proceso de Gestión de la Salud Ocupacional: Salud y
5.3.4
Seguridad en el Trabajo (OHSAS 18001:2007)
5.3.5 Caracterización Proceso de Gestión Medioambiental (ISO 14001:2004)
5.3.6 Caracterización Proceso de Gestión Ética y de RSE (ISO 26000:2010)
5.3.7 Caracterización Proceso de Gestión de la Construcción
5.3.8 Caracterización Proceso de Gestión de Topografía
5.3.9 Caracterización Proceso de Gestión Administrativa
5.3.10 Caracterización Proceso de Gestión de Auditorías Internas
5.3.11 Caracterización Proceso de Proveedores
VI DOCUMENTACIÓN
6.1 Estructura de la Documentación del SIG
6.2 Lista de chequeo de la documentación del SIG por Brigadas HSEQ
6.3 Control de la documentación
6.4 Control de registros
6.5 Manual de Procedimientos del Proyecto Sinérgico
VII COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
Declaración de compromiso de la Dirección del Proyecto (Dirección de la
7.1
Formación Profesional del CDAE y Coordinación Académica del CDAE)
7.2 Revisión por la dirección
7.3 Gestión de los recursos
7.4

6
De Gestión (SIG)


I - PRESENTACIÓN
NUESTRO MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG)
El presente manual se basa en la realidad del Proyecto de Formación Sinérgico Alternativo HSEQ
(582735) y las tituladas de CONSTRUCCIÓN, TOPOGRAFIA y GESTIÓN ADMINISTRATIVA del
Centro de Desarrollo Agroindustrial (CDAE) en el Municipio de Villeta (Cundinamarca), República de
Colombia, para apoyar el proyecto de obras civiles y de construcción complementarias con las
cuales se busca mejorar la infraestructura del CDAE. Este proyecto de formación alternativo surge
como plan “B” para la titulada HSEQ (582735), teniendo en cuenta que la Empresa de Energía de
Cundinamarca (EEC-ESP), a la fecha no ha dado su aval para realizar las respectivas actividades de
aprendizaje planeadas en el proyecto de formación inicial de la citada titulada. De esta forma, se
definen en el presente manual del SIG , la política integrada de gestión, los objetivos y el
compromiso de la dirección del proyecto sinérgico según se describe en el respectivo organigrama ,
en materia de calidad, prevención de riesgos, medio ambiente, y responsabilidad social del CDAE-
SENA en el mencionado proyecto de OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS, siendo esta política
adecuada a los objetivos generales y de formación de nuestra comunidad educativa, a las
expectativas y necesidades de sus partes interesadas, a la prevención de la contaminación y a la
prevención de riesgos además del cumplimiento de los requisitos legales en dichas materias.
Objetivo: Realizar la descripción de los elementos básicos del Sistema de Gestión de la Calidad
(SGC) implementado en la primera fase de implantación del Sistema Integral de Gestión l (SIG), en
el proyecto de OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS del CDAE-SENA en el municipio de Villeta

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De Gestión (SIG)


(Cundinamarca), República de Colombia. El sistema integrado de gestión (SIG) está basado en las
normas internacionales ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 e ISO 26000:2010.
Es de aplicación a todas las actividades y servicios que se prestan en el proyecto de OBRAS

CIVILES COMPLEMENTARIAS del CDAE-SENA en el municipio de Villeta (Cundinamarca), y que
pueden tener incidencia sobre la calidad, el medio ambiente, la prevención de riesgos y las
acciones socialmente responsables.
Alcance: Este documento aplica para todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión (SIG)
del proyecto de OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS del CDAE-SENA en el municipio de Villeta
(Cundinamarca), República de Colombia a desarrollarse entre los meses de febrero y diciembre del
año 2014, bajo los requisitos de las normas internacionales ISO 9001:2008, ISO 14001:2004,
OHSAS 18001:2007 e ISO 26000:2010, en las respectivas fases de implantación del Sistema
Integrado de Gestión (SIG) en las cuales se incluirán los requisitos compatibles entre las
mencionadas normas internacionales. De igual forma, se observarán las normas legales vigentes
relacionadas y pertinentes con el objeto del citado proyecto de OBRAS CIVILES
COMPLEMENTARIAS del CDAE-SENA en el municipio de Villeta (Cundinamarca), República de
Colombia.
Responsabilidades y Autoridades: Es de responsabilidad de la BRIGADA DE CALIDAD HSEQ

(582735), designada por el instructor; Jorge Alberto Morales Rubiano, la correcta planeación,
ejecución, implementación, medición, revisión, mejora y administración del SIG del proyecto de
OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS del CDAE-SENA en el municipio de Villeta (Cundinamarca),
República de Colombia. Así mismo, es de responsabilidad de las OTRAS BRIGADAS HSEQ; Brigada
de Gestión de la Salud Ocupacional (SO: SST), Brigada de Gestión Medioambiental y Brigada de

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De Gestión (SIG)


Gestión Ética y de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), la planeación, ejecución,

implementación, medición, revisión, mejora y administración de sus respectivos procesos,
procedimientos, documentación y registros a cargo para contribuir a la eficacia y la eficiencia del
Sistema Integrado de Gestión del proyecto de OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS del CDAE-SENA
en el municipio de Villeta (Cundinamarca), República de Colombia.
Normativa: Para la elaboración de este Manual de Gestión Integral se han tenido en cuenta las
siguientes normas internacionales:
 UNE-EN-ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad.

 UNE-EN-ISO 14001:2004 Sistema de Gestión Medioambiental.
 OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional.
. ISO 26000:2010 Sistema de ética y Responsabilidad Social
Elaboró: Revisó: Aprobó:

Brigadas HSEQ (582735) Brigada de Calidad HSEQ (582735) Jorge Alberto Morales Rubiano
REVISIONES DEL MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG)
Capítul
Revisión Fecha Causa de modificación Revisado por: Aprobado por:
o

9
De Gestión (SIG)


II ADMINISTRACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD
La revisión de este Manual se deberá realizar cuando se cumpla una o varias de las siguientes
condiciones:
a. Cuando haya un cambio importante en la estructura del proyecto sinérgico o en el proyecto

constructivo que afecte la promesa de valor y servicio de las obras civiles complementarias
que se ofrecen a la comunidad educativa del CDAE.
b. Cuando se presente un cambio en la Organización Administrativa (Organigrama) del

proyecto sinérgico.
c. Cuando se presenten cambios significativos en los Procesos definidos para el proyecto

sinérgico.
d. Cuando se introduzcan nuevos procesos o se dividan y aparezcan por lo tanto otros nuevos.
e. Cuando la secuencia entre procesos se altere, o cuando se considere necesario dada la

acumulación de muchos cambios menores en los procesos.
f. Cuando se requiera insertar o ampliar las exclusiones de la Norma.
g. Cuando se modifique la Política Integrada de Gestión o los Objetivos de Calidad.
h. Cuando se cumplan tres meses de gestión, o sea, que deberá revisarse tres (3) veces
durante la duración del proyecto Sinérgico (Febrero a Diciembre de 2014).

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De Gestión (SIG)


III PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE FORMACIÓN SINÉRGICO

ALTERNATIVO TITULADA HSEQ (582735)
3.1 Reseña histórica del Proyecto de Formación Sinérgico Alternativo HSEQ
El proyecto sinérgico nace como una alternativa de formación complementaria para la titulada
HSEQ (582735) del CDAE en el municipio de Villeta (Cundinamarca), observando la dificultad de
realizar oportunamente el PROYECTO DE FORMACIÓN PLANEADO desde agosto de 2013 con la
Empresa de Energía de Cundinamarca (EEC-ESP). Tras realizar la respectiva gestión de contacto
con la mencionada empresa para acordar las condiciones de trabajo para la ejecución de las
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE programadas para los aprendices, no se logra respuesta oportuna.
Por esta razón y teniendo en cuenta la trascendencia de tomar una decisión prioritaria en beneficio
del proceso formativo de los aprendices de iniciar esta actividad lo antes posible, el instructor a
cargo, profesor ; Jorge Alberto Morales Rubiano, informa a la coordinación académica y a la
Dirección de la Formación Profesional del CDAE sobre la necesidad de adoptar un plan “B” que
permita a los aprendices realizar sus actividades académicas relacionadas con el proyecto de
formación, durante el mismo espacio del periodo lectivo planeado para cada competencia.
Así, y tras analizar la oportunidad de fortalecer holísticamente la formación del grupo HSEQ
(582735) mediante la interacción sinérgica con aprendices e instructores de otras tituladas, el
profesor Jorge A Morales, toma la iniciativa de establecer un acuerdo de COLABORATIVO,
cooperación y sinergia con las tituladas de CONSTRUCCIÓN, TOPOGRAFIA y GESTIÓN

11
De Gestión (SIG)


ADMINISTRATIVA del CDAE a cargo de los instructores; Ing. Remigio Romero Ronderos, Ing.
Jaime Hernando González Santana y Alfredo Enrique Morales Carretero respectivamente.
Tras lograr el acuerdo de cooperación sinérgica HSEQ con las otras tituladas, se estructura el
proyecto y se establece el respectivo plan de trabajo. Seguidamente, se procede a socializar el
proyecto con la coordinación académica y la Dirección de la Formación Profesional del CDAE
quienes avalan la ejecución de esta propuesta y solicitan con la misma ir cumpliendo con las
actividades del PROYECTO DE FORMACIÓN estructurado para la Empresa de Energía de
Cundinamarca (EEC-ESP) como modelo de práctica académica en etapa lectiva. Así, se conforman
las brigadas HSEQ EN ACCIÓN de la titulada 582735, con su respectivo plan de trabajo para el
proyecto sinérgico con las otras tituladas.
Entre los valores agregados de esta iniciativa de trabajo en equipo se logra:
1 – Generar acciones de capacitación cruzada entre tituladas a través de cursos complementarios

que enriquecen la formación de los aprendices al conocer otras disciplinas del conocimiento y la
formación profesional en el SENA, que por razón al objeto del proyecto resulta ser necesario para
conocer y comprender las responsabilidades, la gestión y los roles que cada aprendiz debe asumir
desde su formación titulada para aportar en el proyecto sinérgico con las otras tituladas. Por
ejemplo; los aprendices HSEQ debieron realizar los cursos complementarios de construcción básica
y topografía para poder comprender el alcance de su intervención el proyecto constructivo de las
obras complementarias del CDAE (Anden, baños, techo parqueadero, tanques de reserva de agua y
punto de venta para jóvenes rurales).
2 - Así con esta formación adicional a la de su titulada, los aprendices HSEQ, logran visualizar con
mayor facilidad, destreza y exactitud los posibles riesgos de las citadas obras civiles en el CDAE

12
De Gestión (SIG)


para intervenir como Gestores HSEQ en temas de calidad, medioambiente, salud ocupacional
(SO:SST) y responsabilidad social empresarial (RSE). Con igual estrategia de formación cruzada se
capacita en cursos complementarios a los aprendices de Gestión Administrativa, Construcción y
Topografía en temáticas de calidad, medioambiente, salud ocupacional (SO:SST) y responsabilidad
social empresarial (RSE) relacionadas directamente con las obras civiles del CDAE, ya mencionadas.
3.2 Ficha técnica del Proyecto de Formación Sinérgico Alternativo HSEQ

13
De Gestión (SIG)


3.3 Organigrama del proyecto sinérgico (Alternativo) HSEQ 582735

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De Gestión (SIG)


3.4 Planeación Estratégica proyecto sinérgico HSEQ con otras tituladas

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De Gestión (SIG)


3.4.1 Misión del proyecto sinérgico HSEQ con otras tituladas
3.4.2 Visión del proyecto sinérgico HSEQ con otras tituladas
3.4.3 Nuestros Principios SENA
3.4.4 Nuestros Valores SENA
3.4.5 Política Integrada de Gestión (SIG) proyecto sinérgico HSEQ
3.4.6 Objetivos de Calidad SENA
3.4.6.1 Objetivo Principal del proyecto Sinérgico SIG.
Los aprendices HSEQ (582735) deberán APOYAR la realización de un proyecto de obras civiles en
el CDAE como GESTORES DE CALIDAD, compartiendo sinérgicamente con aprendices de otras
titulaciones una serie de estrategias pedagógicas, experiencias y recursos mediante el desarrollo de
ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE APRENDIZAJE con las cuales accedan a un ejercicio real que los
aproxime a su campo de acción en el mundo laboral, y les permita a la vez lograr los resultados de
aprendizaje del proyecto de formación.
3.4.6.2 Objetivos específicos del proyecto sinérgico
1 – Realizar un ejercicio en campo con el cual los aprendices de la titulación HSEQ pongan en
práctica el ejercicio académico y los conocimientos adquiridos, presentándoles un entorno real de
trabajo que aporte a su aprendizaje significativo (Experiencial – vivencial).

16
De Gestión (SIG)


2 - Contextualizar en la práctica a los aprendices del programa de formación titulada HSEQ en los
conceptos de Sistemas de gestión, gestión por procesos, sinergia, sistemas integrados de gestión,
convivencia y el uso de las NTIC.
3 - Fortalecer en los aprendices HSEQ (582735), el desarrollo de las competencias del programa
curricular y el logro de los respectivos resultados de aprendizaje.
4 - Realizar un ejercicio de práctica para los aprendices HSEQ en sinergia con las titulaciones del
CDAE; Obras Civiles (Construcción), Topografía y Gestión Administrativa en cumplimiento del
PROYECTO DE FORMACIÓN.
5 – Formar y fortalecer en los aprendices el valor del Trabajo en equipo y la cooperación para
estimular en su formación profesional integral (MPFPI) el TRABAJO COLABORATIVO.
3.4.7 Objetivos de calidad del Proyecto (Por Brigadas HSEQ)
1 – OBJETIVOS DE CALIDAD
a.
b.
2 – OBJETIVOS DE SALUD OCUPACIONAL (Salud y Seguridad en el trabajo)
a.
b.
3 – OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES
a.

17
De Gestión (SIG)


b.
4 – OBJETIVOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL (RSE)
a.
b.
3.4.8 Plan de trabajo de las Brigadas HSEQ (582735) en el proyecto sinérgico.

18
De Gestión (SIG)


a. PLAN DE TRABAJO BRIGADA DE CALIDAD
 Diseñar, planear, ejecutar, administrar, medir e implementar planes de mejora (PHVA) del
SIG del PROYECTO SINERGICO HSEQ Con otras titulaciones del CDAE.
 Elaborar el respectivo PLAN DE TRABAJO de la Brigada de Calidad para el PROYECTO

SINERGICO HSEQ Con otras titulaciones del CDAE.

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De Gestión (SIG)


 CARACTERIZAR Y ADMINISTRAR el proceso de calidad bajo parámetros de la ISO 9001-

2008.
 REVISAR permanentemente la estructura de la norma ISO 9001-2008.
 DOCUMENTAR LAS ACTIVIDADES que se realicen durante la implementación del SIG del
PROYECTO SINERGICO HSEQ Con otras titulaciones del CDAE. (PROCESOS de
Construcción, Topografía y Gestión Administrativa).
 Presentar los respectivos PLANES DE MEJORA e informes de gestión.
 Presentar la respectiva EVALUACIÓN MENSUAL.
 Desarrollar CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN de la brigada a través del correo masivo del

CDAE.
 Apoyar BRIGADA DE EMERGENCIA en eventos masivos del CDAE.
 Apoyar el CINE FORO mensual.
 Apoyar el SIMULACRO DE EVACUACIÓN.
 Utilizar y apoyar la gestión mensual con el uso del respectivo PLANEADOR de actividades.
 Mantener actualizado el PORTAFOLIO VIRTUAL en la plataforma SOFIA PLUS del SENA.
b. PLAN DE TRABAJO BRIGADA DE SALUD OCUPACIONAL (SO:SST)
 Elaborar el respectivo PLAN DE TRABAJO de la Brigada de Salud Ocupacional – SST para el

PROYECTO SINERGICO HSEQ con otras titulaciones del CDAE.

20
De Gestión (SIG)


 CARACTERIZAR Y ADMINISTRAR el proceso de Salud Ocupacional – SST bajo parámetros

de la OHSAS 18001-2007.
 REVISAR permanentemente la estructura de la norma OHSAS 18001-2007.

CDAE.
c. PLAN DE TRABAJO BRIGADA MEDIOAMBOENTAL
 Elaborar el respectivo PLAN DE TRABAJO de la Brigada Medioambiental para el PROYECTO

SINERGICO HSEQ con otras titulaciones del CDAE.

21
De Gestión (SIG)


 CARACTERIZAR Y ADMINISTRAR el proceso Medioambiental bajo parámetros de la ISO

14001-2004.
 Documentar el proceso de CONSTRUCCIÓN.

CDAE.
Mantener actualizado el PORTAFOLIO VIRTUAL en la plataforma SOFIA PLUS del SENA.

22
De Gestión (SIG)


d. PLAN DE TRABAJO BRIGADA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)
 Fomentar filosofía SENA
 Elaborar el respectivo PLAN DE TRABAJO de la Brigada de Responsabilidad Social

Empresarial para el PROYECTO SINERGICO HSEQ con otras titulaciones del CDAE.
 CARACTERIZAR Y ADMINISTRAR el proceso de Responsabilidad Social Empresarial bajo

parámetros de la ISO 26000-2010.
 Documentar el proceso de PLANEACIÓN ESTRATEGICA del proyecto.
 Documentar el proceso de TOPOGRAFIA.

CDAE.

23
De Gestión (SIG)


IV GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1 Planificación de la Calidad

24
De Gestión (SIG)


4.2 Árbol de integración de normas en el SIG del Proyecto Sinérgico.

25
De Gestión (SIG)


4.3 Estructura para el Sistema Integrado de Gestión
4.4 Análisis DOFA Proyecto Sinérgico
4.5 Análisis ISHIKAWA – Proyecto Sinérgico.
4.6 Ciclo PHVA del SIG del proyecto Sinérgico.
4.7 Herramientas de gestión utilizadas en el proyecto sinérgico HSEQ
1 – Benchmarking (Asimilar las buenas prácticas de otros)
2 – Brainstorming (Lluvia de ideas)
3 – Análisis causa efecto / Espina de pescado
4 – Planes de mejora
5 – Listas de verificación (Check list)
6 – Flujogramas
7 – Entrevistas
8 – Encuestas

26
De Gestión (SIG)


4.8 Matriz de indicadores
4.9 Indicadores de gestión
V PROCESOS
5.1 Mapa de Procesos
5.2 Interacción de Procesos (Cadena de valor)
5.3 Caracterización de procesos
5.3.1 Caracterización Proceso de Gestión Estratégica
5.3.2 Caracterización Proceso de Gestión de Comunicación
5.3.3 Caracterización Proceso de Gestión de la Calidad (ISO 9001:2008)
5.3.4 Caracterización Proceso de Gestión de la Salud Ocupacional: Salud y Seguridad en el

Trabajo (OHSAS 18001:2007)
5.3.5 Caracterización Proceso de Gestión Medioambiental (ISO 14001:2004)
5.3.6 Caracterización Proceso de Gestión Ética y de RSE (ISO 26000:2010)
5.3.7 Caracterización Proceso de Gestión de la Construcción

27
De Gestión (SIG)


5.3.8 Caracterización Proceso de Gestión de Topografía
5.3.9 Caracterización Proceso de Gestión Administrativa
5.3.10 Caracterización Proceso de Gestión de Auditorías Internas
5.3.11 Caracterización Proceso de Proveedores
VI DOCUMENTACIÓN
La documentación de nuestro SIG del proyecto sinérgico HSEQ, constituye la memoria de todos los
procesos, procedimientos, actividades, tareas, acciones que se realizan durante las diferentes
etapas del proyecto. En esencia nuestro sistema de gestión documental tendrá como objetivos
durante la ejecución del proyecto sinérgico HSEQ, los siguientes:
1 - Lograr la conformidad con los requisitos del cliente y la mejora de la calidad.
2 - Proveer la información y la formación apropiadas.
3 - Garantizar la respetabilidad, oportunidad, confiabilidad y trazabilidad de los procesos.
4 - Proporcionar evidencias objetivas para la toma de decisiones durante la ejecución el proyecto.
5 - Evaluar la eficacia y la adecuación continua de SIG del proyecto sinérgico.

28
De Gestión (SIG)


De otra parte, el sistema de gestión documental, considera pertinentes para apoyar la

implementación del SIG del PROYECTO SINERGICO HASEQ, los siguientes tipos de documentos;
1 – Políticas y objetivos.
2 – Manual de calidad (SIG).
3 – Planes de calidad y trabajo por brigadas HSEQ.
4 – Procedimientos generales y específicos.
5 – Formatos del SIG y Registros.
6.1 Estructura de la Documentación del SIG
6.2 Lista de chequeo de la documentación del SIG por Brigadas HSEQ
6.3 Control de la documentación
6.4 Control de registros
6.5 Manual de Procedimientos del Proyecto Sinérgico

29
De Gestión (SIG)


Según los requisitos de la norma ISO 9001-2008 los procedimientos documentados ( establecido,
documentado, implementado y mantenido ), exigidos a tener en cuenta para su desarrollo e
implementación en el presente SGC, son:
Apartado
Procedimientos ISO 9001-2008
Norma
Procedimiento para el control de los documentos. 4.2.3.
Procedimiento para el control de los registros de calidad. 4.2.4.
Procedimiento de planificación y realización de auditorías. 8.2.2.
Procedimiento de control de productos no conformes. 8.3.
Procedimiento de acciones correctivas. 8.5.2.
Procedimiento de acciones preventivas. 8.5.3.

30
De Gestión (SIG)


De otra parte y de acuerdo a la realidad del Conjunto Quintas del Trébol (Manzana 12) y a sus
requerimientos de servicios a la comunidad vecinal, los procedimientos Administrativos de
Control y Prevención de Riesgos del Conjunto que describen los procesos identificados en el
respectivo MAPA DE PROCESOS son:
Procedimientos Internos del Proyecto Sinergico HSEQ 582735

Procedimiento de Elaboración de Presupuestos.
Procedimiento de
Procedimiento de
Procedimiento de
Procedimiento de
Procedimiento de Compras de Bienes y Servicios.
Procedimiento de
Procedimiento de
Procedimiento de Quejas y Reclamos.
Procedimiento para Autorización de ingreso y salida de trasteos.
Procedimiento De Seguridad Informática.
Procedimiento de Vigilancia y Protocolos de Seguridad.
Procedimiento de Funciones del Auditor Interno
Procedimiento de Funciones del(a) Interventor
Procedimiento de Reuniones del equipo de trabajo HSEQ y líderes del
proyecto
Procedimiento de
Procedimientos de
Procedimiento de
Procedimiento de

31
De Gestión (SIG)


VII COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
7.1 Declaración de compromiso de la Dirección del Proyecto (Dirección de la Formación

Profesional del CDAE y Coordinación Académica del CDAE)
7.2 Revisión por la dirección
7.3 Gestión de los recursos
7.4

32

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BRIGADAS HSEQ 582735

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MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (HSEQ)

Línea tecnológica del programa:

Programa de formación titulada:

Instructor HSEQ- CDAE:

Equipo de Trabajo (aprendices) / Brigadas HSEQ (582735) en Acción:

1 Alvarado, Giovanni Andrés Gestión de la Calidad

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Proyecto de Formación Sinérgico Alternativo / Titulada HSEQ 582735

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HIMNO INSTITUCIONAL DEL SENA

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Es de aplicación a todas las actividades y servicios que se prestan en el proyecto de OBRAS

Responsabilidades y Autoridades: Es de responsabilidad de la BRIGADA DE CALIDAD HSEQ

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Gestión Ética y de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), la planeación, ejecución,

 UNE-EN-ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad.

Elaboró: Revisó: Aprobó:

REVISIONES DEL MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG)

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II ADMINISTRACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD

a. Cuando haya un cambio importante en la estructura del proyecto sinérgico o en el proyecto

b. Cuando se presente un cambio en la Organización Administrativa (Organigrama) del

c. Cuando se presenten cambios significativos en los Procesos definidos para el proyecto

e. Cuando la secuencia entre procesos se altere, o cuando se considere necesario dada la

f. Cuando se requiera insertar o ampliar las exclusiones de la Norma.

g. Cuando se modifique la Política Integrada de Gestión o los Objetivos de Calidad.

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III PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE FORMACIÓN SINÉRGICO

3.1 Reseña histórica del Proyecto de Formación Sinérgico Alternativo HSEQ

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