PRACTICA DE PAGARÉ Y FACTURA CONFORMADA

1. La señora Josefa del rio negocio la compra de una moto del señor Anderson
Santibáñez Gómez marca ITALIKA, le ha pagado en efectivo de sus ahorros S/
20 000, y le debe una diferencia de S/5000 la cual se lo pagará en tres letras de
cambio a 30, 60 y 90 días según corresponda.

004-1 456 Huaraz 2020 09 15 2020 10 15 S/ 1,666.67

Anderson Santibáñez Gómez

Mil seiscientos sesenta y seis soles /sesenta y siete céntimos

Josefa del Rio

Josefa del Rio

Jr. Los Libertadores 546
34569873 943563458

Anderson Santibáñez Gómez

DNI: 34526776

004-2 456 Huaraz 2020 10 15 2020 12 15 S/ 1,666.67

Anderson Santibáñez Gómez

Mil seiscientos sesenta y seis soles /sesenta y siete céntimos

Josefa del Rio

Josefa del Rio

Jr. Los Libertadores 546
34569873 943563458

Anderson Santibáñez Gómez

DNI: 34526776
 004-3 456 Huaraz 2020 12 15 2021 03 15 S/ 1,666.67

Anderson Santibáñez Gómez

Mil seiscientos sesenta y seis soles /sesenta y siete céntimos

Josefa del Rio

Josefa del Rio

Jr. Los Libertadores 546
34569873 943563458

Anderson Santibáñez Gómez

DNI: 34526776

2. Talleres Jorge MOTORS EIRL, domiciliado en Calle topi top 163 León de Viviero,
ICA, emite factura N° 234 con fecha 14/01/20 por un importe de S/48750 a
EMPRESA DE TAXI THIAGO, domiciliado en calle balconcito 288 ICA; el cual
pagara la mitad mediante pagaré de vencimiento 14/02/20 y la otra mitad
mediante tres letras de cambio de 30, 60 y 90 días. Completar los datos que
faltan.

Nº 005 Monto a pagar: S/24,375.00

Fecha de emisión: 14/01/20
Fecha de vencimiento: 14/02/20

Pagaré
Por este pagaré, yo Thiago del Castillo representante legal de la empresa EMPRESA DE TAXI
THIAGO, me comprometo a pagar incondicionalmente a la empresa JORGE MOTORS EIRL
representados legalmente por Jorge Pérez Anaya por los servicios de mantenimientos a los
autos de la empresa, el día 14 de enero del 2020, el monto de veinticuatro mil trescientos
setenta y cinco soles, en la oficina situada en calle topi top 163 León de Vivero, Ica.
Ica, 14 de enero del 2020

Jorge Pérez Anaya Thiago del Castillo

Gerente General Gerente General
RUC: 20345267766 RUC: 20345698730
 005-1 Factura 234 Ica S/ 8,125.00
2020 02 14 2020 03 14

JORGE MOTORS E.I.R.L.

Ocho mil ciento veinticinco soles

Thiago del Castillo

EMPRESA DE TAXI THIAGO

Calle Balconcito 288, Ica
20345698730 917563458

20345267766 JORGE MOTORS E.I.R.L.

Jorge Pérez Anaya

005-2 Factura 234 Ica S/ 8,125.00

2020 03 14 2020 05 14

JORGE MOTORS E.I.R.L.

Ocho mil ciento veinticinco soles

Thiago del Castillo

EMPRESA DE TAXI THIAGO

Calle Balconcito 288, Ica
20345698730 917563458

20345267766 JORGE MOTORS E.I.R.L.

Jorge Pérez Anaya

 005-3 Factura 234 Ica S/ 8,125.00
2020 05 14 2020 08 14

JORGE MOTORS E.I.R.L.

Ocho mil ciento veinticinco soles

Thiago del Castillo

EMPRESA DE TAXI THIAGO

Calle Balconcito 288, Ica
20345698730 917563458

20345267766 JORGE MOTORS E.I.R.L.

Jorge Pérez Anaya

3. La señora María de los Ángeles torres negocia la compra de un vehículo al señor

Mario Pérez Marín Marca: Mazda, Modelo BT50. Ha transferido 22, 500.00
dólares americanos que representa el 70% del valor de la unidad a la cuenta a
la cuenta bancaria del propietario y le falta 7500.00 dólares americanos que
representa el 30%. Se genera un pagaré.

Nº 006 Monto a pagar: $ 7,500.00

Fecha de emisión: 10/01/20

Pagaré
Por este pagaré, Yo María de los Ángeles Torres, me comprometo a pagar
incondicionalmente al Sr. Mario Pérez Marín, por La compra de un vehículo marca Mazda,
modelo BT50, fecha de pago es el día 10 de enero del 2020, el monto de siete mil quinientos
dólares americanos, en la oficina situada en calle Las Palmeras 203, de Lima.

María de los Ángeles Torres

Mario Pérez Marín
DNI: 87953009
DNI: 67548790
 4. Marta Gómez con domicilio en Calle Antofagasta Nº 257, Madrid, compra cuatro
mesas de despacho por valor de $16.000, a la empresa FRESH S.A., con
domicilio en la Calle La torre, Nº 134, Madrid. Ambas partes deciden documentar
la deuda en una letra de cambio y pagaré que emite Antonio Puerto,
administrador único de la EMPRESA FRESH S.A, el 18 de FEBRERO del 2007.
La letra, con un plazo de vencimiento de 4 meses desde la fecha pagando la
mitad de la deuda, es aceptada el mismo día de su libramiento por Marta Gómez.
Y el pagare se emite apenas se vence la primera letra de cambio, asimismo la
empresa FRESH S.A solicita un avalista que será Francisco Camper esposo de
MARTHA GOMEZ.

008 764 Madrid $ 8,000.00

2007 02 18 2007 06 18

FRESH S.A.

Ocho mil ciento veinticinco soles

Marta Gómez

Marta Gómez
Calle Antofagasta 257, Madrid
34265789 917560058

FRESH S.A.
Francisco Camper 20345267006
Calle Antofagasta 257, Madrid
30265780 917560072

Antonio Puerto

Nº 008 Monto a pagar: $ 8,000.00

Fecha de emisión: 10/01/20

Pagaré
Por este pagaré, Yo Marta Gómez, me comprometo a pagar incondicionalmente a la
empresa FRESH S.A., por La compra de cuatro mesas de despacho, fecha de pago es el día
18 de marzo del 2007, el monto de ocho mil dólares americanos, en la oficina situada en
calle La torre, Nº 134, Madrid.

Marta Gómez
Antonio Puerto Gerente
DNI: 34265789
General RUC:
20345267006
003 01- 1250 Chimbote 01/03/2010 S/ 2,070.00

690.00 01/04/2010
690.00 01/05/2010
690.00 01/06/2010

01 TV de 21” marca SONY modelo AT 23459 700.00

01 equipo de sonido 5000 W. marca SONY modelo Z-591 1,100.00
270.00
15% por el financiamiento

Dos mil setenta soles

S/ 2,070.00

15
Luis Castillo Morales

Urb. El Acero A-15

32961644

ELEKTRA S.A.C.
20100017481
Jr. Espinar 797
Marcos Vidal Rojas
004 001-1250 Chimbote 11/03/2010 S/16,823.75

2,102.97 11/04/2010
2,102.97 11/05/2010
2,102.97 11/06/2010
2,102.97 11/07/2010
2,102.97 11/08/2010
05 parlante marca EXD modelo TBT, por S/. 850.00 4,250.00 2,102.97 11/09/2010
04 proyectores ERT por S/. 2,150.00 2,102.97 11/10/2010
8,600.00
2,102.97 11/11/2010
02 estabilizadores de S/1400 C/u 2,800.00
7.5% por el financiamiento 1,173.75

Dieciséis mil ochocientos veintitrés

Dayana Matico Marticorena

soles/setenta y cinco céntimos

S/16,823.75
7.5
Urb. El Acero A-15

Comercial EFE
42261644

201847017481
Jr. Espinar 797
Carmen de la Cruz