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Mayo 2018
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Índice de contenido
2. ASPECTOS GENERALES......................................................................................................................................
2.1 Información General ..............................................................................................................................................
2.2 Institucionalidad.....................................................................................................................................................
2.3 Marco de Referencia .............................................................................................................................................
3. IDENTIFICACIÓN....................................................................................................................................................
3.1 Diagnóstico............................................................................................................................................................
3.2 Definición del problema, sus causas y efectos .....................................................................................................
3.3 Planteamiento del proyecto – Definición de objetivos, medios y fines ..................................................................
3.4 Planteamiento del proyecto – Alternativas de solución .........................................................................................
4. FORMULACIÓN ......................................................................................................................................................
4.1 Definición de horizonte de evaluación del proyecto ..............................................................................................
4.2 Determinación de la brecha oferta - demanda ......................................................................................................
4.3 Aspectos Técnicos ................................................................................................................................................
4.4 Costos a Precios Privados ....................................................................................................................................
5. EVALUACIÓN .........................................................................................................................................................
5.1 Evaluación Social ..................................................................................................................................................
5.2 Análisis de sensibilidad .........................................................................................................................................
5.3 Análisis de sostenibilidad ......................................................................................................................................
5.4 Impacto Ambiental.................................................................................................................................................
5.5 Gestion del Proyecto .............................................................................................................................................
5.5 Matriz de Marco Logico para la alternativa seleccionada .....................................................................................
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CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
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CAPITULO I:
RESUMEN EJECUTIVO
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIÓN GENERAL
A.1. Nombre del PIP:
A.2. Localización:
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Figura Nº 2 Mapas 03: Ubicación del Proyecto - Micro localización
UBICACIÓN DEL
PROYECTO
A.3. Institucionalidad:
Unidad Formuladora
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital de Uchumayo
Nombre de la UF : Unidad Formuladora
Responsable UF : Econ. María del Rosario Briceño Azana
Dirección : Calle Sánchez Cerro Mz MZ – s/n Congata, Plaza
Salaverry
N° 100 PT. Uchumayo
Teléfonos : (054) 411241 – 411328 - 493014
Persona Responsable
de Formular : Ing. Edgard Cárdenas Hernández, Arq. Roger Quiso C
Departamento : Arequipa
Provincia : Arequipa
Distrito : Uchumayo
Unidad Ejecutora
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital de Uchumayo
Nombre de la UE : Gerencia de Desarrollo Urbano
Responsable UE : Ing. Carlos Cerpa Jimenez
Dirección : Calle Sánchez Cerro Mz MZ – s/n Congata, Plaza
Salaverry
N° 100 PT. Uchumayo
Teléfonos : (054) 411241 – 411328 - 493014
Departamento : Arequipa
Provincia : Arequipa
Distrito : Uchumayo
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Área Técnica (AT) designada
El objetivo central es: “Adecuado servicio de Seguridad Ciudadana para la población del
Distrito de Uchumayo”.
Los medios de solución que van a contribuir a que se cumpla con el objetivo central.
El fin final del problema central, es el siguiente “Mejora en el desarrollo social, cultural,
económico y educativo del Distrito de Uchumayo”
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Segundo Nivel: en este piso se está considerando la Sala de juntas para las diferentes
reuniones con autoridades del distrito respecto al tema de seguridad ciudadana, oficina de
subgerencia de seguridad ciudadana, otra oficina de data center para el centro, servicios
higiénicos y almacén.
Esta construcción para el Servicio de Seguridad Ciudadana contara con su respectivo
mobiliario, e instalación de los siguientes componentes:
- Un moderno sistema de seguridad ciudadana con una red de cámaras de video
vigilancia situadas en puntos estratégicos dentro del distrito que obedecen al mapa del
delito del año 2016., siendo en total 20 cámaras instaladas alrededor del distrito.
- Un Centro de Control y Monitoreo; donde se visualizará en tiempo real las incidencias
que ocurran, con un sistema de almacenamiento para visualizar en diferido posibles
hechos que hayan pasado desapercibidos hasta con 30 días de posterioridad a la
incidencia.
- Una central de emergencia de llamadas para la atención oportuna de la emergencia y
el entrenamiento de operación de la plataforma de telecomunicaciones para video
vigilancia.
I. Medio de Primer Nivel : Adecuada infraestructura, para la adecuada gestión y operación del
servicio por la Municipalidad
Ítem
Componentes Acciones
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Tabla N° 3 Planteamiento de acciones - Medio Primer Nivel # 2
II. Medio de primer Nivel: Adecuada instalación del sistema de video vigilancia, equipamiento de
las oficinas administrativas y adquisición de unidades móviles.
Teniendo en consideración estos datos, e información del último Censo Nacional 2007: XI de
Población y VI de Vivienda, donde indican que la tasa de crecimiento anual de la población del
Distrito de Uchumayo es de 2.59% (Censos 1993 y 2007), se ha estimado la población
beneficiaria del proyecto, y es la que se detalla en la siguiente tabla.
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Tabla N° 4 Población demandante potencial y efectiva
Población
Año Inicio Fin Área de Demandante Demandante
Residentes Flotante
Influencia Potencial Efectiva
1 Jul-18 Jun-19 22,694 6,808 29,502 29,502 29,502
2 Jul-19 Jun-20 23,282 6,984 30,266 30,266 30,266
3 Jul-20 Jun-21 23,885 7,165 31,050 31,050 31,050
4 Jul-21 Jun-22 24,504 7,350 31,854 31,854 31,854
5 Jul-22 Jun-23 25,138 7,541 32,679 32,679 32,679
6 Jul-23 Jun-24 25,789 7,736 33,526 33,526 33,526
7 Jul-24 Jun-25 26,457 7,937 34,394 34,394 34,394
8 Jul-25 Jun-26 27,143 8,142 35,285 35,285 35,285
9 Jul-26 Jun-27 27,846 8,353 36,199 36,199 36,199
10 Jul-27 Jun-28 28,567 8,569 37,136 37,136 37,136
Fuente: Elaboración propia
La demanda de seguridad ciudadana estará dada por el total de la población del Distrito de
Uchumayo. Cada persona demanda una condición de seguridad ciudadana por parte del
Estado.
Dónde:
Es lógico pensar que toda persona demanda seguridad, por lo tanto se considera que =1
Por lo tanto:
Dda PobOb
Tabla N° 5 Demanda efectiva
Demanda del
Año Inicio Fin
servicio
1 Jul-18 Jun-19 29,502
2 Jul-19 Jun-20 30,266
3 Jul-20 Jun-21 31,050
4 Jul-21 Jun-22 31,854
5 Jul-22 Jun-23 32,679
6 Jul-23 Jun-24 33,526
7 Jul-24 Jun-25 34,394
8 Jul-25 Jun-26 35,285
9 Jul-26 Jun-27 36,199
10 Jul-27 Jun-28 37,136
Fuente: Elaboración propia
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C.2. Determinación de la oferta
Of f ( PobSeg i ) * PobSeg i
Dónde:
Al igual que en el caso de la demanda, es razonable suponer que toda persona que perciba no
tener riesgo de ser víctima de un acto de violencia o delito tiene satisfecha su demanda
seguridad, por lo tanto se considera que =1. Entonces:
Of PobSeg i
PobSeg 1 ( ) * Pob( )
Dónde:
Para calcular la oferta se ha utilizado como insumos los resultados de las encuestas / estudios
realizados por el INEI sobre percepción de inseguridad, realizados en la Ciudad de Arequipa
durante los años 2010, 2011,2012, 2013, 2014 y 2015; que son los siguientes respectivamente
82.20%, 86.70%, 91.5%, 93.30%, 93.10%, 93.70%; así mismo ésta nos indica que la tasa de
variación porcentual promedio es de 0.02%, considerando los dos últimos años 2014 y 2015;
ver tabla siguiente:
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Tabla N° 6 Percepción de inseguridad, realizados en la Ciudad de Arequipa
Población
Año No se
Se siente
siente
segura
segura
2010 82.20% 17.80%
2011 86.70% 13.30%
2012 91.50% 8.50%
2013 93.30% 6.70%
2014 93.10% 6.90%
2015 93.70% 6.30%
2016 93.89% 6.11%
2017 94.08% 5.92%
2018 94.26% 5.74%
2019 (1) 94.45% 5.55%
2020 (2) 94.64% 5.36%
2021 (3) 94.83% 5.17%
2022 (4) 95.02% 4.98%
2023 (5) 95.21% 4.79%
2024 (6) 95.40% 4.60%
2025 (7) 95.59% 4.41%
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Población
Año No se
Se siente
siente
segura
segura
2026 (8) 95.78% 4.22%
2027 (9) 95.97% 4.03%
2028 (10) 96.17% 3.83%
Fuente: Elaboración Propia.
(N): Horizonte de evaluación del proyecto
El segmento de población que se sentirá segura e insegura hasta el año 2028 será la siguiente:
Población
Año Inicio Fin Área de Siente No Siente
Influencia segura segura
1 Jul-18 Jun-19 29,502 27,865 1,637
2 Jul-19 Jun-20 30,266 28,644 1,622
3 Jul-20 Jun-21 31,050 29,445 1,605
4 Jul-21 Jun-22 31,854 30,268 1,586
5 Jul-22 Jun-23 32,679 31,114 1,565
6 Jul-23 Jun-24 33,526 31,983 1,542
7 Jul-24 Jun-25 34,394 32,877 1,516
8 Jul-25 Jun-26 35,285 33,796 1,488
9 Jul-26 Jun-27 36,199 34,741 1,457
10 Jul-27 Jun-28 37,136 35,712 1,424
Fuente: Elaboración Propia.
Of f ( PobSeg i ) * PobSeg i
Población
Año Inicio Fin Oferta sin Oferta
proyecto optimizada
1 Jul-18 Jun-19 1,637 1,637
2 Jul-19 Jun-20 1,622 1,622
3 Jul-20 Jun-21 1,605 1,605
4 Jul-21 Jun-22 1,586 1,586
5 Jul-22 Jun-23 1,565 1,565
6 Jul-23 Jun-24 1,542 1,542
7 Jul-24 Jun-25 1,516 1,516
8 Jul-25 Jun-26 1,488 1,488
9 Jul-26 Jun-27 1,457 1,457
10 Jul-27 Jun-28 1,424 1,424
Fuente: Elaboración Propia.
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Se ha considerado que la oferta optimizada es igual a la oferta sin proyecto, dado que cualquier
acción inmediata que se realice, no impactaría en la oferta actual, por lo tanto ambas ofertas
son iguales en el periodo proyectado.
De este cuadro se puede deducir que la demanda se encuentra actualmente desatendida, con
el peligro que toda la población se sienta insegura.
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Figura Nº 4 Mapas 02: Ubicación – Micro localización (Área del proyecto)
D.2. Tamaño
A continuación se muestran las áreas o sectores específicos, a los que se les bridarán el
servicio de seguridad ciudadana, dado que son áreas donde vive la población del Distrito de
2
Uchumayo; estos cuatro (04) sectores hacen un total de 35 Km aproximadamente, el cálculo
2
de los factores de producción será en función de éstos 35 Km . (El área total del Distrito de
2
Uchumayo es de 227.14 Km ).
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Tabla N° 12 Sectores o áreas que se les brindará el servicio
Estos datos quedan refrendados por los siguientes cálculos según lineamientos para la
elaboración de proyectos de inversión pública para el servicio de seguridad ciudadana.
Resumen:
Para brindar el servicio las 24 horas de días, los 7 días de la semana, trabajando 48
horas/semana, la municipalidad debe contratar por turno de 8 horas: 02 operadores de
cámaras de video vigilancia, 02 personal de apoyo administrativo y 02 personal en el
observatorio de seguridad ciudadana.
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N° Puntos Críticos Sector
Cristo Blanco
12 Lugar estratégico de donde se monitorea parte del distrito de Uchumayo, de las personas y vehículos Asociación Cerro Verde
que circulan por el sector.
El Trébol Parque los Dinosaurios
13 Lugar de poca visibilidad, zona de concurrencia de vehículos a beber licor y realizar actos reñidos Asociación Cerro Verde
contra la moral, sector donde se construirá el SAE.
Almacén Central del Municipio distrital de Uchumayo
14 Con la finalidad de Monitorear el ingreso y salida de material, enseres y otros y de posibles El Carmen Congata
sustracciones y/o Robos que pueden cometer sujetos del mal vivir.
Cementero de Congata
15 Lugar Público de poca iluminación, concurren bebedores por los alrededores, presencia de El Carmen Congata
drogadictos a sustraer especies del CEMENTERIO
Plaza Principal de Álvarez Thomas (Parque el Caballo)
16 Lugar donde se concentran bebedores, drogadictos y donde se realizan las actividades Patrióticas del El Carmen Congata
Distrito, motivo por lo cual en esas fechas pululan DD.CC.
Institución Educativa Alma Mater de Congata Estadio
17 Lugar desde donde se puede monitorear a los alumnos en vista que se tiene que contrarrestar a los El Carmen Congata
consumidores de PBC y a los vendedores que lo realizan al menudeo y delibere.
Institución Educativa Santa María del Valle, P.T. El Carmen, I,II, y III
18 Lugar desde donde se puede monitorear a los Alcohólicos, y drogadictos que se concentran en el El Carmen Congata
lugar.
Carmen II B-2 Congata
19 El Carmen Congata
Lugar donde pululan drogadictos y bebedores crónicos.
Álvarez Thomas Sector 1, Parque la Esperanza
20 Lugar desde donde se monitorea hasta la Institución Educativa Alma Mater de Congata en un El Carmen Congata
aproximado de un Km., con el fin de evitar las sustracciones en el lugar.
Juan el Bueno Sector 1 Álvarez Thomas
21 Lugar desde donde se puede monitorear casi un Km. Hasta el Almacén del MDU y evitar robos y El Carmen Congata
Hurtos en el lugar.
Cancha Sintética
22 Lugar donde se concentran personas a realizar deporte y consumen bebidas alcohólicas y personas El Carmen Congata
de mal vivir.
Av. Ramón Castilla Álvarez Thomas, sector 2
23 Se puede monitorear aprox., 1 Km. Con el cual se prevenir a los DD.CC. que pululan por el lugar y El Carmen Congata
cometan Ilícitos Penales.
Álvarez Thomas II Mz. B Lote 2
24 Cámara que monitoreara gran parte de este sector, Parque los Coritos I.E.I. Álvarez Thomas y El Carmen Congata
además se contrarresta el accionar de los DD.CC.
El Botadero Mz. D Lote 2
25 Lugar desde donde se puede monitorear hasta el P.T. EL Carmen en aprox., de 1 Km. Con la El Carmen Congata
finalidad de evitar la concentración de DD.CC. Lugar donde se comete Ilícitos Penales (Violaciones).
Malecón Congata Zona Alta y Baja
26 Lugar donde se estacionan vehículos a realizar actos reñidos contra la Moral y a consumir bebidas El Carmen Congata
alcohólicas y concurrencia de drogadictos.
Plaza Principal P.T. El Carmen Congata
27 Lugar donde se encuentra la Agencia Municipal de Uchumayo-Congata, lugar de concentración de El Carmen Congata
público y donde se realizan actividades todo el año.
Ingreso a la vía la Fabrica El Huayco El Huayco Santa Teresa y
28
Lugar donde se comenten Ilícitos como Violaciones, Consumo de bebidas Alcohólicas y PBC. Leticia
Ingreso a Santa Teresa El Huayco Santa Teresa y
29
Lugar donde circulan personas del mal vivir y cometen violaciones, por ser un lugar desolado. Leticia
Parque Leticia, Loza Deportiva, Iglesia, y Mirador
El Huayco Santa Teresa y
30 Lugar de grescas callejeras, consumo de bebidas alcohólicas y concentración de consumidores de
Leticia
pasta básica de Cocaína.
Ingreso a Carretera nueva Los Cabrera
El Huayco Santa Teresa y
31 Lugar desde donde se puede monitorear los vehículos sospechosos que circulan por la vía Curva el
Leticia
Cura el Huayco.
Plaza Principal P.T. Uchumayo
32 Lugar donde se encuentra el Palacio Municipal del distrito de Uchumayo, Iglesia, I.E. Lugar donde se P.T. Uchumayo
concentran Jóvenes a consumir bebidas alcohólicas y ocasionan grescas callejeras.
Ingreso a la Plaza principal del distrito de Uchumayo
Lugar desde donde se puede monitorear La Panamericana Sur, ingreso de la calle San Martin de los
33 P.T. Uchumayo
DD.CC. que ingresan a sustraer autopartes de los vehículos estacionados en el P.T. Uchumayo y
además monitorear las diferentes actividades patrióticas, festivas y de aniversarios del distrito.
Ingreso a Buenos Aires
34 P.T. Uchumayo
Lugar desde donde se puede monitorear el ingreso a la zona turística del distrito, donde ingresan los
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N° Puntos Críticos Sector
DD.CC a realizar sus fechorías.
Lateral No.06
37 P.T. Uchumayo
Ingreso y salida por donde los DD.CC. pueden fugar luego de cometer sus fechorías.
Lateral No.5
38 P.T. Uchumayo
Ingreso y salida de los Delincuentes Comunes luego de cometer sus Ilícitos en el lugar.
Lateral No.6 Grifo ECOGAS
39 P.T. Uchumayo
Lugar por donde ingresan y salen los DD.CC. a perpetrar luego de perpetrar sus fechorías.
Lateral 7.4
40 P.T. Uchumayo
Lugar por donde salen e ingresan los DD.CC. a perpetrar sus ilícitos.
Lateral 7.5
41 P.T. Uchumayo
Lugar por donde ingresan los delincuentes en forma diaria.
Institución Educativa el Cural
42 P.T. Uchumayo
Se debe instalar una cámara con el fin de controlar a los alumnos de la institución educativa.
Lateral No. 7
43 P.T. Uchumayo
Salida e ingreso de DDCC. Hacia la panamericana después de cometer sus fechorías.
Av. Principal de la Estación
44 Cámara que se debe instalar Frente al estadio lugar desde donde se puede monitorear en un aprox., La Estación
de 1.5 Km. Con la finalidad de reducir el ingreso de DD.CC. y vehículos sospechosos.
Ingreso al Rosario
45 Cámara que se debe instalar al ingreso al Rosario con fin de controlar los vehículos que ingresan a El Rosario
dicho sector y así minimizar los Ilícitos que se pudieran presentar en el sector.
Local Social de la Casa Huerta la Nueva Molina
46 Cámara que debe ser ubicada en el Local social de la Casa Huerta Nueva Molina, lugar donde se La nueva Molina
producen grescas y liban licor, de donde se puede visualizar gran parte de este Sector.
Fuente: Planos de delitos y de alto riesgo
Nombre Tecnología
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11 Malecón Congata GPON
12 Cancha Sintética GPON
13 Institución Educativa Santa María Del Valle GPON
14 Ingreso Congata GPON
15 Salida a Cerro Verde GPON
16 Juan el Bueno GPON
17 Parque de la Cultura GPON
18 Malecón Cuajone GPON
19 Estadio Cerro Verde GPON
20 Comisaria GPON
Resumen:
D.4. Momento
Todas las etapas para la ejecución del proyecto, se definen en la siguiente tabla.
Duración
Macro procesos del proyecto
Meses
Elaboración y aprobación de documentos para el proceso de
1 Mes
selección vía Obras por Impuestos
Proceso de selección 1 Mes
Convocatoria
Registro de participantes
Formulación de consultas y observaciones 16 días
Absolución de consultas y observaciones
Integración de Bases
Presentación de oferta 1 días
Evaluación de ofertas 5 días
Calificación de ofertas 5 días
Otorgamiento de buena pro 3 días
Firma de contrato 1 Mes
Elaboración de Expediente Técnico 15 Dias
Aprobación de Expediente Técnico 7 Dias
Ejecución de obra 3 Meses
Horizonte de evaluación del proyecto - Post – Inversión 120 Meses
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E. COSTOS DEL PIP
A continuación se muestran los costos de inversión a precios privados
1) Costos de inversión
Tabla N° 16 Costo de Inversión a Precios Privados – Alt. Única
COSTO A
PRECIOS
COMP. DESCRIPCION
MERCADO
(S/.)
1.0 ADECUADA INFRAESTRUCTURA 636,272.16
ADECUADA INSTALACION DEL SISTEMA DE
2.0 2,408,692.09
VIGILANCIA
5.0 SEGURIDAD Y SALUD 12,472.50
UTILIDAD 8% 244,714.94
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2) Costos de operación y mantenimiento
COSTOS
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F. EVALUACIÓN SOCIAL DEL PIP
Donde:
VACT : es el valor actual del flujo de costos totales
FCt : es el flujo de costos del período t
VR : es el valor de recuperación de la inversión al final de la vida útil
N : es la vida útil del proyecto
COK : es el costo de oportunidad del capital, el mismo que se ha fijado en 9% al año en
soles reales.
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G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
El concepto de sostenibilidad es necesario que sea entendido en su magnitud de tiempo, es
decir cómo se va a mantener este proyecto en sus años vida estimada, este proyecto cumple
con las viabilidades tanto técnicas, legales, y económicas.
Es importante contemplar la ejecución de este proyecto con una visión de largo plazo para el
cual se tiene que tener en cuenta criterios de eficiencia y efectividad, que deberán asumir la
gestión actual, así como las gestiones futuras con respecto al mantenimiento y operatividad del
proyecto.
El análisis de viabilidad está referido a los factores internos y externos que podrían afectar el
desenvolvimiento de las actividades y el logro de los objetivos del proyecto.
Viabilidad legal
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Se señala como una de las atribuciones del Alcalde el “cumplir y hacer cumplir las
disposiciones municipales con el auxilio del Serenazgo y de la Policía Nacional”.
1.2. Ejercer la labor de coordinación para las tareas de defensa civil en la provincia,
con sujeción a las normas establecidas en lo que respecta a los Comités de
Defensa Civil Provinciales.
2.1. Coordinar con las municipalidades distritales que la integran y con la Policía
Nacional el servicio interdistrital de Serenazgo y seguridad ciudadana.
2.2. Promover acciones de apoyo a las compañías de bomberos, beneficencias, Cruz
Roja y demás instituciones de servicio a la comunidad.
Viabilidad Económica
Desde el punto de vista económico, el proyecto es viable, por que presenta una rentabilidad
aceptable y una sostenibilidad comprometida por la Municipalidad Distrital de Uchumayo.
Viabilidad Técnica
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Mejores materiales.
Diseño tecnológico adecuado a las condiciones ambientales específicas (topografía, clima,
intensidad solar, etc.)
Tecnologías más apropiadas, tamaños más económicos y eficientes, etc.
De las reuniones sostenidas con los funcionarios de la Municipalidad, se vio por conveniente
que la modalidad de ejecución de este Proyecto de Inversión Pública sea por Administración
Indirecta.
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, en la etapa de inversión y ejecución, se encargará de
gerenciar, gestionar, programar y supervisar la ejecución del proyecto de inversión, con el
apoyo de una empresa privada, según lo establecido por la Ley N°29230 (Obras por
Impuestos).
H. IMPACTO AMBIENTAL
1. Análisis de peligros
1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual 2. ¿Existen estudios que pronostican la probable
se pretende ejecutar el proyecto? ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo
de peligros?
SI NO Comentarios SI NO Comentarios
Inundaciones X Inundaciones X
Lluvias intensas X Lluvias intensas X
Heladas X Heladas X
Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X
Sismos X Sismos X
Sequías X http://sigrid.cenepred.gob.p Sequías X http://sigrid.cenepred.gob.
Huaycos X e/sigrid/ Huaycos X pe/sigrid/
Derrumbes / Sistema de Información Derrumbes / Sistema de Información
X para la Gestión de Riesgos X para la Gestión de
Deslizamientos Deslizamientos
de Desastres Riesgos de Desastres
Tsunamis X Tsunamis X
Incendios Incendios
X X
urbanos urbanos
Derrames
X X
tóxicos Derrames tóxicos
Otros X Otros X
SI NO
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados
en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto? X
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zona es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de
proyectos? X
Sismos X 2 3 6
(Peligro Alto)
Sequías X
Huaycos X
Incendios urbanos X 3 2 6
(Peligro Alto)
Derrames tóxicos X
Otros X
Frecuencia: se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los peligros
identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de información histórica o en estudios de
prospectiva,
b) Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utilizar la siguiente escala:
B = Bajo: 1; M= Medio: 2; A = Alto: 3; S.I. = Sin Información: 4.
Conclusión:
De acuerdo con los resultados del análisis de peligros, la zona en la cual se desarrollará el
proyecto es de Peligro Alto para los siguientes tres tipos de riesgos: Lluvias intensas, Sismos e
Incendios Urbanos. Esta información se analizará de manera conjunta con el análisis de
vulnerabilidades, para determinar el nivel de riesgo.
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Formato Nº 2: Lista de Verificación sobre la generación de vulnerabilidades por Exposición,
Fragilidad o Resiliencia en el proyecto.
Preguntas Si No Comentarios
A. Análisis de vulnerabilidades por exposición (localización)
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su
X
exposición a peligros?
2. Si la localización prevista por el proyecto lo expone a situaciones de
peligro, ¿Es posible técnicamente cambiar la ubicación del proyecto a una X
zona menos expuesta?
B. Análisis de vulnerabilidades por fragilidad (tamaño, tecnología)
Conclusión:
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Formato Nº 3: Identificación del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposición,
fragilidad y resiliencia.
Conclusión:
Grado de Vulnerabilidad
Definición de Peligros / Vulnerabilidad
Bajo Medio Alto
Bajo Bajo Bajo Medio
Grado de Peligros Medio Bajo Medio Alto
Alto Medio Alto Alto
Fuente: Pautas metodológicas para la incorporación del análisis
del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversión Pública. MEF.
Conclusión:
En ese sentido, en el diseño del proyecto se considerarán medidas de reducción de riesgo ante
lluvias intensas, sismos e incendios urbanos.
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I. GESTION DEL PROYECTO
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CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA
MITIGACION
1,500.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00
AMBIENTAL
GASTOS GENERALES
244,714.94 1,019,645.58 1,019,645.58 1,019,645.58 3,058,936.75
8%
UTILIDAD 8% 244,714.94 81,571.65 81,571.65 81,571.65 244,714.94
IGV 18% 638,705.99 102,192.96 102,192.96
SUPERVISION DE
91,768.10 30,589.37 30,589.37 30,589.37 91,768.10
OBRA 3%
EXPEDIENTE
61,178.74 61,178.74 61,178.74
TECNICO 2%
TOTAL 4,340,019.46 4,340,019.46
TOTAL 4,340,019.46
Página 29
Página 30
J. MARCO LÓGICO DEL PIP
“Mejora en el desarrollo social, cultural, económico y Porcentaje de vecinos que declaran sentirse seguros por sus calles. Encuesta anual. Las instituciones involucradas deben
educativo del Distrito de Uchumayo”. Incremento de la actividad económica en el distrito. Encuesta anual. participar efectiva y
Incremento de la población escolar primaria y secundaria principalmente Estadísticas de matrículas anuales. cohesionadamente.
PROPOSITO
“Adecuado Servicio de Seguridad Ciudadana para la Nivel de delincuencia. Disminución de la delincuencia al 50% al 2021 y al 80% al INEI – Encuesta Nacional de Programas Funcionamiento óptimo del Servicio
población del Distrito de Uchumayo”. 2028. Estratégicos (Elaboración anual) de Seguridad Ciudadana del Distrito
de Uchumayo.
Disminución de los siguientes tipos Estadísticas del Observatorio de Seguridad
de hechos delictivos Ciudadana del Distrito de Uchumayo. Contar con RRHH especializados en
Seguridad Ciudadana.
Robo de dinero, cartera, celular
Intento de robo de dinero, cartera, La Municipalidad Distrital de
celular Uchumayo cuenta con los recursos
Estafa suficientes para el sostenimiento del
proyecto durante su horizonte de
Robo de vehículo vida.
Intento de robo de vehículo
Amenazas e intimidaciones
Maltrato y ofensa sexual
Robo de negocio
Secuestro y extorción
COMPONENTES
1) Adecuada infraestructura para brindar el servicio. 1) El servicio de Seguridad Ciudadana cuenta con el 100% de los ambientes 1) Avances del componente de Infraestructura
que requiere, durante la vida útil del proyecto. Física, según cronograma especificado en el Compromiso de la Municipalidad
2) Adecuada instalación del Sistema de Video PIP. Distrital de Uchumayo de una
Vigilancia. . participación activa en el proyecto.
2) Número de RRHH especializados de acuerdo Habilitación presupuestal.
al proyecto.
Página 31
JERARQUÍA DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
ACCIONES/ACTIVIDADES
1.- Construcción de edificación para el Servicio de 1) Medio de Primer Nivel : Adecuada infraestructura, para la adecuada gestión y 1) Expediente Técnico de la obra Disponibilidad oportuna de recursos
Seguridad Ciudadana. operación del servicio por la Municipalidad: S/. 636,272.16. 2) Contrato con el financista de la obra para la ejecución de la obra.
• Obras preliminares 2) Medio de primer Nivel: Adecuada instalación del Sistema de Video 3) Informes de valorización de la obra
Vigilancia: S/.2, 408,692.09. 4) Informes de la supervisión de la obra
• Movimientos de tierras
3) Gastos Generales: S/. 244,714.94 5) Informes de entrega del 100% del proyecto.
• Estructuras 4) Utilidad: S/. 244,714.94 6) Informes de cierre del proyecto.
• Arquitectura 5) IGV: S/. 638,705.99
• Instalaciones Sanitarias 6) Supervisión: S/.91,768.10
• Instalaciones Eléctricas 7) Expediente Técnico: S/. 61,178.74
Página 32
CAPITULO III
IDENTIFICACIÓN
Página 33
2. IDENTIFICACIÓN
2.1 Diagnóstico
En las siguientes figuras, se muestran la unidad productora del servicio actual, el área de
estudio y el área de influencia.
Página 34
2.1.2 Diagnóstico del área de estudio y área de influencia
A) Fecha de creación
Uchumayo se crea políticamente como distrito, con la categoría de pueblo según Ley
N°12301 el 03 de mayo de 1955, siendo presidente de la República el general Manuel A.
Odria.
B) Ubicación
Distrito de Uchumayo
Página 35
C) Superficie
Tabla N° 19 Superficie
2
Superficie (Km )
Perú 1,285,000
Provincia de Arequipa 9,682.02
Distrito de Uchumayo 227.14
Fuente: Resultados del Censo 2007 por Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
D) Límites
E) Altitud
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N° Sector Localidad N° sector Localidad
Cerro Verde
Alto Cerro Verde
Virgen de las Peñas
Ampliación Alto
Cerro Verde
Virgen de la
Candelaria
Frente al Sol
El Arenal
La Molina
Fuente: Municipalidad distrital de Uchumayo
Su población combina las actividades agrícolas con la de servicios, sin embargo manifiesta
mayor tendencia por las actividades del campo.
El Cural
Cerro Verde
Es una de las localidades más jóvenes del distrito, sin embargo muestra un mejor nivel de
desarrollo y mayor organización, pero a la vez expresa un mayor apoyo de la minera en la
estructura urbana.
Leticia – Huayco
Es una de las localidades más antiguas del distrito, su capacidad de organización decayó
después del retiro de la fábrica textil. Una característica predominante es que su
composición poblacional es adulta.
Congata
2) Aspecto Físico
A) Geología
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B) Morfología
La morfología del distrito es bastante accidentada; el mismo que se puede apreciar en los
valles de Casa Blanca, Tinajones, Huasamayo, Rinconada, Mollebaya Chico y Grande,
Quishuarani, Canaura, Congata, El Huayco, El Horno, Añashuayco, y Chilpina. Así mismo
las quebradas, cerros, pampas (Pampas de Estrella) y andenerías en la irrigación El Cural.
C) Clima
El clima de Uchumayo es templado y seco, presentándose variaciones desde los 5°C, a los
24°C aproximadamente, considerándose una temperatura media anual promedio de 15° C,
hay uniformidad en la temperatura entre verano e invierno, normalmente hace frío en la
noche y durante las primeras horas de la mañana aumenta considerablemente la
temperatura hasta medio día, en los días soleados la temperatura alcanza entre los 21º C a
24° C, se distinguen dos estaciones bien definidas:
3) Servicio de educación
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Tabla N° 22 Características de la Educación según sector,
niveles, infraestructura y número de docentes en el 2016
El censo del año 2007 arrojó como resultado que el 54.32% de su población con una edad de
15 años en adelante posee algún tipo de estudio superior y el 37.80% posee educación
universitaria. También se observa que el 3.69% de la población no cuenta con algún nivel
educativo, la mayoría de ellos son niños menores de 3 años. El 2.20% de la población cuentan
solo con educación inicial y los que tiene ecuación primaria es el 13.20% y educación
secundaria es el 26.59%.
4) Servicio de Salud
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Enfermedades mas comunces
Enfermedades
Porcentaje
Frecuentes
IRAS 51%
EDAS 6%
CARIES 16%
OTROS 27%
Total 100%
Fuente: MINSA
Focos Infecciosos
Al 2007, el 87% de las viviendas cuenta con luz eléctrica en sus viviendas y sólo el 13% es
decir, 347 viviendas del distrito de Uchumayo no cuentan con este servicio; si bien existe
carencia de éste para un porcentaje menor, se destaca el hecho de que constituye un elemento
importante para el funcionamiento de las pequeño y microempresas de la localidad para
producción y también para las viviendas.
CATEGORIAS N° PORCENTAJE
Si 2,375 87%
No 347 13%
Total 2,722 100%
Fuente: INEI - Censo Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
Página 40
6) Servicio de agua
Al 2007, en Distrito de Uchumayo, el 95.90% de las viviendas cuentan con servicio de agua
todos los días, el 4.10% no tiene servicio de agua todos los días.
7) Viviendas y hogares
Fuente: Anuario Estadístico Perú en Números 2008 – Instituto Cuánto S. A., Censos Nacionales XI de Población y VI
de Vivienda 2007 – INEI.
Página 41
Tabla N° 29 Hogares por viviendas en el Distrito de Uchumayo al 2007
8) Comisarías
Estas comisarías, en el Distrito de Uchumayo, han dividido sus jurisdicciones, en los siguientes
sectores, con el objetivo de prevenir los delitos, mediante el patrullaje:
Tabla N° 30 Lugares donde ocurren la mayor cantidad de delitos: Comisaria PNP Uchumayo
Página 42
Comisaria PNP Uchumayo
5. Plaza de Uchumayo
DELITOS CONTRA LA Violación de la 1. Asoc. Virgen del Rosario
LIBERTAD Libertad Sexual 2. El Cural, lateral 7
Hurto 1. Panamericana Sur, Km. 14 al 18
Robo 1. El Cural, lateral 7 y 8
DELITOS CONTRA EL 2. Pampa La Estrella, Sector “J”
PATRIMONIO Usurpación 1. El Cural, lateral 7 y 8
2. Pampa La Estrella
3. La Estación
ACCIDENTES DE Choques y atropellos 1. Panamericana Sur, Km. 14 al Km.
TRÁNSITO 30
Fuente: Comisaria PNP de Uchumayo
Tabla N° 31 Lugares donde ocurren la mayor cantidad de delitos: Comisaria PNP Congata
Los lugares con altos riesgos que ocurran delitos en el Distrito de Uchumayo son:
Tabla N° 32 Lugares con altos riesgos que ocurran delitos: Comisaria PNP Uchumayo
Página 43
Comisaria PNP Uchumayo
Zonas de riesgo para la Seguridad
N° Clasificación
Ciudadana
Lugares de riñas frecuentes. Plaza de Uchumayo
9 El Cural, lateral 7
Pampa La Estrella, sector “J”
Intersección en vías de alta velocidad sin Buenos Aires, entrada, Km. 26 y 27
10
puente peatonal.
Puntos críticos, zonas inseguras o de riesgo No se registra
11 (casas, edificios abandonados o en mal
estado u otros).
12 Otras situaciones que generen inseguridad. No se registra
Fuente: Comisaria PNP de Uchumayo/Gubernatura/Salud
Tabla N° 33 Lugares con altos riesgos que ocurran delitos: Comisaria PNP Congata
Página 44
2.1.3 Diagnóstico de la Unidad Productora de bienes o servicios en los que intervendrá
el PIP
Según estadística proporcionada por las dos Comisarías del Distrito de Uchumayo,
Comisaría Uchumayo y Comisaría Congata, durante el año 2015, en el periodo de enero a
octubre, se registraron un total de 311 ilícitos penales, entre delitos y faltas, figurando entre
los de mayor incidencia, los ilícitos siguientes, que conforman el 85% del total de los 311
delitos ocurridos en el 2015.
Página 45
ciudades con la mayor tasa de homicidios de los años 2011, 2012, 2013 y 2014 en
ciudades con una población igual o mayor a 100 mil habitantes.
Tomando las estadísticas, que nos indican que en la ciudad de Arequipa sólo el 16.70%
denuncia algún hecho delictivo, significa que el total de delitos real anual en el Distrito de
Uchumayo es de 1,862 delitos ó 5.10 delitos cometidos al día.
Según estudio realizado por el INEI, el Distrito de Uchumayo, al 2015 presenta una
percepción de inseguridad de 93.70%, lo que significa que sólo el 6.30% de la población se
siente segura. La percepción de inseguridad en los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014
fueron 82.20%, 86.70%, 91.50%, 93.30%, 93.10% respectivamente.
a) La estructura organizacional
b) Los procesos y procedimientos para brindar el servicio de seguridad ciudadana.
c) Promoción de la seguridad ciudadana (inducción, difusión y sensibilización en materia
de seguridad ciudadana).
SUB GERENCIA DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS AL
CIUDADANO
SERENAZGO DIVISIÓN DE
JUNTAS
VECINALES
Página 46
Las funciones de la Sub Gerencia de Seguridad y Servicios al Ciudadano, de acuerdo al
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) es el órgano responsable de conducir y
supervisar los procesos vinculados con la seguridad ciudadana y de defensa civil,
contribuyendo a asegurar la convivencia pacífica, el control de la violencia urbana y la
prevención de delitos y faltas en el distrito de Uchumayo, en coordinación con la Policía
Nacional y con la sociedad civil organizada.
Página 47
w) Observará la aplicación del Reglamento en los mercados y propondrá, en su caso, las
rectificaciones o adaptaciones que a su juicio crea deben realizarse.
x) Participar en la elaboración del Plan Operativo de la unidad orgánica a su cargo,
ejecutando las acciones programadas, evaluando y controlando el cumplimiento de las
metas trazadas.
y) Cumplir con las demás funciones y responsabilidades asignadas por su jefe inmediato
superior y normas de su competencia.
SUB GERENCIA DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS AL
CIUDADANO
Serenazgo Administrador
Serenos
(25 serenos)
Con los recursos que se cuentan actualmente para brindar el servicio de seguridad
ciudadana, la organización es la correcta.
Sub procesos:
Análisis:
Página 48
Instalación y juramentación del Comité de Seguridad Ciudadana Distrital de Uchumayo
y de su Secretario Técnico.
B. Prevenir la Violencia
Sub procesos:
Página 49
alternativas de disciplina, mejora de capacidades sociales y cognitivas; integración
y participación en la comunidad; infraestructura y programas deportivos, de
integración social y cultural; generación de programas con el sector empresarial y
control de venta de alcohol y porte de armas; entre otras.
Análisis:
C. Controlar y Sancionar
Página 50
Producto. Infracciones a la ley penal sancionadas.
Sub procesos:
c) Ejercer Acción Penal. Ejercer la acción penal pública ante la noticia de un hecho
criminal hasta la condenatoria o el archivo de la causa.
Análisis:
Procesar Denuncias
Ejercer Acción Penal
Juzgar Causas
Página 51
Productos: Probabilidad de reincidencia de los infractores de la ley reducida; derechos
de las víctimas respetados.
Sub procesos:
Análisis:
Sub procesos:
b) Evaluar impacto. Medir y valorar los efectos de las acciones desarrolladas por el
programa.
Análisis:
Página 52
Desde el punto de vista de Organización y Gestión, la Municipalidad Distrital de Uchumayo
carece de procesos lo suficientemente adecuados que le permitan atender con celeridad
los requerimientos en seguridad ciudadana.
Página 53
Jefe de Servicio de Servicio
Servicio de
Apoyo patrullaje en de
N Agentes de Seguridad Grupo patrullaje
Administrativo auto patrullaje
en moto
(Conductor) a pie
Fabricio
RODRIGUEZ CORDORVA Jahair
26 X X
Paul
CHAVARRIA JANCAPALLO
27 X X
Daniel Eduardo
MORALES HINOSTROZA
28 X X
Janpirre Renzo
TOTAL 1 2 7 18 18
Como se puede observar, son 2 jefes de grupo, 7 serenos que conducen automóviles y 18
con la habilidad de conducir motos. Además no reciben capacitaciones para mejorar sus
destrezas y valores.
En los tres turnos de trabajo, son 9 serenos los que laboran, cantidad insuficiente para
atender la demanda del servicio de seguridad ciudadana del distrito.
Página 54
15 Sub Oficiales PNP
Los Oficiales y Sub Oficiales de las comisarías cuentan con las capacitaciones necesarias
para el cumplimiento de sus funciones.
El Distrito de Uchumayo cuenta con un total de seis Juntas Vecinales, cada junta vecinal
está formada por un promedio de 10 personas, las Juntas Vecinales formadas actualmente
son:
Por otro lado en cuanto a la articulación con las Juntas Vecinales es deficiente debido que
no se cuenta con un plan de acción integrado y no se tienen los medios necesarios para
optimizar esta articulación.
También las Juntas Vecinales, no han sido capacitadas en todas las materias para que
brinden una adecuada sinergia con la Policía Nacional del Perú y el Serenazgo de la
Municipalidad.
Página 55
2
1) Patio - Garaje : 42.00 m .
2) Mesa de partes
2
y Base de Serenazgo : 12.00 m .
2
3) Servicios Higiénicos : 3.00 m .
2
4) Sub Gerencia de SC : 24.00 m .
2
5) Almacén : 12.00 m .
2
Total : 93.00 m .
Dado que es un espacio prestado de un coliseo, éste no está diseñado para brindar
servicio de seguridad ciudadana y menos en cantidad de espacio asignado, como se
muestra a continuación. Además no cuentan con garaje para las unidades vehiculares
(camionetas) utilizados en seguridad ciudadana.
Página 56
Servicios Higiénicos
Almacén
Figura Nº 10 Almacén
Patio - Garaje
Página 57
saliente del servicio y además es utilizado como garaje de motos y para realizar las
capacitaciones del personal de serenzago, siendo éste totalmente inadecuado, para éstos.
Sobre el mobiliario, el servicio de seguridad ciudadana cuenta con 03 escritorios con sus
respectivas sillas y un archivador de documentos (éstos se pueden observar en las
fotografías) y un estante; éstos están en un estado de conservación muy deficiente, por lo
que no pueden ser reutilizados. Los anaqueles del almacén pertenecen al coliseo
deportivo, no pertenecen al servicio de seguridad ciudadana.
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5. Equipos: vinculados con sistemas de comunicación (radios portátiles-fijos, centrales,
silbatos, alarmas), con sistemas de información integrado (software, hardware, GPS), con
sistemas de video vigilancia (cámaras, central de monitoreo), entre otros.
Serenazgo
Página 59
Como se puede concluir, el servicio de seguridad ciudadana actualmente no cuenta con un
sistema de radio comunicaciones con la calidad y cantidad necesarios.
Juntas Vecinales
No cuenta con radios portátiles, solo cuentan con celulares propios de los vecinos de las
juntas vecinales; éstos en su mayoría (90%) no celulares prepago.
Serenazgo
No cuenta con ningún sistema de información para el cumplimiento de sus funciones, solo
cuenta con 2 computadoras de escritorio y una impresora de tinta, los cuales son equipos
obsoletos tecnológicamente, mayores de 5 años de antigüedad.
Serenazgo
No cuenta con sistema de video vigilancia
6.1. Serenazgo
Cuenta con 3 camionetas y 1 moto destinadas al servicio de seguridad ciudadana.
Camioneta 01
Camioneta Pickup L-200 Mitsubishi.
Placa No. EGS-216
Color blanco.
Peso 2,850 Kg.
Año de fabricación 2012
No. de motor 4D56UCD57551
SOAT y tarjeta de propiedad: Si cuenta
Cilindros: 04
Combustible: Petróleo
Camioneta 02
Camionetas Pickup L-200 Mitsubishi.
Placa No. V4T-703
Color blanco.
Peso 2,850 Kg.
Año de Fabricación 2012
No. De Motor 4D56UCD54709
SOAT y Tarjeta de Propiedad: Si
Cilindros: 04
Página 60
Combustible: Petróleo
Camioneta 03
Camioneta Nissan Fronttier:
Placa No. EGS-019
Color blanco.
-Peso 2,720 Kg.
Año de Fabricación 2013
No. De Motor KA-24710758A
SOAT y Tarjeta de Propiedad: Si
Cilindros: 04
Combustible: Gasolina
Las camionetas están operativas, lo que requiere es que, se les realice los mantenimientos
preventivos, según los indicados por la marca de la camioneta.
Motos: Cantidad 01
La moto lineal está operativa; lo que requiere es que, se le realice los mantenimientos
preventivos, según los indicados por la marca de la moto.
Comisaría Uchumayo
a. Vehículos
Automóvil Nissan Almera PL-7515
01 Motocicleta EP-1232
Serenazgo:
Esposas : No se cuenta
Chalecos : No se cuenta
Garrotes : No se cuenta
Guantes : No se cuenta
Botas : No se cuenta
Uniformes : Se encuentran deteriorados
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Cascos : Se encuentran deteriorados (Cascos protectores con correa)
Escudos : Se encuentran deteriorados (Escudo mica dura trasparente)
Varas de ley: Se encuentran deteriorados
Policía Nacional:
Esposas : Si cuentan
Chalecos : Si cuentan regular estado
Garrotes : No se cuenta
Guantes : No se cuenta
Botas : Si cuenta
Uniformes : Se encuentran deteriorados
Cascos : Se encuentran deteriorados (Cascos protectores con correa)
Escudos : Se encuentran Deteriorados (Escudo mica dura trasparente)
Varas de Ley: Si cuenta
Juntas Vecinales
Esposas : No se cuenta
Chalecos : No se cuenta
Garrotes : No se cuenta
Guantes : No se cuenta
Botas : No se cuenta
Uniformes : No se cuenta
Cascos : No se cuenta (Cascos protectores con correa)
Escudos : No se cuenta (Escudo mica dura trasparente)
Megafonos : No se cuenta
Silvatos : No se cuenta
En cuanto a la articulación con las Juntas Vecinales y la PNP, ésta es deficiente debido que
no se cuenta con un plan de acción integrado y no se tienen los medios necesarios para
optimizar esta articulación (Sistema de radio comunicaciones). Sin embargo la actual
autoridad edil a través del nuevo Sub-Gerente de Seguridad y Servicio al Ciudadano viene
reorganizando esta área para brindar un, mejor servicio, pero nos es suficiente.
Actualmente en el Distrito de Uchumayo cuenta con seis (06) Juntas Vecinales, siendo lo
necesario e ideal contar con una Junta Vecinal por cada un centro poblado, a fin de que
éstas realicen un trabajo más eficaz y certero en la lucha contra la inseguridad ciudadana;
las mismas que se tiene que implementar con recursos (chalecos, gorros, polos, chompas,
silbatos, varas y linternas, entre otros) y mínimo una radio para llamar a la policía o
serenazgo en caso de cualquier emergencia, estrategia que debe ser complementada
junto con las rondas de serenazgo ante la inseguridad manifestada por los pobladores del
distrito.
Como se indicó anterior mente, las Juntas Vecinales, actualmente, en el distrito son seis:
Página 62
2.1.4 Los involucrados en el PIP
A) Población
Teniendo en consideración estos datos, e información del último Censo Nacional 2007: XI
de Población y VI de Vivienda, donde indican que la tasa de crecimiento anual de la
población del Distrito de Uchumayo es de 2.59% (Censos 1993 y 2007), se ha estimado la
población beneficiaria del proyecto, y es la que se detalla en la siguiente tabla.
Desde Marzo del 2017 hasta Junio del 2018, en el presente proyecto se considera periodo
de ejecución del proyecto, Año 0, según el Sistema Nacional de Inversión Pública. Desde
Julio del 2018 hasta Junio del 2028, se considera el periodo de análisis del presente
proyecto. Para mayor detalle ver siguiente tabla.
1
Fuente: Municipalidad Distrital de Uchumayo
Página 63
Tabla N° 40 Cronograma procesos del proyecto
Duración
Macro procesos del proyecto
Meses
Elaboración y aprobación de documentos para el proceso de
1 Meses
selección vía Obras por Impuestos
Proceso de selección 1 Mes
Convocatoria
Registro de participantes
Formulación de consultas y observaciones 16 días
Absolución de consultas y observaciones
Integración de Bases
Presentación de oferta 1 días
Evaluación de ofertas 5 días
Calificación de ofertas 5 días
Otorgamiento de buena pro 3 días
Firma de contrato 1 Mes
Elaboración de Expediente Técnico 15 Días
Aprobación de Expediente Técnico 7 Días
Ejecución de obra 3 Meses
Horizonte de evaluación del proyecto - Post – Inversión 120 Meses
Fuente: Elaboración propia
Tabla N° 41 Población residente del distrito por grupos etarios proyectado al 2016
Distrito Uchumayo -
Población Porcentaje
Grupo Etáreo
Niños (0 a 4 años) 1,892 9.00%
Adolescentes (5 a 14
3,769 17.93%
años)
Jóvenes (15 a 24 años) 4,063 19.33%
Adultos (25 a 59 años) 9,381 44.63%
Tercera Edad (De 60
1,915 9.11%
años a más)
TOTAL 21,019 100.00%
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007:
XI de Población y VI de Vivienda y Municipalidad Distrital Uchumayo
La población residente del distrito del proyecto en el área rural y urbana, teniendo en
consideración el tipo de sexo es:
El espacio rural está caracterizado por la utilización extensiva del suelo agrícola, y con una
tasa baja de espacio edificado y por la densidad de población más baja que las zonas
urbanas, razón por la cual encontramos a un 12% de la población de Uchumayo que vive
en zona rural, especialmente aquellas familias que se han asentado y comparten
actividades vinculadas a la agricultura y ganadería. En el caso de Uchumayo esta
población está asentada básicamente en la zona de El Cural, y parte de la campiña del
distrito.
Página 64
El espacio urbano está conformado por densos asentamientos humanos con infraestructura
de servicios, redes viales, y cuya característica social está marcada por una alta
concentración de la población como es el caso de la población de Uchumayo que
mayoritariamente el 88% se asienta en dicho espacio. Los espacios más densos los
apreciamos en el sector de Congata, Cerro Verde y Pueblo Tradicional de Uchumayo que
en las últimas décadas han expresado un crecimento
Tipo de
Distrito Uchumayo
Vivienda
Distrito UCHUMAYO 10,563
Casa independiente 10,480
Departamento en edificio 11
Choza o cabaña 41
Vivienda improvisada 31
URBANA 9,242
Casa independiente 9,200
Departamento en edificio 11
Vivienda improvisada 31
RURAL 1,321
Casa independiente 1,280
Choza o cabaña 41
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007:
XI de Población y VI de Vivienda
A nivel provincial, Arequipa tiene una superficie de 9 682 km2 en los que alberga un total de
29 distritos. De éstos, 18 constituyen la ciudad de Arequipa que representa el 30% de la
extensión provincial.
Página 65
Figura Nº 15 Distribución geográfica de la Provincia de Arequipa
La ciudad de Arequipa tiene un tamaño total de 2 950 km2, Yura, Cayma y Uchumayo, los
distritos más grandes de la ciudad, conforman el 82% del área de la ciudad de Arequipa.
En contraposición, los distritos de Alto Selva Alegre, Arequipa y Yanahuara representan tan
sólo el 0,4% de su superficie total.
Superficie
Distritos que conforman la
2 Participación
Ciudad de Arequipa Km
porcentual
Yura 1,943 65.82%
Cayma 246 8.33%
Uchumayo 227 7.69%
Cerro Colorado 175 5.93%
Characato 86 2.91%
Sabandía 37 1.25%
Tiabaya 32 1.08%
Paucarpata 31 1.05%
Mariano Melgar 30 1.02%
Miraflores 29 0.98%
Mollebaya 27 0.91%
Sachaca 27 0.91%
Jacobo Hunter 20 0.68%
Socabaya 19 0.64%
Jose Luis Bustamante y Rivero 11 0.37%
Alto Selva Alegre 7 0.24%
Arequipa 3 0.10%
Yanahuara 2 0.07%
TOTAL 2,952 100.00%
Fuente: Anuario Estadístico Perú en
Números 2008 – Instituto Cuánto S. A.
En la siguiente tabla puede observarse también el número total de habitantes por distrito de
la ciudad de Arequipa. Paucarpata es el distrito más poblado con el 14,7% del total de
pobladores. Le sigue Cerro Colorado con el 13,8%, mientras que Mollebaya es el distrito
con el menor porcentaje de habitantes (0,17%). Al 2007, el Distrito de Uchumayo, contaba
con una población de 10,672 habitantes, al 2016 se estima que su población es de 13,328
habitantes. (Tasa de crecimiento 2.50%. Fuente INEI)
Página 66
Tabla N° 45 Población y densidad por distrito de la ciudad de Arequipa
Población Superficie
Distritos - Arequipa Ciudad 2
Unidades Porcentaje Km
HOMICIDIOS
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Las 20 ciudades con la mayor tasa de homicidios, en los años 2011, 2012, 2013 y 2014 son
las siguientes; la ciudad de Arequipa, de la cual el Distrito Hucumayo es uno de los distritos
que la conforman, está entre éstas 20 ciudades con mayor tasa de homicidios, 2011- 2014.
Nota: Solo considera ciudades con una población igual o mayor a 100 mil habitantes.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Censo Nacional de Comisarías 2013 - 2015 y Registro
Nacional de Delitos en las Dependencias Policiales 2014.
Página 68
Figura Nº 18 Perú: Tasa de homicidios según provincias, 2014
(Por cada 100 mil habitantes)
En el año 2014, las 30 provincias que registran el mayor porcentaje de muertes violentas
asociadas a hechos delictivos dolosos, representan el 73,7% del total de víctimas. La
provincia de Lima destaca con el mayor número de víctimas (408); siguen la provincia de
Trujillo (155) y la Provincia Constitucional del Callao(148); la Provincia de Arequipa se ubica
en el sexto lugar de las provincias con el mayor porcentaje de muertes violentas asociadas
a hechos delictivos dolosos, con 53 muertes.
Página 69
Figura Nº 20 Perú: 30 provincias con el mayor número de muertes violentas
asociadas a hechos delictivos dolosos 2015
Página 70
Figura Nº 21 Perú: Muertes violentas asociadas a un hecho delictivo doloso,
por tipo de homicidio doloso, según departamento 2014
Página 71
Las 15 ciudades que presentan las mayores tasas de homicidio, en el periodo 2011-2013,
son las siguientes; y la ciudad de Arequipa está en la posición número 13.
Figura Nº 22 Quince ciudades que presentan las mayores tasas de homicidio (2011-2013)
VICTIMIZACIÓN
El Perú ha presentado las siguientes tasas de victimización durante los años 1995 y el
2012.
Figura Nº 23 Tasa de denuncias de delitos por 100 mil habitantes en el Perú 1995-2012
Fuente: Ministerio del Interior (sobre la base de estadística de faltas de la Policía Nacional y de población del
Instituto Nacional de Estadística e Informática).
Página 72
Los primeros años de los noventa (1990-1995) tuvieron la tasa de denuncias de delitos
presentadas por el público ante la Policía por 100 mil habitantes más alta de los últimos
veintitrés años (902.2), con picos que llegaron a los 1170 y 1255 los años 1992 y 1993.
Desde entonces, la tasa fue cayendo significativamente hasta llegar a 506 el año 2007, la
más baja de todo el período, para volver a subir de manera sostenida y llegar a los 846 el
2012, la cuarta más alta.
Página 73
b) Ciudades de 20 mil a más habitantes - Población de 15 y más años de edad del
área urbana víctima de algún hecho delictivo
A nivel de ciudades de 20 mil a más habitantes, para el año 2015 las ciudades de Juliaca,
Cusco, Puno, Huancayo y Huaraz registraron la mayor cantidad de víctimas, con
porcentajes superiores al 40,0%. La ciudad de Arequipa se ubica en el puesto número 10,
con el 34.40%.
Página 74
c) Victimización según tipo de hecho delictivo
La ciudad de Arequipa durante los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, presentó los
siguientes tipos de hechos delictivos:
En el año 2015, los departamentos con mayor porcentaje de población víctima que realizó
la denuncia fueron: Tumbes (29,3%), Madre de Dios (24,9%), Huánuco (23,9%),
Lambayeque (22,9%) y Amazonas (22,6%). En Arequipa, la población víctima que realizó la
denuncia fue el 16.20%.
Página 75
Figura Nº 27 Población de 15 y más años de edad del área urbana,
víctima de algún hecho delictivo, que realizó la denuncia, según región natural y
departamento, 2010 – 2015
Según los resultados de la encuesta en el año 2015, las ciudades de Tumbes (26,6%),
Puerto Maldonado (26,0%) y Huánuco (25,8%) muestran los más altos porcentajes de
población víctima que denunció el hecho. En la ciudad de Arequipa, la población víctima
que realizó la denuncia fue el 16.20%
Página 76
Figura Nº 28 Población de 15 y más años de edad del área urbana,
víctima de algún hecho delictivo, que realizó la denuncia, según ciudades de 20 mil a más
habitantes, 2010 – 2015
Tomando las estadísticas, que nos indican que en la ciudad de Arequipa sólo el 16.70%
denuncia algún hecho delictivo, significa que el total de delitos real anual en el Distrito de
Uchumayo es de 1,862 delitos ó 5.10 delitos cometidos al día.
PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD
a) Nacional urbano - Población de 15 y más años de edad del área urbana, con
percepción de inseguridad en los próximos doce meses
Página 77
Figura Nº 29 Población de 15 y más años de edad del área urbana,
con percepción de inseguridad en los próximos doce meses, según ámbito de estudio,
2010 - 2015
Según los resultados de la encuesta, en el año 2015, a nivel nacional urbano, no existe
mucha diferencia en percepción de inseguridad entre los cinco estratos sociodemográfico,
como se puede observar en la siguiente figura.
Página 78
Figura Nº 31 Población de 15 y más años de edad del área urbana,
con percepción de inseguridad en los próximos doce meses, según estrato
sociodemográfico, 2010 - 2015
Según los resultados de la encuesta, para el año 2015, a nivel nacional urbano, el
departamento de Cusco, presenta el porcentaje más alto de población con percepción de
inseguridad con el 95,4%, mientras que el menor porcentaje le corresponde al
departamento de Tumbes con el 68,0%. Arequipa se ubica en el cuarto lugar con una
percepción de inseguridad de 92.70%.
Según los resultados de la encuesta, para el año 2015, a nivel de ciudades de 20 mil a más
habitantes, la ciudad de Puno, presenta el porcentaje más alto de población con percepción
Página 79
de inseguridad (96,4%); mientras que el menor porcentaje le corresponde a la ciudad de
Tumbes (73,2%). La ciudad de Arequipa se ubica en el séptimo lugar con una percepción
de inseguridad de 93.70%.
Página 80
F) Aspectos sociales de la población de Uchumayo
El índice de Desarrollo Humano publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) para el Perú en el año 2012 muestra que el distrito de Uchumayo ocupa
el puesto 80° en el ranking nacional por distritos con un promedio de 0.5931.
Índice de Esperanza de Población con Educ. Años de educación Ingreso familiar per
Desarrollo vida al nacer secundaria completa (Poblac. 25 y más) cápita
Humano
IDH Ranking Años Ranking % Ranking Años Ranking S/ mes Ranking
0.5931 80 78.26 265 78.99 165 10.73 82 857.0 108
Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2012 - PNUD
Pobreza
Desigualdad
2 3
El Coeficiente de Gini es una medida de concentración del ingreso entre los individuos de
una región, en un determinado periodo. Esta medida está ligada a la Curva de Lorenz.
Toma valores entre 0 y 1, donde 0 indica que todos los individuos tienen el mismo ingreso y
1 indica que sólo un individuo tiene todo el ingreso.
2
Fuente: http://www.icesi.edu.co/cienfi/images/stories/pdf/glosario/coeficiente-gini.pdf
3
En algunas ocasiones se emplea el coeficiente de Gini para medir la concentración en la propiedad accionaria de una
firma, o la concentración de la tierra, entre otros.
4
Mide el grado de desigualdad de la distribución del ingreso o la desigualdad de la riqueza de una región.
Página 81
Tabla N° 48 Uchumayo: Población y condición de pobreza 2009
Página 82
2) Municipalidad Distrital de Uchumayo
Según la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece en su Art. 85º, que las
municipalidades, entre éstas la Municipalidad Distrital de Uchumayo, son responsables de
las siguientes funciones en Seguridad Ciudadana:
Además, el actual Alcalde conoce y es consciente que uno de los factores importantes para
lograr desarrollo social, cultural, económico y educativo del Distrito de Uchumayo, es la
seguridad de sus habitantes y empresas públicas y privadas, por lo que está comprometido
en mejorar el servicio de seguridad ciudadana con la participación activa de las Juntas
Vecinales, la Policía Nacional del Perú y el Serenazgo.
3) Empresas privadas
Los comisarios de estas comisarias son conscientes que la única forma de combatir
eficientemente y efectivamente la inseguridad ciudadana es mediante un trabajo en
conjunto entre ellos, el servicio de Serenazgo y las Juntas Vecinales.
Página 83
2.1.5 Matriz de involucrados
Grupos Compromisos
Intereses Estrategias
Involucrados Problemas Asumidos
Financiar la ejecución,
operación y
mantenimiento del
proyecto de mejorar el
servicio de seguridad
ciudadana.
Recibir el apoyo de la
Capacitar y organizar
Municipalidad de
a las Juntas Vecinales
Mejorar el servicio que Uchumayo y la
y Municipalidad de
brindan en seguridad población organizada.
Indican que: Uchumayo, para una
ciudadana.
*No están coordinados mejor participación
La Municipalidad
con el serenazgo para conjunta en seguridad
Policía Nacional Capacitar al serenazgo apoyará con recursos
una acción conjunta. ciudadana.
del Perú para un mejor servicio para la sinergia con la
*La coordinación con la
conjunto. PNP.
población en seguridad Apoyar en la
ciudadana se está elaboración y
Capacitar y organizar a la La población apoyará
comenzando a mejorar. ejecución de los
población voluntaria en organizándose de
planes en materia de
seguridad ciudadana. manera cohesionada
seguridad ciudadana.
con la PNP para
acciones efectivas.
Página 84
Grupos Compromisos
Intereses Estrategias
Involucrados Problemas Asumidos
Página 85
2.2 Definición del problema, sus causas y efectos
Causa Directa 1:
Falta de una infraestructura física que permita un funcionamiento efectivo del Servicio de
Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Uchumayo.
Actualmente cuenta con un local deficiente y prestado que no reúne las condiciones necesarias
para una efectiva labor de seguridad ciudadana.
Dado que es un espacio prestado de un coliseo, éste no está diseñado para brindar servicio de
seguridad ciudadana y menos en cantidad de espacio asignado. Además no cuentan con
garaje para las unidades vehiculares (camionetas y motos) utilizados en seguridad ciudadana.
Para mayor detalle del estado de la infraestructura física, ver Capítulo 3 Identificación, numeral
3.1.3. Diagnóstico de la Unidad Productora de bienes o servicios en los que intervendrá el PIP,
Centro de seguridad ciudadana.
Causa Directa 2: Insuficientes equipos por parte de la Municipalidad, la PNP y las Juntas
Vecinales.
Página 86
Ni la Municipalidad y tampoco las Comisarías cuentan con un Sistema de Video Vigilancia. Por
lo tanto no cuenta con una Sala de Control y Monitoreo, con su respectivo sistema de atención
de emergencias, ni un sistema de conectividad externo para el sistema de video vigilancia, ni
un sistema de cableado estructurado, ni con un centro de datos que almacene los datos e
información que se generen durante todo el proceso de atención en seguridad ciudadana.
b) Central Telefónica
Al 2015, en el Distrito de Uchumayo, el 17.60% ha sufrido robo de dinero, cartera y/o celular, el
9.90% estafa, el 1.70% robo de vehículo, el 1.90% amenazas e intimidaciones, el 1.50%
maltrato y ofensa sexual, el 0.60% robo de negocio, el 0.40% secuestro y extorción y otros
tipos de delitos son el 0.30%. (Tasas por cada 100 habitantes de 15 y más años de edad).
Efecto Directo 2: Crecimiento de los conflictos vulnerables de los organismos del Estado
relacionados al orden público
Como consecuencia del incremento en inseguridad ciudadana, trae como efecto instituciones
del estado corruptas e ineficaces, ineficiencia e ineficacia policial e inadecuada aplicación de
las leyes, entre los principales.
Como síntesis, tanto el crecimiento del conflicto como la comisión de delitos tienen como
causas principales la deficiencia del Estado en dar una respuesta adecuada a las expectativas
de bienestar de la sociedad y el crecimiento del crimen organizado en cantidad y variedad.
Efectos Indirectos:
Efecto Final:
Página 87
Problemas, causas y efectos Sustento (Evidencias)
Página 88
Efectos Sustento (Evidencias)
Desconfianza en el estado de derecho.
Resulta pues claro que, además de cegar las opciones de sus víctimas
(“daños humanos”) los delitos contra las personas o contra el patrimonio
tienen efectos nocivos para el crecimiento económico (daños económicos)
para la integración social (daños sociales) y para la democracia (daños
políticos) que vienen a ser los tres motores fundamentales del desarrollo
humano.
Fuente: “La (in)seguridad ciudadana”. Autores: Jaume Curbet, Director del
Máster en Políticas públicas de Seguridad de la UOC y el Institut de
Seguretat Pública de Catalunya y Hernando Gómez Buendía, Director del
Informe PNUD sobre la seguridad ciudadana Centroamérica (2009).
Director de la Escuela Virtual de PNUD.
Efecto Directo 1
Incremento de la victimización. En el Distrito de Uchumayo, específicamente durante el 2015, ha
presentado un total de 311 delitos (población total estimada al 2016: 13,328
habitantes), lo que hace una tasa de victimización por 100 mil habitantes de
690; según Plan Bicentenario este indicador deberá ser 300 en el 2021;
también INEI, informa que el 34.40% de la población, de 15 y más años de
edad, del Distrito de Uchumayo ha sido víctima de algún hecho delictivo;
éste indicador al 2014 fue de 33.70%, es decir existe un incrementado del
0.70% del 2015 respecto al 2014.
Página 89
2.2.4 Árbol de problema, causas y efectos
EFECTO FINAL
Atraso en el desarrollo social, cultural, económico y educativo del Distrito de Uchumayo.
Problema Central
Deficiente servicio de Seguridad Ciudadana para la población del Distrito de Uchumayo
Causa Directa 1
Inadecuada infraestructura, así como mobiliario para la adecuada Causa Directa 2
gestión y operación del servicio por la Municipalidad Inexisyencia del Sistema de video vigilancia
Página 90
2.3 Planteamiento del proyecto – Definición de objetivos, medios y fines
Sobre la base del árbol de causas y efectos, se construye el árbol de objetivos o árbol de
medios y fines, que mostrará la situación positiva que se produce cuando se soluciona el
problema central.
El objetivo central es: “Adecuado servicio de Seguridad Ciudadana para la población del
Distrito de Uchumayo”
De conformidad con el árbol de problemas donde se presentan las causas del problema
principal como una situación negativa, explicando las razones del porque se presenta el mismo;
en este escenario vamos a trasladar dicha información a un escenario positivo en el que se va
a tomar el papel de los medios de solución que van a contribuir a que se cumpla con el objetivo
central.
El fin final del problema central, es el siguiente “Mejora en el desarrollo social, cultural,
económico y educativo del Distrito de Uchumayo”
Página 91
2.3.5 Elaboración del Árbol de Objetivo, Medios y Fines
FIN ÚLTIMO
Mejora en el desarrollo social, cultural, económico y educativo del Distrito de Uchumayo.
Objetivo Central
Adecuado servicio de Seguridad Ciudadana para la población del Distrito de Uchumayo
Página 92
2.4 Planteamiento del proyecto – Alternativas de solución
En este punto se plantearan las alternativas técnicamente viables para solucionar el problema,
en base a los medios fundamentales definidos en el “Árbol de Objetivo, Medios y Fines”.
I. Medio de Primer Nivel : Adecuada infraestructura, para la adecuada gestión y operación del
servicio por la Municipalidad
Ítem
Componentes Acciones
II. Medio de primer Nivel: Adecuada instalación del sistema de video vigilancia, equipamiento de
las oficinas administrativas y adquisición de unidades móviles.
Ítem
Componentes Acciones
En esta parte del proyecto se plantea la solución al problema teniendo en cuenta los medios
fundamentales directos de manera interrelacionada.
El proyecto presenta prácticamente una única alternativa para la solución del problema.
Página 93
Alternativa Única:
Por lo tanto, si también las variables Localización, Tecnología, Tamaño y Momento, son las
mismas en ambas alternativas, entonces la “Alternativa 1 es igual a la Alternativa 2”,
obteniendo los mismos resultados (beneficios y gastos) en éstas; es por este análisis técnico y
económico que se ha considerado una UNICA ALTERNATIVA.
Página 94
CAPITULO IV
FORMULACIÓN
Página 95
3. FORMULACIÓN
Duración
Macro procesos del proyecto
Meses
Elaboración y aprobación de documentos para el proceso de
1 Meses
selección vía Obras por Impuestos
Proceso de selección 1 Mes
Convocatoria
Registro de participantes
Formulación de consultas y observaciones 16 días
Absolución de consultas y observaciones
Integración de Bases
Presentación de oferta 1 días
Evaluación de ofertas 5 días
Calificación de ofertas 5 días
Otorgamiento de buena pro 3 días
Firma de contrato 1 Mes
Elaboración de Expediente Técnico 15 Días
Aprobación de Expediente Técnico 7 Días
Ejecución de obra 3 Meses
Horizonte de evaluación del proyecto - Post – Inversión 120 Meses
Fuente: Elaboración propia
El horizonte de evaluación del proyecto será de 10 años, como se definió en la tabla anterior,
éste se detalla a continuación:
Página 96
Población Área de Influencia
=
Población Demandante Potencial
=
Población Demandante Efectiva
Teniendo en consideración estos datos, e información del último Censo Nacional 2007: XI de
Población y VI de Vivienda, donde indican que la tasa de crecimiento anual de la población del
Distrito de Uchumayo es de 2.59% (Censos 1993 y 2007), se ha estimado la población
beneficiaria del proyecto, y es la que se detalla en la siguiente tabla.
Población
Año Inicio Fin Área de Demandante Demandante
Residentes Flotante
Influencia Potencial Efectiva
1 Jul-18 Jun-19 22,694 6,808 29,502 29,502 29,502
2 Jul-19 Jun-20 23,282 6,984 30,266 30,266 30,266
3 Jul-20 Jun-21 23,885 7,165 31,050 31,050 31,050
4 Jul-21 Jun-22 24,504 7,350 31,854 31,854 31,854
5 Jul-22 Jun-23 25,138 7,541 32,679 32,679 32,679
6 Jul-23 Jun-24 25,789 7,736 33,526 33,526 33,526
7 Jul-24 Jun-25 26,457 7,937 34,394 34,394 34,394
8 Jul-25 Jun-26 27,143 8,142 35,285 35,285 35,285
9 Jul-26 Jun-27 27,846 8,353 36,199 36,199 36,199
10 Jul-27 Jun-28 28,567 8,569 37,136 37,136 37,136
Fuente: Elaboración propia
La demanda de seguridad ciudadana estará dada por el total de la población del Distrito de
Uchumayo. Cada persona demanda una condición de seguridad ciudadana por parte del
Estado.
Dónde:
Página 97
= Requerimiento de seguridad por habitante
Es lógico pensar que toda persona demanda seguridad, por lo tanto se considera que =1
Por lo tanto:
Dda PobOb
Demanda del
Año Inicio Fin
servicio
1 Jul-18 Jun-19 29,502
2 Jul-19 Jun-20 30,266
3 Jul-20 Jun-21 31,050
4 Jul-21 Jun-22 31,854
5 Jul-22 Jun-23 32,679
6 Jul-23 Jun-24 33,526
7 Jul-24 Jun-25 34,394
8 Jul-25 Jun-26 35,285
9 Jul-26 Jun-27 36,199
10 Jul-27 Jun-28 37,136
Fuente: Elaboración propia
Of f ( PobSeg i ) * PobSeg i
Dónde:
Al igual que en el caso de la demanda, es razonable suponer que toda persona que perciba no
tener riesgo de ser víctima de un acto de violencia o delito tiene satisfecha su demanda
seguridad, por lo tanto se considera que =1. Entonces:
Of PobSeg i
PobSeg 1 ( ) * Pob( )
Dónde:
Página 98
( ) = Proporción de la población que manifiesta no tener riesgo de ocurrencia de
delito en los próximos meses.
Para calcular la oferta se ha utilizado como insumos los resultados de las encuestas / estudios
realizados por el INEI sobre percepción de inseguridad, realizados en la Ciudad de Arequipa
durante los años 2010, 2011,2012, 2013, 2014 y 2015; que son los siguientes respectivamente
82.20%, 86.70%, 91.5%, 93.30%, 93.10%, 93.70%; así mismo ésta nos indica que la tasa de
variación porcentual promedio es de 0.02%, considerando los dos últimos años 2014 y 2015;
ver tabla siguiente:
Página 99
Teniendo en cuenta esta información, se ha proyectado la oferta de seguridad que brindará la
Municipalidad Distrital de Uchumayo hasta el año 2028.
Población
Año No se
Se siente
siente
segura
segura
2010 82.20% 17.80%
2011 86.70% 13.30%
2012 91.50% 8.50%
2013 93.30% 6.70%
2014 93.10% 6.90%
2015 93.70% 6.30%
2016 93.89% 6.11%
2017 94.08% 5.92%
2018 94.26% 5.74%
2019 (1) 94.45% 5.55%
2020 (2) 94.64% 5.36%
2021 (3) 94.83% 5.17%
2022 (4) 95.02% 4.98%
2023 (5) 95.21% 4.79%
2024 (6) 95.40% 4.60%
2025 (7) 95.59% 4.41%
2026 (8) 95.78% 4.22%
2027 (9) 95.97% 4.03%
2028 (10) 96.17% 3.83%
Fuente: Elaboración Propia.
(N): Horizonte de evaluación del proyecto
El segmento de población que se sentirá segura e insegura hasta el año 2028 será la siguiente:
Población
Año Inicio Fin Área de Siente No Siente
Influencia segura segura
1 Jul-18 Jun-19 29,502 27,865 1,637
2 Jul-19 Jun-20 30,266 28,644 1,622
3 Jul-20 Jun-21 31,050 29,445 1,605
4 Jul-21 Jun-22 31,854 30,268 1,586
5 Jul-22 Jun-23 32,679 31,114 1,565
6 Jul-23 Jun-24 33,526 31,983 1,542
7 Jul-24 Jun-25 34,394 32,877 1,516
8 Jul-25 Jun-26 35,285 33,796 1,488
9 Jul-26 Jun-27 36,199 34,741 1,457
10 Jul-27 Jun-28 37,136 35,712 1,424
Fuente: Elaboración Propia.
Página 100
Oferta existente y optimizada
Of f ( PobSeg i ) * PobSeg i
Población
Año Inicio Fin Oferta sin Oferta
proyecto optimizada
1 Jul-18 Jun-19 1,637 1,637
2 Jul-19 Jun-20 1,622 1,622
3 Jul-20 Jun-21 1,605 1,605
4 Jul-21 Jun-22 1,586 1,586
5 Jul-22 Jun-23 1,565 1,565
6 Jul-23 Jun-24 1,542 1,542
7 Jul-24 Jun-25 1,516 1,516
8 Jul-25 Jun-26 1,488 1,488
9 Jul-26 Jun-27 1,457 1,457
10 Jul-27 Jun-28 1,424 1,424
Fuente: Elaboración Propia.
Se ha considerado que la oferta optimizada es igual a la oferta sin proyecto, dado que cualquier
acción inmediata que se realice, no impactaría en la oferta actual, por lo tanto ambas ofertas
son iguales en el periodo proyectado.
De este cuadro se puede deducir que la demanda se encuentra actualmente desatendida, con
el peligro que toda la población se sienta insegura; con la presencia del proyecto (inversión) la
delincuencia se reducirá en un 50% al 2021 y al 80% en el lapso de 10 años, razón principal de
la necesidad del proyecto.
Página 101
3.3 Aspectos Técnicos
3.3.1 Localización
Página 102
del Servicio de Seguridad Ciudadana
3.3.2 Tecnología
3.3.3 Tamaño
A continuación se muestran las áreas o sectores específicos, a los que se les bridarán el
servicio de seguridad ciudadana, dado que son áreas donde vive la población del Distrito de
2
Uchumayo; estos cuatro (04) sectores hacen un total de 35 Km aproximadamente, el cálculo
2
de los factores de producción será en función de éstos 35 Km . (El área total del Distrito de
2
Uchumayo es de 227.14 Km ).
Página 103
N° Puntos Críticos Sector
compra al menudeo de PBC.
Página 104
N° Puntos Críticos Sector
Plaza Principal P.T. El Carmen Congata
27 Lugar donde se encuentra la Agencia Municipal de Uchumayo-Congata, lugar de concentración de El Carmen Congata
público y donde se realizan actividades todo el año.
Ingreso a la vía la Fabrica El Huayco El Huayco Santa Teresa y
28
Lugar donde se comenten Ilícitos como Violaciones, Consumo de bebidas Alcohólicas y PBC. Leticia
Ingreso a Santa Teresa El Huayco Santa Teresa y
29
Lugar donde circulan personas del mal vivir y cometen violaciones, por ser un lugar desolado. Leticia
Parque Leticia, Loza Deportiva, Iglesia, y Mirador
El Huayco Santa Teresa y
30 Lugar de grescas callejeras, consumo de bebidas alcohólicas y concentración de consumidores de
Leticia
pasta básica de Cocaína.
Ingreso a Carretera nueva Los Cabrera
El Huayco Santa Teresa y
31 Lugar desde donde se puede monitorear los vehículos sospechosos que circulan por la vía Curva el
Leticia
Cura el Huayco.
Plaza Principal P.T. Uchumayo
32 Lugar donde se encuentra el Palacio Municipal del distrito de Uchumayo, Iglesia, I.E. Lugar donde se P.T. Uchumayo
concentran Jóvenes a consumir bebidas alcohólicas y ocasionan grescas callejeras.
Ingreso a la Plaza principal del distrito de Uchumayo
Lugar desde donde se puede monitorear La Panamericana Sur, ingreso de la calle San Martin de los
33 P.T. Uchumayo
DD.CC. que ingresan a sustraer autopartes de los vehículos estacionados en el P.T. Uchumayo y
además monitorear las diferentes actividades patrióticas, festivas y de aniversarios del distrito.
Ingreso a Buenos Aires
34 Lugar desde donde se puede monitorear el ingreso a la zona turística del distrito, donde ingresan los P.T. Uchumayo
DD.CC a realizar sus fechorías.
Peaje de ingreso al distrito
35 Lugar por donde ingresan diferentes vehículos hacia la ciudad de Arequipa, donde también se P.T. Uchumayo
camuflan vehículos utilizados por los DD.CC. para cometer sus fechorías en la Panamericana.
Lateral No. 8
Ingreso y salida por donde circulan los DDCC. Que ingresan a cometer fechorías dentro del Cural
36 P.T. Uchumayo
como son Delitos Contra el Patrimonio en la modalidad de Asalto y Robo a Mano Armada, Delitos
Contra el Cuerpo la Vida y la Salud (Lesiones graves ), Delito de Violación Sexual etc.
Lateral No.06
37 P.T. Uchumayo
Ingreso y salida por donde los DD.CC. pueden fugar luego de cometer sus fechorías.
Lateral No.5
38 P.T. Uchumayo
Ingreso y salida de los Delincuentes Comunes luego de cometer sus Ilícitos en el lugar.
Lateral No.6 Grifo ECOGAS
39 P.T. Uchumayo
Lugar por donde ingresan y salen los DD.CC. a perpetrar luego de perpetrar sus fechorías.
Lateral 7.4
40 P.T. Uchumayo
Lugar por donde salen e ingresan los DD.CC. a perpetrar sus ilícitos.
Lateral 7.5
41 P.T. Uchumayo
Lugar por donde ingresan los delincuentes en forma diaria.
Institución Educativa el Cural
42 P.T. Uchumayo
Se debe instalar una cámara con el fin de controlar a los alumnos de la institución educativa.
Lateral No. 7
43 P.T. Uchumayo
Salida e ingreso de DDCC. Hacia la panamericana después de cometer sus fechorías.
Av. Principal de la Estación
44 Cámara que se debe instalar Frente al estadio lugar desde donde se puede monitorear en un aprox., La Estación
de 1.5 Km. Con la finalidad de reducir el ingreso de DD.CC. y vehículos sospechosos.
Ingreso al Rosario
45 Cámara que se debe instalar al ingreso al Rosario con fin de controlar los vehículos que ingresan a El Rosario
dicho sector y así minimizar los Ilícitos que se pudieran presentar en el sector.
Local Social de la Casa Huerta la Nueva Molina
46 Cámara que debe ser ubicada en el Local social de la Casa Huerta Nueva Molina, lugar donde se La nueva Molina
producen grescas y liban licor, de donde se puede visualizar gran parte de este Sector.
Fuente: Planos de delitos y de alto riesgo
De los cuales el presente proyecto atenderá un total de 20 lugares, por motivos de priorización
de recursos financieros de la municipalidad, éstos 20 lugares serán vigilados constantemente
con el sistema de video vigilancia. Los 20 lugares donde se instalarán las cámaras de video
vigilancia son los siguientes:
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Nombre Tecnología
Resumen:
3.3.4 Momento
Todas las etapas para la ejecución del proyecto, se definen en la siguiente tabla.
Duración
Macro procesos del proyecto
Meses
Elaboración y aprobación de documentos para el proceso de
1 Mes
selección vía Obras por Impuestos
Proceso de selección 1 Mes
Convocatoria
Registro de participantes
Formulación de consultas y observaciones 16 días
Absolución de consultas y observaciones
Integración de Bases
Presentación de oferta 1 días
Evaluación de ofertas 5 días
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Calificación de ofertas 5 días
Otorgamiento de buena pro 3 días
Firma de contrato 1 Mes
Elaboración de Expediente Técnico 15 Dias
Aprobación de Expediente Técnico 7 Dias
Ejecución de obra 3 Meses
Horizonte de evaluación del proyecto - Post – Inversión 120 Meses
Página 107
3.3.5 Cronograma de ejecución del proyecto
MITIGACION
1,500.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00
AMBIENTAL
GASTOS GENERALES
244,714.94 1,019,645.58 1,019,645.58 1,019,645.58 3,058,936.75
8%
UTILIDAD 8% 244,714.94 81,571.65 81,571.65 81,571.65 244,714.94
IGV 18% 638,705.99 102,192.96 102,192.96
SUPERVISION DE
91,768.10 30,589.37 30,589.37 30,589.37 91,768.10
OBRA 3%
EXPEDIENTE
61,178.74 61,178.74 61,178.74
TECNICO 2%
TOTAL 4,340,019.46 4,340,019.46
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CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA
TOTAL 4,340,019.46
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3.3.6 Costos en la situación con proyecto
Los costos de la situación con proyecto están determinados por el costo de inversión y los costos de operación y mantenimiento del proyecto.
En el caso de costos de inversión se incluyen los costos señalados en el punto planteamiento de la alternativa.
En el caso de costos de operación y mantenimiento son los costos permanentes y serán asumidos por Municipalidad Distrital de Uchumayo, según
compromiso firmado por el Señor Alcalde.
a) Costos de inversión
COSTO A
PRECIOS
COMP. DESCRIPCION
MERCADO
(S/.)
1.0 ADECUADA INFRAESTRUCTURA 636,272.16
ADECUADA INSTALACION DEL SISTEMA DE
2.0 2,408,692.09
VIGILANCIA
5.0 SEGURIDAD Y SALUD 12,472.50
UTILIDAD 8% 244,714.94
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SUPERVISION DE OBRA 3% 91,768.10
COSTOS
Página 111
3.3.7 Flujo de costos incrementales
Los costos incrementales reflejan la diferencia que hay entre los costos de una situación con proyecto versus los costos de una situación sin proyecto, es
decir me indica en cuanto más se ha incrementado o disminuido los costos una vez puesto en marcha el proyecto, y este se dará a lo largo del horizonte de
evaluación del proyecto de manera constante.
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
UTILIDAD 244,714.94
IGV 638,705.99
B. COSTOS DE OPER.Y MANT. CON PROYECTO 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00
1. Costos de Operación 36,600.00 36,600.00 36,600.00 36,600.00 36,600.00 36,600.00 36,600.00 36,600.00 36,600.00 36,600.00
2. Costos de Mantenimiento 22,800.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00
C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 4,340,019.46 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00
D. COSTOS DE OPER.Y MANT. SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Página 112
2. Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES 4,340,019.46 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00
Página 113
CAPITULO V
EVALUACIÓN
Página 114
4. EVALUCIÓN
Los proyectos de inversión pública deben ser evaluados socialmente, y para que ello sea
posible, se requiere que los costos y beneficios del proyecto se calculen a precios sociales. Los
precios que comúnmente conocemos son los denominado precios de mercado, cuyos precios
no representan el verdadero valor de los recursos desde el punto de vista de la sociedad ya
que presentan distorsiones como impuestos, subsidios, aranceles. Para convertir los precios de
mercado a sociales, es necesario multiplicar a los precios de mercado por factores de
corrección.
Debemos tener en cuenta que el presente proyecto social está orientado a las mejoras en la
calidad de vida, desarrollo humano por la adecuada seguridad que se brindara en el distrito.
Entonces por la naturaleza del proyecto y considerando los parámetros del anexo 10 - SNIP los
beneficios no son cuantificables del mismo en términos monetarios, es que se aplica el método
Costo/Efectividad el cual determina qué alternativa de proyecto logrará los objetivos deseados
al mínimo costo y riesgo.
El proyecto permitirá que la Municipalidad Distrital de Uchumayo brinde los siguientes servicios
de Seguridad Ciudadana a la población del distrito, de forma eficiente y efectiva. La
Municipalidad Distrital de Uchumayo, al brindar estos servicios, cumplirá con sus funciones
encomendadas en Seguridad Ciudadana según Ley, así como con lo exigido en el Plan
Nacional de Seguridad Ciudadana 2013 - 2018.
a) Servicios de prevención
Los beneficios que este proyecto brindaría a la población del Distrito de Uchumayo serían la
reducción de los siguientes daños causados por los delitos:
Daños humanos
Vida, integridad física, autonomía sexual, libertad personal, traumatismo de la víctima y de
sus allegados.
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Daños o costos económicos indirectos
Menor productividad laboral (incapacidad, ausentismo, emigración).
Menos ahorro (y fuga de capitales).
Menos recaudo fiscal y mala asignación del gasto público.
Daños sociales
Pérdida de confianza y disminución del “capital social”.
Daños políticos
Pérdida de confianza en las instituciones.
Desconfianza en el estado de derecho.
Resulta pues claro que, además de cegar las opciones de sus víctimas (“daños humanos”) los
delitos contra las personas o contra el patrimonio tienen efectos nocivos para el crecimiento
económico (daños económicos) para la integración social (daños sociales) y para la
democracia (daños políticos) que vienen a ser los tres motores fundamentales del desarrollo
humano.
Página 116
4.1.3 Costos sociales
Para poder determinar los costos del proyecto a precios sociales, se debe de tomar en cuenta una serie de factores de corrección (FC).
Los costos de la situación con proyecto a precios sociales, están determinados por los costos de operación y mantenimiento y la inversión a precios privados
descontados las distorsiones del mercado. A continuación se muestran los costos.
COSTOS FACTOR DE
CORRECCION TOTAL
PART. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MENSUAL ANUAL COSTO TOTAL
1 COSTOS DE OPERACIÓN 36,600.00 29,561.40
1.01 Operador de Camaras de video 2 Pers 12 1,200.00 14,400.00 14,400.00 0.909 13,089.60
1.02 Personal Observatorio seguridad ciudadana 2 Pers 12 1,000.00 12,000.00 12,000.00 0.6 7,200.00
1.03 Apoyo administrativo 2 Pers 12 850.00 10,200.00 10,200.00 0.909 9,271.80
2 COSTOS DE MANTENIMIENTO 22,800.00 19,311.60
2.01 Materiales de limpieza Glb 12 100.00 1,200.00 1,200.00 0.847 1,016.40
b) Costos de Inversión
Página 117
Tabla N° 69 Costos de Inversión a Precios Sociales – Alt. Unica
Página 118
UTILIDAD 8% 244,714.94 0.847 207,273.55
Los costos incrementales reflejan la diferencia que hay entre los costos de una situación con proyecto versus los costos de una situación sin proyecto, es
decir me indica en cuanto más se ha incrementado o disminuido los costos una vez puesto en marcha el proyecto, y este se dará a lo largo del horizonte de
evaluación del proyecto de manera constante.
En el siguiente cuadro se muestra los costos de incrementales para el presente proyecto a precios sociales:
Se utilizara el método costo-efectividad para establecer la bondad del proyecto, identificando los beneficios y expresándolos en unidades no monetarias que
permita medir el logro de sus principales objetivos. Otro elemento es lo que ocurriría con las personas beneficiadas de no llevarse a cabo el proyecto, y
compararla con aquella en la que el proyecto se lleva a cabo.
Es necesario estimar el valor actual de los costos sobre la base del flujo de costos ya elaborados. Para ello se utiliza la siguiente ecuación.
Donde:
VACT : es el valor actual del flujo de costos totales
FCt : es el flujo de costos del período t
VR : es el valor de recuperación de la inversión al final de la vida útil
N : es la vida útil del proyecto
COK : es el costo de oportunidad del capital, el mismo que se ha fijado en 9% al año en soles reales.
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Página 120
Sin Proyecto Con Proyecto
Costo Costo
Operación y Operación y Costo
Años Mantenimiento Mantenimiento Inversiones Incremental
0 3,643,526.99 3,643,526.99
1 0.00 48,873.00 48,873.00
2 0.00 48,873.00 48,873.00
3 0.00 48,873.00 48,873.00
4 0.00 48,873.00 48,873.00
5 0.00 48,873.00 48,873.00
6 0.00 48,873.00 48,873.00
7 0.00 48,873.00 48,873.00
8 0.00 48,873.00 48,873.00
9 0.00 48,873.00 48,873.00
10 0.00 48,873.00 48,873.00
VAC S/. 3,957,177.18
Promedio Población Beneficiada 31,152
ICE (S/. X poblacion beneficiada) S/. 127.03
Análisis de Sensibilidad
Alternativa Unica (Nuevos Soles)
% Indicador A Precios Sociales
Variación VACN Costo / Objetivo
Descripción Unidad Valor (C / E)
-40.00% Personas/Año Pers/año 31,152 1,899,445 60.97
-35.00% Personas/Año Pers/año 31,152 2,186,340 70.18
-30.00% Personas/Año Pers/año 31,152 2,493,022 80.03
-25.00% Personas/Año Pers/año 31,152 2,819,489 90.51
-20.00% Personas/Año Pers/año 31,152 3,165,742 101.62
-15.00% Personas/Año Pers/año 31,152 3,363,601 107.98
-10.00% Personas/Año Pers/año 31,152 3,561,459 114.33
-5.00% Personas/Año Pers/año 31,152 3,759,318 120.68
0,00% Personas/Año Pers/año 31,152 3,957,177 127.03
5.00% Personas/Año Pers/año 31,152 4,155,036 133.38
10.00% Personas/Año Pers/año 31,152 4,352,895 139.73
15.00% Personas/Año Pers/año 31,152 4,550,754 146.08
20.00% Personas/Año Pers/año 31,152 4,748,613 152.44
25.00% Personas/Año Pers/año 31,152 5,193,795 166.73
30.00% Personas/Año Pers/año 31,152 5,658,763 181.65
35.00% Personas/Año Pers/año 31,152 6,143,518 197.21
40.00% Personas/Año Pers/año 31,152 6,648,058 213.41
Página 121
4.3 Análisis de sostenibilidad
Es importante contemplar la ejecución de este proyecto con una visión de largo plazo para el
cual se tiene que tener en cuenta criterios de eficiencia y efectividad, que deberán asumir la
gestión actual, así como las gestiones futuras con respecto al mantenimiento y operatividad del
proyecto.
El análisis de viabilidad está referido a los factores internos y externos que podrían afectar el
desenvolvimiento de las actividades y el logro de los objetivos del proyecto.
Viabilidad legal
Página 122
Se señala como una de las atribuciones del Alcalde el “cumplir y hacer cumplir las
disposiciones municipales con el auxilio del Serenazgo y de la Policía Nacional”.
1.2. Ejercer la labor de coordinación para las tareas de defensa civil en la provincia,
con sujeción a las normas establecidas en lo que respecta a los Comités de
Defensa Civil Provinciales.
2.1. Coordinar con las municipalidades distritales que la integran y con la Policía
Nacional el servicio interdistrital de Serenazgo y seguridad ciudadana.
2.2. Promover acciones de apoyo a las compañías de bomberos, beneficencias, Cruz
Roja y demás instituciones de servicio a la comunidad.
Viabilidad Económica
Desde el punto de vista económico, el proyecto es viable, por que presenta una rentabilidad
aceptable y una sostenibilidad comprometida por la Municipalidad Distrital de Uchumayo.
Viabilidad Técnica
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Mejores materiales.
Diseño tecnológico adecuado a las condiciones ambientales específicas (topografía, clima,
intensidad solar, etc.)
Tecnologías más apropiadas, tamaños más económicos y eficientes, etc.
De las reuniones sostenidas con los funcionarios de la Municipalidad, se vio por conveniente
que la modalidad de ejecución de este Proyecto de Inversión Pública sea por Administración
Indirecta, Ley N°29230 (Obras por Impuestos). Por lo que la empresa que ejecutará el
proyecto, contará con experiencia en este tipo de proyectos, existencia de recursos humanos
en cantidad suficiente y calificación adecuada.
Según lo planificado se tiene programado dar inicio a la ejecución del proyecto el 1 de Junio del
2017 y concluir en Junio del 2018.
Duración
Macro procesos del proyecto
Meses
Elaboración y aprobación de documentos para el proceso de
1 Mes
selección vía Obras por Impuestos
Proceso de selección 1 Mes
Convocatoria
Registro de participantes
Formulación de consultas y observaciones 16 días
Absolución de consultas y observaciones
Integración de Bases
Presentación de oferta 1 días
Evaluación de ofertas 5 días
Calificación de ofertas 5 días
Otorgamiento de buena pro 3 días
Firma de contrato 1 Mes
Elaboración de Expediente Técnico 15 Dias
Aprobación de Expediente Técnico 7 Dias
Ejecución de obra 03 Meses
Horizonte de evaluación del proyecto - Post – Inversión 120 Meses
Página 124
4.5 Matriz de Marco Lógico
“Mejora en el desarrollo social, cultural, económico y Porcentaje de vecinos que declaran sentirse seguros por sus calles. Encuesta anual. Las instituciones involucradas deben
educativo del Distrito de Uchumayo”. Incremento de la actividad económica en el distrito. Encuesta anual. participar efectiva y
Incremento de la población escolar primaria y secundaria principalmente Estadísticas de matrículas anuales. cohesionadamente.
PROPOSITO
“Adecuado Servicio de Seguridad Ciudadana para la Nivel de delincuencia. Disminución de la delincuencia al 50% al 2021 y al 80% al INEI – Encuesta Nacional de Programas Funcionamiento óptimo del Servicio
población del Distrito de Uchumayo”. 2028. Estratégicos (Elaboración anual) de Seguridad Ciudadana del Distrito
de Uchumayo.
Disminución de los siguientes tipos Estadísticas del Observatorio de Seguridad
de hechos delictivos Ciudadana del Distrito de Uchumayo. Contar con RRHH especializados en
Seguridad Ciudadana.
Robo de dinero, cartera, celular
Intento de robo de dinero, cartera, La Municipalidad Distrital de
celular Uchumayo cuenta con los recursos
Estafa suficientes para el sostenimiento del
proyecto durante su horizonte de
Robo de vehículo vida.
Intento de robo de vehículo
Amenazas e intimidaciones
Maltrato y ofensa sexual
Robo de negocio
Secuestro y extorción
COMPONENTES
3) Adecuada infraestructura para brindar el servicio. 2) El servicio de Seguridad Ciudadana cuenta con el 100% de los ambientes 3) Avances del componente de Infraestructura
que requiere, durante la vida útil del proyecto. Física, según cronograma especificado en el Compromiso de la Municipalidad
4) Adecuada instalación del Sistema de Video PIP. Distrital de Uchumayo de una
Vigilancia. . participación activa en el proyecto.
4) Número de RRHH especializados de acuerdo Habilitación presupuestal.
al proyecto.
Página 125
JERARQUÍA DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
ACCIONES/ACTIVIDADES
1.- Construcción de edificación para el Servicio de 8) Medio de Primer Nivel : Adecuada infraestructura, para la adecuada gestión y 7) Expediente Técnico de la obra Disponibilidad oportuna de recursos
Seguridad Ciudadana. operación del servicio por la Municipalidad: S/. 636,272.16. 8) Contrato con el financista de la obra para la ejecución de la obra.
• Obras preliminares 9) Medio de primer Nivel: Adecuada instalación del Sistema de Video 9) Informes de valorización de la obra
Vigilancia: S/.2, 408,692.09. 10) Informes de la supervisión de la obra
• Movimientos de tierras
10) Gastos Generales: S/. 244,714.94 11) Informes de entrega del 100% del proyecto.
• Estructuras 11) Utilidad: S/. 244,714.94 12) Informes de cierre del proyecto.
• Arquitectura 12) IGV: S/. 638,705.99
• Instalaciones Sanitarias 13) Supervisión: S/.91,768.10
• Instalaciones Eléctricas 14) Expediente Técnico: S/. 61,178.74
Página 126
CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
127 | P á g i n a
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones
5.2 Recomendaciones
Continuar con la etapa de ejecución del presente proyecto vía Obras por Impuestos
Contemplar todas las acciones desarrolladas en el estudio de Preinversion.
Página 128