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V1.0, 22.07.2013
But
Cet outil de questionnaire est utilisé principalement à des fins d’auto-évaluation (self-assessment) afin de déterminer la maturité de l'infrastructure IAM.
Il permet en outre de visualiser l’écart en évaluant les situations réelle et visée.
Références
[1] COBIT Maturity Model http://www.isaca.org/Journal/Past-Issues/2003/Volume-3/Documents/jpdf033-COBITMaturityModel.pdf
[2] COBIT-Standard 4.1 http://www.isaca.org/Knowledge-Center/cobit/Documents/CobiT_4.1.pdf
[3] E-Gov B2.06 Architecture de solution IAM http://www.ech.ch/fr/vechweb/page?p=page&site=/Gremien/Fachgruppen/IAM/Dokumente
[4] eCH-0107 Principes de conception IAM http://www.ech.ch/vechweb/page?p=dossier&documentNumber=eCH-0107&documentVersion=1.00
[5] eCH-0170 Q-Model eID (STORK QAA) http://www.ech.ch/share/page/site/IAM/documentlibrary#filter=path|%2F03%2520Ergebnisse%2FeCH-0170%
Questionnaire
0 Renseignements généraux
Période de considération
Personne responsable
1 Governance
1.4 Politiques relatives aux accès et autorisations d'accès aux ressources informatiques
a) Les directives et règles relatives à l'accès aux ressources informatiques physiques sont-elles en place et à jour
b) Les directives et règles relatives aux droits d'accès aux ressources sont-elles en place et à jour
c) Les directives et règles correspondent-elles à des normes, telles Cobit, ISO 2700x, …
2 Risk Management
3 Compliance
6 Autorisation
aturityModel.pdf
Version=1.00
ebnisse%2FeCH-0170%2F1.0&page=1
RÉEL Degré de maturité RÉEL
Remarque/commentaire de l’exécutant CIBLE
Default: 5
0.0 5.0
Inexistant 0 5
Inexistant 0 5
Inexistant 0 5
Inexistant 0 5
Inexistant 0 5
Inexistant 0 5
Inexistant 0 5
0.0 5.0
Inexistant 0 5
Inexistant 0 5
Inexistant 0 5
Inexistant 0 5
0.0 5.0
Inexistant 0 5
Inexistant 0 5
Inexistant 0 5
Inexistant 0 5
Inexistant 0 5
Inexistant 0 5
0.0 5.0
Inexistant 0 5
Inexistant 0 5
Inexistant 0 5
Default: 3
0.3 3.0
Inexistant 0 3
Inexistant 0 3
Initié, ad hoc 1 3
Default: 3
0.0 3.0
Inexistant 0 3
Inexistant 0 3
Inexistant 0 3
0.0 3.0
Inexistant 0 3
Inexistant 0 3
0.0 3.0
Inexistant 0 3
Inexistant 0 3
Moyenne: 0.0 Moyenne: 3.0
Default: 3
0.6 3.0
Inexistant 0 3
Initié, ad hoc 1 3
Initié, ad hoc 1 3
Initié, ad hoc 1 3
Inexistant 0 3
0.3 3.0
Inexistant 0 3
Inexistant 0 3
Initié, ad hoc 1 3
Inexistant 0 3
1.5 3.0
Initié, ad hoc 1 3
Initié, ad hoc 1 3
Géré, mesuré 4 3
Inexistant 0 3
1.8 3.0
Inexistant 0 3
Géré, mesuré 4 3
Inexistant 0 3
Défini 3 3
0.0 3.0
Inexistant 0 3
Inexistant 0 3
Moyenne: 0.8 Moyenne: 3.0
Default: 3
0.5 3.0
Initié, ad hoc 1 3
Initié, ad hoc 1 3
Inexistant 0 3
Inexistant 0 3
0.0 3.0
Inexistant 0 3
Inexistant 0 3
Inexistant 0 3
Inexistant 0 3
0.0 3.0
Inexistant 0 3
Inexistant 0 3
0.5 3.0
Initié, ad hoc 1 3
Inexistant 0 3
Default: 3
0.0 3.0
Inexistant 0 3
Inexistant 0 3
1.7 3.0
Initié, ad hoc 1 3
Initié, ad hoc 1 3
Défini 3 3
1.0 3.0
Initié, ad hoc 1 3
Initié, ad hoc 1 3
2.0 3.0
Inexistant 0 3
Géré, mesuré 4 3
Evaluation
Sotcocog SA
Chart Title
Governance