Documento: CÓDIGO REV DATA EMISSÃO FOLHA

Business Blueprint PROJETO 1 11/6/20 1 /12

ITASAP
PROJETO CLIENTE CENÁRIO
ITASAP Usinas Itamarati Da compra ao pagamento
PROCESSO
Inventário por posição de estoque

ÍNDICE

1 CENÁRIO..............................................................................
1.1 VISÃO GERAL DO CENÁRIO.....................................................................................
1.2 BENEFÍCIOS...............................................................................................................
1.3 MAPA DO CENÁRIO...................................................................................................
2 VISÃO GERAL DO PROCESSO..........................................
2.1 DESCRIÇÃO DO PROCESSO............................................................
2.2 MAPA DO PROCESSO.......................................................................
2.3 COMPONENTES E ESCOPO FUNCIONAL...............................................................
2.4 LEVANTAMENTO DE IMPACTOS..................................................
3 VISÃO GERAL DAS ATIVIDADES..............................................................
3.1 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA APLICAÇÃO.....................................................
3.2 REQUERIMENTOS DE TECNOLOGIA SAP STANDARD..........................................
3.3 GAPS DA TECNOLOGIA SAP E SOLUÇÕES............................................................
3.4 PERFIS DE ACESSO E AUTORIZAÇÕES.......................................................................................
3.5 PONTOS DE INTEGRAÇÃO.................................................................
4 RESPONSÁVEIS..........................................................................................
4.1 PARTICIPANTES........................................................................................................
4.2 HOMOLOGAÇÃO........................................................................................................
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Inventário por posição de estoque

Da compra ao pagamento

1 CENÁRIO

1.1 VISÃO GERAL DO CENÁRIO

Controle da cadeia de suprimentos, estoque de materiais e contratação de serviços. Facilita a

coordenação, monitoração, planejamento e otimização dos estoques.

Além de documentar todas as atividades necessárias (planejamento, requisição, cotação, contrato, pedido,
controle de qualidade, recebimento, armazenagem, inventário e consumo). Controle de pagamentos de
todas as operações de compras na cadeia de suprimentos, estoque de materiais, contratação de serviços e
adiantamentos.

Registra as contas a pagar manual ou automático bem como, fazer os ajustes necessários manualmente
para efeito de pagamento, como cheque, transferência bancária ou envio eletrônico de arquivo. Os
documentos são administrados com registro de identificação do documento, onde a entradas ou saídas são
registrados, juntamente com informações importantes da conta bancária e do pagamento.

Efetua pagamentos em moeda interna através de cheques pré-numerados, lista de pagamentos (borderô) e
files IDS (arquivo remessa) O sistema também suporta o processamento opcional de boletos bancários
recebidos e toda movimentação de caixa.

Demonstra todos os lançamentos previstos e realizados para análise.

1.2 BENEFÍCIOS

- Gerenciar e otimizar estoque.

- Confiabilidade das informações
- Melhores práticas de processos
- Reduzir custos
- Melhor planejamento da cadeia de suprimentos
- Agilizar a integralidade dos processos. Os sub-módulos (denominação a que atribuímos outros cenários
de processos) estão ligados em uma rotina contínua, onde existe uma fiscalização natural. Os relatórios
gerados são resultado do fechamento desses sub-módulos onde se encontra com a Contabilidade.
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1.3 MAPA DO CENÁRIO

Da compra ao
pagamento

Da compra ao pagamento

Planejamento Solicitação Cotação

Planejamento de Da criação a Monitoração das

Cotação de
requisição de aprovação das solicitações de
fornecedores
materiais requisições ... suprimento

Contratos Pedidos

Da criação a Administração e Subcontratação para

Gestão de contratos aprovação dos acompanhamento empacotamento de
pedidos de compra de pedidos açúcar

e-Commerce Recebimento físico

Recebimento físico Entrada de

Comércio eletrônico Recebimento físico por sistema de prestações de
depósito serviços

Qualidade Recebimento fiscal Devolução

Controle de
Avaliação de Processamento de Devolução ao
qualidade
fornecedores faturas fornecedor
suprimentos

Estoques

Movimentação
Consumo de Armazenagem de
Gestão de estoques interna por posição
material produto acabado
de depósito

Inventário Abastecimento de CDs

Transferência de
Inventário por Expedição por
Inventário físico estoque entre
posição de estoque posição de depósito
centros

Parceria Combustíveis Embalagens Fechamento mensal

Parceria com Diferimento de

Controle de Embalagens
produtores de cana período do mestre
combustíveis retornáveis
de açúcar de materiais

Pagamento

Acompanhamento Pagamentos e
Movimentação de
de contas a pagar e lançamentos
caixa pela tesouraria
tesouraria manuais no contas...

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2 VISÃO GERAL DO PROCESSO

2.1 DESCRIÇÃO DO PROCESSO

Levantamento e acerto das diferenças por posição individual no depósito.

Esse processo é utilizado para todos os tipos de inventário, tais como:
- Data fixada
- Data permanente
- Rotativo
- Amostra
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2.2 MAPA DO PROCESSO

Necessidade
de
realização...

Bloquear tipos
de depósito
para inventá...

Criar
documento de
inventário

XOR

Exibir
documento de
inventário

Verificar se
todas as
posições...

XOR

Documento Documento
de de inventário
inventário... criado...

Entrar Modificar
contagem de documento de
inventário ... inventário

XOR

Exibir
contagem de
inventário

Verificar se
existe
diferença d...

XOR

Contagem Contagem
realizada realizada
sem... com...

Retificar Analisar a
diferença necessidade
inventário p... de realizar...

XOR

Inventário
finalizado
Autorizado a Autorizado a
retificação recontagem
das... das...

XOR
Analisar se a
retificação
será total o...
Efetuar
recontagem
XOR

Retificar Retificação
diferença... Parcial

Definir as
Inventário
posições
finalizado
para...

XOR

Posições a Posições
serem para
retificadas recontagem

Retificar
diferença...

Inventário
finalizado
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2.3 COMPONENTES E ESCOPO FUNCIONAL

Atividades de processo SAP Component Transação

Bloquear tipos de depósito para inventário SAP ECC -LI06 (Bloq.tipos de dep.para inv.dat.fix.)
data fixa
Criar documento de inventário SAP ECC -LI01N (Criar doc.inventário)
Exibir documento de inventário SAP ECC -LI03N (Exibir documento de inventário)
Verificar se todas as posições para ZMANUAL
inventário foram registradas no
documento
Entrar contagem de inventário no sistema SAP ECC -LI11N (Entrar contagem inventário)
Modificar documento de inventário SAP ECC -LI02N (Modificar doc.inventário)
Exibir contagem de inventário SAP ECC -LI13N (Exibir contagem inventário)
Verificar se existe diferença de inventário ZMANUAL
nas posições
Analisar a necessidade de realizar uma ZMANUAL
recontagem na posição com diferença
Retificar diferença inventário por posição SAP ECC -LI20 (Retificar diferenças inventário WM)
de estoque
Analisar se a retificação será total ou ZMANUAL
parcial
Efetuar recontagem SAP ECC -LI14 (Efetuar recontagem)
Retificar diferença inventário por posição SAP ECC -LI20 (Retificar diferenças inventário WM)
de estoque
Definir as posições para retificação e para ZMANUAL
recontagem
Retificar diferença inventário por posição SAP ECC -LI20 (Retificar diferenças inventário WM)
de estoque

2.4 LEVANTAMENTO DE IMPACTOS

Inventário por posição de estoque

Há impacto organizacional? (mudança de estrutura, cargo, liderança) Não.

Há impacto de procedimento? (novo procedimento, reformulação) Sim.
Haverá automatização do processo através da utilização de coletores de dados. Hoje o processo não é
automatizado.

Há impacto externo? (interface entre fornecedores,clientes,sindicato,acionistas) Sim.

No ato da realização do inventário, as posições serão bloqueadas para movimentação, assim, o cliente
deverá aguardar a digitação e atualização do saldo dos materiais. Hoje, o sistema atual permite a
movimentação de material enquanto o inventário é realizado.

Há impacto de Infra-estrutura?(equipamentos complementares, layout adequado) Sim.

Será implementado o processo automático através de coletores de dados.

Há impacto de treinamento? (conhecimento técnico, outro conhecim. complementar) Sim.

Treinamento para utilização de coletores de dados.
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3 VISÃO GERAL DAS ATIVIDADES
3.1 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA APLICAÇÃO
Atividade
Bloquear tipos de depósito
para inventário data fixa
Criar documento de inventário
Exibir documento de inventário
Verificar se todas as posições
para inventário foram
registradas no documento
Entrar contagem de inventário
no sistema
Modificar documento de
inventário
Exibir contagem de inventário
Verificar se existe diferença de
inventário nas posições
Analisar a necessidade de
realizar uma recontagem na
posição com diferença
Retificar diferença inventário
por posição de estoque
Analisar se a retificação será
total ou parcial
Efetuar recontagem
Retificar diferença inventário
por posição de estoque
Definir as posições para
retificação e para recontagem
Retificar diferença inventário
por posição de estoque
3.2 REQUERIMENTOS DE TECNOLOGIA SAP STANDARD
Atividade
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CENÁRIO
Da compra ao pagamento
Descrição da atividade e requerimentos da aplicação
Bloquear as movimentações de entrada e saída da posição a ser
inventariada para garantir confiabilidade na contagem.
Criar documento de inventário com as posições a serem inventariadas.
Exibir o documento de inventário para analisar se todas as posições a
serem inventariadas foram registradas no documento de inventário
gerado.
Verificar se todas as posições a serem inventariadas estão registradas no
documento de inventário.
Registrar a contagem por posição. Caso seja utilizado o coletor de dados
este processo será realizado através da leitura do código de barras da
posição e o registro da contagem material X quantidade.
Modificar o documento de inventário caso seja necessário a inclusão ou
exclusão de posição de depósito no documento criado.
Exibir contagem de inventário para analisar se ocorreu diferenças na
contagem.
Verificar se existe diferença de inventário nas posições. Caso seja
utilizado o coletor de dados as posições sem diferença de contagem
serão ratificadas automaticamente e serão abertas recontagens
automaticamente para as posições com diferença de contagem.
Analisar a necessidade de realizar uma recontagem na posição com
diferença. Caso seja utilizado o coletor de dados todas as posições que
apresentarem diferença de contagem estarão com recontagem.
Retificar diferenças inventário por posição de estoque atualizando a
posição de estoque. Caso seja utilizado o coletor de dados a ratificação
das posições sem diferença será realizada automaticamente.
Analisar se a retificação será total ou parcial.
Efetuar recontagem das posições que estão com diferença e não
autorizadas para retificação. Política de recontagem: Haverá no mínimo
uma contagem e no máximo três contagens por posição. Havendo
divergência na primeira contagem, automaticamente o sistema exigirá a
segunda contagem. Se houver três contagens, no mínimo duas delas
deverão ser iguais para validação do inventário. Caso nenhuma das três
contagens sejam iguais, o inventário deverá ser cancelado e reiniciado.
Retificar diferenças inventário por posição de estoque atualizando a
posição de estoque. Caso seja utilizado o coletor de dados a ratificação
das posições sem diferença será realizada automaticamente.
Definir as posições para retificação e para recontagem.
Retificar diferenças inventário por posição de estoque atualizando a
posição de estoque. Caso seja utilizado o coletor de dados a ratificação
das posições sem diferença será realizada automaticamente.
Requerimentos
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ITASAP
PROJETO CLIENTE CENÁRIO
ITASAP Usinas Itamarati Da compra ao pagamento
PROCESSO
Inventário por posição de estoque

Bloquear tipos de depósito para inventário data fixa
Criar documento de inventário
Exibir documento de inventário
Verificar se todas as posições para inventário foram
registradas no documento
Entrar contagem de inventário no sistema
Modificar documento de inventário
Exibir contagem de inventário
Verificar se existe diferença de inventário nas
posições
Analisar a necessidade de realizar uma recontagem
na posição com diferença
Retificar diferença inventário por posição de estoque
Analisar se a retificação será total ou parcial
Efetuar recontagem
Retificar diferença inventário por posição de estoque
Definir as posições para retificação e para
recontagem
Retificar diferença inventário por posição de estoque
Estrutura Organizacional: - Sistema de depósito –
Depósito – Centro Dados mestres: - Material – Tipo
de unidade de depósito - Tipo de depósito - Posição
de depósito – Unidades de Medida
Estrutura Organizacional: - Sistema de depósito –
Depósito – Centro Dados mestres: Posição de
depósito
Perfil de acesso a transação
NA
Estrutura Organizacional: - Sistema de depósito –
Depósito – Centro Dados mestres: - Material – Tipo
de unidade de depósito - Tipo de depósito - Posição
de depósito – Unidades de Medida
Estrutura Organizacional: - Sistema de depósito –
Depósito – Centro Dados mestres: Posição de
depósito
Estrutura Organizacional: - Sistema de depósito –
Depósito – Centro Dados mestres: - Material – Tipo
de unidade de depósito - Tipo de depósito - Posição
de depósito – Unidades de Medida
NA
NA
Estrutura Organizacional: - Sistema de depósito –
Depósito – Centro Dados mestres: - Material – Tipo
de unidade de depósito - Tipo de depósito - Posição
de depósito – Unidades de Medida
NA
Estrutura Organizacional: - Sistema de depósito –
Depósito – Centro Dados mestres: - Material – Tipo
de unidade de depósito - Tipo de depósito - Posição
de depósito – Unidades de Medida
Estrutura Organizacional: - Sistema de depósito –
Depósito – Centro Dados mestres: - Material – Tipo
de unidade de depósito - Tipo de depósito - Posição
de depósito – Unidades de Medida
NA
Estrutura Organizacional: - Sistema de depósito –
Depósito – Centro Dados mestres: - Material – Tipo
de unidade de depósito - Tipo de depósito - Posição
de depósito – Unidades de Medida

3.3 GAPS DA TECNOLOGIA SAP E SOLUÇÕES

GAP Requerimentos de Soluções e desenvolvimentos Categoria(RICEF)

negócio e
tecnologias
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ITASAP Usinas Itamarati Da compra ao pagamento
PROCESSO
Inventário por posição de estoque

Entrar contagem de Necessidade de Utilização de uma infra-estrutura de rádio Enhacement

inventário no agilizar o processo freqüência com a utilização de coletores,
sistema de inventário dos access points (antenas de RF) e
materiais do impressora de etiquetas de códigos de
almoxarifado como barras.
também evitar a
inserção manual
dos dados evitando
o retrabalho das
operações.

Retificar diferença Necessidade de Utilização de uma infra-estrutura de rádio Enhacement

inventário por agilizar o processo freqüência com a utilização de coletores,
posição de estoque de inventário dos access points (antenas de RF) e
materiais do impressora de etiquetas de códigos de
almoxarifado como barras.
também evitar a
inserção manual
dos dados evitando
o retrabalho das
operações.

Retificar diferença Necessidade de Utilização de uma infra-estrutura de rádio Enhacement

inventário por agilizar o processo freqüência com a utilização de coletores,
posição de estoque de inventário dos access points (antenas de RF) e
materiais do impressora de etiquetas de códigos de
almoxarifado como barras.
também evitar a
inserção manual
dos dados evitando
o retrabalho das
operações.

Retificar diferença Necessidade de Utilização de uma infra-estrutura de rádio Enhacement

inventário por agilizar o processo freqüência com a utilização de coletores,
posição de estoque de inventário dos access points (antenas de RF) e
materiais do impressora de etiquetas de códigos de
almoxarifado como barras.
também evitar a
inserção manual
dos dados evitando
o retrabalho das
operações.

3.4 PERFIS DE ACESSO E AUTORIZAÇÕES

Atividade Cargo Perfil Descrição do perfil e

seus requerimentos
-Bloquear tipos de -Almoxarife -Bloqueador de tipo de -Responsável por
depósito para inventário depósito bloquear as
data fixa movimentações para os
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Inventário por posição de estoque

tipos de depósitos que

serão inventariados.
-Criar documento de -Almoxarife -Analista de inventário -Responsável por criar o
inventário documento de inventário
e modificá-lo caso
necessário.
-Exibir documento de -Almoxarife -Visualizador de -Responsável por
inventário inventário visualizar o documento
de inventário.
-Verificar se todas as -Almoxarife -Analista de inventário -Responsável por criar o
posições para inventário documento de inventário
foram registradas no e modificá-lo caso
documento necessário.
-Entrar contagem de -Almoxarife -Inventariante -Responsável por efetuar
inventário no sistema a contagem de
inventário.
-Modificar documento de -Almoxarife -Analista de inventário -Responsável por criar o
inventário documento de inventário
e modificá-lo caso
necessário.
-Exibir contagem de -Almoxarife -Inventariante -Responsável por efetuar
inventário a contagem de
inventário.
-Verificar se existe -Almoxarife -Analista de inventário -Responsável por criar o
diferença de inventário documento de inventário
nas posições e modificá-lo caso
necessário.
-Analisar a necessidade -Supervisor de área -Analista de inventário -Responsável por criar o
de realizar uma documento de inventário
recontagem na posição e modificá-lo caso
com diferença necessário.
-Retificar diferença -Almoxarife -Inventariante -Responsável por efetuar
inventário por posição de a contagem de
estoque inventário.
-Analisar se a retificação -Supervisor de área -Analista de inventário -Responsável por criar o
será total ou parcial documento de inventário
e modificá-lo caso
necessário.
-Efetuar recontagem -Almoxarife -Inventariante -Responsável por efetuar
a contagem de
inventário.
-Retificar diferença -Almoxarife -Inventariante -Responsável por efetuar
inventário por posição de a contagem de
estoque inventário.
-Definir as posições para -Supervisor de área -Analista de inventário -Responsável por criar o
retificação e para documento de inventário
recontagem e modificá-lo caso
necessário.
-Retificar diferença -Almoxarife -Inventariante -Responsável por efetuar
inventário por posição de a contagem de
estoque inventário.

3.5 PONTOS DE INTEGRAÇÃO

Nome Descrição
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PROCESSO
Inventário por posição de estoque
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PROCESSO
Inventário por posição de estoque

4 RESPONSÁVEIS

4.1 PARTICIPANTES

Funções Nome
Key user Almir Augusto dos Santos
Consultor(es) Adriana Hashimoto
Alexandre Roberto Katayama Braga
Dono do processo Marcos Aurélio Ferreira da Silva

4.2 HOMOLOGAÇÃO

Funções Nome
Key user Almir Augusto dos Santos
Consultor(es) Adriana Hashimoto
Alexandre Roberto Katayama Braga
Dono do processo Marcos Aurélio Ferreira da Silva