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MP- 001-INSN-SB-MINSA/V.02
Firmado digitalmente por ROMERO
GARCIA Percy Eugenio FAU
20552196725 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.05.2019 16:59:20 -05:00
ELABORADO
Equipo de
POR
Procesos
Unidad de
REVISADO POR Planeamiento y
Presupuesto
APROBADO
Dirección General
POR
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CONTROL DE CAMBIOS
Número
de Descripción del cambio Versión Fecha Responsable
revisión
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INDICE
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CAPÍTULO I. OBJETIVO
Documentar los procesos nivel 0 del Instituto Nacional de Salud del Niño necesarios para asegurar el
cumplimiento de los fines institucionales y lograr la satisfacción d elas necesidades de los pacientes y
demás grupos de interes.
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La Gestión por procesos es una forma de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades
de trabajo de manera transversal y secuencial a las diferentes unidades de organización, para
contribuir con el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos, así
como el logro de los objetivos institucionales.
Los procesos se gestionan como un sistema definido por la red de procesos, sus productos y sus
interacciones, creando así un mejor entendimiento de los que aporta valor a la entidad.
Mapa de Procesos
Las actividades se modelan en el mapa de procesos, que es un gráfica de los procesos y de sus
interrelaciones entre estos y con el exterior, en función de la misión, objetivos, entradas (input)
y salidas (output) de la organización.
Procesos estratégicos: Son los que definen las políticas, el planeamiento institucional, las
estrategias, los objetivos y metas de la entidad, que aseguran la provisión de los recursos
necesarios para su cumplimiento y que incluyen procesos destinados al seguimiento, evaluación
y mejora de la entidad.
Procesos operativos: Son los que se encargan de elaborar los productos (bienes y servicios)
previstos por el Instituto, por llo que tienen una relación directa con las personas que la reciben.
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Procesos de apoyo: Son los que proporcionan los recursos para elaborar los productos previstos
por la entidad.
A su vez cada proceso identificado en el mapa requiere una descripción general la que se
realizará en la ficha del proceso.
Procesos de Nivel 0: grupo de procesos unidos por especialidad en el nivel más agregado,
se le conoce como macroproceso.
Proceso de Nivel 1: Primer nivel de desagregación de un proceso nivel 0.
Proceso de Nivel 2: Segundo nivel de desagregación de un proceso nivel 1.
Proceso de Nivel 3: Tercer nivel de desagregación de un proceso nivel 2.
Actividad: Conjunto de tareas afines y coordinadas requeridas para lograr un resultado,
los cuales normalmente se desarrollan dentro de un proceso 2 ó 3.
Tarea: pasos a seguir para la ejecución de una actividad.
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En el caso de procedimientos se define como una secuencia de pasos que se desarrolla en los
procesos de último nivel enmarcado dentro de un proceso de nivel 0. La identificación y
definición de los procedimientos se realizará posterior a la definición del último nivel de los
procesos con los que se vincula.
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Producto
Atención de
(Bien o Servicio) Formación y Entrenamiento de Profesionales de
Atención Clínica Quirúrgica de Alta Especialización Emergencia Atención de Soporte al Diagnóstico y Tratamiento Investigación en Salud Telesalud
la Salud
(2)
Instituciones
Universidad x x x x x x x
Educativas
(1) Son procedimientos médicos y quirúrgicos realizados para el tratamiento del paciente como servicio final.
(2) Culminada la atención de emergencia, el paciente será contrarreferido a otro establecimiento según el nivel de complejidad requerida, unicamente se hospitalizará a los pacientes cuya patología sea conforme a la Cartera de Servicios y esté autorizada por el Jefe de Departamento.
(3) Son Procedimientos de Patología Clínica, Anatomía Patológica, Genética
(4) Son procedimientos de la especialidad brindadas para el diagnóstico y tratamiento (banco de sangre y hemoterapia) del paciente.
(5) Según el grupo etáreo y modelo de atención del Instituto.
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El proces o com prende a la Dirección General y a la Unidad de Planeam iento y Pres upues to
El proces o com prende la form ulación de planes , program ación de actividades , ejecución y s eguim iento para el cum plim iento de los objetivos trazados , as í com o la
7. Alcance
im plem entación del m odelo de ges tión, ges tión del cam bio, definición de ins trum entos de ges tión organizacional, s im plificación adm inis trativa y las planificación y
ejecución de actividades en función a las neces idades de invers ión de la ins titución.
• Ley Nº29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
• Ley Nº26842, Ley General de Salud.
• Ley de Pres upues to del Sector Público
• Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Ges tión del Es tado y s u Reglam ento.
• Decreto legis lativo N° 1161, Ley de organización y Funciones del MINSA.
• Decreto Legis lativo N° 1252, que crea el Sis tem a Nacional de Program ación Multianual y Ges tión de Invers iones y s u Reglam ento
• DS Nº 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Ges tión Pública
• DS Nº 008-2017-SA y m odificatorias , s e aprueba el ROF del MINSA
8. Bas e le gal
• DS Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedim iento Adm inis trativo General
• Res olución de Secretaría de Ges tión Pública N° 006-2018-PCM/SGP, aprueba NT N° 001-2018-SGP, Norm a Técnica para la im plem entación de la ges tión por
proces os en las entidades de la adm inis tración pública.
• Res olución de Pres idencia de Cons ejo Directivo N° 33-2017-CEPLAN/PCD que aprueba la Guía para el Planeam iento Ins titucional, en el m arco del ciclo de
planeam iento es tratégico para la m ejora continua, aplicable para las entidades que integran el Sis tem a Nacional de Planeam iento Es tratégico en los tres niveles de
gobierno.
• RM Nº 546-2011/MINSA. Norm a Técnica de Salud "Categorías de Es tablecim ientos del Sector Salud".
• Res olución Directoral N° 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sis tem a Nacional de Program acion Multianual y Ges tión de Inves iones (Invierte.pe)
9. Pr ove e dor e s 13. Re ce ptor final de l pr oducto
10. Entr adas / Ins um os 11. Pr oce s o Nive l 1 12. Salidas / Pr oductos
Inte r nos Exte r nos Inte r no Exte r no
14. Indicador de de s e m pe ño Porcentaje de cum plim iento de Plan Operativo Ins titucional
16. Re cur s os
Comunicar las acciones vinculadas a la comunicación social, imagen y relaciones públicas del INSN San Borja, con un soporte comunicacional estratégico, preventivo y
3. Objetivo
promocional adecuado bajo los lineamientos de gestión de la Dirección General.
El proceso comprende la identificación de la necesidad de comunicación social, gestión de la imagen institucional y relaciones públicas, la implementación de la estrategia
5. Alcance
para cada una de estas necesidades y la evaluación del impacto logrado.
Instalaciones
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Recopilar, procesar e informar a la institución y la autoridad nacional de salud sobre las estadísticas epidemiológicas y de servicios que se generen de la prestación de los
5. Objetivo
servicios de salud.
9. Proveedores 10. Entradas 11. Proceso Nivel 1 12. Salidas 13. Usuarios
16. Recursos
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Im plem entar herram ientas , m étodos y m ecanis m os de control en los proces os de la entidad y realizar la adm inis tración integral de los ries gos potenciales con el fin de dar
5. Obje tivo de l proce s o
s eguridad razonable para el cum plim iento de los objetivos del Ins tituto.
• Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sis tem a Nacional de Control Interno en las Entidades del Es tado.
• Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Es tado
• Ley N° 28748, Ley del Sis tem a de Seguridad y Defens a Nacional.
• Ley Nº 29664, que crea el Sis tem a Nacional de Ges tión del Ries go de Des as tres .
8. Bas e Le gal
• Decreto Legis lativo N° 1278, Decreto Legis lativo que aprueba la Ley de Ges tión Integral de Res iduos Sólidos .
• Decreto Suprem o Nº 048-2011-PCM, que aprueba el Reglam ento de la Ley Nº 29664, que crea el Sis tem a Nacional de Ges tión del Ries go de Des as tres .
•Decreto Suprem o N° 034 - 2014-PCM, Plan Nacional de Ges tión del Ries go de Em ergencias y Des as tres PLANAGERD 2014-2021.
• Res olución de Contraloría N° 149-2016-CG, que aprueba la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD “Im plem entación del Sis tem a de Control Interno en las Entidades del Es tado”.
16. Re curs os
Pers onal Adm inis trativo Sis tem a de Seguim iento y Evaluación de Control Interno -
Pers onal As is tencial SISECI
Sis tem a de Inform ación Nacional para la Res pues ta y
Re curs os Hum anos Sis te m as inform áticos Rehabilitación – SINPAD
Sis tem a de Inform ación para la Ges tión del Ries go de
Des as tres (SIGRID)
Red Satelital del Es tado.
Oficinas Adm inis trativas Equipos m édicos
Alm acén para Ries gos de Des as tres Equipo de cóm puto
Ins talacione s Equipos
Equipo de radio com unicación Página 15 de 33
Movilidad.
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1. Nom bre del Proceso GESTIÓN DE CALIDAD INSTITUCIONAL 2. Código P.E.05 3. Tipo de Proceso Estratégico 4. Versión V.02
Proponer, implementar, monitorear y evaluar mecanismos e instrumentos de calidad, proyectos para la mejora continua de los procesos tanto asistenciales como
5. Objetivo
administrativos, asegurando la satisfacción y seguridad del usuario a fin de fortalecer el cuidado integral de salud de la persona, familia y comunidad.
El proceso comprende a la Unidad de Gestión de la Calidad, y todos los órganos y unidades orgánicas.
7. Alcance
El proceso se inicia con el diseño del sistema y herramientas de calidad hasta el control de procesos y la implementación de la mejora continua orientada al paciente.
9. Proveedores 10. Entradas 11. Proceso Nivel 1 12. Salidas 13. Usuarios
16. Recursos
1. Nom bre de l Proce s o GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 2. Código P.M 0.1 3. Tipo de Proce s o Misional 4. Ve rs ión V.02
Des arrollar inves tigación bás ica, aplicada y operativa es pecializada y s ub es pecializada, innovar conocim ientos , prom over y generar nuevas tecnologías en s alud, para tal efecto
3. Obje tivo
s e brinda as is tencia técnica en el ám bito de s u com petencia a fin de m ejorar la calidad de los s ervicios a nivel nacional
4. Re s pons able de l Proce s o Director Ejecutivo de Unidad de Des arrollo de Inves tigación, Tecnologías y Docencia
El proces o com prende a la Unidad de Des arrollo de Inves tigación, tecnologías y Docencia y a las Unidades As is tenciales .
5. Alcance El proces o inicia con la identificación de la neces idad de inves tigación has ta la trans ferencia de conocim ientos , tecnologías y capacidades tanto a nivel as is tencial y de
docencia para el Sector Salud.
Inte rnos Exte rnos (Ins um os ) De s cripción (Productos ) Inte rnos Exte rnos
• Ins tituciones
prom otoras
nacionales e
internacionales de
• Ins tituciones la inves tigación en
prom otoras s alud
nacionales e (Univers idades , INS,
internacionales de CONCYTEC, OMS,
• Requerim iento de us uarios (Ficha de idea de
la inves tigación en PM 01.1 Generación, des arrollo y OPS, etc.)
inves tigación, Solicitud de autorización de
s alud as is tencia técnica para el dis eño de • Plan Anual de Inves tigación Profes ionales de • Aus piciadores
proyecto de inves tigación.)
(Univers idades , inves tigación • Res ultado de es tudios de inves tigación la s alud nacionales e
Unidades • Propues tas de las s ubunidades para la
INS, CONCYTEC, (generación de nuevo conocim iento científico y internacionales
orgánicas del elaboración de las prioridades de
etc.) PM 01.2 Ejecución de la inves tigación tecnologías s anitarias ) Unidades • INS
Ins tituto inves tigación.
• Em pres as de • Reporte de avances de la inves tigación y de orgánicas del • CONCYTEC
• Evaluación de la s ituación actual de la
Tecnologías para PM 01.3 Trans ferencia de ejecución del pres upues to Ins tituto • MINSA
inves tigación en el Ins tituto.
la Inves tigación conocim ientos y tecnologías • APCI
• MINSA • Com unidad
• APCI científica
• OMS / OPS (univers idades ,
colegios
profes ionales ,
s ociedades
científicas )
• Ciudadano
Porcentaje de ideas aprobadas
Porcentaje de ideas de inves tigación que s e convirtieron en proyectos
14. Indicador de de s e m pe ño
Porcentaje de Proyectos de inves tigación pres entados
Porcentaje de Proyectos de inves tigación autorizados .
15. Controle s Herram ientas para el m onitoreo de la ges tión y des arrollo de la inves tigación ins titucional
16. Re curs os
Desarrollar planes, programas y modelos de atención en salud altamente especializada y subespecializada, que respondan a las necesidades y prioridades sanitarias; así
3. Objetivo
como organizar los servicios para una atención oportuna, accesible y de calidad, a fin de contribuir al bienestar del ciudadano, familia y comunidad.
El proceso comprende a la Unidad de Atención Integral Especializada, Unidad de Enfermería, la Unidad de Soporte al Diagnóstico y Tratamiento y la Unidad de Donación y
5. Alcance Transplante.
El proceso inicia desde la referencia e ingreso de un paciente para atención integral (atención ambulatoria, quirúrgica, de hospitalización y de emergencia), hasta su
Ley N° 26842 Ley General de Salud
Decreto Legislativo N° 1161 Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud
Decreto Legislativo 1156. Medidas destinadas a garantizar, el servicio público de salud en los casos que exista un riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las
poblaciones.
6. Base legal
Decreto Supremo N° 013-2006-SA, Reglamento de Establecimientos de salud y servicios Médicos de Apoyo
Decreto Supremo N° 008-2010-SA que aprueba el reglamento de la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud
Resolución Ministerial N° 751-2004/MINSA, que aprueba la Norma Técnica N° 018-MINSA/DGSP-V.01. “Norma Técnica del Sistema de Referencia y Contrarreferencia de los
Establecimientos del Ministerio de Salud”.
8. Proveedores 9. Entradas 10. Proceso Nivel 1 11. Salidas 12. Usuarios
16. Recursos
Diseñar e implementar el modelo de intervención para el fortalecimiento de la capacidad mediante la asistencia técnica, transferencias
5. Objetivo tecnológicas, a fin de contribuir a la gestión y la prestación de la atención en el campo de sus competencias de los establecimientos de
salud y gobierno regional.
6. Responsable del Proceso Director Ejecutivo de Unidad de Desarrollo de Investigación, Tecnologías y Docencia
El proceso comprende a la Unidad de Atención Integral Especializada, la Unidad de Desarrollo de Investigación, Tecnologías y
Docencia, la Unidad de Soporte al Diagnóstico y Tratamiento y los demás órganos.
7. Alcance
El proceso inicia con la identificación o recepción de la necesidad de intervención de las IPRESS y gobierno regional, así como su
desarrollo y evaluación.
8. Base legal Decreto Supremo N° 008-2010-SA que aprueba el reglamento de la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud
9. Proveedores 10. Entradas 11. Proceso Nivel 1 12. Salidas 13. Usuarios
16. Recursos
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Organizar, ejecutar, evaluar y controlar las acciones de apoyo a la prevención, diagnós tico, tratam iento y s eguim iento al us uario, a través de
5. Obje tivo procedim ientos , es tudios , exám enes , s um inis tros de productos farm acéuticos , dis pos itivos m édicos y la ges tión de la atención del paciente
(s eguim iento y m onitoreo).
6. Re s pons able de l Proce s o Director Ejecutivo de la Unidad de Soporte al Diagnós tico y Tratam iento
El proces o com prende la Unidad de Soporte al Diagnós tico y Tratam iento, Unidad de Enferm ería.
7. Alcance
El proces o inicia con la s olicitud de s oporte, anális is u s oporte al tratam iento has ta los res ultados .
Decreto Suprem o N° 013-2006-SA, Reglam ento de Es tablecim ientos de s alud y s ervicios Médicos de Apoyo
8. Bas e le gal
Decreto Suprem o N° 008-2010-SA que aprueba el Reglam ento de la Ley Marco de As eguram iento Univers al en Salud.
9. Prove e dore s 10. Entradas 11. Proce s o Nive l 1 12. Salidas 13. Us uarios
Inte rnos Exte rnos (Ins um os ) De s cripción (Productos ) Inte rnos Exte rnos
16. Re curs os
Pers onal as is tencial: Médicos Es pecialis ta, Sis tem a de Inform ación Hos pitalaria
Tecnólogo, Técnicos , Quím ico Farm acéutico, Ofim ática
Re curs os Hum anos Sis te m as inform áticos
Nutricionis ta, Biólogo, Enferm era
Pers onal adm nis trativo
Oficinas adm inis trativas Equipo biom édico
Salas de Diagnós tico por Im ágenes Equipo de Cóm puto
Laboratorios Equipo de Com unicaciones
Ins talacione s Equipos
Áreas de Hem oterapia
Áreas de Producción de biológicos Página 20 de 33
Área de preparación y cons ervación de alim entos
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FICHA TECNICA DEL PROCESO
1. Nom bre de l Proce s o GESTIÓN DE LA DOCENCIA 2. Código P.M 0.5 3. Tipo de Proce s o Misional 4. Ve rs ión V.02
Proponer, im plem entar y evaluar lineam ientos y planes para el des arrollo y fortalecim iento de com petencias de los profes ionales de s alud para la atención de alta
5. Obje tivo
es pecialización.
6. Re s pons able de l Proce s o Director Ejecutivo de Unidad de Des arrollo de Inves tigación, Tecnologías y Docencia
El proces o com prende a la Unidad de Des arrollo de Inves tigación, Tecnologías y Docencia y las Unidades As is tenciales .
7. Alcance
El proces o inicia con la planeación, ejecución, control y evaluación de la docencia para la atención de alta es pecialización.
16. Re curs os
Ofim ática
Es pecialis tas en Docencia, Profes ional de la Salud, Pers onal
Re curs os Hum anos Sis te m as inform áticos Borjita Docente.
Adm inis trativo
Sis tem a de Ges tión de Docencia: SIGED
Oficinas Adm inis trativas
Aulas Equipo de cóm puto
Salas de reuniones Equipo biom edico Página 21 de 33
Ins talacione s Biblioteca Equipos Laptops .
Auditorio Equipos m ultim edia.
Am bientes para Cirugía Experim ental (Bioterio, SOP, archivo, etc.) Im pres ora.
Am bientes de s im ulación
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5. Objetivo del Proceso Permitir la disponibilidad de bienes y servicios necesarios y oportunos para el adecuado funcionamiento del Instituto asegurando la transparencia y eficiencia de su uso.
El proceso comprende a la Unidad de Administración, el Equipo de Logística, el Equipo de Servicio Generales, Unidad de Soporte al Diagnóstico y Tratamiento y el Servicio de
Farmacia, los demás órganos y unidades orgánicas.
7. Alcance
El proceso inicia con las acciones de programación, administración de la contratación, disponibilidad y control de bienes y servicios, para el adecuado funcionamiento del
Instituto
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
Ley N° 1053, Ley General de Aduanas.
• Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
8. Base legal
• Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
• Resolución N° 046-2015/SBN, aprueba Directiva N° 001-2015/SBN "Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales".
• Resolución Ministerial N° 116-2018/MINSA, Directiva Administrativa N° 249-MINSA/2018/DIGEMID, Gestión del Sistema Integrado de Suministro Público de Productos
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios .- SISMED
9. Proveedores 13. Receptor final del producto
10. Entradas / Insum os 11. Proceso Nivel 1 12. Salidas / Productos
Internos Externos Interno Externo
16. Recursos
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Perm itir el funcionam iento continuo de la infraes tructura y equipam iento a través de acciones preventivas y correctivas de
5. Objetivo
m antenim iento.
6. Responsable del
Director Ejecutivo de la Unidad de Adm inis tración
Proceso
7. Alcance Proces o que com prende la planificación, ejecución y evaluación del m antenim iento de la infraes tructura y equipam iento del Ins tituto.
16. Recursos
Pers onal Adm inis trativo: Ingeniero Clínico, Arquitecto. Ofim ática
Recursos Hum anos Sistem as inform áticos AutoCad
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1. Nom bre del Proceso GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL 2. Código P.S.03 3. Tipo de Proceso Soporte 4. Versión V.02
5. Objetivo Adm inis trar los recurs os financieros de m anera oportuna y eficiente a fin de garantizar el funcionam iento óptim o del INSNSB
9. Proveedores 10. Entradas 11. Proceso Nivel 1 12. Salidas 13. Usuarios
Internos Externos (Insum os) Descripción (Productos) Internos Externos
▪ Es tados Financieros , Es tados
▪ Pres upues to Ins titucional de Apertura - PIA Pres upues tarios , Anexos e inform ación
▪ Pres upues to Ins titucional Modificado - PIM adicional, Auxiliares Es tándar de todas las
▪ Program a de com prom is os anuales - PCA cuentas del Balance en el SIAF.
▪ Cobranzas coactivas y carta fianza. ▪ Balance de Com probación o Balance
▪ Planilla de rem uneraciones y pens iones . General
* Contratos ▪ Carta fianza
• Plan de beneficios de cobertura de atención ▪ Acta de Conciliación de cuentas .
del SIS. ▪ Inform e m ens ual de ejecución pres upues tal.
• Convenios con SIS y otras entidades ▪ Reporte de ingres os y egres os regis trados . 1. MINSA
as eguradoras . PS. 03.1 Ges tión de Ingres os ▪ Rendición de cuentas de la Unidad Ejecutora 2. MEF
• Expediente de las FUAs . - UE. 3. SUNAT
Órganos del 1. MEF ▪ Órdenes de com pra y órdenes de s ervicios . PS. 03.2 Ges tión Gas tos ▪ Reporte diario de ingres os y egres os . Órganos del 4. IAFAS
Ins tituto 2. MINSA ▪ Pre liquidación de cuenta corriente de ▪ Reem bols os de fondos para Caja chica / Ins tituto 5. CGR
paciente y de las as eguradoras PS. 03.3 Ges tion Contable Financiera Fondo Rotatorio 6.
▪ Apertura de caja chica ▪ Rendición de caja chica TRANSPARENCI
▪ Altas y bajas de bienes ▪ Arqueo de caja y chequeras A
▪ Facturas , boletas y recibos por honorarios ▪ Com probantes de pago de las órdenes de
▪ Es tados de cuenta com pra y órdenes de s ervicios .
▪ Inventario de bienes patrim oniales y ▪ Boletas y facturas electrónicas em itidas
alm acenes ▪ Declaración de PDT - PLAME SUNAT
▪ Reporte de alm acen de s um inis tros ▪ Regis tro de Ingres os y Gas tos - Movim iento
▪ Movim ientos de cuentas bancarias de de fondos que adm inis tra la Dirección General
recurs os directam ente recaudados y de de Endeudam iento y Tes oro Público
recurs os ordinarios ▪ Expediente para reem bols os pres tacionales
de s eguros
• Porcentaje de ejecución presupuestal
• Ingresos vs egresos
14. Indicador de desem peño • Porcentaje de Recaudación de Ingresos
• Porcentaje de disminución de deudas
5. Objetivo del proceso Contar con el capital humano necesario, competente y proactivo que permita el cumplimiento de las metas y objetivos del Instituto.
9. Proveedores 10. Entradas/Insum os 11. Proceso Nivel 1 12. Salidas/Productos 13. Receptor final del producto
Internos Externos (Insum os) Descripción (Productos) Internos Externos
16. Recursos
Recursos Hum anos Personal Administrativo y Asistencial Sistem as inform áticos Ofimática
Equipo de Cómputo
Instalaciones Oficinas Administrativas Equipos
Impresoras Página 25 de 33
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5. Objetivo Prestar asesoría en asuntos de caracter jurídico - legal, absolviendo consultas que le sean formuladas en el ámbito de su competencia.
14. Indicador de desem peño Tiempo promedio de atención de requerimiento de asesoría legal
16. Recursos
Recursos Hum anos Personal administrativo especializado en jurídica Sistem as inform áticos Ofimática
Equipo de computo
Instalaciones Oficina Administrativa Equipos
Impresora
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Proporcionar las estrategias y recursos de tecnologías de la información y comunicaciones necesarios para el cumplimiento de los objetivos la institución, asegurando su
5. Objetivo
suficiencia, relevancia, calidad, oportunidad, disponibilidad y seguridad a nivel de software y hardware.
El proceso inicia con la identificación de la necesidades de soporte,desarrollo y oportunidades de innovación empleando las tecnología de información y comunicaciones, su
7. Alcance
atención, continuidad operativa, retroalimentación del usuario y mejora continua de los servicios de Tecnologías de la Información.
- Ley Nº29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
- Ley General de la Salud
- Norma Técnica Peruana ISO/IEC 27001-2008 de Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información
8. Base legal - Norma Técnica 022 MINSA Historia Clínica en los Establecimientos de Salud
- Norma Técnica Peruana 12297 Ciclo de Vida del Software
- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su reglamento D. S. Nº 072-2003-PCM.
- Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú – La agenda digital peruana, R.D. Nº 031-2006-PCM.
9. Proveedores 10. Entradas 11. Proceso Nivel 1 12. Salidas 13. Usuarios
16. Recursos
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Recepcionar, emitir, archivar y desapachar la documentación del Instituto, a fin de gestionar una adecuada Gestión Documental; así como, brindar oportunamente los
5. Objetivo
requerimiento de información que posee el INSN-SB.
6. Responsable del Proceso Director Ejecutivo de la Unidad de Tecnología de la Información
El proceso comprende a la Unidad de Tecnología de la Información, Archivo Central, Órganos, Unidades Orgánicas y dependencias del INSNSB.
7. Alcance
El proceso inicia con la recepción de los documentos y finaliza con la atención de los servicios de información y documentos solicitados.
Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública modificada por la Ley N° 27927
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública modificada por Decreto Supremo N° 070-2013-PCM
Ley N° 25323 Ley que crea el Sistema Nacional de Archivos
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
Ley Nº 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado
8. Base legal Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales
Reglamento de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales aprobado por Decreto Supremo N° 052-2008-PCM y sus modificatorias
D.S. 040--2014-PCM, Reglamento de la Ley 30057-SERVIR.
Decreto Ley N° 19414 Defensa, Conservacion e Incremento del Patrimonio Documental de la Nación
D.S. N° 004-2019-JUS, Texto único Ordenando de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 001-2017-PCM/SEGDI, Modelo de Gestión Documental en el marco del Decreto Legislativo N° 1310
9. Proveedores 10. Entradas 11. Proceso Nivel 1 12. Salidas 13. Usuarios
Internos Externos (Insum os) Descripción (Productos) Internos Externos
• Ciudadanos
• Instituciones
• MINSA. • Cargos de Mesa de Partes
• Documentos generados o recibidos por la Públicas y
• Gobierno local PS. 07.1 Gestión de Trámite • Cargos de Mensajería
entidad. privadas.
Órganos del • Sociedad civil. Documentario • Solicitudes de documentos y/o información Órganos del
. Solicitudes de Información que posee la • Procesos
Instituto • Instituciones atendida Instituto
entidad. documentales del
Publicas y PS. 07.2 Gestión Archivística . Documentos de gestión archivística
INSNSB
privadas.
• Archivo General
de la Nación.
16. Recursos
Es designado por el dueño del proceso mediante Memorandum, y sus roles son:
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Instituto Nacional de Salud
del Niño San Borja
Resolver, de corresponder, o trasladar al dueño del Proceso los casos de controversia que se puedan
generar en el marco de la metodología de Gestión por Procesos.
Participar en la elaboración y presentar la doumentación producida al dueño del proceso para su
revisión.
Participar activamente en las reuniones programadas por el Equipo de Implementación la Gestión por
Procesos.
Sensibilizar, en materia de Gestión por Procesos, a los participantes del proceso.
Gestionar los registros que evidencien los avances de la implementación, como por ejemplo las Actas
de reuniones, versiones de documentos de procesos, entre otros.
Medir el desempeño del proceso, detectar probables irregularidades y promover las propuestas de
mejora en los procesos.
1.5. Participantes
Son servidores del INSN – SB con conocimientos técnico de los procesos en los que se desempeña y
cuenta con los siguientes roles:
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Instituto Nacional de Salud
del Niño San Borja
DIRECTOR
DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR
DUEÑO DEL PROCESO DIRECTOR DE EJECUTIVO DE
EJECUTIVO DE JEFE DE LA EJECUTIVO DE EJECUTIVO DE DIRECTOR JEFE DE JEFE DE LA
LA UNIDAD DE JEFE DE EQUIPO LA UNIDAD DE
DIRECTOR LA UNIDAD DE UNIDAD DE LA UNIDAD DE LA UNIDAD DE EJECUTIVO DE LA EQUIPO DE UNIDAD DE
TECNOLOGÍA DE DESARROLLO DE
ADJUNTO PLANEAMIENTO GESTIÓN DE LA ATENCIÓN SOPORTE AL UNIDAD DE RECURSOS ASESORIA
DE LA COMUNICACIONES INVESTIGACIÓN,
Y CALIDAD INTEGRAL DIAGNÓSTICO Y ADMINISTRACIÓN FUMANOS JURÍDICA
PROCESO NIVEL 0 INFORMACIÓN TECNOLOGIA Y
PRESUPUESTO ESPECIALIZADA TRATAMIENTO
DOCENCIA
GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN X
MISIONALES
GESTIÓN DE LA DOCENCIA X
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