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Instituto Nacional de Salud

del Niño San Borja

MAPA DE PROCESOS DEL


INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO -

Firmado digitalmente por MEZA


SAN BORJA
DIAZ Miguel Alberto FAU
20552196725 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.05.2019 17:34:15 -05:00

Firmado digitalmente por BARRIGA


CARDENAS Hersey FAU
20552196725 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.05.2019 15:20:33 -05:00

MP- 001-INSN-SB-MINSA/V.02
Firmado digitalmente por ROMERO
GARCIA Percy Eugenio FAU
20552196725 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.05.2019 16:59:20 -05:00

Firmado digitalmente por VEGA


HUANCA Elizabeth Diana FAU

San Borja - Perú


20552196725 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.05.2019 16:02:41 -05:00

Firmado digitalmente por LEVANO


SANTIAGO Fabiola Judith FAU
20552196725 soft Firmado digitalmente por
Firmado digitalmente por RICRA Firmado digitalmente por BENAVIDES LOPEZ Melva
ALBITES Alejandro FAU Firmado digitalmente por PADILLA Motivo: Doy V° B°
MONTOYA ARANGO Alex Joel Fecha: 16.05.2019 14:24:57 -05:00 Teodocia FAU 20552196725 soft
20552196725 soft FAU 20552196725 soft YGREDA Justo Romulo FAU Motivo: Doy V° B°
Motivo: Doy V° B° Motivo: Doy V° B° 20552196725 soft Fecha: 16.05.2019 16:44:17 -05:00
Fecha: 14.05.2019 09:47:21 -05:00 Fecha: 16.05.2019 09:34:15 -05:00 Motivo: Doy V° B°
Fecha: 16.05.2019 12:48:08 -05:00
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ROL ÓRGANO FECHA V°B°

ELABORADO
Equipo de
POR
Procesos

Unidad de
REVISADO POR Planeamiento y
Presupuesto

APROBADO
Dirección General
POR

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CONTROL DE CAMBIOS

Número
de Descripción del cambio Versión Fecha Responsable
revisión

Primera versión del Mapa de Procesos


que incluye el Mapa nivel 0 y 1, Ficha de Unidad de
0 1 Junio del
Procesos nivel 0 y Matriz de responsable Planeamiento y
2016
Presupuesto
del Proceso.

Segunda Versión del Mapa de Procesos.


Modifica la denominación de los procesos Unidad de
1 2 Mayo del
nivel 0 e incorpora un proceso estratégico Planeamiento y
2019
de Gestión de Control Interno y Riesgo Presupuesto

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INDICE

CAPÍTULO I. OBJETIVO .........................................................................................................................5


CAPÍTULO II. ALCANCE.........................................................................................................................5
CAPÍTULO III. BASE LEGAL ..................................................................................................................5
CAPÍTULO IV. DEFINICIONES DE TÉRMINOS UTILIZADOS PROPIOS DE LA ENTIDAD ...............6
CAPÍTULO V. CLIENTES Y SERVICIOS .............................................................................................10
CAPITULO V. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS PROCESOS ..................................................11
CAPITULO V. FICHA DE PROCESOS .................................................................................................12
CAPITULO V. ROLES Y ASIGNACIÓN DE DUEÑO DEL PROCESO ................................................30

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CAPÍTULO I. OBJETIVO
Documentar los procesos nivel 0 del Instituto Nacional de Salud del Niño necesarios para asegurar el
cumplimiento de los fines institucionales y lograr la satisfacción d elas necesidades de los pacientes y
demás grupos de interes.

CAPÍTULO II. ALCANCE


El Mapa de Procesos es de aplicación a todas las Unidades Orgánicas del Instituto Nacional de Salud
del Niño San Borja.
 Dirección General
 Órgano de Control Institucional
 Unidad de Asesoría Jurídica
 Unidad de Planeamiento y Presupuesto
 Unidad de Gestión de la Calidad
 Unidad de Administración
 Unidad de Tecnologías de la Información
 Unidad de Atención Integral Especializada
 Unidad de Soporte al Diagnóstico y Tratamiento
 Unidad de Desarrollo de Investigación, Tecnologías y Docencia
 Unidad de Enfermería
 Unidad de Donación y Trasplante

CAPÍTULO III. BASE LEGAL


1. Ley Nº 26842, Ley General de Salud y sus modificatorias.
2. Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
3. Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la
Gestión Pública.
4. Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud.
5. Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, que aprueba la Directiva N°013-2016-CG/GPROD
“Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”.
6. Resolución Ministerial N° 512-2014/MINSA, que aprueba el Manual de Operaciones del INSN –
SB y su modificatoria aprobada con la R.D. N° 123-2017/INSN-SB.
7. Resolución Ministerial N° 491-2012/MINSA, “Listado de estándares de Acreditación para
establecimientos de Salud con Categoría III-2”.
8. Resolución Ministerial N° 1134-2017/MINSA, “Lineamientos para la Implementación de la
Gestión por Procesos y Procedimientos en el Ministerio de Salud”
9. Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP, que aprueba la Norma
Técnica para la implementación de la gestión por procesos en las entidades de la administración
pública.

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CAPÍTULO IV. DEFINICIONES DE TÉRMINOS UTILIZADOS PROPIOS DE LA ENTIDAD


4.1 Definiciones

a. Actividad: Es un conjunto articulado de tareas permanentes, continuas, interrelacionadas y


secuenciales que consumen los insumos necesarios (recursos humanos, tecnológicos y
financieros) para la generación de los productos.
b. Cliente: Es quien recibe el producto final de un proceso en cualquiera de sus formas,
cuando se encuentra dentro de la organización, se conocen como clientes internos, cuando
los clientes se encuentran fuera de la organización, se conocen como clientes externos
quienes son los que reciben el producto final.
c. Dueño del proceso: es quine tiene la responsabilidad y autoridad definidas para diseñar,
implementar, controlar y mejorar los procesos a su cargo, con el propósito de asegurar que
se cumpla su resultado previsto.
d. IPRESS: Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
e. IAFAS: Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud
f. Prestación de Salud: Es la unidad básica que engloba los procedimientos que se brindan a
los usuarios de los establecimientos de salud.
g. Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan entre sí, las
cuales transforman elementos de entrada en resultados. Los elementos de entrada de un
proceso son generalmente resultados de otros procesos (Nivel 0)
h. Producto: Resultado de un proceso, entendido como los bines y servicios que recibe una
persona y que satisfacen sus necesidades y expectativas, lo que contribuye al logro de los
objetivos institucionales y a la generación de bienestar para la sociedad. Esta definición
incluye como productos a las políticas y a las regulaciones.
i. Procedimientos: Es una descripción documetnada de cómo deben ejecutarse las
actividades que conforman un proceso, tomando en cnueta los elementos que lo
componen y su secuancialidad, permitiendo de esta manera una operación coherente.
j. Rol: Un rol es un conjunto de actividades y responsabilidades asignada a una persona o un
grupo. Una persona o grupo puede desempeñar simultáneamente más de un rol.
k. SUSALUD: Superintendencia Nacional de Salud
l. Tareas: Pasos a seguir para la ejecución de las actividades o sub actividades.
m. Unidad Productora de Servicios de Salud (UPSS): Es la Unidad Productora de Servicios
(UPS) organizada para desarrollar funciones homogéneas y producir determinados servicios
de salud, en relación directa con su nivel de complejidad.

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4.2 Gestión por Procesos

La Gestión por procesos es una forma de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades
de trabajo de manera transversal y secuencial a las diferentes unidades de organización, para
contribuir con el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos, así
como el logro de los objetivos institucionales.

Los procesos se gestionan como un sistema definido por la red de procesos, sus productos y sus
interacciones, creando así un mejor entendimiento de los que aporta valor a la entidad.

Figura N°1 Ejemplo de Proceso

Mapa de Procesos
Las actividades se modelan en el mapa de procesos, que es un gráfica de los procesos y de sus
interrelaciones entre estos y con el exterior, en función de la misión, objetivos, entradas (input)
y salidas (output) de la organización.

El mapa de procesos a su vez clasifica los procesos en los siguientes tipos:

 Procesos estratégicos: Son los que definen las políticas, el planeamiento institucional, las
estrategias, los objetivos y metas de la entidad, que aseguran la provisión de los recursos
necesarios para su cumplimiento y que incluyen procesos destinados al seguimiento, evaluación
y mejora de la entidad.
 Procesos operativos: Son los que se encargan de elaborar los productos (bienes y servicios)
previstos por el Instituto, por llo que tienen una relación directa con las personas que la reciben.

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 Procesos de apoyo: Son los que proporcionan los recursos para elaborar los productos previstos
por la entidad.

A su vez cada proceso identificado en el mapa requiere una descripción general la que se
realizará en la ficha del proceso.

Figura N°2 – Mapa de procesos

Niveles de los procesos


El proceso dependiendo de la complejidad y cantidad se podrá considerar multiniveles que
requieran un menor nivel de desagregación.

 Procesos de Nivel 0: grupo de procesos unidos por especialidad en el nivel más agregado,
se le conoce como macroproceso.
 Proceso de Nivel 1: Primer nivel de desagregación de un proceso nivel 0.
 Proceso de Nivel 2: Segundo nivel de desagregación de un proceso nivel 1.
 Proceso de Nivel 3: Tercer nivel de desagregación de un proceso nivel 2.
 Actividad: Conjunto de tareas afines y coordinadas requeridas para lograr un resultado,
los cuales normalmente se desarrollan dentro de un proceso 2 ó 3.
 Tarea: pasos a seguir para la ejecución de una actividad.

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Figura N°3 –Niveles de procesos

Elaborado por la SGP - PCM

En el caso de procedimientos se define como una secuencia de pasos que se desarrolla en los
procesos de último nivel enmarcado dentro de un proceso de nivel 0. La identificación y
definición de los procedimientos se realizará posterior a la definición del último nivel de los
procesos con los que se vincula.

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CAPÍTULO V. CLIENTES Y SERVICIOS


La Matriz Cliente – Productos (Bien o Servicio) permite identificar a todos los destinatarios de los productos u servicios que brinda el INSN SB.

Tabla N°1 – Matriz Cliente – Producto

Producto
Atención de
(Bien o Servicio) Formación y Entrenamiento de Profesionales de
Atención Clínica Quirúrgica de Alta Especialización Emergencia Atención de Soporte al Diagnóstico y Tratamiento Investigación en Salud Telesalud
la Salud
(2)

Examenes Elaboración y Publicaciones


Cliente Procedimientos Diagnóstico Procedimientos
Atencion Atención Atención de Auxiliares Banco de Farmacia y Pregrado Capacitación Programas de desarrollo de de las
(Destinatario Medicos UCI Hospitalización por Médicos Postgrado Telemedicina Teleeducación Telegestión
Ambulatoria Quirúrgica Emergencias Especializados Tejidos Farmacotecnica (5) Especializada Entrenamiento investigación investigación
de Bienes y Servicios) Quirurgicos(1) imágenes Quirurgicos (4)
(3) en salud en salud
Neonato x x x x x x x x x x x x
Lactante x x x x x x x x x x x x
Paciente y
Pre escolar x x x x x x x x x x x x
Familiar
Escolar x x x x x x x x x x x x
Adolescente x x x x x x x x x x x x
Establecimientos
de Salud x x x x x x x x x x x
Privados
Establecimientos
IPRESS
de Salud Públicos
(MINSA, Sanidad x x x x x x x x x x x x x
policial y militar,
Esalud)
Profesional
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Médico
Personal de
Otros
Salud
profesionales de x x x x x x x x x
la Salud

Instituciones
Universidad x x x x x x x
Educativas

(1) Son procedimientos médicos y quirúrgicos realizados para el tratamiento del paciente como servicio final.
(2) Culminada la atención de emergencia, el paciente será contrarreferido a otro establecimiento según el nivel de complejidad requerida, unicamente se hospitalizará a los pacientes cuya patología sea conforme a la Cartera de Servicios y esté autorizada por el Jefe de Departamento.
(3) Son Procedimientos de Patología Clínica, Anatomía Patológica, Genética
(4) Son procedimientos de la especialidad brindadas para el diagnóstico y tratamiento (banco de sangre y hemoterapia) del paciente.
(5) Según el grupo etáreo y modelo de atención del Instituto.

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CAPITULO V. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS PROCESOS


Los procesos del INSN- SB se representan en el siguiente Mapa de Procesos:
Figura N°4 – Mapa de Procesos Nivel 0

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CAPITULO V. FICHA DE PROCESOS


FICHA TECNICA DEL PROCESO
GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN
1. Nom br e de l Pr oce s o OPERATIVA Y DESARROLLO 2. Código P.E.01 3. Tipo de Pr oce s o ESTRATÉGICO 4. Ve r s ión V.02
INSTITUCIONAL
Form ular e im plem entar planes y herram ientas de ges tión, en el m arco de los lineam ientos de la política s ectorial en s alud, para el cum plim iento de los objetivos
5. Obje tivo de l Pr oce s o
del Ins tituto.
6. Due ño de l Pr oce s o Director Ejecutivo de la Unidad de Planeam iento y Pres upues to

El proces o com prende a la Dirección General y a la Unidad de Planeam iento y Pres upues to
El proces o com prende la form ulación de planes , program ación de actividades , ejecución y s eguim iento para el cum plim iento de los objetivos trazados , as í com o la
7. Alcance
im plem entación del m odelo de ges tión, ges tión del cam bio, definición de ins trum entos de ges tión organizacional, s im plificación adm inis trativa y las planificación y
ejecución de actividades en función a las neces idades de invers ión de la ins titución.
• Ley Nº29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
• Ley Nº26842, Ley General de Salud.
• Ley de Pres upues to del Sector Público
• Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Ges tión del Es tado y s u Reglam ento.
• Decreto legis lativo N° 1161, Ley de organización y Funciones del MINSA.
• Decreto Legis lativo N° 1252, que crea el Sis tem a Nacional de Program ación Multianual y Ges tión de Invers iones y s u Reglam ento
• DS Nº 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Ges tión Pública
• DS Nº 008-2017-SA y m odificatorias , s e aprueba el ROF del MINSA
8. Bas e le gal
• DS Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedim iento Adm inis trativo General
• Res olución de Secretaría de Ges tión Pública N° 006-2018-PCM/SGP, aprueba NT N° 001-2018-SGP, Norm a Técnica para la im plem entación de la ges tión por
proces os en las entidades de la adm inis tración pública.
• Res olución de Pres idencia de Cons ejo Directivo N° 33-2017-CEPLAN/PCD que aprueba la Guía para el Planeam iento Ins titucional, en el m arco del ciclo de
planeam iento es tratégico para la m ejora continua, aplicable para las entidades que integran el Sis tem a Nacional de Planeam iento Es tratégico en los tres niveles de
gobierno.
• RM Nº 546-2011/MINSA. Norm a Técnica de Salud "Categorías de Es tablecim ientos del Sector Salud".
• Res olución Directoral N° 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sis tem a Nacional de Program acion Multianual y Ges tión de Inves iones (Invierte.pe)
9. Pr ove e dor e s 13. Re ce ptor final de l pr oducto
10. Entr adas / Ins um os 11. Pr oce s o Nive l 1 12. Salidas / Pr oductos
Inte r nos Exte r nos Inte r no Exte r no

• Vis ión y Mis ión ins titucional


• Propues tas de m ejora de los s ervicios
• Planes de m ediano y corto plazo en
de s alud.
s alud 1. Minis terio de
• Plan Operativo Ins titucional - POI
• Objetivos del des arrollo del m ilenio Salud.
• Pres upues to Ins titucional
• Pres upues to s ectorial e ins titucional 2. Seguro Integral
• Planes , program as y proyectos en
1. Minis terio de • Política nacional de s alud de Salud (SIS).
infraes tructura, equipam iento y des arrollo
Salud. • Modelo pres tacional de s alud 3. Centro Nacional
en el ám bito del Ins tituto
2. Centro Nacional • Anális is de la s ituación de s alud de Planeam iento
• Plan de s im plificación adm inis trativa
de Planeam iento • Lineam ientos de Manual de Es tratégico
• Propues ta de Manual de Operaciones .
Es tratégico Operaciones (CEPLAN).
PE. 01.1- Planificación y Pres upues to • Ins trum entos norm ativos
(CEPLAN). • TUPA del MINSA 4. Contraloría
ins titucionales (Directivas , Manuales
3. Direccion • Guía técnicas en proces os y General de la
Órganos del PE. 01.2- Invers iones en Salud Técnicos , etc). Órganos del
General de procedim ientos República del
Ins tituto • Acuerdos y convenio con ins tituciones . Ins tituto
Program acion • Convenios con niveles de gobiernos . Perú.
PE. 01.3- Des arrollo Es tratégico nacionales , regionales , locales e
Multianual de • Acuerdos de intercam bios de 5. Direccion
Ins titucional internacionales en s alud e inves tigación.
Invers iones del experiencias y conocim iento General de
• Ideas de IOARR y Proyectos
MEF • Sectorización del s ervicio de s alud Program acion
(Form atos )
4. Entidades • Plan Es tratégico Ins titucional del MINSA Multianual de
• Tarifario ins titucional
públicas y • Program ación Multianual de Invers iones Invers iones del
• Reporte de s eguim iento y cum plim iento
privadas . en Salud (PMI) MEF
del POI en el CEPLAN
• Plan de invers iones en Infraes tructura, 6. Entidades
• Inform e de evaluación PPR
equipam iento y repos ición de equipos públicas y
• Propues ta de cartera de s ervicio
del MINSA. privadas .
• Catálogo de Procedim ientos Médicos y
• Catálogo de Procedim ientos Médicos y
Sanitarios Ins titucional.
Sanitarios del Sector Salud.

14. Indicador de de s e m pe ño Porcentaje de cum plim iento de Plan Operativo Ins titucional

15. Contr ole s Evaluación trim es tral del Plan Operativo

16. Re cur s os

Sis tem a Integrado de Ges tión Adm inis trativa (SIGA),


Re cur s os Hum anos Pers onal Adm inis trativo Sis te m as infor m áticos
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Sis tem a Integrado de Adm inis tración Financiera (SIAF),
Aplicativo CEPLAN, Sis tem a de Ges tión Docum entaria
(SGD), Sis tem a de Seguim iento de Invers iones (SSI).

Equipo de cóm puto


Ins talacione s Oficina adm inis trativas Equipos
Im pres ora
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FICHA TECNICA DEL PROCESO


GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN E IMAGEN
1. Nom bre del Proceso
INSTITUCIONAL
2. Código P.E.02 3. Tipo de Proceso Estratégico 4. Versión V.02

Comunicar las acciones vinculadas a la comunicación social, imagen y relaciones públicas del INSN San Borja, con un soporte comunicacional estratégico, preventivo y
3. Objetivo
promocional adecuado bajo los lineamientos de gestión de la Dirección General.

4. Responsable del Proceso Jefe de Equipo de Comunicaciones

El proceso comprende la identificación de la necesidad de comunicación social, gestión de la imagen institucional y relaciones públicas, la implementación de la estrategia
5. Alcance
para cada una de estas necesidades y la evaluación del impacto logrado.

• Ley Nº29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.


6. Base legal • Ley Nº26842, Ley General de Salud.
• Decreto legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del MINSA.

8. Proveedores 9. Entradas 10. Proceso Nivel 1 11. Salidas 12. Usuarios

Internos Externos (Insum os) Descripción (Productos) Internos Externos

• Lineamientos del MINSA


• Objetivos del desarrollo del milenio.
• Visión y Misión institucional.
1. Pacientes. 1. Pacientes.
• Política nacional de salud.
Entorno del • Plan Anual de Comunicación Institucional. Entorno del
• Plan Operativo Institucional
Paciente. • Productos comunicacionales (piezas Paciente.
1. Órganos y • Presupuesto institucional.
2. MINSA PE. 01.1 Gestión de la Comunicación gráficas, productos audiovisuales, 1. Órganos y 2. MINSA
unidades • Modelo prestacional de salud.
3. Instituciones Social. documentos de prensa, atenciones unidades 3. Instituciones
orgánicas del • Manual de Operaciones.
Públicas y/o protocolares). orgánicas del Públicas y/o
INSN SB. • Manual de Procedimientos TUPA
privadas. PE. 01.2 Gestión de las Relaciones • Publicaciones comunicacionales INSN SB. privadas
• Manual de procesos y procedimientos.
4. Medios de Públicas. (información institucional, información 4. Ciudadano.
2. Pacientes. • Estrategias de comunicación con impacto a
Comunicación. promocional, información educativa). 5. Medios de
la ciudadanía .
5. Instituciones • Informe de impacto de estrategias de Comunicación.
• Convenios con niveles de gobiernos
Aliadas. comunicación 6. Instituciones
• Sectorización del servicio de salud
Aliadas.
* Efemérides en Salud
* Programación de eventos
* Cartera de servicios.

• Nivel de Impacto de estrategias de comunicación


14. Indicador de desem peño • Nivel de percepción de la imagen institucional
• Nivel de cumplimiento del plan de comunicación

• Formato de autoevaluación de estrategias.


15. Controles • Informes de nivel de cumplimiento de los planes y estrategias

Instalaciones

Comunicador (Comunicador social, periodista, comunicador Ofimática


interno) Software de diseño gráfico.
Recursos Hum anos Especialista audiovisual (Fotógrafo y Videógrafo) Sistem as inform áticos Táblero Gráfico.
Diseñador Edición de videos.
Personal Administrativo Edición de fotos.
Oficina Administrativa Equipo de cómputo
Impresora
Instalaciones Equipos Cámara fotográfica
Filmadora
Monitor de Televisión con señal abierta y cable.

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FICHA TECNICA DEL PROCESO


GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
1. Nom bre del Proceso
INSTITUCIONAL
2. Código P.E.03 3. Tipo de Proceso Estratégico 4. Versión V.02

Recopilar, procesar e informar a la institución y la autoridad nacional de salud sobre las estadísticas epidemiológicas y de servicios que se generen de la prestación de los
5. Objetivo
servicios de salud.

6. Responsable del Proceso Director Ejecutivo de la Unidad de Tecnología de la Información

El proceso comprende a todos los órganos y unidades orgánicas.


7. Alcance
El proceso inicia con la obtención de datos, registro, análisis y difusión de la información para determinar acciones y decisiones en todos los niveles del Instituto.
• Ley Nº29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
• Ley Nº26842, Ley General de Salud.
8. Base legal
• Ley N° 278806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
• Decreto legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del MINSA

9. Proveedores 10. Entradas 11. Proceso Nivel 1 12. Salidas 13. Usuarios

Internos Externos (Insum os) Descripción (Productos) Internos Externos

• Data Estadística Institucional.


• Informe de Sala Situacional
• Reportes de Epidemiologia (vigilancia)
• Boletin epidemiológico.
• Visión y Misión institucional.
• Registro de información epidemiológica.
• Planes de mediano y corto plazo en salud.
1. MINSA • Reportes de las Estrategias Sanitarias.
• Objetivos del desarrollo del milenio.
2. Municipio • Reportes de Producción Sanitaria.
• Plan Operativo Institucional e informe de
3. Comunidad • Informe de Demanda de Servicios
evaluación PE. 03.1 Gestion de los sistemas de
4. Instituciones • Informe Estadístico de Salud. 1. MINSA
• Política nacional de salud. informacion
Órganos Educativas • Información sistematizada y accesible a la Órganos del 2. INEI
• Análisis de la situación de salud del sector
del Instituto 5. MEF organización Instituto 3. Ciudadano
• Guía técnicas en procesos y procedimientos. PE. 03.2 Evaluacion de Indicadores y
6. SGP • Planes internos de contingencia 4. OPS
• Estrategias de comunicación con impacto a Politicas Institucionales
7. ENTIDADES epidemiológica
la ciudadanía .
PUBLICO - • Análisis Situacional de Salud (ASIS)
• Acuerdos de intercambios de experiencias y
PRIVADAS • Alertas epidemiológicas
conocimiento.
• Notificaciones epidemiológica (inmediatas /
• Fichas epidemiológicas
semanal / mensual)
• Notificaciones de eventos adversos en salud
• Notificación epidemiológica de accidente
punzo cortante y biológicos

• Porcentaje de cumplimiento de generación de información


14. Indicador de desem peño
• Nivel de calidad de registro de información
Control de calidad de la información
15. Controles

16. Recursos

Personal Administrativo y Asistencial Ofimática


Recursos Hum anos Sistem as inform áticos

Oficinas administrativas Equipos de Computo


Instalaciones Equipos

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FICHA TÉCNICA DEL PROCESO


1. Nom bre de l Proce s o GESTIÓN DE CONTROL INTERNO Y RIESGOS 2. Código P.E 0.4 3. Tipo de Proce s o Estratégico 4. Ve rs ión V.02

Im plem entar herram ientas , m étodos y m ecanis m os de control en los proces os de la entidad y realizar la adm inis tración integral de los ries gos potenciales con el fin de dar
5. Obje tivo de l proce s o
s eguridad razonable para el cum plim iento de los objetivos del Ins tituto.

6. Due ño de l Proce s o Dirección Adjunta

El proces o com prende a todos los órganos y unidades orgánicas .


7. Alcance El proces o incluye la im plem entación y la m ejora continua del Sis tem a de Control Interno, as í com o, las etapas de planificación, identificación, reducción, preparación y
res pues ta de los ries gos identificados , acciones de intervención, control, s upervis ión y evaluación de los ries gos en el Ins tituto en el m arco de s u com petencia.

• Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sis tem a Nacional de Control Interno en las Entidades del Es tado.
• Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Es tado
• Ley N° 28748, Ley del Sis tem a de Seguridad y Defens a Nacional.
• Ley Nº 29664, que crea el Sis tem a Nacional de Ges tión del Ries go de Des as tres .
8. Bas e Le gal
• Decreto Legis lativo N° 1278, Decreto Legis lativo que aprueba la Ley de Ges tión Integral de Res iduos Sólidos .
• Decreto Suprem o Nº 048-2011-PCM, que aprueba el Reglam ento de la Ley Nº 29664, que crea el Sis tem a Nacional de Ges tión del Ries go de Des as tres .
•Decreto Suprem o N° 034 - 2014-PCM, Plan Nacional de Ges tión del Ries go de Em ergencias y Des as tres PLANAGERD 2014-2021.
• Res olución de Contraloría N° 149-2016-CG, que aprueba la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD “Im plem entación del Sis tem a de Control Interno en las Entidades del Es tado”.

9. Prove e dore s 13. Us uarios


10. Entradas / Ins um os 11. Proce s o Nive l 1 12. Salidas / Productos
Inte rnos Exte rnos Inte rnos Exte rnos

• Norm ativa y Lineam ientos de Control Interno.


• Manual de Operaciones (MOP)
• Inform es de evaluación del s is tem a de
• Mapa de Proces os del Ins tituto
control interno.
• Manuales de Procedim ientos (MAPRO)
• Plan de m ejoram iento del s is tem a de control
• Plan Operativo Ins titucional (POI) 1- MINSA
interno
1- MINSA • Pres upues to Ins titucional de Apertura (PIA) 2- CGR
• Plan de Ges tión de Ries gos Adm inis trativos .
2- CGR • Pres upues to Ins titucional Modificado (PIM) 3. SINAGERD
• Plan de Ges tión de Seguridad y Salud en el
Órganos y 3. SINAGERD • Obs ervaciones , y recom endaciones de Órganos y 4. MINTRA
PE. 03.1- Control Interno Trabajo (incluye IPER, m apa de ries gos )
Unidades 4. MINTRA Órgano Control Ins titucional (OCI) Unidades 5. INDECI
• Plan de Ges tión de Res iduos Sólidos
Orgánicas del 5. INDECI • Lineam ientos de política ins titucional del Orgánicas del 6. CENEPRED
PE. 03.2- Ges tión del Ries go • Plan de Ges tión Am biental
Ins tituto 6. CENEPRED MINSA Ins tituto 7. Gobiernos
• Plan de Ges tión de Ries gos de Des as tres
7. Gobiernos • Inform ación financiera y pres upues tal Locales
• Planes de Contingencia de Ries gos de
Locales • Plan ins titucional anticorrupción 8. Us uarios de los
Des as tre (Continuidad del negocio)
• Anális is Situacional de Salud (ASIS) Servicios
• Plan de res pues ta hos pitalaria para
• Alertas epidem iológicas
em ergencias de des as tres .
• Alertas Sanitarias
• Plan de Defens a Nacional
• TUPA
• Grado de Im plem entación del Sis tem a de Control Interno
14. Indicador de de s e m pe ño • Grado de Im plem entación del Plan de Ges tión de Ries gos
• Grado de Im plem entación del Plan de res pues ta hos pitalaria para em ergencias de des as tres .

Inform e de Im plem entación del Sis tem a de Control Interno


15. Controle s
Inform e de Control de Ries gos

16. Re curs os

Pers onal Adm inis trativo Sis tem a de Seguim iento y Evaluación de Control Interno -
Pers onal As is tencial SISECI
Sis tem a de Inform ación Nacional para la Res pues ta y
Re curs os Hum anos Sis te m as inform áticos Rehabilitación – SINPAD
Sis tem a de Inform ación para la Ges tión del Ries go de
Des as tres (SIGRID)
Red Satelital del Es tado.
Oficinas Adm inis trativas Equipos m édicos
Alm acén para Ries gos de Des as tres Equipo de cóm puto
Ins talacione s Equipos
Equipo de radio com unicación Página 15 de 33
Movilidad.
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del Niño San Borja

FICHA TECNICA DEL PROCESO

1. Nom bre del Proceso GESTIÓN DE CALIDAD INSTITUCIONAL 2. Código P.E.05 3. Tipo de Proceso Estratégico 4. Versión V.02

Proponer, implementar, monitorear y evaluar mecanismos e instrumentos de calidad, proyectos para la mejora continua de los procesos tanto asistenciales como
5. Objetivo
administrativos, asegurando la satisfacción y seguridad del usuario a fin de fortalecer el cuidado integral de salud de la persona, familia y comunidad.

6. Responsable del Proceso Jefe de Oficina de la Unidad de Gestión de la Calidad

El proceso comprende a la Unidad de Gestión de la Calidad, y todos los órganos y unidades orgánicas.
7. Alcance
El proceso se inicia con el diseño del sistema y herramientas de calidad hasta el control de procesos y la implementación de la mejora continua orientada al paciente.

• DS Nº 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública


• Resolución Ministerial N° 1134-2017-MINSA. "Lineamientos para la implementación de la gestión por procesos y procedimientos en el Ministerio de Salud"
• Decreto Supremo N° 046-2014-PCM, se aprobó la Política Nacional para la Calidad
8. Base legal • Resolución Ministerial Nº 502-2016/MINSA "Norma Técnica de Salud de Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud"
• RM Nº 519-2006/MINSA - Documento Técnico: "Sistema de Gestión de la Calidad en Salud"
• R.M. N° 727-2009/MINSA - Política Nacional de Calidad en Salud
• RM Nº 095-2012/MINSA - Guía Técnica para la elaboración de Proyectos de Mejora

9. Proveedores 10. Entradas 11. Proceso Nivel 1 12. Salidas 13. Usuarios

Internos Externos (Insum os) Descripción (Productos) Internos Externos


• Informe del cumplimiento de los estándares
de mediciones de indicadores de calidad.
• Informe de Auditoría de Calidad de Atención
en Salud y Auditoría de Casos
• Plan Operativo Institucional • Guías de Prácticas Clínicas y Guías de
• Indicadores de atención hospitalaria. Procedimientos Técnicos Asistenciales
• Estándares y protocolos de calidad - MINSA • Informe de evaluación de adherencia a las
• Normas y guías técnicas de calidad en salud PE. 05.1- Planificación y diseño de la GPC
1- Persona/ • Informe de Implementación de mejoras
• Guía Técnica para la Mejora de procesos y Gestión de la calidad 1- Persona/
familia/ • Informe de Autoevaluación para la
procedimientos. familia/ comunidad
Órganos del comunidad acreditación. Órganos del
• Política Nacional de Calidad en Salud PE. 05.2- Evaluación y Monitoreo de la 2. MINSA
Instituto 2. MINSA • Informe de atención de reclamos. Instituto
• Lineamientos de Acreditación de Gestión de la Calidad 3. SUSALUD
3. SUSALUD • Informe de los resultados de encuestas de
Establecimientos de Salud y Servicios 4. SGP - PCM
4. SGP - PCM satisfacción del usuario
Médicos de Apoyo PE. 05.3- Mejora Continua
• Plan de Mejora de continua de la calidad - • Informe de implementación de BP de
MINSA atención
• Reclamo . Informe de rondas de seguridad del paciente
• Informes de notificación de incidente y
evento adverso centinela.
• Informe de análisis de evento centinela
• Informe de vigilancia y control de infecciones

% de satisfacción del usuario


14. Indicador de desem peño
Densidad de Incidencia/Incidencia Acumulada de las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS) seleccionadas
• Evaluación de acreditación.
15. Controles • Auditoría Médicas
• Encuesta de Nivel de satisfacción de calidad

16. Recursos

Personal Administrativo Ofimática


Recursos Hum anos Personal Asistencial (Médico Auditor, Epidemiologo, etc.) Sistem as inform áticos

Oficinas Administrativas Equipos de Cómputo


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Instalaciones Equipos
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FICHA TECNICA DEL PROCESO

1. Nom bre de l Proce s o GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 2. Código P.M 0.1 3. Tipo de Proce s o Misional 4. Ve rs ión V.02

Des arrollar inves tigación bás ica, aplicada y operativa es pecializada y s ub es pecializada, innovar conocim ientos , prom over y generar nuevas tecnologías en s alud, para tal efecto
3. Obje tivo
s e brinda as is tencia técnica en el ám bito de s u com petencia a fin de m ejorar la calidad de los s ervicios a nivel nacional

4. Re s pons able de l Proce s o Director Ejecutivo de Unidad de Des arrollo de Inves tigación, Tecnologías y Docencia

El proces o com prende a la Unidad de Des arrollo de Inves tigación, tecnologías y Docencia y a las Unidades As is tenciales .
5. Alcance El proces o inicia con la identificación de la neces idad de inves tigación has ta la trans ferencia de conocim ientos , tecnologías y capacidades tanto a nivel as is tencial y de
docencia para el Sector Salud.

• Ley 26842 Ley General de Salud,


• Decreto Legis lativo 1156, aprueba las m edidas des tinadas a garantizar el s ervicio público en s alud en los cas os que exis ta un ries go elevado o daño a la s alud y vida de las
poblaciones .
• Decreto Legis lativo 1161
6. Bas e le gal • Res olución Jefatural N° 099-2011-J-OPE/INS, aprueba la Directiva Nº 015-INS-OGITT-V.01, para la ejecución del Fondo Intangible para fines de Inves tigación.
• Decreto Suprem o N° 021-2017-SA, aprobación del Reglam ento de Ens ayos Clínicos del Perú.
• Ley N°28303 (2004) - Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica.
• Ley N° 28613 (2005) - Ley del Cons ejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC).
• Ley N° 30018 (2013) - Ley de prom oción del us o de la inform ación de patentes para fom entar la innovación y la trans ferencia de tecnología.
8. Prove e dore s 9. Entradas 10. Proce s o Nive l 1 11. Salidas 12. Us uarios

Inte rnos Exte rnos (Ins um os ) De s cripción (Productos ) Inte rnos Exte rnos

• Ins tituciones
prom otoras
nacionales e
internacionales de
• Ins tituciones la inves tigación en
prom otoras s alud
nacionales e (Univers idades , INS,
internacionales de CONCYTEC, OMS,
• Requerim iento de us uarios (Ficha de idea de
la inves tigación en PM 01.1 Generación, des arrollo y OPS, etc.)
inves tigación, Solicitud de autorización de
s alud as is tencia técnica para el dis eño de • Plan Anual de Inves tigación Profes ionales de • Aus piciadores
proyecto de inves tigación.)
(Univers idades , inves tigación • Res ultado de es tudios de inves tigación la s alud nacionales e
Unidades • Propues tas de las s ubunidades para la
INS, CONCYTEC, (generación de nuevo conocim iento científico y internacionales
orgánicas del elaboración de las prioridades de
etc.) PM 01.2 Ejecución de la inves tigación tecnologías s anitarias ) Unidades • INS
Ins tituto inves tigación.
• Em pres as de • Reporte de avances de la inves tigación y de orgánicas del • CONCYTEC
• Evaluación de la s ituación actual de la
Tecnologías para PM 01.3 Trans ferencia de ejecución del pres upues to Ins tituto • MINSA
inves tigación en el Ins tituto.
la Inves tigación conocim ientos y tecnologías • APCI
• MINSA • Com unidad
• APCI científica
• OMS / OPS (univers idades ,
colegios
profes ionales ,
s ociedades
científicas )
• Ciudadano
Porcentaje de ideas aprobadas
Porcentaje de ideas de inves tigación que s e convirtieron en proyectos
14. Indicador de de s e m pe ño
Porcentaje de Proyectos de inves tigación pres entados
Porcentaje de Proyectos de inves tigación autorizados .

15. Controle s Herram ientas para el m onitoreo de la ges tión y des arrollo de la inves tigación ins titucional

16. Re curs os

Es pecialis tas en Inves tigación. Ofim ática


Profes ional de la Salud Sis tem a de m onitoreo de proyectos de inves tigación (SIMOR)
Re curs os Hum anos Pers onal Adm inis trativo Sis te m as inform áticos Sus cripciones a bas e de datos y publicaciones científicas
Program as inform aticos relacionados a la inves tigación (de
es tadis tica, bioes tadis tica, antiplagio, analis is cualitativo, etc.)

Oficinas adm inis trativas Equipo de cóm puto


Am bientes para inves tigación Equipo biom édico Página 17 de 33
Ins talacione s Equipos
Laboratorios para inves tigación Im pres oras
Archivo Es caner
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FICHA TECNICA DEL PROCESO


ATENCIÓN DE SALUD DE ALTA
1. Nom bre del Proceso 2. Código P.M 0.2 3. Tipo de Proceso Misional 4. Versión V.02
ESPECIALIZACIÓN

Desarrollar planes, programas y modelos de atención en salud altamente especializada y subespecializada, que respondan a las necesidades y prioridades sanitarias; así
3. Objetivo
como organizar los servicios para una atención oportuna, accesible y de calidad, a fin de contribuir al bienestar del ciudadano, familia y comunidad.

4. Responsable del Proceso Director Ejecutivo de la Unidad de Atención Integral Especializada

El proceso comprende a la Unidad de Atención Integral Especializada, Unidad de Enfermería, la Unidad de Soporte al Diagnóstico y Tratamiento y la Unidad de Donación y
5. Alcance Transplante.
El proceso inicia desde la referencia e ingreso de un paciente para atención integral (atención ambulatoria, quirúrgica, de hospitalización y de emergencia), hasta su
Ley N° 26842 Ley General de Salud
Decreto Legislativo N° 1161 Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud
Decreto Legislativo 1156. Medidas destinadas a garantizar, el servicio público de salud en los casos que exista un riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las
poblaciones.
6. Base legal
Decreto Supremo N° 013-2006-SA, Reglamento de Establecimientos de salud y servicios Médicos de Apoyo
Decreto Supremo N° 008-2010-SA que aprueba el reglamento de la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud
Resolución Ministerial N° 751-2004/MINSA, que aprueba la Norma Técnica N° 018-MINSA/DGSP-V.01. “Norma Técnica del Sistema de Referencia y Contrarreferencia de los
Establecimientos del Ministerio de Salud”.
8. Proveedores 9. Entradas 10. Proceso Nivel 1 11. Salidas 12. Usuarios

Internos Externos (Insum os) Descripción (Productos) Internos Externos


Médico 1- Persona/ 1- Historia Clínica Médico 1- Persona/
familia/ comunidad 2- Orden quirúrgica familia/ comunidad
1- Historia clínica
2- Establecimiento PM. 02.1 Atención de Urgencias y 3- Orden de hospitalización 2- Establecimiento
2- Solicitud del tutor del paciente
de salud MINSA a Emergencias especializadas 4- Formato de atención en emergencia. de salud MINSA a
3- Formato FUA (según corresponda).
nivel nacional 5- Órdenes de apoyo al diagnóstico o nivel nacional
4- Referencias y contra-referencias.
(Lima PM. 02.2 Atención Ambulatoria tratamiento. (Lima
5- Pago de derecho de operación / Formato
Metropolitana y Altamente Especializada 6- Formato de inter-consulta. Metropolitana y
FUA (según corresponda).
Regiones) 7- Receta / indicaciones médica. Regiones)
6- Solicitud de Atención de Teleconsulta
3- Entidades PM. 02.3 Atención Quirúrgica 8- Solicitud de Procedimientos médicos. 3- Entidades
7- Resultado de exámenes de apoyo al
públicas/privadas Altamente Especializada 9. Formato de Junta Médica para pacientes públicas/privadas
diagnóstico o tratamiento.
4- Otros críticos 4- Otros
8- Orden de Hospitalización
prestadores de PM 02.4 Atención de Hospitalización 10- Formato de Referencia o Contrarreferencia prestadores de
salud 11- Certificado de defunción. salud
PM. 02.5 Atención de cuidados críticos 12- Formato de Atención de Teleconsulta -
altamente especializado Respuesta
13- Informe de Alta Hospitalaria

• % de Paciente que recibe atención especializada


• % de Demanda no atendida
14. Indicador de desem peño • Tasa de Mortalidad
• % de suspensión de atención especializada
• Tiempo de espera para acceder a la atención especializada

• Evaluación de cumplimiento de criterios de categorización


15. Controles • Auditoría Médica
• Guías de práctica clínica y Guía de Procedimiento

16. Recursos

Personal Asistencial :Médicos Especialista y Sub Especialista,


Sistema de Información Hospitalaria
Recursos Hum anos Enfermería, Técnico en Enfermería, Tecnólogos Sistem as inform áticos
Ofimática
Personal Administrativo

Consultorios Externos Equipos biomédicos


Salas de Hospitalización Mobiliario asistencial y administrativo
Instalaciones Salas de Cuidados Intensivos Equipos Equipo de cómputo
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Salas de Operaciones Equipo de comunicaciones
Areas administrativas (Oficinas, Admisión, Referencias)
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FICHA TECNICA DEL PROCESO


GESTIÓN DE DESARROLLO DE LA 3. Tipo de
1. Nom bre del Proceso
ATENCIÓN ESPECIALIZADA
2. Código P.M 0.3
Proceso
Misional 4. Versión V.02

Diseñar e implementar el modelo de intervención para el fortalecimiento de la capacidad mediante la asistencia técnica, transferencias
5. Objetivo tecnológicas, a fin de contribuir a la gestión y la prestación de la atención en el campo de sus competencias de los establecimientos de
salud y gobierno regional.

6. Responsable del Proceso Director Ejecutivo de Unidad de Desarrollo de Investigación, Tecnologías y Docencia
El proceso comprende a la Unidad de Atención Integral Especializada, la Unidad de Desarrollo de Investigación, Tecnologías y
Docencia, la Unidad de Soporte al Diagnóstico y Tratamiento y los demás órganos.
7. Alcance
El proceso inicia con la identificación o recepción de la necesidad de intervención de las IPRESS y gobierno regional, así como su
desarrollo y evaluación.
8. Base legal Decreto Supremo N° 008-2010-SA que aprueba el reglamento de la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud

9. Proveedores 10. Entradas 11. Proceso Nivel 1 12. Salidas 13. Usuarios

Internos Externos (Insum os) Descripción (Productos) Internos Externos


Órganos y DIRESA • Requerimiento de asistencia PM 03.1 Asistencia • Informe de asistencia técnica Órganos y DIRESA
unidades GERESA técnica (necesidades y problemática) Técnica directa unidades GERESA
orgánicas Hospitales de Lima • Convenios • Acta de compromisos orgánicas Hospitales de Lima
Metropolitana y • Requerimiento de transferencia PM 03.2 Transferencia • Cronograma de seguimiento Metropolitana y
Regionales tecnológica (situación actual) tecnológica • Informe de transferencia Regionales
Otros prestadores • Requerimiento de telegestión tecnológica Otros prestadores
públicos PM 03.2 Telegestión • Informe de telegestión públicos
Gobiernos locales Gobiernos locales

Porcentaje de asistencia técnica atendida a regiones


14. Indicador de desem peño
Nivel de satisfacción del servicio prestado

15. Controles Informe de evaluación y seguimiento de intervención

16. Recursos

Personal administrativo Ofimática


Recursos Hum anos Personal asistencial Sistem as inform áticos Software de telesalud

Oficina administrativa Equipo de cómputo


Instalaciones Ambiente para desarrollo de telegestión Equipos Equipo de comunicaciones
Equipo de telesalud

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FICHA TECNICA DEL PROCESO


SERVICIOS DE SOPORTE PARA LA
1. Nom bre de l Proce s o
ATENCIÓN DE SALUD
2. Código P.M.04 3. Tipo de Proce s o Misional 4. Ve rs ión V.02

Organizar, ejecutar, evaluar y controlar las acciones de apoyo a la prevención, diagnós tico, tratam iento y s eguim iento al us uario, a través de
5. Obje tivo procedim ientos , es tudios , exám enes , s um inis tros de productos farm acéuticos , dis pos itivos m édicos y la ges tión de la atención del paciente
(s eguim iento y m onitoreo).

6. Re s pons able de l Proce s o Director Ejecutivo de la Unidad de Soporte al Diagnós tico y Tratam iento

El proces o com prende la Unidad de Soporte al Diagnós tico y Tratam iento, Unidad de Enferm ería.
7. Alcance
El proces o inicia con la s olicitud de s oporte, anális is u s oporte al tratam iento has ta los res ultados .

Decreto Suprem o N° 013-2006-SA, Reglam ento de Es tablecim ientos de s alud y s ervicios Médicos de Apoyo
8. Bas e le gal
Decreto Suprem o N° 008-2010-SA que aprueba el Reglam ento de la Ley Marco de As eguram iento Univers al en Salud.

9. Prove e dore s 10. Entradas 11. Proce s o Nive l 1 12. Salidas 13. Us uarios

Inte rnos Exte rnos (Ins um os ) De s cripción (Productos ) Inte rnos Exte rnos

• Solicitud de s oporte al diagnós tico


1- Pers ona/ (patología clínica, im ágenes , anatom ía
fam ilia/ com unidad patológica, genética) y m ues tras
2- Es tablecim iento s egún corres ponda • Inform es de res ultados de exam enes 1- Pers ona/ fam ilia/
PM. 04.1- Apoyo al
de s alud MINSA a • Referencia y Contrareferencia de s oporte al Diagnós tico. com unidad
Diagnós tico
nivel nacional • Form ato FUA • Form ato de Contrareferencia 2- Es tablecim iento de
(Lim a • Órdenes de apoyo al tratam iento • Oficio de rem is ión de m ues tras s alud MINSA a nivel
PM. 04.2- Apoyo al
Metropolitana y • Receta / indicación m édica • Inform e de s oporte nutricional nacional (Lim a
Tratam iento
Regiones ) • Intercons ulta individualizado (hos pitalización, Metropolitana y
Médico Tratante Médico Tratante
3. Otras • Solicitud de Soporte al Diagnos tico fórm ulas enterales pediátricas , leche Regiones )
PM.04.3 Ges tión de
pres tadoras de con Inform acion Clinica (s egún m aterna y raciones alim enticias ) 3. Pres tadoras de
Productos
s alud públicas / corres ponda) • Inform e de recetas atendidas por s alud públicas /
Farm acéuticos ,
privadas • Solicitud de Hem oterapia y Farm acia. privadas
Ins um os y Dis pos itivos
4. Ins tituciones Hem ocom ponentes • Ayudas biom ecánicas (ortopedia) 4. INS
Médicos
Educativas • Solicitud de Soporte Nutricional • Hem ocom ponentes
Publicas y Individualizado (Hos pitalizacion,
Privadas Form ulas Enterales Pediátricas , Leche
Materna y Raciones Alim enticias )
• Porcentaje de exám enes con inform e de res ultados en el plazo es tablecido
14. Indicador de de s e m pe ño • Porcentaje de recetas atendidas en el plazo es tablecido
• Nivel de s atis facción de s ervicios de s oporte al diagnós tico y tratam iento

• Control de calidad de ins um os


15. Controle s
• Auditorias de adherencia de guías de procedim ientos

16. Re curs os

Pers onal as is tencial: Médicos Es pecialis ta, Sis tem a de Inform ación Hos pitalaria
Tecnólogo, Técnicos , Quím ico Farm acéutico, Ofim ática
Re curs os Hum anos Sis te m as inform áticos
Nutricionis ta, Biólogo, Enferm era
Pers onal adm nis trativo
Oficinas adm inis trativas Equipo biom édico
Salas de Diagnós tico por Im ágenes Equipo de Cóm puto
Laboratorios Equipo de Com unicaciones
Ins talacione s Equipos
Áreas de Hem oterapia
Áreas de Producción de biológicos Página 20 de 33
Área de preparación y cons ervación de alim entos
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FICHA TECNICA DEL PROCESO

1. Nom bre de l Proce s o GESTIÓN DE LA DOCENCIA 2. Código P.M 0.5 3. Tipo de Proce s o Misional 4. Ve rs ión V.02

Proponer, im plem entar y evaluar lineam ientos y planes para el des arrollo y fortalecim iento de com petencias de los profes ionales de s alud para la atención de alta
5. Obje tivo
es pecialización.

6. Re s pons able de l Proce s o Director Ejecutivo de Unidad de Des arrollo de Inves tigación, Tecnologías y Docencia

El proces o com prende a la Unidad de Des arrollo de Inves tigación, Tecnologías y Docencia y las Unidades As is tenciales .
7. Alcance
El proces o inicia con la planeación, ejecución, control y evaluación de la docencia para la atención de alta es pecialización.

• Ley 26842 Ley General de Salud.


• Decreto Legis lativo 1161 que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Minis terio de Salud.
• Ley N° 23733 Ley Univers itaria. Es tándares m ínim os ins titucionales para la acreditación program ada s egún es pecialización.
• Plan Nacional Concertado Para la Decada de Des arrollo de Recurs os Hum anos en Salud – MINSA.
• Ley N° 30453, ley del Sis tem a Nacional del Res identado Médico (SINAREME).
• Decreto Suprem o N°007-2017-SA que aprueba el Reglam ento de la Ley N° 30453.
• Reglam ento para la Sus cripción de Convenios de Cooperación Interins titucional para el Res identado Médico.
8. Bas e le gal
• Decreto Suprem o N° 009-2013-SA-Reglam ento del Res identado Odontológico.
• Decreto Suprem o Nº 031-2015-SA que aprueba el Reglam ento de Res identado en Enferm ería.
• Decreto Suprem o Nº 037-2014-SAF que aprueba el Reglam ento de Res identado Quím ico Farm acéutico.
• Res olución Minis terial N° 600-2006/MINSA que aprueba el Reglam ento de Organización y Funcionam iento del Com ité Nacional de Pregrado de Salud.
• Decreto Suprem o N° 021-2005-SA que aprueba la creación del Sis tem a Nacional de Articulación de Docencia - Servicio e Inves tigación de Pregrado en Salud.
• Res olución Suprem a Nº 032-2005-SA que aprueba la celebración de Convenios de Cooperación Docente As is tencial entre el Minis terio de Salud, los Gobiernos Regionales
y las Univers idades con Facultades y Es cuelas de Ciencias de la Salud.
9. Prove e dore s 10. Entradas 11. Proce s o Nive l 1 12. Salidas 13. Us uarios
Inte rnos Exte rnos (Ins um os ) De s cripción (Productos ) Inte rnos Exte rnos
1. Univers idades
públicas y privadas 1. Univers idades
• Proyecto de convenio de cooperación
2. CONAREME • Convenio de cooperación docente públicas y
docente as is tencial o interins titucionales .
3. CODIRO as is tencial o interins titucionales s us crito. privadas .
• Solicitud de rotación de pregrado y
4. CONAREN • Hoja de Evaluación de pregrado o pos grado. 2. Alum nos de pre
pos tgrado.
5. CONAPRES • Cons tancia de pas antía. y pos tgrado.
• Solicitud de pas antía. PM. 05.1- Ges tión de la Form ación de
6. CONAREQF • Res olución de Aprobación de Cam pos 3. Ins tituciones
• Solicitud de cam po clínico. Recurs os Hum anos en Salud de Alta
7. MINSA Clínicos . públicas o
• Solicitud de beca. Es pecialización
Pers onal 8. Ins tituciones • Acta de reunión de com ité de becas . Pers onal privadas ,
• Diágnos tico de neces idades docentes en el
as is tencial y públicas o • Inform e de diagnós tico de neces idades as is tencial y nacionales o
INSN SB. PM. 05.2- Ges tión de la Docencia de
adm inis trativo del privadas , docentes . adm inis trativo del internacionales
• Requerim iento de Unidades , s ub unidades y Alta Es pecialización
INSN SB. nacionales o • Plan Anual de Docencia. INSN SB. 4. Pers onal de
centros para el des arrollo de Actividades
internacionales . • Res olución de aprobación de docum ento de s alud externo.
Académ icas . PM. 05.3- Ges tión del Conocim iento
9. Pers onal de norm alización. 5. IPRESS a nivel
• Proyecto de docum ento de norm alización. con fines Docentes
s alud externo. • Producto docente (idea, bolentin, nacional e
• Datos e inform ación es pecializada en s alud
10. IPRESS a nivel publicación, etc.) internacional
generada a través del conocim iento tácito y
nacional e • Conocim iento s is tem atizado con fines públicas y
explicito (es tudio de cas os , experiencias ,
internacional docente (boletines , publicaciones , etc.) privadas .
curs os , etc.)
públicas y
privadas .
• Porcentaje de cam pos clínicos de res identado ocupadas
• Porcentaje de s olicitud de rotación de res identes externos aceptadas .
• Porcentaje de res identes aprobados .
14. Indicador de de s e m pe ño
• Porcentaje de profes ional de la s alud capacitado por la Ins titución.
• Porcentaje de s olicitudes de pas antías ejecutadas .
• Nivel de s atis facción de los profes ionales de s alud capacitados .
• Monitoreo de Res identado.
15. Controle s • Monitoreo de Actividades de Académ icas .
• Monitoreo de Cum plim iento de Convenios .

16. Re curs os

Ofim ática
Es pecialis tas en Docencia, Profes ional de la Salud, Pers onal
Re curs os Hum anos Sis te m as inform áticos Borjita Docente.
Adm inis trativo
Sis tem a de Ges tión de Docencia: SIGED
Oficinas Adm inis trativas
Aulas Equipo de cóm puto
Salas de reuniones Equipo biom edico Página 21 de 33
Ins talacione s Biblioteca Equipos Laptops .
Auditorio Equipos m ultim edia.
Am bientes para Cirugía Experim ental (Bioterio, SOP, archivo, etc.) Im pres ora.
Am bientes de s im ulación
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FICHA TECNICA DEL PROCESO

GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y


1. Nom bre del Proceso
SERVICIOS
2. Código P.S.01 3. Tipo de Proceso Soporte 4. Versión V.02

5. Objetivo del Proceso Permitir la disponibilidad de bienes y servicios necesarios y oportunos para el adecuado funcionamiento del Instituto asegurando la transparencia y eficiencia de su uso.

6. Dueño del Proceso Director Ejecutivo de la Unidad de Administración

El proceso comprende a la Unidad de Administración, el Equipo de Logística, el Equipo de Servicio Generales, Unidad de Soporte al Diagnóstico y Tratamiento y el Servicio de
Farmacia, los demás órganos y unidades orgánicas.
7. Alcance
El proceso inicia con las acciones de programación, administración de la contratación, disponibilidad y control de bienes y servicios, para el adecuado funcionamiento del
Instituto
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
Ley N° 1053, Ley General de Aduanas.
• Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
8. Base legal
• Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
• Resolución N° 046-2015/SBN, aprueba Directiva N° 001-2015/SBN "Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales".
• Resolución Ministerial N° 116-2018/MINSA, Directiva Administrativa N° 249-MINSA/2018/DIGEMID, Gestión del Sistema Integrado de Suministro Público de Productos
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios .- SISMED
9. Proveedores 13. Receptor final del producto
10. Entradas / Insum os 11. Proceso Nivel 1 12. Salidas / Productos
Internos Externos Interno Externo

• Plan Anual de Contrataciones (PAC) y sus


modificatorias.
* Consentimiento de buena pro
• Plan Estratégico Institucional - PEI del pliego * Contratos firmados
▪ MINSA • Plan operativo institucional - POI. PS. 01.1 Gestión de Adquisiciones y • Inventario Anual de bienes muebles e
▪ Instituciones • Requerimientos de los órganos y unidades Contrataciones inmuebles patrimoniales
Públicas y/o orgánicas (que comprende: especificaciones • Ordenes de compra y servicios. ▪ MEF
Órganos del
Privadas técnicas, términos de referencia, expediente PS. 01.2 Gestión del Patrimonio • Inventario de Existencias. ▪ OSCE
Instituto Órganos del
▪ Personas técnico). Institucional. * Inventario de Activo Fijo ▪ OCI
Instituto
Naturales • Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) • Resolución de Altas y bajas de bienes ▪ MINSA
• Sociedad • Presupuesto Institucional Modificado (PIM) PS. 01.3 Almacén y Distribución * Ficha de registro de bienes patrimoniales en ▪ SUNARP
Gestora Peruana • Plan Multianual de Inversiones SUNARP
de Hospitales • Plan de Equipamiento e Infraestructura Ps. 01.4 Servicios Generales. • Informes Técnicos
• Plan Informático • Evaluación del PAC
• Carta fianza
• Informe de gestión de los servicios
generales

• Porcentaje de requerimientos atendidos oportunamente


14. Indicadores • Porcentaje de bienes en condición de baja

• Control de recepción de bienes


15. Controles
• Control de inventarios

16. Recursos

Personal Administrativo Ofimática


Recursos Hum anos Sistem as inform áticos

Oficinas administrativas Equipo de cómputo


Instalaciones Equipos
Almacen Impresoras

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FICHA TECNICA DEL PROCESO


3. Tipo de
1. Nom bre del Proceso GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 2. Código P.S.02 Soporte 4. Versión V.02
Proceso

Perm itir el funcionam iento continuo de la infraes tructura y equipam iento a través de acciones preventivas y correctivas de
5. Objetivo
m antenim iento.
6. Responsable del
Director Ejecutivo de la Unidad de Adm inis tración
Proceso

7. Alcance Proces o que com prende la planificación, ejecución y evaluación del m antenim iento de la infraes tructura y equipam iento del Ins tituto.

Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.


8. Base legal
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Es tado y s u Reglam ento
9. Proveedores 10. Entradas 11. Proceso Nivel 1 12. Salidas 13. Usuarios
Internos Externos (Insum os) Descripción (Productos) Internos Externos
• Plan de m antenim iento
preventivo y correctivo.
• Inform es de
m antenim iento de
infraes tructura,
equipam iento y s ervicios
• Requerim ientos de us uarios .
1. MINSA PS. 02.1 Mantenim iento generales . 1. MINSA
• Evaluación de la s ituación actual del
2- Entidades Preventivo • Diagnós tico de brechas de 2- Entidades
Órganos del equipam iento e infraes tructura.
Públicas / m antenim iento en Órganos del Ins tituto públicas /
Ins tituto • Ficha Técnica de equipos biom édicos
Privadas . PS. 02.2 Mantenim iento infraes tructura, privadas
• Contratos de s ervices
Correctivo equipam iento
• Plan Multianual de Invers iones
• Inform e s ituacional de
m antenim iento en
infraes tructura,
equipam iento
• Plan de equipam iento
(biom édico y
• Porcentaje de equipam iento y am bientes operativos
14. Indicador de
• Tiem po de res pues ta de atención
desem peño
• Nivel de s atis facción del s ervicio pres tado

15. Controles Control de operatividad de equipam iento

16. Recursos

Pers onal Adm inis trativo: Ingeniero Clínico, Arquitecto. Ofim ática
Recursos Hum anos Sistem as inform áticos AutoCad

Oficinas Adm inis trativas Equipo de Cóm puto


Instalaciones Equipos

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FICHA TECNICA DEL PROCESO

1. Nom bre del Proceso GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL 2. Código P.S.03 3. Tipo de Proceso Soporte 4. Versión V.02

5. Objetivo Adm inis trar los recurs os financieros de m anera oportuna y eficiente a fin de garantizar el funcionam iento óptim o del INSNSB

6. Responsable del Proceso Director Ejecutivo de la Unidad de Adm inis tración


El proces o que com prende a la Unidad de Adm inis tración y el Equipo de Econom ía y de Seguros , as í com o a la Unidad de Planeam iento y Pres upues to.
7. Alcance El proces o inicia con las ges tión del ingres o del recurs o financiero neces ario para el adecuado funcionam iento del Ins tituto , as í com o la ges tión del gas to, culm inando con la
ges tión contable financiera.
• Ley Nº 28708, Ley General del Sis tem a Nacional de Contabilidad.
• Ley Nº28411, Ley General del Sis tem a Nacional de Pres upues to.
8. Base legal • Ley N° 28693, Ley General del Sis tem a Nacional de Tes orería.
• Ley N° 28112, Ley Marco de la Adm inis tración Financiera del Sector Público
• Ley N° 26842, Ley de Salud.

9. Proveedores 10. Entradas 11. Proceso Nivel 1 12. Salidas 13. Usuarios
Internos Externos (Insum os) Descripción (Productos) Internos Externos
▪ Es tados Financieros , Es tados
▪ Pres upues to Ins titucional de Apertura - PIA Pres upues tarios , Anexos e inform ación
▪ Pres upues to Ins titucional Modificado - PIM adicional, Auxiliares Es tándar de todas las
▪ Program a de com prom is os anuales - PCA cuentas del Balance en el SIAF.
▪ Cobranzas coactivas y carta fianza. ▪ Balance de Com probación o Balance
▪ Planilla de rem uneraciones y pens iones . General
* Contratos ▪ Carta fianza
• Plan de beneficios de cobertura de atención ▪ Acta de Conciliación de cuentas .
del SIS. ▪ Inform e m ens ual de ejecución pres upues tal.
• Convenios con SIS y otras entidades ▪ Reporte de ingres os y egres os regis trados . 1. MINSA
as eguradoras . PS. 03.1 Ges tión de Ingres os ▪ Rendición de cuentas de la Unidad Ejecutora 2. MEF
• Expediente de las FUAs . - UE. 3. SUNAT
Órganos del 1. MEF ▪ Órdenes de com pra y órdenes de s ervicios . PS. 03.2 Ges tión Gas tos ▪ Reporte diario de ingres os y egres os . Órganos del 4. IAFAS
Ins tituto 2. MINSA ▪ Pre liquidación de cuenta corriente de ▪ Reem bols os de fondos para Caja chica / Ins tituto 5. CGR
paciente y de las as eguradoras PS. 03.3 Ges tion Contable Financiera Fondo Rotatorio 6.
▪ Apertura de caja chica ▪ Rendición de caja chica TRANSPARENCI
▪ Altas y bajas de bienes ▪ Arqueo de caja y chequeras A
▪ Facturas , boletas y recibos por honorarios ▪ Com probantes de pago de las órdenes de
▪ Es tados de cuenta com pra y órdenes de s ervicios .
▪ Inventario de bienes patrim oniales y ▪ Boletas y facturas electrónicas em itidas
alm acenes ▪ Declaración de PDT - PLAME SUNAT
▪ Reporte de alm acen de s um inis tros ▪ Regis tro de Ingres os y Gas tos - Movim iento
▪ Movim ientos de cuentas bancarias de de fondos que adm inis tra la Dirección General
recurs os directam ente recaudados y de de Endeudam iento y Tes oro Público
recurs os ordinarios ▪ Expediente para reem bols os pres tacionales
de s eguros
• Porcentaje de ejecución presupuestal
• Ingresos vs egresos
14. Indicador de desem peño • Porcentaje de Recaudación de Ingresos
• Porcentaje de disminución de deudas

• Auditoria financiera de prestaciones de salud


15. Controles • Auditoria Interna
• Auditoria Externa
16. Recursos

Sistemas Integrados de Administración Financiera (SIAF)


Ofimática
Personal Administrativo
Recursos Hum anos Sistem as inform áticos PDT Plame
PDT 621
PDT 617
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Instalaciones Oficinas Administrativas Equipos Equipos de cómputo
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FICHA TECNICA DEL PROCESO


1. Nom bre GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 2. Código P.S.04 3. Tipo de Proceso Soporte 4. Versión V.02

5. Objetivo del proceso Contar con el capital humano necesario, competente y proactivo que permita el cumplimiento de las metas y objetivos del Instituto.

6. Dueño del Proceso Jefe de Equipo de Recursos Humanos

El proceso comprende a la Unidad de Administración y el Equipo de Recursos Humanos.


7. Alcance El proceso conduce a disponer del adecuado capital humano, en términos de los perfiles y las competencias necesarias para el cumplimiento de la finalidad y promoviendo
el desarrollo de las buenas prácticas del personal del Instituto
Ley Nº29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
Ley Nº26842, Ley General de Salud.
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, Art. 6°
8. Base legal
D.S. N° 040-2014-PCM, Reglamento Ley N° 30057 y normas complementarias
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
RPE. N° 238-2014-SERVIR-PE y normas complementarias

9. Proveedores 10. Entradas/Insum os 11. Proceso Nivel 1 12. Salidas/Productos 13. Receptor final del producto
Internos Externos (Insum os) Descripción (Productos) Internos Externos

* Presupuesto Analítico de Personal - PAP


• Plan de Gestión de las personas o RRHH.
• Manual de perfiles de puestos (MPP).
PS. 04.1 Gestión de la Incorporacion y
• Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) /
Administración del Personal
• Plan Operativo Institucional CAP
* Manual de Operaciones • Plan de inducción.
PS. 04.2 Compensaciones y
Órganos del • Presupuesto Institucional • Contratos, adendas, resoluciones
Pensiones
Instituto • SERVIR • Resultados de los principales ratios relativos • Plan anual de evaluación de desempeño • SERVIR
• MINSA a la plantilla. • Planillas de Remuneraciones y Pensiones Órganos del • MINSA
PS. 04.3 Diseño y Administración de
Comité de • MEF • Requerimientos de Personal. • Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) Instituto • MEF
Puestos
Seguridad y Salud • Carta de Renuncia. • Plan de bienestar social de la entidad
en el Trabajo • Normas del Sistema de Gestión de (incluye también cuna y lactario).
PS. 04.4 Desarrollo, Capacitación y
Recursos Humanos • Planes de acción de mejora del clima y
Bienestar del Personal
cultura organizacional.
• Plan de comunicación interna
PS. 04.5 Evaluación del Rendimiento
• Reporte de PDT
• Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo

• Porcentaje de recursos humanos con competencias requeridas


14. Indicador de Desem peño • Clima laboral
• Siniestralidad laboral

Control de asistencia y permanencia del personal


15. Controles
Control Interno o concurrente

16. Recursos

Recursos Hum anos Personal Administrativo y Asistencial Sistem as inform áticos Ofimática

Equipo de Cómputo
Instalaciones Oficinas Administrativas Equipos
Impresoras Página 25 de 33
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FICHA TECNICA DEL PROCESO


GESTIÓN DE LA ASESORÍA EN ASUNTOS
1. Nom bre del Proceso
LEGALES Y JURÍDICOS
2. Código P.S.05 3. Tipo de Proceso Soporte 4. Versión V.02

5. Objetivo Prestar asesoría en asuntos de caracter jurídico - legal, absolviendo consultas que le sean formuladas en el ámbito de su competencia.

6. Responsable del Proceso Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica

El proceso comprende a todas los órganos y unidades orgánicas del INSN-SB.


7. Alcance
El proceso incluye acciones de caracter jurídico-legal para el asesoramiento de la Dirección General y demás dependencias del INS-SB.

Ley N° 26842, Ley General de Salud


Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
8. Base legal
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
Decreto Legislativo N° 1161, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud.
9. Proveedores 10. Entradas 11. Proceso Nivel 1 12. Salidas 13. Usuarios

Internos Externos (Insum os) Descripción (Productos) Internos Externos

• Documentos de entidades públicas.


• Documentos internos del área administrativa • Proyecto de Resoluciones.
• MINSA o asistencial. • Opinión Legal. • Entidades
• Gobierno • Normas Legales. • Informe a la Procuraduría Pública. Públicas y
PS. 05.1 Asesoría Jurídico Legal.
Órganos del Nacional • Denuncias • Informes Legales. Órganos del Privadas.
Instituto • Sociedad civil. • Documentos probatorios de denuncia. • Convenios interinstitucionales Instituto •Sociedad civil.
PS. 05.2 Procesar Denuncias.
• Ministerio Público • Solicitud de opiniones legales (universidades, institutos) y/o contratos. • MINSA
• Poder Judicial • Proyecto de Oficios.
• Acciones de defensa jurídica insititucional.

14. Indicador de desem peño Tiempo promedio de atención de requerimiento de asesoría legal

15. Controles Seguimiento de atención de expedientes

16. Recursos

Recursos Hum anos Personal administrativo especializado en jurídica Sistem as inform áticos Ofimática

Equipo de computo
Instalaciones Oficina Administrativa Equipos
Impresora

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FICHA TECNICA DEL PROCESO


ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA
1. Nom bre del Proceso
INFORMACIÓN
2. Código P.S.06 3. Tipo de Proceso Soporte 4. Versión V.02

Proporcionar las estrategias y recursos de tecnologías de la información y comunicaciones necesarios para el cumplimiento de los objetivos la institución, asegurando su
5. Objetivo
suficiencia, relevancia, calidad, oportunidad, disponibilidad y seguridad a nivel de software y hardware.

6. Responsable del Proceso Director Ejecutivo de la Unidad de Tecnología de la Información

El proceso inicia con la identificación de la necesidades de soporte,desarrollo y oportunidades de innovación empleando las tecnología de información y comunicaciones, su
7. Alcance
atención, continuidad operativa, retroalimentación del usuario y mejora continua de los servicios de Tecnologías de la Información.
- Ley Nº29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
- Ley General de la Salud
- Norma Técnica Peruana ISO/IEC 27001-2008 de Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información
8. Base legal - Norma Técnica 022 MINSA Historia Clínica en los Establecimientos de Salud
- Norma Técnica Peruana 12297 Ciclo de Vida del Software
- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su reglamento D. S. Nº 072-2003-PCM.
- Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú – La agenda digital peruana, R.D. Nº 031-2006-PCM.
9. Proveedores 10. Entradas 11. Proceso Nivel 1 12. Salidas 13. Usuarios

Internos Externos (Insum os) Descripción (Productos) Internos Externos

• Plan de Gobierno Digital


• Plan de Equipamiento Informático
• Evaluación de Plan de Gobierno Digital
1. MINSA • Servicios de TI Nuevos y modificaciones
2. MEF PS.06.1 Gestión de Gobierno de • Manuales de Usuario
3. ONPE • Visión y Misión institucional. Tecnologías de la Información • Informe de Capacidad de Servicios de TI
4. RENIEC • Planes de mediano y corto plazo en salud. • Informe de Seguridad Informatica
5. PCM • Objetivos del desarrollo del milenio. PS.06.2 Diseño e Implementación de • Pases a Producción
6.IGSS • Presupuesto sectorial e institucional. Servicios de Tecnología de la • Plan de Desarrollo de Software
7. COSAPI • Política nacional de salud. Información • Documentación Técnica de Servicios de TI 1. MINSA
Órganos del 8. OPTICAL • Modelo prestacional de salud. • Plan de Contingencias de Tecnología de la Órganos del 2. PCMI
Instituto 9. Empresa de • Análisis de la situación de salud. PS.06.3 Gestión de Operatividad de los Información Instituto 3. Ciudadano
Telefonía • Plan de equipamiento aprobado Servicios de Tecnología de la • Disponibilidad de servicios de TI (sistemas,
10. TEMPUS • Modelo de Manual de Operaciones. Información bases de datos, equipos informáticos y de
11.GEPEHO • Guía técnicas en procesos y procedimientos comunicaciones servicios de correo, red y
12. UNIDADES • Guía de Gestión de Servicios de TI ITIL v3. PS.06.4 Perfeccionamiento de otros)
ORGANICAS Servicios de Tecnología de la • Reporte de Incidencias Mensuales
13. Entidades Información • Informe de Bajas de Usuario
públicos y privadas • Informe de Monitoreo de Datacenter
• Bitacora de Copias de Seguridad
• Informe de Analisis de Indicadores

• Porcentaje proyectos Ejecutados


• Porcentaje de Incidencias Reportadas vs Atendidas
• Porcentaje de Requerimientos solicitados vs Atendidos
14. Indicador de desem peño • Porcentaje de Disponibilidad de Servicios por año
• Porcentaje de usuarios afectados por incidentes
• Porcentaje de nuevos Servicios o funcionalidades desarrollados como proyectos de mejora Página 27 de 33
• Nivel de satisfacción del usuario
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• 'Informe de control de calidad de software


15. Controles '• Informe de seguimiento de proyectos
'• Reporte de verificación de servicios informáticos

16. Recursos

- Sistemas Operativos de Servidores


Personal administrativo especializado en Tecnología de la - Sistemas Operativos de PC
Información y Telecomunicaciones - Firewall
- Antivirus
- Antispam
- Servidor de Correo
- Servidor de Backups
- Sistema de Gestión Documental SGD
- Sistema de Trámite Documentario
Recursos Hum anos Sistem as inform áticos - Sistema de Gestión de Contenidos ALFRESCO
- Tablero de Gestión
- PACS RIS
-Sistema de Gestión Hospitalaria SISGALENPLUS
- SIGA
- SIAF
- Sistema de Gestión de Colas
- Páginas Web Institucionales
- Aula Virtual
- SIstema de Gestión de Telesalud
- Sistema SIMOR
- Datacenter - Servidores
- Cableado Estructurado - Switches
- Cuartos de Comunicaciones - Cámaras de Seguridad
- Sala de UPS - Circuito Cerrado de TV
- Sala de Aire Acondicionado - Central de Comunicaciones
- Servicio de acceso a Internet
- Servicio de telefonía fija y móvil
Instalaciones Equipos y Servicios - Computadoras
- Impresoras
- Telefonos IP
- Impresoras de Codigo de Barras
- Lectores de Código de Barras
- Codecs de Videoconferencia
- Kiosko de Tickets de Atención

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FICHA TECNICA DEL PROCESO


GESTIÓN DOCUMENTARIA Y ATENCIÓN AL
1. Nom bre del Proceso
CIUDADANO
2. Código P.S.07 3. Tipo de Proceso Soporte 4. Versión V.02

Recepcionar, emitir, archivar y desapachar la documentación del Instituto, a fin de gestionar una adecuada Gestión Documental; así como, brindar oportunamente los
5. Objetivo
requerimiento de información que posee el INSN-SB.
6. Responsable del Proceso Director Ejecutivo de la Unidad de Tecnología de la Información

El proceso comprende a la Unidad de Tecnología de la Información, Archivo Central, Órganos, Unidades Orgánicas y dependencias del INSNSB.
7. Alcance
El proceso inicia con la recepción de los documentos y finaliza con la atención de los servicios de información y documentos solicitados.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública modificada por la Ley N° 27927
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública modificada por Decreto Supremo N° 070-2013-PCM
Ley N° 25323 Ley que crea el Sistema Nacional de Archivos
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
Ley Nº 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado
8. Base legal Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales
Reglamento de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales aprobado por Decreto Supremo N° 052-2008-PCM y sus modificatorias
D.S. 040--2014-PCM, Reglamento de la Ley 30057-SERVIR.
Decreto Ley N° 19414 Defensa, Conservacion e Incremento del Patrimonio Documental de la Nación
D.S. N° 004-2019-JUS, Texto único Ordenando de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 001-2017-PCM/SEGDI, Modelo de Gestión Documental en el marco del Decreto Legislativo N° 1310

9. Proveedores 10. Entradas 11. Proceso Nivel 1 12. Salidas 13. Usuarios
Internos Externos (Insum os) Descripción (Productos) Internos Externos

• Ciudadanos
• Instituciones
• MINSA. • Cargos de Mesa de Partes
• Documentos generados o recibidos por la Públicas y
• Gobierno local PS. 07.1 Gestión de Trámite • Cargos de Mensajería
entidad. privadas.
Órganos del • Sociedad civil. Documentario • Solicitudes de documentos y/o información Órganos del
. Solicitudes de Información que posee la • Procesos
Instituto • Instituciones atendida Instituto
entidad. documentales del
Publicas y PS. 07.2 Gestión Archivística . Documentos de gestión archivística
INSNSB
privadas.
• Archivo General
de la Nación.

• Porcentaje de documentos recepcionados y derivados oportunamente


14. Indicador de desem peño • Tiempo espera de respuesta a solicitud de documentación
• Porcentaje de incidencias de custodia de documentos

• Formato del Servicio Archivístico


• Formato de Inventario de Transferencia del acervo documental
• Formato de Inventario de Fondo Documental
15. Controles
• Formato de Inventario decriptivo de archivos de gestión / archivos periféricos
• Control de recepción de documentos
• Control de custodia de documentos

16. Recursos

Personal Admnistrativo Ofimática


Recursos Hum anos Responsables de los Archivos de Gestión y periféricos Sistem as inform áticos Sistema de Gestión Documental - SGD

Oficinas Administrativas Equipo de Cómputo


Instalaciones Archivo documentario Equipos Impresora Página 29 de 33
Escaner
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CAPITULO V. ROLES Y ASIGNACIÓN DE DUEÑO DEL PROCESO


Teniendo como referencia la Norma Técnica de N° 001-2018-SGP “Norma Técnica para la implementación de la
Gestión por Procesos en las entidades de a administración pública”, se describe a continuación los roles de los
participantes del Equipo de Implementación de la Gestión por Procesos:

1.1. Dirección General


 Garantizar la implementación de la gestión por procesos en el INSN – SB, asegurando los recursos
necesarios.
 Liderar las coordinaciones interinstitucionales (MINSA, SGP, etc) necesarias para el adecuado
desarrollo de la implementación de la gestión por procesos.
 Promover el compromiso, en todos los responsables de las unidades de organización del INSN – SB,
para la implementación de la gestión por procesos.

1.2. Unidad de Planeamiento y Presupuesto – Facilitador metodológico


 Convocar la conformación de Equipos Internos de Trabajo por cada proceso del INSN – SB.
 Conducir, orientar y brindar asistencia técnica a los Equipos de los procesos, en la aplicación de la
metodología de Gestión por Procesos.
 Revisar y dar conformidad sobre los aspectos técnicos de la metodología de la Gestión por Procesos.
 Mantener coordinaciones técnico – funcionales con las instituciones referentes sobre Gestión por
Procesos (MINSA, SGP)

1.3. Dueño del Proceso

Es designado por la Dirección General, y sus roles son:

 Gestionar la disponibilidad de los recursos necesarios para la aplicación de las disposiciones de la


Gestión por Procesos a fin de asegurar la calidad en la entrega de productos del proceso.
 Revisar, validar y elevar a la Dirección General la documentación de los procesos (fichas de procesos y
fichas de indicadores) y los Manuales de Procedimientos.
 Evaluar el desarrollo del proceso así como las propuestas de mejora solicitando la implementación de
las mismas al Equipo de Implementación de la Gestión por Procesos.

1.4. Representante del Dueño del Proceso

Es designado por el dueño del proceso mediante Memorandum, y sus roles son:

 Consolidar sugerencias y observaciones de los participantes del Equipo en relación al proceso.

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 Resolver, de corresponder, o trasladar al dueño del Proceso los casos de controversia que se puedan
generar en el marco de la metodología de Gestión por Procesos.
 Participar en la elaboración y presentar la doumentación producida al dueño del proceso para su
revisión.
 Participar activamente en las reuniones programadas por el Equipo de Implementación la Gestión por
Procesos.
 Sensibilizar, en materia de Gestión por Procesos, a los participantes del proceso.
 Gestionar los registros que evidencien los avances de la implementación, como por ejemplo las Actas
de reuniones, versiones de documentos de procesos, entre otros.
 Medir el desempeño del proceso, detectar probables irregularidades y promover las propuestas de
mejora en los procesos.

1.5. Participantes

Son servidores del INSN – SB con conocimientos técnico de los procesos en los que se desempeña y
cuenta con los siguientes roles:

 Participar activamente en las reuniones de sensibilización en materia de Gestión por Procesos.


 Proporcionar información relevante de los procesos en los que se desempeña.
 Participar en las acciones de documentación del proceso en que se desempeña en coordinación con el
representante del dueño del Proceso.
 Implementar los procedimientos y registros definidos en el Manual de Procedimientos.
 Identificar oportunidades de mejora tomando como referencia los objetivos del proceso y el análisis
de la cadena valor.

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Tabla N° 2 – Matriz de Dueño del Proceso

DIRECTOR
DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR
DUEÑO DEL PROCESO DIRECTOR DE EJECUTIVO DE
EJECUTIVO DE JEFE DE LA EJECUTIVO DE EJECUTIVO DE DIRECTOR JEFE DE JEFE DE LA
LA UNIDAD DE JEFE DE EQUIPO LA UNIDAD DE
DIRECTOR LA UNIDAD DE UNIDAD DE LA UNIDAD DE LA UNIDAD DE EJECUTIVO DE LA EQUIPO DE UNIDAD DE
TECNOLOGÍA DE DESARROLLO DE
ADJUNTO PLANEAMIENTO GESTIÓN DE LA ATENCIÓN SOPORTE AL UNIDAD DE RECURSOS ASESORIA
DE LA COMUNICACIONES INVESTIGACIÓN,
Y CALIDAD INTEGRAL DIAGNÓSTICO Y ADMINISTRACIÓN FUMANOS JURÍDICA
PROCESO NIVEL 0 INFORMACIÓN TECNOLOGIA Y
PRESUPUESTO ESPECIALIZADA TRATAMIENTO
DOCENCIA

GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA Y


X
DESARROLLO INSTITUCIONAL
ESTRATÉGICOS

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN E IMAGEN


X
INSTITUCIONAL

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL X

GESTIÓN DE CONTROL INTERNO Y RIESGOS X

GESTIÓN DE CALIDAD INSTITUCIONAL X

GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN X
MISIONALES

ATENCIÓN DE SALUD DE ALTA


X
ESPECIALIZACIÓN
GESTIÓN DE DESARROLLO DE LA ATENCIÓN
X
ESPECIALIZADA
SERVICIOS DE SOPORTE PARA LA ATENCIÓN
X
DE SALUD

GESTIÓN DE LA DOCENCIA X

GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y


X
SERVICIOS

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO X

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL X


SOPORTE

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO X

GESTIÓN DE LA ASESORÍA EN ASUNTOS


X
LEGALES Y JURÍDICOS
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA
X
INFORMACIÓN
GESTIÓN DOCUMENTARIA Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO
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