P&G PRESUPUESTO CONSOLIDADO ENERO PPTO ENERO - REAL Diferencia FEBRERO PPTO FEBRERO - REAL Diferencia MARZO - PPTO

FEBRERO PPTO FEBRERO - REAL Diferencia MARZO - PPTO MARZO - REAL Diferencia ABRIL - PPTO ABRIL- REAL Diferencia MAYO - PPTO MAYO - REAL Diferencia JUNIO - PPTO JUNIO - REAL Diferencia JULIO -PPTO JULIO - REAL Diferencia AGOSTO - PPTO AGOSTO - REAL Diferencia SEPTIEMBRE - PPTO SEPTIEMBRE - REAL Diferencia OCTUBRE - PPTO OCTUBRE - REAL Diferencia NOVIEMBRE - PPTO NOVIEMBRE - REAL Diferencia DICIEMBRE - PPTO DICIEMBRE - REAL Diferencia PPTO ENE-DIC. REAL ENE-DIC. Diferencia
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INGRESOS

Servicios Funerarios 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Elementos Funerarios 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
TOTAL INGRESOS BRUTOS 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

Devoluciones 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Descuentos 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

TOTAL INGRESOS NETOS 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

COSTOS

Servicios Funerarios 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Elementos Funerarios 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Operación Personal 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Indirectos de Operación 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Contratos de Servicios 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
TOTAL COSTOS 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

EXCEDENTE BRUTO O MARGEN DE CONTRIBUCIO 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE ADMINISTRACION
Personal 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Generales 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Implementación SAP #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Provisión deudores 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

GASTOS DE VENTAS
Personal 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Comisiones 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Generales 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
TOTAL GASTOS DE VENTAS 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
TOTAL GASTOS 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

EXCEDENTE OPERACIONAL 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

Ingresos Financieros 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Gastos Financieros 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Otros Ingresos/(Egresos) no Operacionales 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

EXCEDENTES ANTES DE PROVISIONES Y DESIST 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

Provisión para compromisos futuros #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Corrección Monetaria compromisos futuros #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

EXCEDENTES NETOS EN EL PERIODO 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

Total gastos de Personal

Total costos y gastos generales
Total costos y gastos
 COSTOS Inflación 4%
Presupuesto
Cuenta COSTOS DE VENTAS % Enero
6171 Servicios funerarios 0
61710301 Servicios funerarios con destino final inhumación
61710302 Servicios funerarios con destino final Cremación
61710303 Tradicional
61710304 Necesidad Inmediata
61710305 Jardines de Camposanto
61710306 Administración General
61710307 Cremación
61710308 Preparación de Cuerpos
61710309 inhumación
61710310 Exhumación
6171 Elementos 0
61710312 Uso Temporal
61710401 Lotes dobles
61710402 Lotes sencillos
61710403 Lotes triples
61710404 Lotes cuadruples
61710501 Osarios sencillos
61710502 Osarios dobles
61710503 Osarios Cuadruples
61710504 Osarios Séxtuples
61710601 Elementos Funerarios Cenizarios
61710701 Elementos Funerarios Ceni-osarios
61710801 Elementos Funerarios Conjuntos Familiare
61710901 Elementos Funerarios Mausoleos
61711001 Bovedas

TOTAL COSTOS DE VENTAS 0

Presupuesto
Cuenta COSTOS DE VENTAS % Enero
72050301 Salario Integral
72050601 Sueldos
72051501 Horas Extras 1.000%
72051502 Recargo Nocturno
72051503 Dominicales y Festivos
72051801 Comisiones
72052101 Viaticos
72052401 Incapacidades 2.000%
72052701 Auxilio de Transporte
72053001 Cesantias 8.330%
72053301 Intereses Sobre Cesantias 1.000%
72053601 Prima de Servicios 8.330%
72053901 Vacaciones 4.160%
72054201 Prima de Vacaciones
72054202 Prima de Antiguedad
72054203 Prima de Navidad
72054501 Auxilios de Alimentacion
72054502 Auxilios de Calamidad Domestica
72054503 Auxilios de celular
72054504 Auxilio de Lentes
72054505 Auxilios de Matrimonio y Nacimiento
72054506 Auxilios de Movilizacion
72054507 Auxilios de Estudio
72054801 Bonificaciones
72055101 Dotacion y Suministros a Trabajadores
72055401 Seguros
72056001 Indemnizaciones Laborales
72056301 Capacitacion al Personal
72056601 Gastos Deportivos y de Recreacion
72056801 Aportes Entidades Admon Riegos Prof ARP 0.522%
72056901 Aportes Entidades Promotoras de Salud 8.500%
72057001 Aportes a Fondos de Pensiones/Cesantias 12.000%
72057201 Aportes Cajas de Compensacion Familiar 4.000%
72057501 Aportes I.C.B.F. 3.000%
72057801 Aportes SENA 2.000%
72057802 Patrocinio Aprendices y Practicantes
72058401 Gastos Medicos y Drogas
72059501 Salud Ocupacional
72059502 Bienestar Social
72059503 Atencion al Personal

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 0

Presupuesto
Cuenta COSTOS DE VENTAS % Enero
7310 HONORARIOS 0
73100501 Junta Directiva
73101001 Revisoria Fiscal
73101501 Auditoria Externa
73102001 Avaluos
73102501 Asesoria Juridoca
73103001 Asesoria Financiera
73103501 Clima Organizacional
73103502 Selección y Contratación
73103503 Outsourcing Contable
73109501 Otros
7315 IMPUESTOS 0
73150501 Industria y Comercio
73151001 De timbre
73151501 A la Propiedad Raiz
73151502 Impuesto de Valorizacion
73152001 Drechos Sobre Instrumentos Publicos
73152501 De Valorización
73153001 De Turismo
73154001 De Vehiculos
73154501 De Espectaculos Publicos
73155001 Cuotas de Fomento
73159501 Otros
7320 ARRENDAMIENTOS 0
73200501 Terrenos
73201001 Construcciones y Edificaciones
73201501 Maquinaria y Equio
73202001 Equipo de Oficina
73202501 Equipo de Computación y Comunicación
73203001 Equipo Medico Cientifico
73204001 Flota y Equipo de Transporte
73209501 Otros
7325 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 0
73250501 Contribuciones
73251001 Afiliaciones y Sostenimiento
7330 SEGUROS 0
73300501 Manejo
73301001 Cumplimiento
73301501 Corriente Debil
73302001 Vida Colectiva
73302501 Incendio
73303001 Terremoto
73303501 Sustracción y Hurto
73304001 Flota y Equipo de Transporte
73306001 Responsabilidad Civil Extracontractual
73306501 Vuelo
73307001 Rotura de Maquinaria
73307501 Obligatorio Accidente de Transito
73308001 Lucro Cesante
73309501 Otros
7335 SERVICIOS 0
73350501 Aseo
73350502 Vigilancia
73351001 Compensación
73351002 Administración
73351501 Asistencia Tecnica
73351502 Audio Consulta
73352001 Procesamiento Electronico de Datos
73352501 Acueducto y Acantarillado
73353001 Energia Eletrica
73353501 Telefono
73354001 Correo, Portes y Telegramas
73354501 Fax y Telex
73355001 Transporte, Fletes y Acarreos
73355501 Gas
73359501 Otros
7340 GASTOS LEGALES 0
73400501 Notariales
73401001 Registro Mercantil
73401501 Tramites y Licencias
73402001 Aduaneros
73402501 Consulares
73409501 Otros
7345 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0
73450501 Terrenos
73451001 Construcciones y Edificaciones
73451501 Maquinaria y Equipo
73452001 Equipo de Oficina
73452501 Equipo de Computación y Comunicación
73453001 Equipo Medico Cientifico
73454001 Flota y Equipo de Transporte
73456001 Acueductos Plantas y Redes
73456501 Armamento y Vigilancia
73457501 Fumigaciones
7350 ADECUACION E INSTALACION 0
73500501 Instalaciones Electricas
73501001 Arreglos Ornamentos
73501501 Reparaciones Locativas
73509501 Otros
7355 GASTOS DE VIAJE 0
73550501 Alojamiento y Manutención
73551001 Pasajes Fluviales y/o Maritimo
73551501 Pasajes Aereos
73552001 Pasajes Terrestres
73559501 Otros
7360 DEPRECIACIONES 0
73600501 Construcciones y Edificaciones
73601001 Maquinaria y Equipo
73601501 Equipo de Oficina
73602001 Equipo de Computación y Comunicación
73602501 Equipo Medico - Cientifico
73603501 Flota y Equipo de Transporte
73605501 Acueductos, Plantas y Redes
73606001 Armamento de Vigilancia
7365 AMORTIZACIONES 0
73650501 Vias de Comunicación
73651001 Intangibles
73651501 Organizacion y Preoperativos
73651502 Estudios, Investigación y Proyectos
73651503 Programas para Computador
73651504 Papeleria
73651505 Mantenimiento Maquinaria y Equipo
73651506 Mejoras a Propiedades Ajenas
73651507 Comisiones
73651508 Publicidad, Propaganda y Promoción
73651509 Capacitación al Personal
73651510 Mantenimiento Equipo de Oficina
73651511 Adecuación e Instalación
73651512 Reparaciones Locativas y Remodelación
73659501 Otras
7395 DIVERSOS 0
73951001 Libros, Suscripciones, Periodicos y revi
73951501 Musica Ambiental
73952001 Gastos de Representación y Relaciones Pu
73952501 Elementos de Aseo y Cafeteria
73953001 Utiles, Papeleria y Fotocopias
73953002 Impresiones
73953501 Combustibles y Lubricantes
73954001 Envases y Empaques
73954501 Taxis y Buses
73955001 Estampillas
73955501 Microfilmación
73956001 Casino y Restaurante
73956501 Parqueadero
73957001 Indemnización por Daños a Terceros
73959501 Campañas Gerenciales
73959502 Publicaciones Gerenciales
73959503 Suministro de Drogas y Botiquin
73959504 Otras Capacitaciones
73959505 Otros
73959506 Celebraciones especiales
7399 PROVISIONES 0
73990101 Gastos Administrativos Operacionales
73990501 Inversiones
73991001 Deudores
73991501 Propiedades, Planta y Equipo
73999501 Otros Activos

TOTAL COSTOS INDIRECTOS O DE FABRICACIÓN 0

 Presupuesto
Cuenta COSTOS CONTRATOS DE SERVICIOS % Enero
7405 SERVICIOS INICIALES 0
740501 Transporte 0
74050101 Recogida del lugar de fallecimiento
74050102 Traslado del Cofre de Inartre a la Velac
74050103 Traslado cofre de sala de velación a Cam
74050104 Traslado cofre y elementos velac. casa
74050105 Transportes cancelado-no estan en el pla
74050107 Acompañantes sitio velacion al destino f
74050108 Acompañantes adicionales cancelados
740502 Preparación y Preservación del Cuerpo 0
74050201 Preparación y Preservación del Cuerpo
74050202 Preparación y Preservación Adicionales
74050203 Validación Conservación cuerpos no prepa
74050204 Insumos Tanatopraxia
74050205 Implementos Desechables
740503 Suministro de Cofre 0
74050301 Cofre de Inhumación
74050302 Alquiler del Cofre de Cremación
74050303 Guacal envio del cuerpo a otra ciudad
740504 Servicio de Velación 0
74050401 Tramites Licencias (inhumación-cremación
74050402 Certificado Medico de Defunción
74050403 Registro de defuncion en la notaria
74050404 Suministro de Carteles
74050405 Cinta impresa con el nombre del fallecid
74050406 Ofrenda floral para colocar sobre el cof
74050407 Libro de Oraciones
74050408 Plegable de Ministerio
74050409 Camandula de mano
74050410 Velones pequeños
74050411 Libro firma y registro de visitantes
74050412 Servicio de Cafeteria (tinto, aromatica)
74050413 Servicio de telefono y fax local
74050414 Servicio de mesero
74050415 Servicio de exequias
74050416 Misa comunitaria fallecidos semana-anive
74050417 Emolumentos Sacerdotales
74050418 Unidad de Apoyo Emocional y Espiritual
74050419 Acompañamiento Musical
74050420 Accesorios del Culto
74050421 Velación en Casa
740505 Servicio fuera de Cali iniciales 0
74050501 Transporte hasta 1.5 SMMLV
74050502 Preparación y Preservación externa
74050503 Velación fuera de la Ciudad de Cali
74050504 Ceremonia Exequias fuera de Cali
74050505 Traslado de cuerpos entre municipios
74050506 Traslado de restos a otras ciudades
74050507 Transporte aereo o terrestre- trasl. cof
74050508 Serv por reembolso
7410 SERVICIOS FINALES 0
741001 Cremación 0
74100101 Cemación de Cuerpos
74100102 Cremación de restos
741002 Inhumación uso Temporal 0
74100201 Cenizarios por 3 años
74100202 Cenizario Sencillo por 3 años
74100203 Lote sencillo por 3 años
74100204 Lote compartido por 3 años
74100205 boveda por 3 años
74100206 Derechos memoriales o de apertua 1 SMMLV
74100207 lapidas
74100208 Servicio inhumación o uso temporal
741003 Exhumación 0
74100301 Osario sencillo marcado
74100302 Cenisario sencillo marcado
74100303 Servicio de exhumación
741004 Servicio fuera de Cali finales 0
74100401 Cremación adulto hasta 1.68 SMMLV
74100402 Cremación niño hasta 1 SMMLV
74100403 Inhumación boveda o lote temporal
74100404 Osarios sencillos hasta 0.54 SMMLV
74100405 Osarios sencillos hasta 1 SMMLV

TOTAL COSTOS CONTRATOS DE SERVICIO 0

Presupueste los activos nuevos que requiera este centro de costos para el próx Presupuesto
Cuenta INVERSIONES (Nuevas) % Enero
1504 Terrenos 0
150405 Urbanos 0
150410 Rurales 0
1508 Construcciones En Curso 0
150805 Construcciones Y Edificaciones 0
150810 Acueductos Plantas Y Redes 0
150815 Vias De Comunicacion 0
150820 Pozos Artesianos 0
1512 Maquinaria Y Equipos En Montaje 0
151205 Maquinaria Y Equipo 0
151210 Equipo De Oficina 0
151215 Equipo De Computacion Y Comunicacion 0
151220 Equipo Medico Cientifico 0
151230 Flota Y Equipo De Transporte 0
151235 Flota Y Equipo Fluvial Y/O Maritimo 0
151250 Plantas Y Redes 0
1516 Construcciones Y Edificaciones 0
151605 Edificios 0
151610 Oficinas 0
151625 Salas De Exhibicion Y Ventas 0
151630 Cafeterias y Casinos 0
151695 Otros 0
15169501 Lotes uso temporal 0
Lotes Dobles 0
Lotes Sencillos 0
Lotes Triples 0
Lotes cuàdruples 0
15169502 Osarios uso temporal 0
Osarios Sencillos 0
Osarios Doble 0
Osario Cuádruple 0
Osarios Séxtuple 0
15169503 Cenizarios uso temporal 0
15169504 Ceni-osarios uso temporal 0
151670 Parqueaderos, Garajes Y Depositos 0
151680 Bodegas 0
1520 Maquinaria Y Equipo 0
152005 Horno crematorio 0
15200501 De restos 0
15200502 Humanos 0
1524 Equipo De Oficina 0
152405 Muebles Y Enseres 0
152410 Equipos 0
152495 Otros 0
1528 Equipo De Computacion Y Comunicacion 0
152805 Equipos De Procesamiento De Datos 0
152810 Equipos De Telecomunicaciones 0
152815 Equipos De Radio 0
152820 Satelites Y Antenas 0
152825 Lineas Telefonicas 0
152895 Otros 0
1532 Equipo Medico Cientifico 0
153205 Medico 0
153215 Laboratorio 0
153220 Instrumental 0
1540 Flota Y Equipo De Transporte 0
154005 Autos, Camionetas Y Camperos 0
154008 Camiones, Volquetas Y Furgones 0
154010 Tractomulas Y Remolques 0
154017 Recolectores Y Contenedores 0
154020 Montacargas 0
154025 Palas Y Gruas 0
154030 Motocicletas 0
154035 Bicicletas 0
154040 Estibas Y Carretas 0
154045 Bandas Transportadoras 0
154095 Otros 0
TOTAL INVERSIONES (Nuevas) 0
 1.04 4.0%
Real Presupuesto Real Presupuesto Real
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Enero Febrero Febrero Marzo Marzo
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Real Presupuesto Real Presupuesto Real

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Enero Febrero Febrero Marzo Marzo
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Real Presupuesto Real Presupuesto Real

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 ACUMULADO 2011-2012 PAM - PPTO PAM - REAL Diferencia PI -PPTO PI - REAL Diferencia TRADICIONAL - PPTO TRADICIONAL- REAL Diferencia NI - PPTO NI-REAL Diferencia TOTAL - PPTO TOTAL-REAL Diferencia
($) (%) ($) (%) ($) (%) ($) (%) ($) (%) ($) (%) ($) (%) ($) (%) ($) (%) ($) (%) ($) (%) ($) (%) ($) (%) ($) (%) ($) (%)
INGRESOS

Servicios funerarios con destino final inhumación 0 #DIV/0! #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 0 #DIV/0! #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 0 #DIV/0! #NAME? #NAME? #NAME? ### 0 #DIV/0! #NAME? #NAME? #NAME? ### 0 #DIV/0! #NAME? #NAME? #NAME? ###
Servicios funerarios con destino final Cremación 0 #DIV/0! 0 #NAME? 0 0.00% 0 #DIV/0! 0 #NAME? 0 0.00% 0 #DIV/0! #NAME? #NAME? #NAME? ### 0 #DIV/0! #NAME? #NAME? #NAME? ### 0 #DIV/0! #NAME? #NAME? #NAME? ###
TOTAL INGRESOS BRUTOS 0 #DIV/0! #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 0 #DIV/0! #NAME? #NAME? #NAME? ### 0 #DIV/0! #NAME? #NAME? #NAME? ### 0 #DIV/0! #NAME? #NAME? #NAME? ### 0 #DIV/0! #NAME? #NAME? #NAME? ###

Devoluciones 0 #DIV/0! #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 0 #DIV/0! #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 0 #DIV/0! #NAME? #NAME? #NAME? ### 0 #DIV/0! #NAME? #NAME? #NAME? ### 0 #DIV/0! #NAME? #NAME? #NAME? ###
Descuentos 0 #DIV/0! #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 0 #DIV/0! #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 0 #DIV/0! #NAME? #NAME? #NAME? ### 0 #DIV/0! #NAME? #NAME? #NAME? ### 0 #DIV/0! #NAME? #NAME? #NAME? ###

TOTAL INGRESOS NETOS 0 #DIV/0! #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 0 #DIV/0! #NAME? #NAME? #NAME? ### 0 #DIV/0! #NAME? #NAME? #NAME? ### 0 #DIV/0! #NAME? #NAME? #NAME? ### 0 #DIV/0! #NAME? #NAME? #NAME? ###
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INGRESOS, DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS 10%
Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto
diferencia diferencia diferencia diferencia diferencia diferencia
INGRESOS % Enero Enero Febrero Febrero Marzo Marzo Abril Abril Mayo Mayo Junio Junio Julio
Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto
diferencia diferencia diferencia diferencia diferencia diferencia
Resumen por Línea de negocio % Enero Enero Febrero Febrero Marzo Marzo Abril Abril Mayo Mayo Junio Junio Julio
Resúmen PAM
Servicios funerarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementos 0 0 0 0 0 0
Ingresos Brutos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devoluciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Descuentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos netos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resúmen PI
Servicios funerarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementos 0 0 0 0 0 0
Ingresos Brutos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Ingresos netos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resúmen Necesidad Inmediata

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Ingresos netos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resúmen Prenecesidad
Servicios funerarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Ingresos netos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resúmen total
Servicios funerarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Brutos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devoluciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Descuentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos netos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
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INGRESOS, DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS
Real Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Total
diferencia diferencia diferencia diferencia diferencia diferencia
INGRESOS Julio Agosto Agosto Septiembre Septiembre Octubre Octubre Noviembre Noviembre Diciembre Diciembre Total Real
Real Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Total
diferencia diferencia diferencia diferencia diferencia diferencia
Resumen por Línea de negocio Julio Agosto Agosto Septiembre Septiembre Octubre Octubre Noviembre Noviembre Diciembre Diciembre Total Real
Resúmen PAM
Servicios funerarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementos 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Brutos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devoluciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Descuentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos netos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resúmen PI
Servicios funerarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementos 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Brutos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devoluciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Descuentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos netos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resúmen Necesidad Inmediata

Servicios funerarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Brutos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devoluciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Descuentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos netos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resúmen Prenecesidad
Servicios funerarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Brutos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devoluciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Descuentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos netos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resúmen total
Servicios funerarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Brutos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devoluciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Descuentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos netos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0
INGRESOS, DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS
diferencia
INGRESOS
diferencia
Resumen por Línea de negocio
Resúmen PAM
Servicios funerarios 0
Elementos 0
Ingresos Brutos 0
Devoluciones 0
Descuentos 0
Ingresos netos 0

Resúmen PI
Servicios funerarios 0
Elementos 0
Ingresos Brutos 0
Devoluciones 0
Descuentos 0
Ingresos netos 0

Resúmen Necesidad Inmediata

Servicios funerarios 0
Elementos 0
Ingresos Brutos 0
Devoluciones 0
Descuentos 0
Ingresos netos 0

Resúmen Prenecesidad
Servicios funerarios 0
Elementos 0
Ingresos Brutos 0
Devoluciones 0
Descuentos 0
Ingresos netos 0

Resúmen total
Servicios funerarios 0
Elementos 0
Ingresos Brutos 0
Devoluciones 0
Descuentos 0
Ingresos netos 0
 GASTOS TOTAL ADMON Inflación

Cuenta GASTOS DE ADMINISTRACIÓN %

51050301 Salario Integral
51050601 Sueldos
51051501 Horas Extras 1.000%
51051502 Recargo Nocturno
51051503 Dominicales y Festivos
51051801 Comisiones
51052101 Viaticos
51052401 Incapacidades 2.000%
51052701 Auxilio de Transporte
51053001 Cesantias 8.330%
51053301 Intereses Sobre Cesantias 1.000%
51053601 Prima de Servicios 8.330%
51053901 Vacaciones 4.160%
51054201 Prima de Vacaciones
51054202 Prima de Antiguedad
51054203 Prima de Navidad
51054501 Auxilios de Alimentacion
51054502 Auxilios de Calamidad Domestica
51054503 Auxilios de celular
51054504 Auxilio de Lentes
51054505 Auxilios de Matrimonio y Nacimiento
51054506 Auxilios de Movilizacion
51054507 Auxilios de Estudio
51054801 Bonificaciones
51055101 Dotacion y Suministros a Trabajadores
51055401 Seguros
51056001 Indemnizaciones Laborales
51056301 Capacitacion al Personal
51056601 Gastos Deportivos y de Recreacion
51056801 Aportes Entidades Admon Riegos Prof ARP 0.522%
51056901 Aportes Entidades Promotoras de Salud 8.500%
51057001 Aportes a Fondos de Pensiones/Cesantias 12.000%
51057201 Aportes Cajas de Compensacion Familiar 4.000%
51057501 Aportes I.C.B.F. 3.000%
51057801 Aportes SENA 2.000%
51057802 Patrocinio Aprendices y Practicantes
51058401 Gastos Medicos y Drogas
51059501 Salud Ocupacional
51059502 Bienestar Social
51059503 Atencion al Personal

TOTAL GASTOS DE PERSONAL

 Cuenta INGRESOS %
5110 HONORARIOS
51100501 Junta Directiva
51101001 Revisoria Fiscal
51101501 Auditoria Externa
51102001 Avaluos
51102501 Asesoria Juridica
51103001 Asesoria Financiera
51103501 Clima Organizacional
51103502 Seleccion y Contratacion
51103503 Outsoursing Contable
51103504 Aseosoria Tecnica
51109501 Asesoria en Sistemas
51109502 Asistencia espiritual
5115 IMPUESTOS
51150501 Industria y Comercio
51151001 De Timbres
51151501 A la Propiedad Raiz
51151502 Impuesto de Valorización
51152001 Derechos Sobre Instrumentos Publicos
51152501 De Valorizacion
51153001 De Turismo
51154001 De Vehiculos
51154501 De Espectaculos Publicos
51155001 Cuotas de Fomento
51159501 Otros
5120 ARRENDAMIENTOS
51200501 Terrenos
51201001 Construcciones y Edificaciones
51201002 Administración
51201501 Maquinaria y Equipo
51202001 Equipo de Oficina
51202501 Equipo de Computacion y Comunicacion
51203001 Equipo Medico - Cientifico
51204001 Flota y Equipo de Transporte
51206001 Acueductos Plantas y Redes
51209501 Otros
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
51250501 Contribuciones
51251001 Afiliaciones y Sostenimiento
5130 SEGUROS
51300501 Manejo
51301001 Cumplimiento
51301501 Corriente Debil
51302001 Vida Colectiva
51302501 Incendio
51303001 Terremoto
51303501 Sustraccion y Hurto
51304001 Flota y Equipo de Transporte
51306001 Responsabilidad Civil y Extracontractual
51306501 Vuelo
51307001 Rotura de Maquinaria
51307501 Obligatorio Accidente de Transito
51308001 Lucro Cesante
51309501 Otros
51309502 Seguro Beneficios Exequiales
5135 SERVICIOS
51350501 Aseo
51350502 Vigilancia
51350503 Transporte de Valores
51350504 Lavanderia
51351001 Compensacion
51351002 Comisiones
51351003 Administración
51351004 Profesores Externos Sema
51351005 Servicios Emision
51351006 Cursos Introductorios
51351007 Servicio de diseño y Transmision
51351008 Trabajos Temporales
51351099 Trabajos Temporales
51351501 Asistencia Tecnica
51351502 Audio Consulta
51352001 Procesamiento Electronico de Datos
51352501 Acueducto y Alcantarillado
51353001 Energia Electrica
51353501 Telefono
51354001 Correo, Portes y Telegramas
51354501 Fax y Telex
51355001 Transportes, Fletes y Acarreos
51355501 Gas
51356001 Propaganda y Publicidad
51359501 Otros Servicio de Comunicaciones
5140 GASTOS LEGALES
51400501 Notariales
51401001 Registro Mercantil
51401501 Tramites y Licencias
51402001 Aduaneros
51402501 Consulares
51409501 Otros
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
51450501 Terrenos
51451001 Construcciones y Edificaciones
51451501 Maquinaria y Equipo
51452001 Equipo de Oficina
51452501 Equipo de Computacion y Comunicacion
51453001 Equipo Medico-Cientifico
51454001 Flota y Equipo de Transporte
51456001 Acueducto Plantas y Redes
51456501 Armamento de Vigilancia
51457501 Fumigaciones
5150 ADECUACIONES E INSTALACIONES
51500501 Instalaciones Electricas
51501001 Arreglos Ornamentales
51501501 Reparaciones Locativas
51509501 Otros
5155 GASTOS DE VIAJE
51550501 Alojamiento y Manutencion
51551001 Pasajes Fluviales y/o Maritimos
51551501 Pasajes Aereos
51552001 Pasajes Terrestres
51552501 Pasajes Ferreos
51559501 Otros
5160 DEPRECIACIONES
51600501 Construcciones y Edificaciones
51601001 Maquinaria y Equipo
51601501 Equipo de Oficina
51602001 Equipo de Computacion y Comunicacion
51602501 Equipo Medico - Cientifico
51603501 Flota y Equipo de Transporte
51605501 Acueductos, Plantas y Redes
51606001 Armamento de Vigilancia
5165 AMORTIZACIONES
51650501 Vias de Comunicacion
51651001 Intangibles
51651501 Organizacion y Preoperativos
51651502 Estudios, Investigacion y Proyectos
51651503 Programas para Computador
51651504 Papeleria
51651505 Mantenimiento Maquinaria y Equipo
51651506 Mejoras Propiedad Ajena
51651507 Dotacion y Suministros a Trabajadores
51651508 Capacitacion al Personal
51651509 Publicidad
51651510 Mantenimiento Equipos de Oficina
51651511 Adecuacion e Instalaciones
51651512 Reparaciones Locativas y Remodelaciones
51651513 Elementos de Aseo y Cafeteria
51659501 Otras
5195 DIVERSOS
51950501 Comisiones
51951001 Libros, Suscripciones, Periodicos, Revis
51951501 Musica Ambiental
51952001 Gastos de Representacion Relaciones Publ
51952501 Elementos de Aseos y Cafeteria
51952502 Mercados
51953001 Utiles, Papeleria
51953002 Fotocopias
51953003 Impresiones
51953004 Libros de Estudios Diversos
51953005 Libros Eclesiasticos
51953006 Papeleria para consumo interno
51953501 Combustibles y Lubricantes
51954001 Envases y Empaques
51954501 Taxis y Buses
51955001 Estampillas
51955501 Microfilmacion
51956001 Casino y Restaurante
51956501 Parqueaderos
51957001 Indemnizacion por daños a terceros
51959501 Campañas Generales
51959502 Publicaciones Generales
51959503 Suminsitro de Drogas y Botiquin
51959504 Otras Capacitaciones
5195950501 Emolumentos
5195950502 Auxilio Alimentación
5195950503 Auxillio Transporte
5195950504 Auxilio monetario
51959506 Acsesorios Culto
51959507 Consumo Vinos
51959508 Mutuo Auxilio Sacerdotal Colombiano
51959509 Varios
51959510 Auxilios Pastorales
51959511 Gastos Admon Aptos parquea.lotes
51959512 Celebraciones especiales
5199 PROVISIONES
51990501 Inversiones
51991001 Deudores Prenecesidad
51991002 Deudores Necesidad Inmediata
51991003 Deudores P.A.M.
51991004 Deudores P. I.
51991501 Propeidades, Planta y Equipo
51999501 Otros Activos

Presupueste los activos nuevos que requiera este centro de costos para el próximo año:
Cuenta INVERSIONES (Nuevas) %
1504 Terrenos
150405 Urbanos
150410 Rurales
1508 Construcciones En Curso
150805 Construcciones Y Edificaciones
150810 Acueductos Plantas Y Redes
150815 Vias De Comunicacion
150820 Pozos Artesianos
1512 Maquinaria Y Equipos En Montaje
151205 Maquinaria Y Equipo
151210 Equipo De Oficina
151215 Equipo De Computacion Y Comunicacion
151220 Equipo Medico Cientifico
151230 Flota Y Equipo De Transporte
151235 Flota Y Equipo Fluvial Y/O Maritimo
151250 Plantas Y Redes
1516 Construcciones Y Edificaciones
151605 Edificios
151610 Oficinas
151625 Salas De Exhibicion Y Ventas
151630 Cafeterias y Casinos
151695 Otros
15169501 Lotes uso temporal
Lotes Dobles
Lotes Sencillos
Lotes Triples
Lotes cuàdruples
15169502 Osarios uso temporal
Osarios Sencillos
Osarios Doble
Osario Cuádruple
Osarios Séxtuple
15169503 Cenizarios uso temporal
15169504 Ceni-osarios uso temporal
151670 Parqueaderos, Garajes Y Depositos
151680 Bodegas
1520 Maquinaria Y Equipo
152005 Horno crematorio
15200501 De restos
15200502 Humanos
1524 Equipo De Oficina
152405 Muebles Y Enseres
152410 Equipos
152495 Otros
1528 Equipo De Computacion Y Comunicacion
152805 Equipos De Procesamiento De Datos
152810 Equipos De Telecomunicaciones
152815 Equipos De Radio
152820 Satelites Y Antenas
152825 Lineas Telefonicas
152895 Otros
1532 Equipo Medico Cientifico
153205 Medico
153215 Laboratorio
153220 Instrumental
1540 Flota Y Equipo De Transporte
154005 Autos, Camionetas Y Camperos
154008 Camiones, Volquetas Y Furgones
154010 Tractomulas Y Remolques
154017 Recolectores Y Contenedores
154020 Montacargas
154025 Palas Y Gruas
154030 Motocicletas
154035 Bicicletas
154040 Estibas Y Carretas
154045 Bandas Transportadoras
154095 Otros
TOTAL INVERSIONES (Nuevas)
 4% 1.04 5.8%
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 GASTO GENERAL VENTAS Inflación

Cuenta GASTOS DE VENTAS %

52050301 Salario Integral
52050601 Sueldos
52051501 Horas Extras 1.000%
52051502 Recargo Nocturno
52051503 Dominicales y Festivos
52051801 Comisiones
52052101 Viaticos
52052401 Incapacidades 2.000%
52052701 Auxilio de Transporte
52053001 Cesantias 8.330%
52053301 Intereses Sobre Cesantias 1.000%
52053601 Prima de Servicios 8.330%
52053901 Vacaciones 4.160%
52054201 Prima de Vacaciones
52054202 Prima de Antiguedad
52054203 Prima de Navidad
52054501 Auxilios de Alimentacion
52054502 Auxilios de Calamidad Domestica
52054503 Auxilios de celular
52054504 Auxilio de Lentes
52054505 Auxilios de Matrimonio y Nacimiento
52054506 Auxilios de Movilizacion 3,439,488
52054507 Auxilios de Estudio 0
52054801 Bonificaciones 0
52055101 Dotacion y Suministros a Trabajadores 126,699
52055401 Seguros
52056001 Indemnizaciones Laborales
52056301 Capacitacion al Personal
52056601 Gastos Deportivos y de Recreacion
52056801 Aportes Entidades Admon Riegos Prof ARP 0.522%
52056901 Aportes Entidades Promotoras de Salud 8.500%
52057001 Aportes a Fondos de Pensiones/Cesantias 12.000%
52057201 Aportes Cajas de Compensacion Familiar 4.000%
52057501 Aportes I.C.B.F. 3.000%
52057801 Aportes SENA 2.000%
52057802 Patrocinio Aprendices y Practicantes
52058401 Gastos Medicos y Drogas
52059501 Salud Ocupacional
52059502 Bienestar Social
52059503 Atencion al Personal

TOTAL GASTOS DE PERSONAL

Cuenta COSTOS DE VENTAS %

5210 HONORARIOS
52100501 Junta Directiva
52101001 Revisoria Fiscal
52101501 Auditoria Externa
52102001 Avaluos
52102501 Asesoria Juridica
52103001 Asesoria Financiera
52103501 Clima Organizacional
52103502 Seleccion y Contratacion
52103503 Outsoursing Contable
52103504 Aseosoria Tecnica
52109501 Otros
5215 IMPUESTOS
52150501 Industria y Comercio
52151001 De Timbres
52151501 A la Propiedad Raiz
52152001 Derechos Sobre Instrumentos Publicos
52152501 De Valorizacion
52153001 De Turismo
52154001 De Vehiculos
52154501 De Espectaculos Publicos
52155001 Cuotas de Fomento
52155002 Cuotas de Fomento
52159501 Otros
5220 ARRENDAMIENTOS
52200501 Terrenos
52201001 Construcciones y Edificaciones
52201501 Maquinaria y Equipo
52202001 Equipo de Oficina
52202501 Equipo de Computacion y Comunicacion
52204001 Flota y Equipo de Transporte
52206001 Acueductos Plantas y Redes
52209501 Otros
5225 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
52250501 Contribuciones
52251001 Afiliaciones y Sostenimiento
5230 SEGUROS
52300501 Manejo
52301001 Cumplimiento
52301501 Corriente Debil
52302001 Vida Colectiva
52302501 Incendio
52303001 Terremoto
52303501 Sustraccion y Hurto
52304001 Flota y Equipo de Transporte
52306001 Responsabilidad Civil y Extracontractual
52306501 Vuelo
52307001 Rotura de Maquinaria
52307501 Obligatorio Accidente de Transito
52308001 Lucro Cesante
52309501 Otros
52309502 Seguro Beneficios Exequiales
5235 SERVICIOS
52350501 Aseo
52350502 Vigilancia
52351001 Compensacion
52351002 Administracion
52351003 Comisiones
52351501 Asistencia Tecnica
52351502 Audio Consulta
52352001 Procesamiento Electronico de Datos
52352501 Acueducto y Alcantarillado
52353001 Energia Electrica
52353501 Telefono
52354001 Correo, Portes y Telegramas
52354501 Fax y Telex
52355001 Transportes, Fletes y Acarreos
52355501 Gas
52356001 Propaganda y Publicidad
52356002 Prensa
52356003 Pegables y Afiches
52356004 Radio
52356005 Television
52356006 Vallas
52356007 Propaganda
52356008 Promociones
52356009 Incentivos a Asesores
52359501 Otros
5240 GASTOS LEGALES
52400501 Notariales
52401001 Registro Mercantil
52401501 Tramites y Licencias
52402001 Aduaneros
52402501 Consulares
52409501 Otros
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
52450501 Terrenos
52451001 Construcciones y Edificaciones
52451501 Maquinaria y Equipo
52452001 Equipo de Oficina
52452501 Equipo de Computacion y Comunicacion
52453001 Equipo Medico-Cientifico
52454001 Flota y Equipo de Transporte
52456001 Acueducto Plantas y Redes
52456501 Armamento de Vigilancia
52457001 Vias de Comunicacion
52457501 Fumigaciones
5250 5250 - ADECUACIONES E INSTALACIONES
52500501 Instalaciones Electricas
52501001 Arreglos Ornamentales
52501501 Reparaciones Locativas
52509501 Otros
5255 GASTOS DE VIAJE
52550501 Alojamiento y Manutencion
52551001 Pasajes Fluviales y/o Maritimos
52551501 Pasajes Aereos
52552001 Pasajes Terrestres
52552501 Pasajes Ferreos
52559501 Otros
5260 DEPRECIACIONES
52600501 Construcciones y Edificaciones
52601001 Maquinaria y Equipo
52601501 Equipo de Oficina
52602001 Equipo de Computacion y Comunicacion
52602501 Equipo Medico - Cientifico
52603001 Equipo de Hoteles y Restaurantes
52603501 Flota y Equipo de Transporte
52605501 Acueductos, Plantas y Redes
52606001 Armamento de Vigilancia
52606501 Envases y Empaques
5265 AMORTIZACIONES
52651001 Intangibles
52651501 Organizacion y Preoperativos
52651502 Estudios, Investigacion y Proyectos
52651503 Programas para Computador
52651504 Papeleria
52651505 Mantenimiento Maquinaria y Equipo
52651506 Mejoras Propiedad Ajena
52651507 Dotacion y Suministros a Trabajadores
52651508 Capacitacion al Personal
52651509 Publicidad
52651510 Mantenimiento Equipos de Oficina
52651511 Adecuacion e Instalaciones
52651512 Reparaciones Locativas y Remodelaciones
52659501 Otras
5295 DIVERSOS
52950501 Comisiones
52950502 Incentivos
52951001 Libros, Suscripciones, Periodicos, Revis
52951501 Musica Ambiental
52952001 Gastos de Representacion Relaciones Publ
52952501 Elementos de Aseos y Cafeteria
52953001 Utiles, Papeleria
52953002 Fotocopias
52953501 Combustibles y Lubricantes
52954001 Envases y Empaques
52954501 Taxis y Buses
52955001 Estampillas
52955501 Microfilmacion
52956001 Casino y Restaurante
52956501 Parqueaderos
52957001 Indemnizacion por daños a terceros
52959501 Atencion a terceros
52959502 Otros
5299 PROVISIONES
52990501 Inversiones
52991001 Deudores
52991501 Propeidades, Planta y Equipo
52992001 Inventarios
52999501 Otros Activos

TOTAL GASTOS DE VENTAS

Presupueste los activos nuevos que requiera este centro de costos para el próximo año:
Cuenta INVERSIONES (Nuevas) %
1504 Terrenos
150405 Urbanos
150410 Rurales
1508 Construcciones En Curso
150805 Construcciones Y Edificaciones
150810 Acueductos Plantas Y Redes
150815 Vias De Comunicacion
150820 Pozos Artesianos
1512 Maquinaria Y Equipos En Montaje
151205 Maquinaria Y Equipo
151210 Equipo De Oficina
151215 Equipo De Computacion Y Comunicacion
151220 Equipo Medico Cientifico
151230 Flota Y Equipo De Transporte
151235 Flota Y Equipo Fluvial Y/O Maritimo
151250 Plantas Y Redes
1516 Construcciones Y Edificaciones
151605 Edificios
151610 Oficinas
151625 Salas De Exhibicion Y Ventas
151630 Cafeterias y Casinos
151695 Otros
15169501 Lotes uso temporal
Lotes Dobles
Lotes Sencillos
Lotes Triples
Lotes cuàdruples
15169502 Osarios uso temporal
Osarios Sencillos
Osarios Doble
Osario Cuádruple
Osarios Séxtuple
15169503 Cenizarios uso temporal
15169504 Ceni-osarios uso temporal
151670 Parqueaderos, Garajes Y Depositos
151680 Bodegas
1520 Maquinaria Y Equipo
152005 Horno crematorio
15200501 De restos
15200502 Humanos
1524 Equipo De Oficina
152405 Muebles Y Enseres
152410 Equipos
152495 Otros
1528 Equipo De Computacion Y Comunicacion
152805 Equipos De Procesamiento De Datos
152810 Equipos De Telecomunicaciones
152815 Equipos De Radio
152820 Satelites Y Antenas
152825 Lineas Telefonicas
152895 Otros
1532 Equipo Medico Cientifico
153205 Medico
153215 Laboratorio
153220 Instrumental
1540 Flota Y Equipo De Transporte
154005 Autos, Camionetas Y Camperos
154008 Camiones, Volquetas Y Furgones
154010 Tractomulas Y Remolques
154017 Recolectores Y Contenedores
154020 Montacargas
154025 Palas Y Gruas
154030 Motocicletas
154035 Bicicletas
154040 Estibas Y Carretas
154045 Bandas Transportadoras
154095 Otros
TOTAL INVERSIONES (Nuevas)
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 INGRESOS NO OPERACIONALES Inflación 4%
Presupuesto
Cuenta INGRESOS NO OPERACIONALES % Enero
4210 FINANCIEROS 0
42100501 Clientes
42100502 Empleados
42100503 Intereses ctas de ahorros
42100504 Intereses fondos 10%
42100505 Intereses cdts
42100506 Derechos Fiduciarios
42102001 Diferencia en Cambio
42105501 Multas y Recargos
42106001 Sanciones Cheques Devueltos
42109501 Otros
4215 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 0
42150501 De Sociedades Anonimas y/o Asimiladas
42151001 De Sociedades Limitadas y/o Asimiladas
4220 ARRENDAMIENTOS 0
42200501 Terrenos
42201001 Construcciones y Edificios
42201501 Maquinaria y Equipo
42202001 Equipo de Oficina
42202501 Equipo de Computación y Comunicación
42203001 Equipo Medico - Cientifico
42204001 Flota y Equipo de Transporte
42204501 Flota y Equipo Fluvial y/o Maritimo
4225 COMISIONES 0
42254001 Derechos de Autor
4230 HONORARIOS 0
42300501 Asesorias
42301001 Asistencia Tecnica
42301501 Administración de Vinculadas
4240 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES 0
42400501 Acciones
42401001 Cuotas o Partes de Interes Social
42401501 Bonos
42402001 Cedulas
42402501 Certificaciones
42403001 Papeles Comerciales
42403501 Titulos
42404501 Derechos Fiduciarios
42405001 Obligaciones
42409501 Otras
4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y 0
42450401 Terrenos
42451601 Construcciones y Edificaciones
42452001 Maquinaria y Equipo
42452401 Equipo de Oficina
42452801 Equipo de Computación y Comunicación
42453201 Equipo Medico Cientifico
42454001 Flota y Equipo de Transporte
42455601 Acueductos Plantas y Redes
42456001 Armamento de Vigilancia
42456201 Envases y Empaques
42458001 Pozos Artesianos
4248 UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES 0
42480501 Intangibles
42481001 Otros Activos
4250 RECUPERACIONES 0
42500501 Deudas Malas
42501001 Seguros
42501501 Reclamos
42502001 Reintegro por Personal en Comisión
42502501 Reintegro Garantias
42503001 Descuentos Concedidos
42503501 Reintegro Provisiones
42505001 Reintegro de Otros Costos y Gastos
4255 INDEMNIZACIONES 0
42550501 Por Siniestro
42551001 Por Suministros
42551501 Lucro Cesante Compañias de Seguros
42552001 Daño Emergente Compañias de Seguros
42552501 Por Perdida de Mercancia
42553001 Por Incumplimiento de Contratos
42553501 De Terceros
42554001 Por Incapacidades
42559501 Otras
4265 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0
42650101 Ingresos de Ejercicios Anteriores
4295 DIVERSOS 0
42950301 Cert
42950501 Aprovechamientos
42950701 Auxilios
42950901 Donaciones Nacionales
42950902 Bono Vocacional
42950903 Donaciones Extranjeras
42953001 Ingresos por Elementos Perdidos
42953301 Sancion desistimientos
42953501 Preavisos Descontados
42953701 Reclamos
42954001 REcoboro de Daños
42954301 Premios
42954501 Bonificaciones
42954701 Productos Descontados
42955101 Excedentes
42955301 Sobrante de Caja Menor
42956701 Utiles, Papeleria y Fotocopias
42957101 Resultados Matriculas y Traspasos
42957501 Manejo de cargas
42958101 Ajuste al Peso
42958301 Llamadas Telefonicas
0
 1.04
Real Presupuesto Real Presupuesto Real
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Enero Febrero Febrero Marzo Marzo
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Abril Abril Mayo Mayo
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Agosto Septiembre Septiembre Octubre Octubre
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 GASTOS NO OPERACIONALES Inflación 4%
Presupuesto
Cuenta GASTOS NO OPERACIONALES % Enero
5305 FINANCIEROS 0
53050501 Gastos Bancarios
53050502 GMF 4*1000
53051501 Por transferencias electronicas
53051502 Por recaudo
53051503 Comision Tarjetas Debito / Credito
53052001 Interes Bancario
53052002 Interes de Mora DIAN
53052003 Intereses Otras Entidades
53052501 Diferencia en Cambio
53053001 Gastos en Negociac. Certificados Cambio
53053501 Descuentos Comerciales Condicionados
53054001 Gastos Manejo Y emision de Bonos
53054501 Prima Amortizada
53059501 Otros
53059502 Intereses Desistimientos
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES 0
53100501 Venta de Inversiones
53101001 Cartera dada de baja
53101501 Venta de Propiedad Planta y Equipo
53102001 Venta de Intangibles
53102501 Venta de otros activos
53103001 Retiro de Propiedad Planta y Equipo
53103501 Retiro de Otros Activos
53104001 Perdida por siniestros
53109501 Otros
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 0
53150501 Costas y Procesos Judiciales
53151001 Actividades Culturales y Civicas
53151501 Costos y Gastos de Ejercicios Anteriores
53152001 Impuestos Asumidos
53159501 Otros
5395 GASTOS DIVERSOS 0
53950501 Demandas Laborales
53951001 Demandas por Incumplimiento de Contratos
53951501 Indemnizaciones
53952001 Multas, Sanciones y Litigios
53952501 Donaciones
53953001 Constitucion de Garantias
53953501 Amortizac.Bienes Entregados en Comodato
53959502 Ajuste al peso
0
 1.04
Real Presupuesto Real Presupuesto Real
diferencia diferencia diferencia
Enero Febrero Febrero Marzo Marzo
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Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real
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Abril Abril Mayo Mayo Junio Junio
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 Presupuesto Real Presupuesto Real
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Julio Julio Agosto Agosto
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Presupuesto Real
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Septiembre Septiembre
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Octubre Octubre Noviembre
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 Real Presupuesto Real Presupuesto Total
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Noviembre Diciembre Diciembre Total Real
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