MODELO DE DIAGNÓSTICO LOGO DEL CLIENTE

(Basado en: )

Nombre de la empresa: M&M Fecha:

NIT:

Representante legal:

Responsable SST:
No. Trabajadores Total:

Actividad Realizada por la empresa:

Evaluado por:

Asistente
Asistente

Asistente

Asistente
Observaciones:

I. PLANEAR
Numeral ITEM EVALUADO CUMPLE HALLAZGOS / COMENTARIOS

RECURSOS FINANCIEROS, TECNICOS, HUMANOS Y DE OTRA INDOLE PARA CUMPLIR EL PROÓSITO DE LA

1.1
ORGANIZACIÓN

1.1.1 SI

1.1.2 SI

1.1.3 SI

1.1.4 SI

1.1.5 SI

1.1.6 SI

1.1.7 SI

1.1.8 NO

1.2 ENTRENAMIENTO Y FORMACIÓN DE TODA LA ORGANIZACIÓN

1.2.1 SI

1.2.2 SI

1.2.3 SI

2.1 POLÍTICAS Y NORMAS INTERNAS

2.1.1 NO

2.2 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

2.2.1 SI

2.3 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

2.3.1 SI
 2.4 METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN

2.4.1 SI Las actividades se cumplen en un 98%

2.5 GESTION DE INFORMACION, PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS

Se tiene documentado un esquema de gestión

documental pertinente
Verificado procedimiento de control de documentos y
2.5.1 SI
registros OM: Al incluir fecha de aprobación en el control
de documentos se podría garantizar mucho mas la
gestión de aprobación y vigencia de los documentos

2.6 RENDICIÓN DE CUENTAS

2.6.1 SI

2.7 NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE Y APLICABLE

2.7.1 SI

2.8 MECANISMOS DE COMUNICACIÓN

2.8.1 SI

2.9 ADQUISICIONES

2.9.1 NO

2.10 GESTIÓN DE PROVEEDORES

2.10.1 SI

2.11 GESTIÓN DEL CAMBIO

2.11.1 SI

II. HACER

3.1 CONDICIONES ORGANIZACIONALES

Se cuenta con la información actualizada respecto a

3.1.1 SI
cada trabajador.

3.1.2 SI

3.1.3 SI Conforme, certificado vigente.

3.1.4 SI Se evidencia cumplimiento

3.1.5 SI Se evidencia cumplimiento

 No se ha presentado restricción laboral. Se evidencia
3.1.6 SI que se informa al empleado con o sinnrecomendaciones
o restricciones

3.1.7 SI Programa PYP

3.1.8 SI Sitio de trabajo suministrado por Uniban

3.1.9 SI Univan hace disposición clasificación final

3.2 REGISTRO, REPORTE E INVESTIGACIÓN DE SOLUCION DE PROBLEMAS

3.2.1 SI

3.2.2 SI

3.2.3 SI

3.3 MECANISMOS DE VIGILANCIA DE LAS CONDICIONES DE LOS TRABAJADORES

En el plan de trabajo se implemento riesgo

3.3.1 SI
osteomuscular, 2020 se enfocarán en riesgo psicosocial

3.3.2 SI Prevalencia. Se lleva análisis de accidente

3.3.3 SI NO se ha presentado mortalidad

3.3.4 SI Frecuencia

3.3.5 SI Incidencia

Ausentismo. Base de datos

3.3.6 SI OM Fortaeler el análisis de indicadores incluyendo

rtendencias y resultado frente a la meta para que sean
fuente de acciones correctivas o preventivas
4.1 IDENTIFICACIÓN DE NO CONFORMIDADES O PRODUCTOS Y SERVICIOS CON FALLAS

4.1.1 SI

4.1.2 SI

4.1.3 SI

4.1.4 SI

4.2 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL PARA INTERVENIR LOS RIESGOS ORGANIZACIONALES

4.2.1 SI Se evidencian las medidas

4.2.2 SI Se evidencian las medidas

4.2.3 SI Se evidencian las medidas

Cumplimiento al 100% para el 2019. se evidencian

4.2.4 SI
informes respectivos con planes de acción

4.2.5 SI Mantenimiento a cargo de unibam

4.2.6 SI

5.1 PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS O CONTINGENCIAS Conforme

5.1.1 SI

5.1.2 SI

III. VERIFICAR

6.1 GESTIÓN DE RESULTADOS ESTRATÉGICOS

6.1.1 SI Se cuenta con indicadores definidos

6.1.2 SI Se cuenta con auditoría anual

Conforme. En la auditoría pasada se presento gestión

6.1.3 SI significativa ante la auditoria en torno a crecimiento de
la empresa y adecuación de infraestructura

Se analizo la ultima revision gerencial del 20 de

6.1.4 SI Noviembre 2019 con compromisos y son comunicados
al comité.

IV. ACTUAR

7.1 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS CON BASE EN LOS RESULTADOS

7.1.1 SI

7.1.2 SI

7.1.3 SI
7.1.4 SI
 CALIFICACIÓN
CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN
ITEM EVALUADO TOTAL RELATIVA
PREGUNTAS POR ITEM EVALUADO

1.1 P RECURSOS FINANCIEROS, TECNICOS, HUMANOS Y DE OTRA INDOLE PARA CUMPLIR EL PROÓSITO DE LA ORGAN 88% 3.5% 8
1.2 P ENTRENAMIENTO Y FORMACIÓN DE TODA LA ORGANIZACIÓN 100% 6.0% 1
2.1 P POLÍTICAS Y NORMAS INTERNAS 0% 0.0% 1
2.2 P OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 100% 1.0% 1
2.3 P EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 100% 1.0% 1
2.4 P METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN 100% 2.0% 1
2.5 P GESTION DE INFORMACION, PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS 100% 2.0% 1
2.6 P RENDICIÓN DE CUENTAS 100% 1.0% 1
2.7 P NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE Y APLICABLE 100% 2.0% 1
2.8 P MECANISMOS DE COMUNICACIÓN 100% 1.0% 1
2.9 P ADQUISICIONES 0% 0.0% 1
2.10 P GESTIÓN DE PROVEEDORES 100% 2.0% 1
2.11 P GESTIÓN DEL CAMBIO 100% 1.0% 1
3.1 H CONDICIONES ORGANIZACIONALES 100% 9.0% 9
3.2 H REGISTRO, REPORTE E INVESTIGACIÓN DE SOLUCION DE PROBLEMAS 100% 5.0% 3
3.3 H MECANISMOS DE VIGILANCIA DE LAS CONDICIONES DE LOS TRABAJADORES 100% 6.0% 6
4.1 H IDENTIFICACIÓN DE NO CONFORMIDADES O PRODUCTOS Y SERVICIOS CON FALLAS 100% 15.0% 4
4.2 H MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL PARA INTERVENIR LOS RIESGOS ORGANIZACIONALES 100% 15.0% 6
5.1 H PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS O CONTINGENCIAS 100% 10.0% 2
6.1 V GESTIÓN DE RESULTADOS ESTRATÉGICOS 100% 5.0% 4
7.1 A ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS CON BASE EN LOS RESULTADOS 100% 10.0% 4

TOTALES 90% 58

RESULTADO FINAL
% DE IMPLEMENTACIÓN
ALCANZADO 90%
% DE IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST
NIVEL DE LA EMPRESA 0
CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN
50%
40% 60%
CLASIFICACIÓN INTERPRETACIÓN
30% 70%
La emrpesa requiere de una
20% 80% inmediata intervención ya que las
Si el puntaje obtenido actividades que se realizan son
es menor al 60% insuficientes para prevenir
10% 90% gestionar los resultados
esperados

El direccionamiento de la
emrpesa requiere de una
Si el puntaje obtenido importante intervención ya que las
está entre el 61 y actividades que se realizan son
85% regulares para garantizar la
90% continuidad de la organización en
el mercado.

100% Se requiere de un refuerzo en

Si el puntaje obtenido algunas actividades ya que las
es mayor o igual al que se realizan tienen un buen
86% desempeño para promover la
sostenibilidad de la organización.

Nota: La evaluación de los items establecidos se basa en la existencia de documentos (físicos, digitales o de otra indole) para confirmar que la empresa cuenta, tiene o posee un proceso para el cumplimiento del requisito establecido y aplicable.

Revisado por: Elaborado por: