Manual Prosicar Taller

Prosicar Ubmmfs
Prosicar es una marca registrada o marca comercial de Programas y Sistemas

Carthago, S.L.
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Prosicar Ubmmfs! Prosicar Ubmmfs
INDICE • Registrar Albaranes de Compra ........................................... 92
1. Bienvenido ............................................................................... 5 10. Menú Tesorería

2. Procedimientos Iniciales .......................................................... 9 • Anotaciones Previas ............................................................ 97
3. Vista rápida por Prosicar Taller ................................................ 12 • Fichero de Cajas.................................................................. 98
• Cobros ................................................................................ 100
4. Registro de la Aplicación .......................................................... 17 • Ingresos .............................................................................. 102
5. Menú Empresa • Pagos.................................................................................. 103
• Gastos ................................................................................ 106
• Selección de Empresa............................. ............................ 21
• Datos de Empresa ............................................................... 22 11. Menú Listados
• Crear nueva Empresa .......................................................... 25
• Eliminar Empresa................................................................ 26 • Listados ............................................................................. 109
• Copias de Seguridad ........................................................... 26 12. Menú Informes
• Salir .................................................................................... 28
• Informes ............................................................................. 113
6. Menú Fichero 13. Menú Utilidades
• Anotaciones Previas ............................................................ 31 • Modificaciones .................................................................... 119
• Artículos ............................................................................. 34 • Formatos de Impresión de Documentos ............................. 120
• Clientes............................................................................... 39 • Teléfonos ............................................................................ 122
• Proveedores ........................................................................ 44 • Agenda................................................................................ 123
• Representantes. .................................................................. 48 • Calculadora......................................................................... 123
• Familias de Artículos ........................................................... 50 • Importación de Datos de otras Empresas ............................ 123
• Ofertas ................................................................................ 51 • Emisión de Recibos a Banco según Norma 19 ..................... 124
• Formas de Pago .................................................................. 52 • Enlace a Contaplus.............................................................. 125
• Tipos de Impuestos ............................................................. 54 • Reparar Bases de Datos ...................................................... 126
• Zonas.................................................................................. 55 • Opciones Generales............................................................. 126
• Tablas de descuento ........................................................... 56
7. Menú Taller
• Anotaciones Previas ............................................................ 61
• Vehículos ............................................................................ 63
• Empleados .......................................................................... 65
• Partes de Trabajo................................................................ 67
• Tipos de Trabajo ................................................................. 68
8. Menú Ventas
• Servir Pedidos de Clientes................................................... 80
• Facturar a un Cliente........................................................... 81
• Facturación General ............................................................ 82
9. Menú Compras
• Recibir Pedidos de Proveedores .......................................... 91
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1. BIENVENIDO anterior. Puede consultar el sitio Web del producto para ver las últimas
novedades, sugerencias y consejos e información de actualización. Visite
Prosicar Taller es una aplicación completa para la gestión, facturación y almacén www.prosicar.com y siga los enlaces hasta el sitio del producto.
de todo tipo de Talleres mecánicos, diseñada para satisfacer las necesidades de
los profesionales, pudiendo gestionar gran cantidad de información de manera OBJETIVOS DE PROSICAR TALLER
rápida y sencilla, y con un considerable ahorro de tiempo.
Prosicar Taller tiene como objetivo permitir al profesional una gestión integral de
En esta sección se familiarizará con lo siguiente: su negocio (Facturación, compras, control de almacén, control de caja, gastos,
- Prosicar, Programas y Sistemas Carthago, S.L. cobros, pagos, informes y listados)
- Atención al cliente Prosicar Taller es una gestión sencilla. Se ha prestado especial atención al diseño
- Comentarios y sugerencias del cliente de sus pantallas y a su usabilidad. La intención final ha sido conseguir un
- Instalación y desinstalación de aplicaciones producto completo pero que no confunda al usuario final con demasiadas
- Obtención de ayuda opciones.
- Otros recursos Prosicar Taller dispone de las siguientes funciones:
• Compras (pedidos a proveedores, control de albaranes y facturas y control de
PROSICAR, PROGRAMAS Y SISTEMAS CARTHAGO, S.L. stock)
• Ventas ( Presupuestos, pedidos, albaranes, facturas y cobros)
Fundada en el año 2000, Prosicar es una empresa en crecimiento que ofrece • Taller (Vehículos, empleados, partes de trabajo)
software para usuarios domésticos y pequeñas y medianas empresas. • Control de caja (valoración de caja, control de gastos, cobros y pagos)
• Mantenimiento de Clientes, Artículos, Proveedores, Representantes, Datos de la
Si desea obtener más información sobre Prosicar, visite nuestro sitio Web, empresa, etc.
www.prosicar.com.
ATENCIÓN AL CLIENTE REQUISITOS DE PROSICAR TALLER

El Servicio de Atención al Cliente de Prosicar proporciona información rápida y REQUISITOS MÍNIMOS
precisa sobre las características de sus productos, especificaciones, precios,
disponibilidad, servicios y asistencia técnica. Los requerimientos mínimos para la utilización de Prosicar Taller son los
siguientes:
Teléfono Sistema Operativo Windows 98.
Es posible consultar al Servicio de Atención al Cliente de Prosicar en la línea Procesador Pentium 100
telefónica 902.929.119. 32 Mb RAM
40 Mb de disco duro
Correo, fax y correo electrónico Lector de CD-ROM
Puede enviar consultas concretas a nuestro Servicio de Atención al Cliente por Monitor con resolución de 800x600 y 256 colores
correo, fax o e-mail. Impresora normal
Prosicar, Programas y Sistemas Carthago, S.L.
C/ Berlín, Edificio CEEIC Oficina 2.6, Polg. Ind. Cabezo Beaza
REQUISITOS RECOMENDADOS
30395 Cartagena – Murcia
Fax. 968.08.93.39
Los requerimientos recomendados para un funcionamiento óptimo de la
e-mail: soporte@prosicar.com
Aplicación son los siguientes:
Sistema Operativo Windows 98/2000/XP.
COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DEL CLIENTE
Procesador Pentium II
64Mb de RAM
Si tiene cualquier comentario o sugerencia sobre su aplicación Prosicar, los
40Mb de disco duro
manuales del usuario o la Ayuda, envíenoslo por correo electrónico a la dirección
Monitor con resolución de 800x600 y color 32 bits
info@prosicar.com o por correo ordinario a la dirección indicada en el apartado
Impresora normal
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INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE APLICACIONES Si desea especificar una ruta

diferente pulse sobre el botón
Con el programa de instalación, es fácil instalar aplicaciones y componentes de Cambiar directorio.
Prosicar. Se incluye en el CD-ROM de la aplicación adquirida, un programa que Una vez introducidos los datos haga
autoinstala y configura la aplicación para el uso en su ordenador. clic en el botón de instalación.
Para instalar una aplicación en un solo puesto (Windows)
1. Cierre todas las aplicaciones El

2. Introduzca el disco de instalación en la unidad de CD. instalador creará una carpeta en el menú
Si el asistente de instalación no se inicia automáticamente, haga clic en Programa con un icono desde el cual
Inicio en la barra de tareas de Windows y, a continuación, en Ejecutar. ejecutaremos la aplicación.
Escriba D:\Instalar; la letra D corresponde a la unidad del CD y pulse
aceptar. Desde este momento el programa estará
operativo y se habrán creado las bases de datos
necesarias para su manejo. Solo faltará realizar
el Registro para disponer de la aplicación
completa.
Instalación de una red local

3. Siga las instrucciones del asistente de instalación:
El proceso de instalación a realizar es similar al anterior tanto en el Servidor como
en los terminales o clientes.
Un requisito indispensable es que los equipos estén conectados en red.

1. Lo primero que debemos hacer es compartir el disco duro del Servidor
con acceso total al resto de los usuarios, no solo de lectura, ya que
deberán tanto leer como escribir en la Aplicación.
2. Ahora instalaremos la Aplicación en el segundo y

posteriores equipos, no porque vayamos a
necesitar el fichero .exe y el .mdb en el terminal
sino porque necesitamos instalar y registrar todas
las librerías, archivos compartidos, ficheros .dll,
.ocx, etc ... en el Windows de la máquina que hace
de terminal.
Una vez hecho esto, desde el terminal debemos ser capaces de ver el disco duro
del servidor. Dentro de este disco duro, localizamos la carpeta C:\Archivos de
programa\Prosicar Taller. Dentro de esta carpeta habrá un fichero llamado
Gestión.exe De este fichero tenemos que crear un acceso directo al escritorio del
terminal. De esta manera estamos ejecutando el mismo .exe y accediendo a la
El asistente le requerirá el Directorio de instalación que por defecto el programa misma base de datos (.mdb ) que en el servidor.
crea un directorio en su disco duro llamado c:\Archivos de programa\Prosicar Cuando entramos en este acceso directo, hemos de pinchar en el menú Ayuda->
Taller\ . Registrar programa, al igual que si estuviéramos en el servidor, debiendo
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aparecernos el mismo número de serie que en el servidor. Evidentemente, si ratón, y selección la opción Escritorio (Crear acceso directo) dentro del menú
aparece el mismo nº de serie, le corresponde la misma clave de registro. “Enviar a”.
Para desinstalar aplicaciones (Windows)
1. En la barra de tareas de Windows, haga clic

en Inicio Configuración Panel de
Control.
2. Haga doble clic en Agregar o Quitar
programas.
3. Elija la aplica-
ción Prosicar
en la lista y
pulse Agregar
o Quitar.
4. Siga las intruc-
ciones del
asistente
InstallShield.
Antes de iniciar el programa deberá revisar en la configuración regional de su equipo,

Esto provocará una desinstalación limpia de su sistema, eliminando los iconos en que como símbolo decimal tenga un punto “.” y separador de miles una coma “,” ya
la barra de menús, los archivos y carpetas utilizados por Prosicar y las librerías de que el programa debe trabajar con esta configuración.
sistema que no sean necesarias.
2. PROCEDIMIENTOS INICIALES Aparecerá en su pantalla una venta como esta y posteriormente la pantalla
principal del programa.
Para seguir este manual, le recomendamos que tenga su ordenador encendido y
siga detenidamente los pasos que describiremos en los próximos capítulos.
Estamos seguros que vd. sería capaz de manejar la aplicación sin necesidad de
este manual, pero si decide leerlo durante unos minutos, descubrirá posibilidades
que le llevarán al aprovechamiento óptimo de su nuevo paquete de software.
Haga clic sobre el botón Inicio. Deslice el puntero de su ratón hasta el apartado de
programas y pinche sobre el icono de Prosicar Taller dentro de la carpeta
Prosicar.
También puede crear un acceso directo en el escritorio. En la ventana “Mi PC” o

La primera vez que acceda a Prosicar Taller le aparecerá una empresa de pruebas
en el “Explorador de Windows”, encuentre la carpeta de Prosicar Gestión
que podrá utilizar bien para realizar pruebas con ella o para crear la suya propia a
(C:\Archivos de programa\Prosicar Taller) y ábrala. Pulse el botón derecho del
partir de esta. Pulse Seleccionar y entraremos en la Pantalla Principal de la
aplicación.
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La Barra de Menú esta situada en la parte superior de la pantalla justo debajo de

la Barra de Título. Al igual que en cualquier aplicación de Windows, las opciones
de menú proporcionan formas para realizar operaciones especificas Aprenderá
más sobre los menús y submenús mientras continua leyendo el manual.
La Barra de Herramientas proporciona accesos a las opciones más importantes

de los menús.
3. VISITA RÁPIDA POR PROSICAR TALLER
A continuación realizaremos un recorrido por la Aplicación en el que podremos ver

la distribución de la interfaz gráfica de Prosicar Taller, veremos la estructura de
los menús, conoceremos la barra de accesos directos y veremos como funciona la
ayuda de la Aplicación.
LOS MENÚS
Los encontrarás agrupados por funcionalidades.
PANTALLA PRINCIPAL DE PROSICAR TALLER
MENÚ EMPRESA
La pantalla principal puede dividirla en cuatro partes principales, la barra de
título, barra de menús, barra de herramientas y escritorio. Contiene las opciones de configuración de la empresa.
• Seleccionar Empresa
BARRA DE TÍTULO
• Datos Empresa
• Crear Nueva Empresa
BARRA DE MENÚS • Eliminar Empresa
• Copias de Seguridad
BARRA DE HERRAMIENTAS • Salir
ESCRITORIO
MENÚ FICHERO
En este menú realizaremos el mantenimiento generales de los siguientes ficheros.
• Artículos
• Clientes
• Proveedores
• Representantes
• Ficheros Generales
o Familias de Artículos
o Ofertas
o Formas de Pago
o Tipos de Impuestos
La Barra de Título muestra el nombre de la aplicación y la empresa que esta
o Zonas
activa en ese momento.
o Tabla de Descuento
MENÚ TALLER MENÚ TESORERÍA
Contiene las opciones necesarias para controlar el trabajo realizados por la Aquí llevaremos el control de cobros y pagos realizados.
empresa, por sus trabajadores.
• Cajas
• Vehículos • Recibos de Clientes
• Empleados • Ingresos
• Partes de Trabajo • Cobros de Notas de Venta
• Tipos de Trabajo • Pagos a Proveedores
• Pagos a Representantes
• Pagos a Empleados
• Gastos
• Pagos de Notas de Compra
MENÚ LISTADOS
MENÚ VENTAS Contiene los listados más importantes del programa. Los listados ofrecen
información valiosa sobre las distintas áreas de gestión del negocio. Se agrupan
Contiene todo lo relacionado con el ciclo de ventas: en los siguientes submenús:
• Presupuestos • Ficheros
• Facturas ProForma • Ficheros Generales
• Pedidos de Clientes • Taller
• Servir Pedidos de Clientes • Ventas
• Albaranes • Compras
• Facturación Directa • Tesorería
• Facturar un cliente • Etiquetas
• Facturación General
• Notas de Venta
• Generar Notas de Venta
con Albaranes MENÚ INFORMES
Contiene informes ya predefinidos que nos ayudarán a conocer el estado de las

MENÚ COMPRAS distintas áreas de nuestra empresa. Como en el Menú Listados, se agrupan en
Submenús, encontraremos los siguientes:
Contiene todo lo relacionado con el proceso de compras:
• Pedidos a Proveedores • Almacén

• Recibir Pedidos de Proveedores • Clientes
• Albaranes de Compras • Proveedores
• Facturas de Compra • Taller
• Registrar Albaranes de Compra • Ventas
• Notas de Compra • Compras
• Tesorería
MENÚ UTILIDADES
1. Datos de Empresa 11. Facturas de Venta
Contiene las utilidades del programa:
2. Artículos 12. Albaranes de Compra
• Modificaciones masivas 3. Clientes 13. Facturas de Compra
• Formatos de Impresión 4. Proveedores 14. Cajas
• Teléfonos
5. Representantes 15. Recibos de Clientes
• Agenda
• Calculadora 6. Taller 16. Pagos a Proveedores
• Importación de Datos de otras Empresas 7. Empleados 17. Teléfonos
• Emisión de recibos para Banco según norma 19 8. Partes de Trabajo 18. Agenda
• Enlace a Contaplus
9. Presupuestos de Venta 19. Calculadora
• Reparar Base de Datos
• Opciones Generales 10. Albaranes de Venta 20. Ayuda
21. Salir
USO DE LA AYUDA
En la Ayuda podrá encontrar información sobre el funcionamiento de Prosicar

Gestión. Desde cualquier parte del programa se puede consultar la ayuda
pulsando la tecla F1. Además la ayuda es contextual, es decir, al pulsar F1
aparecerá información referente a la parte del programa en que nos encontremos.
MENÚ AYUDA
Contiene la ayuda del programa, opción de búsqueda y el apartado ‘Acerca de’.
LA BARRA DE HERRAMIENTAS O ACCESOS DIRECTOS
La barra de accesos directos tiene como función permitir al usuario un acceso

rápido a las opciones mas utilizadas de Prosicar Taller.
También esta agrupado por funcionalidades.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
4. COMENZAMOS A TRABAJAR
Una vez realizada la instalación de la Aplicación debemos proceder al Registro de

la misma, ya que sin este paso no se activará completamente la aplicación y
seguirá siendo versión Demostración.
El procedimiento sería el siguiente:
1. Hacer clic en Ayuda Registrar Programa.
2. Nos aparecerá el Nº de Serie de nuestra aplicación y un cuadro de texto

donde introducir el número de clave que le habrá proporcionado nuestro
Servicio de Atención al Cliente.
3. Introducir el Nº de Clave y hacer clic en Registrar. Si el número es

correcto le aparecerá el mensaje “El programa
se ha registrado correctamente”. Pinche
Aceptar.
MENÚ EMPRESA
En este Menú esta compuesto de las siguientes opciones: DATOS DE EMPRESA
Selección de Empresa Una vez creada la empresa lo primero que se debe hacer es introducir la
información referente a esta, para ello se accederemos a esta ventana la cual
Datos de Empresa contendrá todos los datos relacionados con la empresa con la cual estamos
trabajando en estos momentos.
Crear nueva Empresa
Eliminar Empresa VENTANA PRINCIPAL
Copias de Seguridad CAMPOS
Salir Código: numérico de 2 dígitos.

Nombre: texto de 40 caracteres.
Este menú de dará la opción de crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir BARRA DE BOTONES
datos de una empresa.
: Valida y guarda los datos de empresa mostrados en la ventana. También se
SELECCIÓN DE EMPRESA puede pulsar CTRL + G.
: Cancela el proceso de modificación de los datos de la empresa y muestra en
En esta pantalla podremos cambiar de empresa activa. Aparece siempre pantalla los datos guardados en el fichero. También se puede pulsar CTRL + C.
al comienzo de la ejecución del programa. Nos muestra todas las empresas : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.
creadas y la posibilidad de elegir cualquiera de ellas. También se puede pulsar CTRL + Z.
: Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1.
Al instalar Prosicar : Abandona la ventana de datos de empresa y vuelve al menú principal.
Taller se crea por defecto la También se puede pulsar CTRL + S.
empresa 01. Empresa de
Pruebas. Pulsando PESTAÑA GENERAL
‘Seleccionar’ entraremos en
dicha empresa y a partir de
este momento podremos
utilizar esta empresa para
probar todas las
funcionalidades del programa.
BOTONES
Botón Seleccionar: Pulsando este botón seleccionamos la empresa que se

encuentre resaltada en la lista de todas las disponibles. A partir de ese
momento, la empresa activa es la que hayamos seleccionado y todas las
operaciones que hagamos se guardarán en su base de datos correspondiente
sin tener nada que ver con el resto de las otras creadas.
Botón Cancelar: Cancela la operación y seguimos trabajando con la empresa que

estuviéramos hasta ese momento y situándonos de nuevo en la pantalla
principal. CAMPOS
Razón Social: texto de 40 caracteres.

Actividad: texto de 40 caracteres.
Domicilio: texto de 40 caracteres. Avisar cuando un cliente supere su riesgo máximo: con esta opción marcada,
Código Postal: numérico de 5 dígitos. el programa nos mostrará un mensaje de advertencia si intentamos hacer un
Población: texto de 40 caracteres. albarán o factura a un cliente el cual tiene una deuda superior a lo estipulado
en su campo Riesgo Máximo.
Provincia: texto de 25 caracteres.
País: texto de 25 caracteres. Actualizar PVP's según Beneficio al comprar: nos ofrece la opción de que el
Teléfono 1: texto de 17 caracteres. programa nos actualice los precios de venta de los artículos en función de su
último precio de compra más el beneficio correspondiente en el mismo
Teléfono 2: texto de 17 caracteres.
momento de hacer la compra.
Fax: texto de 17 caracteres.
E-Mail: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo Contraseña: nos permite establecer
podemos enviar un e-mail a la dirección indicada. una clave para poder acceder a la
empresa activa, la cual será
Web: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo
solicitada en la ventana Selección de
podemos acceder a la página web indicada.
Empresa.
NIF: texto de 12 caracteres.
Afiliación Seg. Social: texto de 15 caracteres. Precio Hora Taller: Precio hora
predeterminado a la que va a trabajar
Registro Mercantil: texto de 80 caracteres.
el taller.
Observaciones: texto sin límite.
Caja Predeterminada de Recibos:
PESTAÑA CONFIGURACIÓN aquí indicamos la caja por defecto en la que se registrarán los Recibos de
Clientes. Igualmente, el campo 'Caja Predeterminada de Pagos' indicamos la
caja por defecto donde se crearán los Pagos a Proveedores.
Estado Predeterminado de Recibos y Pagos' indicamos el estado con que se
crearán por defecto todos los recibos y pagos. Si ponemos Pendiente, todos
los recibos y pagos estarán pendientes en el momento de creación hasta que
se marquen como pagados, en caso de Pagados todos los recibos y pagos se
crearán con el estado de Pagado por defecto.
Archivo Imagen: En este campo indicaremos la ruta
PESTAÑA ESTADÍSTICAS
En esta pestaña podemos ver

diversos datos estadísticos referidos
a toda la empresa. Se muestran
datos tales como el beneficio actual,
En esta pestaña podemos ver diversos datos sobre la configuración de la
el importe total de ventas, el
empresa en general.
importe total de compras, el
Cuadro Decimales: nos indica los decimales con que serán mostrados los importe total de recibos, el importe
importes en pesetas, los importes en euros, las cantidades, los porcentajes de total de pagos, etc... Por defecto
descuento y los totales. estos datos no son mostrados. Para
poder verlos o actualizarlos
Moneda Principal: es la moneda con la que va a trabajar la empresa. debemos pulsar el botón o bien
Información Dual (Pesetas y Euros): esta opción hará que todas las cantidades F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el
referidas a dinero nos aparecerán tanto en euros como en pesetas. botón y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el
botón .
También podemos delimitar los datos estadísticos mostrados y que solo Nota: Al empezar el año deberemos crear una nueva empresa coincidiendo con el
tenga en cuenta los movimientos hechos en un período de fechas. Para ello nuevo ejercicio de la/s empresa/s. Un ejercicio coincide con un año natural según
marcamos la opción y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y Hacienda.
fecha final respectivamente del período que queramos mostrar. Incluso podemos El crear la nueva empresa pasarán los siguientes datos: la lista de clientes,
marcar la opción de 'Incluir otras empresas' para que también tenga en cuenta los artículos, proveedores, ficheros generales, agenda, etc. Exceptuando los
movimientos de otras empresas a la hora de calcular los datos mostrados. En movimientos como son Pedidos, Albaranes, Facturas.
cualquiera de estos casos, debemos de actualizar después pulsando o bien
F5. ELIMINAR EMPRESA
PESTAÑA ACUMULADOS
Aquí borraremos de nuestra base de datos la
En esta pestaña podemos ver los datos de todas las ventas y compras empresa seleccionada en la ventana.
que ha hecho la empresa clasificados por meses. Por defecto (al igual que la Para ello seleccionar la empresa deseada y
pestaña de Estadísticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o pinchar en Eliminar.
actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5.
También podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla
pinchando al botón o bien si los queremos en forma de gráfico pinchando en COPIAS DE SEGURIDAD
Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos
pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los elementos Mediante esta ventana podrá hacer copias de seguridad de sus datos y
seleccionados. restauración de los mismos.
BARRA DE BOTONES
: : Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1.

: Abandona la ventana de ofertas y vuelve al menú principal. También se
puede pulsar CTRL + S.
PESTAÑA HACER COPIA
Nos situaremos en esta pestaña a la

hora de realizar una copia de
seguridad. Nos encontraremos con los
siguientes campos:
CREAR NUEVA EMPRESA
Fichero: nombre origen del
En esta ventana daremos de alta tantas empresas como necesitemos para archivo del que vamos a realizar la
trabajar, hasta un máximo de 99. Introduciremos todos los datos relacionados con copia de seguridad.
la nueva empresa a crear. Nombre Empresa: Empresa a la
que pertenece el fichero anteriormente indicado.
Carpeta destino: lugar donde se guardará la copia de seguridad. En caso de
realizarla en un disco de 1.44 Mb. indique en este campo A: y activaremos la
opción Varios ficheros (esta opción creará en destino varios ficheros con un
tamaño máximo cada uno según el valor indicado en la lista desplegable. Esta
opción es necesaria si queremos hacer una copia de seguridad en disquete ya
que estos tienen una capacidad máxima de 1.44 MB. y según el tamaño de la
copia, puede ser necesario distribuir la copia en varios disquetes). Si por el
contrario la vamos a realizar en algún directorio de su disco duro, buscaremos la
carpeta destino utilizando el botón . ,indicaremos por ejemplo c:\copias y Como cuando realizamos la copia de seguridad, aparecerá la ventana indicando la
activaremos en esta ocasión Un único fichero (este valor nos indica que la copia evolución del proceso de Restauración. Como anteriormente, cuando aparezca la
de seguridad se creará en la carpeta de destino dentro de un único fichero). palabra Finalizado –arj en la barra de título de esta ventana la cerraremos y nos
encontraremos en pantalla la confirmación de que el proceso ha finalizado
Al hacer clic en Iniciar copia y nos
correctamente.
aparecerá una ventana de confirmación
del inicio del proceso.
Le aparecerá una ventana, como la
inferior, que indica la evolución del
proceso. Una vez que en la barra de título
de esta ventana aparezca Finalizado – arj
podemos cerrar la ventana y observaremos que nos apareció la confirmación de
que la copia se realizó correctamente.
PESTAÑA RESTAURAR COPIA
Nos situaremos en esta pestaña cuando queramos recuperar una copia de

seguridad hecha previamente.
En esta pestaña los campos son similares, igualmente nos encontramos el
campo Fichero, Nombre de Empresa y Carpeta Origen.
En este último campo, Carpeta Origen, indicaremos la ruta donde encontrar
el fichero que contiene la copia de seguridad que deseamos restaurar. En caso de
no saberla exactamente, podremos buscarla con la ayuda del botón Buscar
carpeta ( ).
Pulsando al botón ‘Iniciar
Restauración’ iniciamos el
proceso de restauración de la
copia de seguridad.
MENÚ FICHERO
Este Menú esta compuesto de las siguientes opciones: : : Muestra el último registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL +
MAYUS + flecha DER.
Artículos
: : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.
Clientes También se puede pulsar CTRL + Z.
Proveedores : : Accede a la ventana de búsqueda. También se puede pulsar CTRL + B.

: : Los registros se muestran ordenados por código. También se puede pulsar
Representantes
CTRL + O.
Ficheros Generales : : Los registros se muestran ordenados por nombre. También se puede pulsar
• Familias de Artículos CTRL + R.
• Ofertas : : Imprime la ficha con los datos del registro actual.
• Formas de Pago : : Guarda los datos del registro mostrado con otro código.
• Tipos de Impuestos : : Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1.
• Zonas : : Abandona la ventana activa y vuelve a la Ventana principal. También se
• Tabla de Descuentos.
ANOTACIONES PREVIAS PESTAÑA ESTADÍSTICAS
Existen campos, botones y pestañas comunes en las ventanas que en apartados Nos encontraremos con dos tipos de Pestaña Estadísticas, una en las ventanas de
posteriores vamos a describir dentro de este Menú Fichero. A continuación Artículos, Familia de Artículos y Tipos de Impuestos y otra para Clientes,
detallamos la descripción de estos puntos comunes. Proveedores, Representantes y Zonas.
BARRA DE BOTONES Este primero es el que

encontraremos en la
: :Valida y guarda los datos del registro mostrado en la ventana. También se Ventana de Artículos,
puede pulsar CTRL + G. podremos ver diversos
datos estadísticos del
: : Cancela el proceso de creación o modificación de un registro y muestra en registro mostrado tales
pantalla los datos guardados en el fichero. También se puede pulsar CTRL + C. como Beneficio Actual,
Stock Vendido, Stock
: : Crea un registro nuevo. También se puede pulsar CTRL + D.
Comprado, Ultima
: : Elimina del fichero el registro mostrado actualmente en pantalla. También Compra, Cantidad
se puede pulsar CTRL + M. Pendiente de Servir en
Pedidos, ... Por defecto
: : Muestra el primer registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL + estos datos no son
MAYUS + flecha IZQ. mostrados. Para poder
: : Muestra el registro anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL + verlos o actualizarlos
flecha IZQ. debemos pulsar el botón o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados,
podemos imprimirlos pulsando el botón y si solo queremos imprimir los
: : Muestra el siguiente registro del fichero. También se puede pulsar CTRL + elementos seleccionados pulsamos el botón .
flecha DER.
Podemos delimitar los datos estadísticos mostrados y que solo tenga en
cuenta los movimientos de un período de fechas. Para ello marcamos la opción y
llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final defecto (al igual que las pestañas anteriores) estos datos no son mostrados. Para
respectivamente del período que queramos mostrar. Si hacemos esto, debemos poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5.
de actualizar después pulsando o bien F5.
Podemos aplicar diversos filtros de búsqueda, como qué Tipo de
Documentos mostrar (pinchando en la lista desplegable Mostrar Documentos),
Esta es el segundo tipo de
seleccionar un período de fechas (para ello marcamos la casilla de verificación y
Pestaña Estadísticas que
rellenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final
comentábamos en el párrafo, el
respectivamente del período que nos interesa) y por último seleccionar aquellos
funcionamiento es el mismo,
documentos pertenecientes a una Obra determinada ( seleccionando la obra en la
tan solo cambian los datos
lista desplegable correspondiente).
mostrados.
Una vez tengamos los documentos mostrados, podemos imprimirlos
pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los documentos
seleccionados. Incluso podemos visualizar el documento seleccionado de la lista
pinchando el botón o también pulsando F6.
PESTAÑA ACUMULADOS
FICHERO ARTÍCULOS
En esta pestaña podemos ver los
Acumulados de los movimientos Esta ventana podrá crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir datos de los
realizados por el registro activo. artículos de su empresa.
Por defecto (al igual que la
pestaña de Estadísticas) estos BARRA DE BOTONES ( VER ANOTACIONES PREVIAS)
datos no son mostrados. Para
poder verlos o actualizarlos CAMPOS
debemos pulsar el botón o
Referencia: campo tipo texto de 13 caracteres. Esta Referencia o Código de
bien F5. Los acumulados son
Artículo puede ser de nuestra invención o utilizar el que nos proporcione
mostrados clasificados por
nuestro proveedor. El valor de este campo es el que compondrá el Código
meses.
de Barras
También podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de
tabla pinchando al botón o bien si los queremos en forma de gráfico pinchando Descripción: campo tipo texto de 40 caracteres. Introduciremos la descripción del
en . artículo que nos luego nos aparecerá en presupuestos, facturas, etc.
Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos
pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los elementos Familia: campo numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la
seleccionados. familia a la que pertenece este artículo. Si la familia existe, su nombre
aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas
PESTAÑA DOCUMENTOS las familias disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre
en Familia o bien pulsar al botón que aparece a la derecha. En el caso
En esta pestaña podemos ver de no existir el código de la Familia introducido, nos aparecerá una
con detalle uno a uno todas las advertencia de esta inexistencia y nos dará la posibilidad de crearla.
facturas, albaranes, pedidos,
presupuestos, ..., donde aparece Tipo de Impuesto: campo numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el
el registro mostrado. Nos código del Tipo de Impuesto al que pertenece este artículo. Al igual que el
muestra una línea por cada campo Familia, si el Tipo de Impuesto existe, su nombre aparecerá en el
documento donde esté el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los tipos de
registro y en ella podemos ver el impuestos disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre
tipo de documento, el número, en Tipo de Impuesto o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
la fecha, la obra al a que En caso de no existir dicho Impuesto, nos aparecerá una advertencia de
pertenece y el importe total. Por esta inexistencia y nos dará la posibilidad de crearlo.
PESTAÑA DATOS GENERALES Stock Optimo: campo numérico de 9 dígitos. Indicaremos las existencias óptimas
que es recomendable tener en almacén.
Mínimo a Vender: campo numérico de 9 dígitos. Se indicará la cantidad mínima a
vender de artículo activo.
Mínimo a Comprar: campo numérico de 9 dígitos. Se indicará la cantidad mínima
a comprar de artículo activo.
Ref. Proveedor: campo numérico de 13 dígitos. En el introduciremos el código
que nos proporciona el Proveedor del articulo activo.
No avisar stock bajo mínimo: opción en la que indicamos si queremos que el
programa nos avise cuando este artículo se encuentre con un stock
inferior al marcado en el campo 'Stock Mínimo' (opción sin marcar) o si
por el contrario no queremos que el programa nos avise en este supuesto
(opción marcada). El programa hará este aviso en el momento de hacer la
venta.
Observaciones:texto sin límite. Utilizaremos este campo para introducir las
CAMPOS observaciones que creamos necesarias sobre este artículo. Existe la
posibilidad de mostrar estas Observaciones en los documentos de venta
Proveedor 1 / 2 / 3: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el activando la opción que se describe más adelante.
código de tres proveedores que nos suministra este artículo. Si el
proveedor existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. PVP 1 a PVP 9:numérico de 9 dígitos. En estos campos introducimos los
Si queremos buscar todos los proveedores disponibles podemos pulsar diferentes precios que podemos tener para este artículo. Podemos
F4 cuando el cursor se encuentre en Proveedor 1 o bien pulsar al botón introducir hasta 9 tarifas de precios diferentes.
que aparece a la derecha. Botón Anotaciones ( F10 ): Pinchando en este botón, nos aparece una nueva
Código de Barras: imagen donde se nos muestra el código de barras a partir del ventana donde podemos anotar cualquier comentario sobre la ficha en la
contenido del campo Referencia. que estemos
Tipo de Artículo: Material / Mano de Obra Truco: para introducir un artículo que no tenemos en la lista de artículos lo que se
puede hacer es crear un artículo ‘comodín’ de código ‘0’ y nombre 'Articulo Comodin'.
No actualizar stock: opción en la que indicamos si queremos que este artículo Cuando se haga la venta se selecciona este artículo y se introduce en Descripción el
vaya aumentando y disminuyendo su stock conforme vamos haciendo nombre deseado.
compras y ventas (opción sin marcar) o si por el contrario no queremos
que dicho stock se vaya actualizando conforme hacemos movimientos PESTAÑA VARIOS
debemos marcar la casilla de verificación. Si artículo es de tipo 'Mano de
Obra', esta opción estará marcada y no tendremos opción de modificarla.
Ubicación: campo texto de 40 caracteres. En este campo indicamos donde se
encuentra situado este artículo dentro de nuestro almacén.
Stock: campo numérico de 9 dígitos. Este campo nos indica las existencias que
disponemos actualmente de este artículo en el almacén.
Stock Mínimo:campo numérico de 9 dígitos. Indicaremos las existencias mínimas
Stock Máximo:campo numérico de 9 dígitos. Indicaremos las existencias máximas
Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el Tabla Descuento (0-9): numérico de 1 dígito. Este campo solo acepta números
nombre del fichero donde guardamos la imagen del artículo. Si no entre 0 y 9 y nos indica el tipo de descuento lineal que se suele hacer en
disponemos de imagen, este campo debe aparecer vacío. Si no la venta de este artículo según la tabla de descuentos. Para una
conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el explicación más detallada ir a Menú Tabla de Descuento.
botón Una vez tengamos seleccionada la imagen, ésta aparecerá en el
cuadro de la parte superior derecha de la ventana. Si queremos editar la Fecha de Alta: campo fecha. Indica la fecha en la que se creó este artículo.
imagen, podemos pulsar el botón . Fecha de Caducidad: campo fecha. Introduciremos la fecha de caducidad del
Oferta: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la oferta a artículo activo.
la que se ha asignado el artículo (siempre y cuando el artículo esté de Días de Garantía: campo numérico de 6 dígitos. Indicaremos el período de
oferta). Si la oferta existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la garantía que se ofrece de este producto.
derecha. Si queremos buscar todas las ofertas disponibles podemos pulsar
F4 cuando el cursor se encuentre en Oferta o bien pulsar al botón que Unidades por Bulto: campo numérico de 9 dígitos.
aparece a la derecha.
Notas: campo texto 40 caracteres. Podremos introducir un comentario sobre este
Ultimo Precio Compra: numérico de 9 dígitos. En este campo introducimos el artículo.
último precio que pagamos al hacer una compra de este artículo. Este
Incluir Observaciones en Ventas: Activar esta opción hace que en los documentos
campo es actualizado automáticamente por el programa en el momento
de venta que realicemos (presupuestos, pedidos, facturas, ...), aparezca
de hacer compras.
el texto contenido en el campo Observaciones en el lugar del campo
Pr. Medio Compra: campo numérico de 9 dígitos. En este campo introducimos el Descripción.
precio medio de todas las compras este artículo. Este campo es
Compuesto: opción en la que indicamos si este artículo está compuesto a su vez
actualizado automáticamente por el programa en el momento de hacer
por otros artículos. Si esta opción está marcada, el botón de
compras.
'Composición' se habilita y pinchando en él podemos ver la tabla de todos
% Beneficio PVP 1 - 9: numérico de 6 dígitos. En estos campos introducimos los los artículos que
porcentajes de beneficio que queremos para cada tarifa de precios de este componen este
artículo. Es decir, si rellenamos estos campos, los campos PVP 1 a PVP 9, artículo. A su vez, si
serán el resultado de incrementar el ultimo precio de compra con el hacemos compras o
porcentaje de beneficio indicado aquí. También, si la opción 'Actualizar ventas de este artículo
PVP's según Beneficio al comprar' de la ventana Datos de Empresa -> compuesto, el stock de
Pestaña Configuración esta marcada, el programa actualizará todos los artículos que
automáticamente los campos PVP 1 a PVP 9 en función del último precio lo componen también
de compra más el porcentaje de beneficio en el mismo momento de hacer será actualizado.
las compras.
Ajustar Precio PVP 1 - 9: pinchando en este botón actualizamos el campo PVP 1 -
PVP 9 (según el indicado en la lista desplegable) con el resultado de
incrementar el último de precio de compra con el porcentaje indicado en el
campo '% Beneficio' correspondiente.
Medida: campo numérico de 9 dígitos.
Unidad de Medida: campo texto de 15 caracteres.
Peso: campo numérico de 9 dígitos.
Color: campo texto de 15 caracteres.
Talla: campo texto de 15 caracteres.
PESTAÑA ESTADÍSTICAS ( VER ANOTACIONES INICIALES) CAMPOS
Titular: campo texto de 40 caracteres.

Domicilio: campo texto de 40 caracteres.
Código Postal: campo numérico de 5 dígitos.
Población: campo texto de 40 caracteres.
Provincia: campo texto de 25 caracteres.
País: campo texto de 25 caracteres.
Teléfono 1: campo texto de 17 caracteres.
Teléfono 2: campo texto de 17 caracteres.
Fax: campo texto de 17 caracteres.
E-Mail: campo texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo
PESTAÑA ACUMULADOS ( VER ANOTACIONES INICIALES)
podemos enviar un e-mail a la dirección indicada.
PESTAÑA DOCUMENTOS ( VER ANOTACIONES INICIALES) Web: campo texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo
podemos visualizar la página web indicada.
FICHERO CLIENTES
NIF: campo texto de 12 caracteres.
En este menú podrá crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir datos de los Zona: campo numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la
clientes de la empresa. zona geográfica a la que pertenece este cliente. Si la zona existe, su nombre
CAMPOS aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las
zonas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en
Código: numérico de 6 dígitos. Introduzca el código para crear un nuevo cliente o Zona o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
para seleccionarlo si ya esta creado, o bien pulse la tecla Tabulador para
Persona Contacto: campo texto de 40 caracteres.
que el programa le asigne el código autonumérico correspondiente.
Razón Social: texto de 40 caracteres. Introduzca el nombre fiscal del cliente. Teléfono Contacto: campo texto de 17 caracteres.
Representante: campo numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el
BARRA DE BOTONES (VER ANOTACIONES INICIALES) código del representante que usa por defecto este cliente (si es que usa
PESTAÑA GENERAL alguno). Si el representante existe, su nombre aparecerá en el cuadro
situado a la derecha. Si queremos buscar todos los representantes
disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en
Representante o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
Archivo Imagen: campo texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la
ruta y el nombre del fichero donde guardamos la imagen del cliente. Si no
disponemos de imagen, este campo debe aparecer vacío. Si no
conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el
botón . Una vez tengamos seleccionada la imagen, ésta aparecerá en
el cuadro de la parte superior derecha de la ventana. Si queremos editar
la imagen, podemos pulsar el botón .
Observaciones: campo texto sin límite.
Botón Anotaciones ( F10 ): Pinchando en este botón, nos aparece una nueva
ventana donde podemos anotar cualquier comentario sobre la ficha en la
que estemos
queremos buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar F4

PESTAÑA DATOS COMERCIALES cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botón
que aparece a la derecha.
Día de Pago 1: campo numérico de 2 dígitos. Admite valores entre 0 y 31. Este
campo indica el día predeterminado que tiene este cliente para hacer
efectivos sus recibos. Según el contenido de este campo, cuando el
programa genere recibos a clientes a partir de facturas de venta y en
función de la forma de pago asignada al cliente, intentará que el día del mes
coincida con el indicado en este campo. Si se deja a 0, el programa no
intentará buscar ningún día del mes en concreto para la fecha de los recibos
a clientes.
Día de Pago 2: campo numérico de 2 dígitos. Admite valores entre 0 y 31. Este
campo es un segundo día que el cliente tiene como predeterminado para
hacer efectivos sus recibos. Tiene la misma explicación que el campo
anterior.
Banco: campo texto de 40 caracteres.
CAMPOS
Domicilio Banco:campo texto de 40 caracteres.
Tarifa: campo numérico de 1 dígito. Este campo solo acepta números entre 1 y 9 Código Postal Banco:campo numérico de 5 dígitos.
y nos indica la tarifa de precios que por defecto va a usar este cliente. Es
decir, que campo del fichero de artículos (entre PVP1 y PVP9) tomará por Población Banco: campo texto de 40 caracteres.
defecto a la hora de hacer una venta de un artículo a este cliente. Provincia Banco:campo texto de 25 caracteres.
Tabla Descuento (0-9): campo numérico de 1 dígito. Este campo solo acepta País Banco:campo texto de 25 caracteres.
números entre 0 y 9 y nos indica el tipo de descuento lineal que se suele Entidad:campo numérico de 4 dígitos.
hacer en la venta de artículos a este cliente según la tabla de descuentos.
Ver una explicación más detallada en Menú Tabla de Descuento. Sucursal:campo numérico de 4 dígitos.
Descuento Pronto Pago: campo numérico de 3 dígitos. En este campo Dígito Control:campo numérico de 2 dígitos.
introducimos el porcentaje de descuento por pronto pago que se le suele Cuenta:campo numérico de 10 dígitos.
hacer por defecto este cliente. El valor aquí indicado se aplicará en todas los
documentos de venta que realicemos a este Cliente, aplicándose a la Base PESTAÑA VARIOS
Imponible del documento.
Impuestos: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Exento', 'Solo IVA.'
o 'IVA. + RE.'. En este campo indicamos la que clase de impuestos que se le
aplica a este cliente en función de su régimen fiscal y otros factores.
Podemos no aplicarle ningún impuesto (opción Exento), le podemos aplicar
solo el IVA. (opción por defecto) o podemos aplicarle el IVA. y también el
Recargo de Equivalencia (opción IVA. + RE.).
Copias Impresora:campo numérico de 1 dígito. Este campo solo acepta números
entre 1 y 9 y nos indica el número de copias que el programa mandará a la
impresora cuando queramos imprimir cualquier documento (presupuesto,
albarán, factura, ...) hecho a este cliente.
Forma de Pago: campo numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el
código de la forma de pago que por defecto usa este cliente. Si la forma de
pago existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si
Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'. FICHERO PROVEEDORES
En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los
portes cuando hacemos un envío a este cliente. Cuando se haga una En este menú podrá crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir datos de los
factura de venta a este cliente, el programa rellenará automáticamente el clientes de la empresa.
campo Portes de dicha factura con el valor que indiquemos aquí.
Domicilio de Envío: campo texto de 40 caracteres. Este y los siguientes datos BARRA DE BOTONES (VER ANOTACIONES INCIALES)
sobre envío son los que aparecerán en el albarán o factura del cliente. Si
CAMPOS
estos datos no se rellenan, aparecerán en el albarán o factura, su
domicilio, código postal y población de la pestaña de Datos Generales. Código: numérico de 6 dígitos. Introduzca el código para crear un nuevo
Código Postal de Envío: campo numérico de 5 dígitos. proveedor o para seleccionarlo si ya esta creado, o bien pulse la tecla
Tabulador para que el programa le asigne el código autonumérico
Población de Envío: campo texto de 40 caracteres. correspondiente.
Provincia de Envío: campo texto de 25 caracteres.
Razón Social: texto de 40 caracteres. Introduzca el nombre fiscal del proveedor.
País de Envío: campo texto de 25 caracteres.
PESTAÑA GENERAL
Antigüedad: campo fecha. Fecha en que fue dado de alta este Cliente.
Riesgo Máximo: campo numérico de 9 dígitos. En este campo la máxima cantidad
de dinero que nuestra empresa permite a este cliente tener de deuda. Si
la opción 'Avisar cuando se supere riesgo máximo' que hay en la ventana
de Datos de Empresa -> pestaña Configuración está activada, cada vez
que se mecanice una factura de venta de este cliente, si su saldo actual
es superior al riesgo máximo, el programa nos mostrará un mensaje
advirtiéndonos que este cliente ha superado su riesgo máximo.
Mensaje Aviso: campo texto de 40 caracteres. En este campo podemos teclear
cualquier tipo de mensaje. Dicho mensaje será mostrado cada vez que
estemos haciendo un albarán o una factura de venta a este cliente.
PESTAÑA VEHÍCULOS
CAMPOS
Tipo de Proveedor: texto de 40 caracteres.
Titular: texto de 40 caracteres.
Domicilio: texto de 40 caracteres.
Código Postal: numérico de 5 dígitos.
Población: texto de 40 caracteres.
Provincia: texto de 25 caracteres.
PESTAÑA ESTADÍSTICAS (VER ANOTACIONES INCIALES)
País: texto de 25 caracteres.
PESTAÑA ACUMULADOS (VER ANOTACIONES INCIALES)
PESTAÑA DOCUMENTOS (VER ANOTACIONES INCIALES)
E-Mail: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo Descuento Pronto Pago: numérico de 3 dígitos. En este campo introducimos el
podemos enviar un e-mail a la dirección indicada. porcentaje de descuento por pronto pago que nos suele hacer por defecto
Web: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo este proveedor. El valor aquí indicado se aplicará en todas los
podemos visualizar la página web indicada. documentos de compra que realicemos a este Proveedor, aplicándose a
la Base Imponible del documento.
Impuestos: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Exento', 'Solo IVA.'
Código de Cliente: texto de 12 caracteres. En este campo guardamos el código de o 'IVA. + RE.'. En este campo indicamos la que clase de impuestos que se
cliente que nuestra empresa tiene para este proveedor. Es decir, el código le aplica a este proveedor en función del régimen fiscal y otros factores.
con el que este proveedor identifica a nuestra empresa. Podemos no aplicarle ningún impuesto (opción Exento), le podemos
Persona Contacto: texto de 40 caracteres. aplicar solo el IVA. (Opción por defecto) o podemos aplicarle el IVA. y
Teléfono Contacto: texto de 17 caracteres. también el Recargo de Equivalencia (opción IVA. + RE.).
Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el Forma de Pago: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la
nombre del fichero donde guardamos la imagen del proveedor. Si no forma de pago que por defecto usa este proveedor. Si la forma de pago
disponemos de imagen, este campo debe aparecer vacío. Si no conocemos existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si
la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el botón . queremos buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar
Una vez tengamos seleccionada la imagen, ésta aparecerá en el cuadro de F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al
la parte superior derecha de la ventana. Si queremos editar la imagen, botón que aparece a la derecha.
podemos pulsar el botón . Día de Pago 1: numérico de 2 dígitos. Admite valores entre 0 y 31. Este campo
Observaciones: texto sin límite. indica el día predeterminado que tiene este proveedor para hacer
efectivos sus pagos. Según el contenido de este campo, cuando el
Botón Anotaciones ( F10 ): Pinchando en este botón, nos aparece una nueva programa genere pagos a proveedores a partir de facturas de compra y
ventana donde podemos anotar cualquier comentario sobre la ficha en la en función de la forma de pago asignada al proveedor, intentará que el
que estemos día del mes coincida con el indicado en este campo. Si se deja a 0, el
programa no intentará buscar ningún día del mes en concreto para la
PESTAÑA DATOS COMERCIALES fecha de los pagos a proveedores.
Día de Pago 2: numérico de 2 dígitos. Admite valores entre 0 y 31. Este campo es
un segundo día que el proveedor tiene como predeterminado para hacer
efectivos sus pagos. Tiene la misma explicación que el campo anterior.
Banco: texto de 40 caracteres.
Domicilio Banco: texto de 40 caracteres.
Código Postal Banco: numérico de 5 dígitos.
Población Banco: texto de 40 caracteres.
Provincia Banco: texto de 25 caracteres.
País Banco: texto de 25 caracteres.
Entidad: numérico de 4 dígitos.
Sucursal: numérico de 4 dígitos.
Dígito Control: numérico de 2 dígitos.
Tabla Descuento: numérico de 1 dígito. Este campo solo acepta números entre 1 Cuenta: numérico de 10 dígitos.
y 9 y nos indica el tipo de descuento lineal que se suele hacer en la
compra de artículos a este proveedor según la tabla de descuentos. Para
una explicación más detallada ver Menú Tabla de Descuento.
PESTAÑA VARIOS PESTAÑA ESTADÍSTICAS (VER ANOTACIONES INCIALES)

PESTAÑA ACUMULADOS(VER ANOTACIONES INCIALES)
FICHERO REPRESENTANTES
En este menú podrá crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir datos

de los representantes de la empresa.
BARRA DE BOTONES (VER ANOTACIONES INCIALES)
PESTAÑA GENERAL
Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'.
portes cuando este proveedor nos hace un envío. Cuando se haga una
factura de compra a este proveedor, el programa rellenará
automáticamente el campo Portes de dicha factura con el valor que
indiquemos aquí.
Domicilio de Envío: texto de 40 caracteres. Este y los siguientes datos sobre envío
son los que aparecerán en el albarán o factura del proveedor. Si estos
datos no se rellenan, aparecerán en el albarán o factura, su domicilio,
código postal y población de la pestaña de Datos Generales
Código Postal de Envío: numérico de 5 dígitos. CAMPOS
Población de Envío: texto de 40 caracteres. Código: numérico de 6 dígitos.
Provincia de Envío: texto de 25 caracteres. Nombre: texto de 40 caracteres.
País de Envío: texto de 25 caracteres. Domicilio: texto de 40 caracteres.
Antigüedad: campo fecha. Fecha en que fue dado de alta este Proveedor. Código Postal: numérico de 5 dígitos.
Riesgo Máximo: numérico de 9 dígitos. En este campo la máxima cantidad de Población: texto de 40 caracteres.
dinero que nos permite este proveedor tener de deuda con él. Si la opción Provincia: texto de 25 caracteres.
'Avisar cuando se supere riesgo máximo' que hay en la ventana de Datos
País: texto de 25 caracteres.
de Empresa -> pestaña Configuración está activada, cada vez que se
mecanice una factura de compra de este proveedor, si su saldo actual es Teléfono 1: texto de 17 caracteres.
superior al riesgo máximo, el programa nos mostrará un mensaje Teléfono 2: texto de 17 caracteres.
advirtiéndonos que hemos superado el riesgo máximo de este proveedor.
Mensaje Aviso: texto de 40 caracteres. En este campo podemos teclear cualquier
tipo de mensaje. Dicho mensaje será mostrado cada vez que estemos E-Mail: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo
haciendo un albarán o una factura de compra de este proveedor. podemos enviar un e-mail a la dirección indicada.
% Comisión: numérico de 3 dígitos. En ese campo especificamos el porcentaje 5. FICHEROS GENERALES

que cobra el representante sobre cada factura en la que figure.
Aplicar comisión a: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Total' o 5.1. FICHERO FAMILIAS
'Base Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la que se
tiene que calcular el porcentaje de comisión que obtiene el representante. En este menú podrá crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir datos de
Es decir; el porcentaje de comisión se puede calcular sobre el Total de la las familias de productos de que dispone su empresa.
factura o sobre la Base Imponible.
BARRA DE BOTONES (VER ANOTACIONES INCIALES)
Antigüedad: campo fecha. Fecha en la que fue dado de alta este Representante.
PESTAÑA GENERAL
Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el
nombre del fichero donde guardamos la imagen del representante. Si no
botón . Una vez tengamos seleccionada la imagen, ésta aparecerá en el
cuadro de la parte superior derecha de la ventana. Si queremos editar la
imagen, podemos pulsar el botón .
Banco: texto de 40 caracteres.
Domicilio Banco:texto de 40 caracteres.
Código Postal Banco: numérico de 5 dígitos.
Población Banco: texto de 40 caracteres.
Provincia Banco: texto de 25 caracteres.
País Banco: texto de 25 caracteres.
Entidad: numérico de 4 dígitos.
CAMPOS
Sucursal: numérico de 4 dígitos.
Dígito Control: numérico de 2 dígitos. Código: numérico de 2 dígitos.
Cuenta: numérico de 10 dígitos. Nombre:texto de 40 caracteres.
Observaciones: texto sin límite. Observaciones: texto sin límite.
Botón Anotaciones ( F10 ): Pinchando en este botón, nos aparece una nueva PESTAÑA ARTÍCULOS
ventana donde podemos anotar cualquier comentario sobre la ficha en la
que estemos
PESTAÑA ESTADÍSTICAS (VER ANOTACIONES INCIALES)
PESTAÑA ACUMULADOS (VER ANOTACIONES INCIALES)
En esta pestaña podemos ver diversos datos referidos a todos los Opción Validez: si marcamos esta opción la oferta mostrada solo se podrá usar en
artículos que están asociados a esta familia. Es decir, todos aquellos artículos que el período de fechas especificado en las cajas ‘desde’ y ‘hasta’.
tienen en su campo familia el código mostrado actualmente. Por defecto estos
Opción Día de Semana: si marcamos esta opción la oferta mostrada solo se podrá
datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el
usar el día de la semana que indique la lista desplegable de la derecha.
botón o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos
pulsando el botón y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados
pulsamos el botón . FICHERO FORMAS DE PAGO
PESTAÑA ESTADÍSTICAS VER ANOTACIONES INCIALES) Este fichero se utiliza para introducir las distintas formas de pago que
vamos a utilizar para cobrarles a los clientes y también para pagar a los
PESTAÑA ACUMULADOS VER ANOTACIONES INCIALES) proveedores.
FICHERO OFERTAS BARRA DE BOTONES VER ANOTACIONES INCIALES)

CAMPOS
En este menú podrá crear, borrar y modificar datos de las ofertas que
aplicaremos a nuestros productos. Código: numérico de 2 dígitos.
Número de Pagos: numérico de 2 dígitos. En este campo indicamos el número de
pagos que se van a realizar. Después de especificar este campo, solo
quedarán habilitados los campos de Días Pago y de Porcentaje de Pago
que se refieran al número de pagos que acabamos de escribir. El resto
quedarán deshabilitados.
PESTAÑA DATOS GENERALES

BARRA DE BOTONES VER ANOTACIONES INCIALES)
CAMPOS
Código: numérico de 2 dígitos.

Opción Importe: si marcamos esta opción, la oferta mostrada se usa para
establecer un precio en el artículo. Quiere decir que si asignamos esta
oferta a un artículo, el precio de dicho artículo en el momento de hacer
una venta, será el marcado aquí.
Opción % Dto: si marcamos esta opción, la oferta mostrada se usa para descontar
un porcentaje en el precio del artículo. Es decir, si asignamos esta oferta
a un artículo, el precio de dicho artículo en el momento de hacer una
venta, será el normal menos el porcentaje de descuento que se marque
aquí.
Opción Por cantidades: si marcamos esta opción, la oferta mostrada se usa para
establecer un descuento en función de la cantidad de artículos vendida. Si
asignamos esta oferta a un artículo, solo tendrá efecto cuando se haga
una venta por la cantidad especificada en la primera caja y entonces se le
cobrará el importe de la cantidad especificada en la segunda caja.
CAMPOS FICHERO TIPO DE IMPUESTO

Días Pago 1 a 12: numérico de 3 dígitos. En este campo es donde especificamos Este fichero se utiliza para introducir los distintos tipos de impuesto que
los días que tienen que transcurrir desde la fecha de factura hasta vamos a utilizar.
realizar el cobro o pago.
Porcentaje Pago 1 a 12: numérico de 3 dígitos. En este campo es donde BARRA DE BOTONES VER ANOTACIONES INCIALES)
especificamos el porcentaje del total de la factura que vamos a cobrar o
pagar en este pago.
PESTAÑA CLIENTES

diversos datos referidos a todos los
clientes que están asociados a esta
forma de pago. Es decir, todos
aquellos clientes que tienen en su
campo forma de pago el código
mostrado actualmente. Por defecto
estos datos no son mostrados. Para
poder verlos o actualizarlos
debemos pulsar el botón o bien
F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el
botón y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el
botón . CAMPOS
PESTAÑA PROVEEDORES Código: numérico de 2 dígitos.
En esta pestaña podemos ver diversos datos referidos a todos los
proveedores que están asociados a esta forma de pago. Es decir, todos aquellos % IVA.: numérico de 3 dígitos.
proveedores que tienen en su campo forma de pago el código mostrado % Recargo Equivalencia: numérico de 3 dígitos.
actualmente. Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o
actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5. Una vez tengamos los datos Observaciones: texto sin límite.
mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botón y si solo queremos
PESTAÑA ARTÍCULOS
imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botón .
En esta pestaña podemos ver diversos datos referidos a todos los

artículos que están asociados a este tipo de impuesto. Es decir, todos aquellos
artículos que tienen en su campo tipo de impuesto el código mostrado
actualmente. Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o
actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5. Una vez tengamos los datos
mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botón y si solo queremos
imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botón .
PESTAÑA ACUMULADOS
FICHERO ZONAS
PESTAÑA GENERAL
En esta pestaña podemos ver diversos datos referidos a todos los clientes
que pertenecen a esta zona. Es decir, todos aquellos clientes que tienen en su
campo zona el código mostrado actualmente. Por defecto estos datos no son
mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien
F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el
botón y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el
botón .
PESTAÑA ESTADÍSTICAS VER ANOTACIONES INCIALES)
PESTAÑA ACUMULADOS VER ANOTACIONES INCIALES)
FICHERO TABLA DE DESCUENTOS
BARRA DE BOTONES VER ANOTACIONES INCIALES)
CAMPOS

Nombre:texto de 40 caracteres.
PESTAÑA CLIENTES
Esta tabla se utiliza para especificar los descuentos por defecto que se Artículos y Ficha Clientes respectivamente, ficha Artículos Valor 7 y ficha Clientes
aplicarán en la compra-venta de determinados artículos a determinados Valor 1.
proveedores o clientes.
El funcionamiento es el siguiente: En los ficheros de artículos, clientes y
proveedores existen campos llamados Tabla de Descuento. En estos campos se
especifica un número entre 0 y 9. De esta forma, cuando estamos haciendo una
factura tanto de venta como de compra y estamos introduciendo artículos en
dicha factura, el descuento lineal que va a tomar el programa por defecto en cada
artículo introducido va a ser el que se encuentre situado en el cruce de la línea que
indique el campo de Tabla de Descuento del fichero de Artículos y la columna que Con nuestros otros clientes el procedimiento es el mismo, a uno de ellos
indique el campo de Tabla de Descuento del fichero de Clientes o Proveedores. le queremos aplicar sobre nuestro producto un 20%, pues primero localizamos
este porcentaje en nuestra tabla de descuentos, el cual encontramos en las
Lo explicamos con un ejemplo, vamos a suponer que tenemos un artículo coordenadas ARTICULOS = 7 Y CLIENTES/PROVEEDORES = 4, pues bien estos
determinado sobre el que queremos a aplicar un descuento a varios clientes, ese son los valores que debemos color en el campo Tabla de Descuento en nuestra
descuento puede ser igual para todos o variar en cada caso. ficha de Artículos y Ficha Clientes respectivamente, ficha Artículos Valor 7 y ficha
Clientes Valor 4. A nuestro último cliente decidimos aplicarle un 25% pues los
Cod. Cliente Dto a Aplicar
valores correspondientes a asignar en el campo Tabla de Descuento serán
10 10 %
ARTICULOS = 7 Y CLIENTES/PROVEEDORES = 6.
17 20 %
35 25 %
Y esta es la tabla que hemos configurado en nuestra Aplicación:
Pues bien, tomando como referencia nuestra tabla adjunta, para nuestro
primer Cliente al cual le queremos asignar un 10% de descuento, debemos buscar
las coordenadas donde se encuentra ubicado ese porcentaje y nos encontramos
con ARTICULOS = 7 Y CLIENTES/PROVEEDORES = 1, pues bien estos son los
valores que debemos color en el campo Tabla de Descuento en nuestra ficha de
MENÚ TALLER
En este Menú esta compuesto de las siguientes opciones: : : Imprime una ficha con los datos del registro actual.
: : Guarda los datos del registro mostrado con otro código.
Vehículos
Empleados
: : Abandona la ventana activa y vuelve a la Ventana principal. También se
Partes de Trabajo puede pulsar CTRL + S.
Tipos de Trabajo
PESTAÑA ACUMULADOS
ANOTACIONES PREVIAS En esta pestaña podemos ver
los Acumulados de los
Existen campos, botones y pestañas comunes en las ventanas que en apartados movimientos realizados por el
posteriores vamos a describir dentro de este Menú Taller. A continuación registro activo. Por defecto (al
detallamos la descripción de estos puntos comunes. igual que la pestaña de
Estadísticas) estos datos no
BARRA DE BOTONES son mostrados. Para poder
verlos o actualizarlos debemos
: :Valida y guarda los datos del registro mostrado en la ventana. También se pulsar el botón o bien F5.
puede pulsar CTRL + G. Los acumulados son mostrados
clasificados por meses.
: : Cancela el proceso de creación o modificación de un registro y muestra en También podemos
pantalla los datos guardados en el fichero. También se puede pulsar CTRL + C. decidir si mostramos los
: : Crea un registro nuevo. También se puede pulsar CTRL + D. acumulados en forma de tabla
pinchando al botón o bien si los queremos en forma de gráfico pinchando en .
: : Elimina del fichero el registro mostrado actualmente en pantalla. También Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos
se puede pulsar CTRL + M. pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los elementos
: : Muestra el primer registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL + seleccionados.
MAYUS + flecha IZQ.
PESTAÑA DOCUMENTOS
: : Muestra el registro anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL + En esta pestaña
flecha IZQ. podemos ver con
: : Muestra el siguiente registro del fichero. También se puede pulsar CTRL + detalle uno a uno todas
flecha DER. las partes de trabajo,
albaranes, facturas, ...,
: : Muestra el último registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL + donde aparece el
MAYUS + flecha DER. registro mostrado. Nos
muestra una línea por
cada documento donde
También se puede pulsar CTRL + Z.
esté el registro y en
: : Accede a la ventana de búsqueda. También se puede pulsar CTRL + B. ella podemos ver el
tipo de documento, el
número, la fecha, la
CTRL + O.
obra al a que
: : Los registros se muestran ordenados por nombre. También se puede pulsar pertenece y el importe total. Por defecto (al igual que las pestañas anteriores)
CTRL + R. estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar
el botón o bien F5.
Podemos aplicar diversos filtros de búsqueda, como qué Tipo de CAMPOS

Documentos mostrar (pinchando en la lista desplegable Mostrar Documentos),
seleccionar un período de fechas (para ello marcamos la casilla de verificación y Matrícula: campo texto de 15 caracteres
rellenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final
Cliente: numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del cliente al
respectivamente del período que nos interesa) y por último seleccionar aquellos
que pertenece el vehículo. Si el cliente existe, su nombre aparecerá en el
documentos pertenecientes a un Vehiculo determinado ( seleccionando el
cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los clientes
vehículo en la lista desplegable correspondiente).
disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente
Una vez tengamos los documentos mostrados, podemos imprimirlos o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los documentos Tipo Vehículo: campo texto de 20 caracteres.
seleccionados. Incluso podemos visualizar el documento seleccionado de la lista
pinchando el botón o también pulsando F6. Marca: campo texto de 30 caracteres.
Modelo: campo texto de 50 caracteres.
Color: campo texto de 25 caracteres.
VEHÍCULOS
Tipo Combustible: campo texto de 25 caracteres.
En este menú podrá crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir datos de los Puertas: campo texto de 5 caracteres.
vehículos que entren en la empresa.
Neumáticos: campo texto de 20 caracteres.
PESTAÑA DATOS GENERALES Chasis: campo texto de 50 caracteres.
Fecha Fabricación: campo fecha.
F. Matriculación: campo fecha.
F. Caducidad ITV: campo fecha.
F. Inst. Correa Distribución: campo fecha.
Kms. Inst. Correa Distribución: campo numérico de 9 dígitos.
Código Color: campo texto de 15 caracteres.
Código Llave: campo texto de 20 caracteres.
Código Radio: campo texto de 20 caracteres.
Matrícula 2 / 3 : campo texto de 15 caracteres
A continuación aparecen las opciones de los extras que puede tener el vehículo:
A/A: Aire Acondiconado. Climatizador
BARRA DE BOTONES ( VER ANOTACIONES INICIALES) E/E: Elevalunas Eléctrico. Llantas
C/C: Cierre Centralizado. Radio
: Accedemos a la ventana de Albarán de Venta, apareciendo ya todos los D/A: Dirección Asistida. Techo
datos correspondientes a este Vehículo rellenados. También se puede pulsar
CTRL. + A. ABS: ABS. Cuero
Airbag
: Da paso al Informe de Selección de Ventas de este Vehículo.
Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el

nombre del fichero donde guardamos la imagen de la obra. Si no
conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el PESTAÑA DATOS GENERALES
botón . Una vez tengamos seleccionada la imagen, ésta aparecerá en el
Podremos ver diversos

datos estadísticos del
registro mostrado tales
como Saldo Actual,
importe de facturas,
partes de trabajo, ... Por
defecto estos datos no BARRA DE BOTONES ( VER ANOTACIONES INICIALES )
son mostrados. Para
poder verlos o CAMPOS
actualizarlos debemos
pulsar el botón o bien
Código: campo numérico de 6 dígitos.
F5. Una vez tengamos los
datos en pantalla, Nombre: campo texto de 40 caracteres.
podemos imprimirlos Domicilio: campo texto de 40 caracteres.
pulsando el botón o
imprimir solo los elementos seleccionados pulsando el botón . Código Postal: campo numérico de 5 dígitos.
Podemos delimitar los datos estadísticos mostrados y que solo tenga en Población: campo texto de 40 caracteres.
cuenta los movimientos de un período de fechas. Para ello marcamos la opción y Provincia: campo texto de 25 caracteres.
llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final
País: campo texto de 25 caracteres.
respectivamente del período que queramos mostrar. Si hacemos esto, debemos
de actualizar después pulsando o bien F5. Teléfono 1: campo texto de 17 caracteres.
PESTAÑA ACUMULADOS Teléfono 2: campo texto de 17 caracteres.
PESTAÑA DOCUMENTOS Fax: campo texto de 17 caracteres.
E-Mail: campo texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo
podemos enviar un e-mail a la dirección indicada.
EMPLEADOS NIF: campo texto de 12 caracteres.
En este menú podrá crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir datos de los Antigüedad: campo fecha. Fecha en que fue dado de alta en nuestra empresa.
empleados pertenecientes a la empresa. Archivo Imagen: campo texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la
ruta y el nombre del fichero donde guardamos la imagen del empleado. Si
no disponemos de imagen, este campo debe aparecer vacío. Si no
botón .. Una vez tengamos seleccionada la imagen, ésta aparecerá en el
Precio Hora: campo numérico de 5 dígitos.
Numero Afiliación: campo texto de 15 caracteres. muestra la moneda que hayamos elegido como moneda principal en la
Registro: campo texto de 25 caracteres. pestaña Configuración de la ventana de Datos de Empresa.
Empleado: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del
Banco: campo texto de 40 caracteres. empleado que ha hecho el parte de trabajo. Si el empleado existe, su
Domicilio Banco: campo texto de 40 caracteres. nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar
Código Postal Banco: campo numérico de 5 dígitos. todos los empleados disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se
encuentre en Empleado o bien pulsar al botón que aparece a la
Población Banco: campo texto de 40 caracteres. derecha.
Provincia Banco: campo texto de 25 caracteres. Matrícula: campo texto de 15 caractéres. En este campo guardamos la matrícula
del vehículo al que pertenece el parte de trabajo. Si la matrícula existe, su
País Banco: campo texto de 25 caracteres.
nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar
Entidad: campo numérico de 4 dígitos. todas las matrículas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se
Sucursal: campo numérico de 4 dígitos. encuentre en Matricula o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
Tipo de Trabajo: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el
Dígito Control: campo numérico de 2 dígitos.
código del tipo de trabajo al que hemos asignado el parte de trabajo. Si el
Cuenta: campo numérico de 10 dígitos. tipo de trabajo existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la
derecha. Si queremos buscar todos los tipos de trabajos disponibles
Observaciones: campo texto sin límite. podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Tipo de Trabajo o
bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
PESTAÑA ESTADÍSTICAS ( VER ANOTACIONES INICIALES ) Horas: campo numérico de 9 dígitos. En ese campo guardamos el número de
horas asignadas al parte de trabajo.
PESTAÑA ACUMULADOS ( VER ANOTACIONES INICIALES ) Precio: campo numérico de 9 dígitos. En ese campo guardamos el precio de cada
PESTAÑA DOCUMENTOS ( VER ANOTACIONES INICIALES ) hora trabajada.
Importe: campo numérico de 9 dígitos. Ese campo es el resultado de multiplicar
las horas trabajadas por el precio por hora.
Descripción: campo texto sin límite. En este campo escribimos una descripción
PARTES DE TRABAJO
del trabajo realizado.
Documento: este campo será rellenado automáticamente cuando el parte de
En este menú podrá crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir los partes de
trabajo sea insertado en un Albarán de Venta.
trabajo realizados por los empleados de la empresa.
TIPOS DE TRABAJO
En este se guardan los diferentes tipos de trabajos que nuestra empresa puede
realizar. Son utilizados en los partes de trabajo para especificar que tipo de
trabajo se ha hecho.
PESTAÑA GENERAL
BARRA DE BOTONES ( VER ANOTACIONES INICIALES)

CAMPOS
Número de Parte: campo numérico de 6 dígitos.
Fecha: campo fecha.
Moneda:campo que me indica la moneda en la que se hizo el parte de trabajo
mostrado. Cuando creamos un parte de trabajo nuevo, este campo
BARRA DE BOTONES ( VER ANOTACIONES INICIALES )
CAMPOS

PESTAÑA ESTADÍSTICAS ( VER ANOTACIONES INICIALES )
PESTAÑA ACUMULADOS ( VER ANOTACIONES INICIALES )
PESTAÑA DOCUMENTOS ( VER ANOTACIONES INICIALES )
MENÚ VENTAS
En este Menú esta compuesto de las siguientes opciones: : : Muestra el último registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL +
MAYUS + flecha DER.
Presupuestos
Facturas Proforma También se puede pulsar CTRL + Z.
Pedidos de Clientes : : Accede a la ventana de búsqueda. También se puede pulsar CTRL + B.

: Accede a la ventana de búsqueda por matrícula.
Servir pedidos de clientes
Albaranes CTRL + O.
Facturación Directa : : Los registros se muestran ordenados por nombre. También se puede pulsar
CTRL + R.
Facturar un cliente
: : Accedemos al menú de impresión.
Facturación General
Formato: modelo de formato de impresión
Notas de Venta elegido para esta impresión, el cual se
selecciona en la lista desplegable que
Generar Notas de Venta con Albaranes aparece en este botón.
Documento de Venta Actual: se realizará la
ANOTACIONES PREVIAS impresión del documento actual con el
modelo seleccionado.
Existen campos, botones y pestañas comunes en las ventanas que en apartados
posteriores vamos a describir dentro de este Menú Ventas. A continuación Selección de Documento de venta: nos
detallamos la descripción de estos puntos comunes. permite seleccionar un documento que
cumpla un rango o condiciones establecidas.
BARRA DE BOTONES Búsqueda de Documento de venta:
seleccionaremos aquel documento que cumpla la condición insertada.
: :Valida y guarda los datos del registro mostrado en la ventana. También se
Todos los albaranes de venta: se realizará la impresión de todos los
puede pulsar CTRL + G.
documentos de venta, ya sean albaranes, facturas, presupuestos.
: : Cancela el proceso de creación o modificación de un registro y muestra en
Copias: indicaremos el número de copias que deseamos imprimir de este
pantalla los datos guardados en el fichero. También se puede pulsar CTRL + C.
documento.
Impresora: seleccionaremos el dispositivo por el que deseamos lanzar la
: : Elimina del fichero el registro mostrado actualmente en pantalla. También impresión. A la derecha encontraremos el botón para acceder a las
se puede pulsar CTRL + M. propiedades del dispositivo seleccionado.
: : Muestra el primer registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL + Botón Imprimir: confirma la realización del proceso de impresión.
MAYUS + flecha IZQ.
Botón Salir: cancela el proceso de impresión y volvemos a la pantalla
: : Muestra el registro anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL + principal del documento.
flecha IZQ.
Botón E-mail: nos enviará el documento actual por correo electrónico,
: : Muestra el siguiente registro del fichero. También se puede pulsar CTRL + abriéndonos la ventana del administrador de correo predeterminado.
flecha DER.
Botón Web: nos abrirá el explorador dándonos una presentación preliminar Matrícula: campo texto de 15 caracteres. En este campo guardamos la matrícula
del documento actual. del vehículo al que asignamos el documento activo. Si el vehículo existe, su
nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar
todas las matrículas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se
encuentre en Matrícula o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
Cliente: numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del cliente al
que hacemos el documento. Si el cliente existe, su nombre aparecerá en el
cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos las clientes
disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o
Kilómetros: campo numérico de 10 dígitos. Indicaremos el número de Kms. que
tiene el vehículo en el momento de realizar el presupuesto.
Combustible: campo texto de 25 caracteres. Indicaremos la cantidad de
combustible que tiene el vehículo en el momento de realizar el documento.
F.Entrada: campo fecha. Introduciremos la fecha en que entra el vehículo en taller.
Precio Hora Taller: Precio hora predeterminado a la que va a trabajar el taller.
: : Guarda los datos del registro mostrado con otro código. Garantía: Indica si la reparación se encuentra en garantía.
:Inserta un parte de trabajo en el documento.
Suma Materiales: Nos indican la suma total de los artículos introducidos en el
documento que sean materiales.
: : Abandona la ventana activa y vuelve a la Ventana principal. También se Suma Mano de Obra: Nos indican la suma total de los artículos introducidos en el
puede pulsar CTRL + S. documento que sean mano de obra.
PESTAÑA DATOS GENERALES PESTAÑA DATOS COMERCIALES
CAMPOS
CAMPOS
Número: numérico de 6 dígitos.
Fecha: campo fecha. Representante: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código del
representante al que asignamos este presupuesto de venta. Por defecto
Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el parte de trabajo aparecerá el representante que tenga asignado este cliente. Si el
mostrado. Cuando creamos un parte de trabajo nuevo, este campo muestra representante existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la
la moneda que hayamos elegido como moneda principal en la pestaña derecha. Si queremos buscar todos los representantes disponibles
Configuración de la ventana de Datos de Empresa.
podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Representante o Transportista: campo texto de 40 caracteres.
% Comisión: numérico de 3 dígitos. En ese campo especificamos el porcentaje En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los
que cobrará el representante sobre este presupuesto cuando se convierta portes del envío que puede generarse cuando el documento se convierta en
en factura. factura.
Aplicar comisión a: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Total' o
'Base Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la que se PESTAÑA ÚTILES
tiene que calcular el porcentaje de comisión que obtiene el representante.
Es decir; el porcentaje de comisión se puede calcular sobre el Total o
sobre la Base Imponible.
Forma de Pago: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la
forma de pago que usaremos para cobrar este presupuesto cuando se
convierta en factura. Si la forma de pago existe, su nombre aparecerá en
el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las formas de
pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en
Forma de Pago o bien pulsar el botón que aparece a la derecha.
Fecha Caducidad: campo fecha. Aquí indicamos si este presupuesto tiene validez CAMPOS
hasta una fecha límite.
Nueva Tarifa: numérico de 1 dígito. Acepta valores de 1 a 9. Pinchando en botón
Realizado por: texto de 40 caracteres. Aquí indicamos la persona que ha Procesar, el programa cambia automáticamente los precios de todos los
realizado el presupuesto de venta. artículos que forman el presupuesto de venta y les asigna el PVP que
indiquemos en este campo.
PESTAÑA DATOS DE ENVÍO Convertir a: lista desplegable donde se nos muestran todos los documentos en los
Los campos que aparecen en que podemos convertir este documento de venta. Pinchando el botón
Convertir, el programa generará automáticamente un nuevo documento del
esta pestaña se rellenan
automáticamente cuando tipo indicado en la lista desplegable con exactamente los mismos datos del
tecleamos el código del cliente al documento de venta mostrado.
que hacemos el documento de
venta. Si el cliente tiene PESTAÑA RECIBOS
rellenados sus datos de envío,
éstos aparecerán aquí y sino es En esta pestaña, aparecen todos
así, estos campos serán rellenados con los Datos Generales del cliente. los recibos que se han generado a
partir de la factura concreta.
CAMPOS
También nos muestra la suma de
Razón Social: campo texto de 40 caracteres. todos los recibos y la diferencia
Domicilio: campo texto de 40 caracteres. entre el total de la factura y el
total de recibos, es decir, el
Código Postal: campo numérico de 5 dígitos. importe pendiente de cobro.
Población: campo texto de 40 caracteres. Asimismo, podemos pinchar en el
botón o pulsar F6 para visualizar el recibo seleccionado de la lista. También
Provincia: campo texto de 25 caracteres.
podemos pinchar en el botón o pulsar F8 para acceder a la ventana de
País: campo texto de 25 caracteres. impresión de recibos.
Teléfono: campo texto de 17 caracteres.
Notas: campo texto de 40 caracteres.
TABLA DE ARTÍCULOS 1. SERVIR PEDIDOS DE CLIENTES

En esta tabla es donde vamos introduciendo todos los artículos que
componen el documento de venta. Para añadir una línea nueva en nuestra tabla CAMPOS
debemos pinchar al botón o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos
Nº Pedido: campo numérico de
borrar una línea de la tabla de artículos, debemos pinchar al botón o bien
6 dígitos. En este campo
pulsar CTRL + E. El programa borrará la línea en la que esté situada el cursor.
indicamos el código del
Cuando el cursor esté situado en la columna Artículo, podemos teclear
pedido que queremos servir.
directamente la referencia del artículo que queremos incluir en el documento de
Si el pedido existe, su
venta o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de búsqueda de artículos. En
contenido aparecerá en la
esta ventana de búsqueda, podemos seleccionar solo un artículo (la línea que está
lista de artículos situada en
resaltada de la lista) o bien también podemos marcar todos los artículos que
el cuadro de abajo. Si
queremos incluir en el documento que el programa los incluirá todos
queremos buscar todas los
automáticamente.
pedidos disponibles
De igual forma, cuando el cursor esté situado en la columna Precio,
podemos pulsar F4 cuando
podemos teclear también F4 y el programa nos mostrará una ventana donde
el cursor se encuentre en Nº
aparecerán todas las tarifas de precios disponible para el artículo que nos marque
Pedido o bien pulsar el
la referencia de esa línea. Asimismo, podremos elegir que tarifa queremos usar.
botón . que aparece a
También, cuando el cursor esté situado en la columna Descuento,
la derecha.
podemos pulsar F4 y el programa nos mostrará una ventana donde aparecerán
todos los posibles descuentos lineales que existen para este artículo y este cliente Moneda: campo que me indica
según tengamos configurada nuestra tabla de descuento. la moneda en la que se hizo
Igualmente, también debemos tener en cuenta que para generar una línea el pedido mostrado.
nueva en nuestra tabla de artículos, no es necesario que el artículo esté creado Servir en: lista desplegable
previamente en el fichero de artículos. En una línea nueva, si situamos el cursor en donde podemos elegir el documento en el que podemos convertir este pedido,
la columna Descripción, podemos teclear directamente el texto deseado seguido “Albaran de Venta” o “Factura de Venta”.
de la cantidad y el precio, que el programa tomará esta línea como un artículo
más. También, aunque el programa haya escrito la descripción de un artículo al TABLA DE ARTÍCULOS
escribir su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripción por
el texto que nosotros queramos. En esta tabla aparecerán los datos contenidos en el pedido seleccionado
Una vez terminada la introducción de artículos, debemos de finalizar y lo que vamos a servir de dicho pedido y que se convertirá en Albarán o Factura.
nuestro documento de venta pinchando en el botón o bien pulsando CTRL + G. En el cuadro superior, aparecerán los datos del estado actual del pedido,
En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecerá actualizada la indicándonos las columnas Servido y Pendiente la cantidad servida y pendiente
información referente a las sumas, base imponible e impuestos del presupuesto respectivamente del producto concreto, en el caso de que este pedido haya sido
de venta. También se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y servido parcialmente con anterioridad.
portes.
El cuadro inferior refleja lo que vamos a servir y convertir en Albarán o
Factura. Por defecto aparece la totalidad del pedido y en caso de haber sido
parcialmente servido antes, el resto del material para completarlo. La Aplicación
nos permite modificar la cantidad a servir, el precio, pudiendo teclear el que
queremos indicar o bien pulsar F4, cuando el cursor este en la columna Precio, y
el programa nos mostrará una ventana donde aparecerán todas las tarifas
disponibles para este artículo. De igual modo, podemos aplicar un descuento, así
como añadir líneas de comentario que se reflejaran en el documento final.
Para añadir una línea nueva en nuestra tabla debemos pinchar al botón .
o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos borrar una línea de la tabla de
artículos, debemos pinchar al botón o bien pulsar CTRL + E, borrando la línea en
la que esté situada el cursor.
Debemos tener en cuenta que para generar una línea nueva en nuestra decir, quitamos todos los albaranes y pasamos a no tener ninguno
tabla de artículos, no es necesario que el artículo esté creado previamente en el seleccionado para ser incluido en la factura.
fichero de artículos. En una línea nueva, si situamos el cursor en la columna
Descripción, podemos teclear directamente el texto deseado seguido de la LISTA DE ALBARANES SELECCIONADOS
cantidad y el precio, que el programa tomará esta línea como un artículo más.
También, aunque el programa haya escrito la descripción de un artículo al escribir En esta lista aparecen todos los albaranes que hemos seleccionado para
su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripción por el texto ser incluidos en la factura. Para incluir o no incluir un albarán en la factura que se
que nosotros queramos. va a generar debemos de usar los botones descritos anteriormente. En esta lista
Una vez terminada la selección de artículos, debemos de finalizar el nos aparece el número, la fecha, la obra a la que está asignada el albarán y el
proceso pinchando en el botón “Servir Pedido” . En la parte inferior de la ventana, importe.
siempre nos aparecerá actualizada la información referente a las sumas, base Una vez terminada la selección de albaranes para incluir en la factura,
imponible e impuestos del documento de venta que se creará. También se debemos de finalizar nuestra factura de compra pinchando en el botón o bien
encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes. pulsando CTRL + G. En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecerá
actualizada la información referente a las sumas, base imponible e impuestos de
la factura de compra. También se encuentran los campos de descuento pronto
2. FACTURAR UN CLIENTE pago, gastos y portes.
Esta opción nos permite realizar la factura de los albaranes pendientes de
facturar que tengamos de este cliente concreto. 3. FACTURACIÓN GENERAL
LISTA DE ALBARANES DISPONIBLES Esta opción es similar a la anterior, con la diferencia que se realizarán las
En el momento de indicar el facturas de todos los albaranes pendientes de todos los clientes, operación que
número de Cliente, suele realizarse normalmente una o dos veces al mes.
automáticamente
aparecerán en esta lista
todos los albaranes que el
cliente indicado tiene
pendientes de facturar. Es
decir, todos los albaranes
que todavía no se han
convertido en factura. En
esta lista nos aparece el
número, la fecha, la obra a
la que está asignada el albarán y el importe.
Botón ‘Agregar’: pinchando en este botón copiamos el albarán que esté

seleccionado actualmente en la lista de albaranes disponibles a la lista de
Botón ‘Iniciar Proceso’: Pinchando en este botón iniciamos el proceso de facturar
albaranes seleccionados. Es decir, añadimos dicho albarán para ser
todos los albaranes que tengamos pendientes de facturar. El programa lo
incluido en la factura.
que hará es ir mostrando una a una todas las facturas que se vayan
Botón ‘Agregar Todos’: pinchando en este botón copiamos todos los albaranes de generando y, en ese momento, con el resto de los botones podemos
la lista de albaranes disponibles a la lista de albaranes seleccionados. Es decidir si queremos facturarla o no o incluso si queremos cancelar el
decir, añadimos todos los albaranes para ser incluidos en la factura. proceso.
Botón ‘Quitar’: pinchando en este botón quitamos el albarán que esté Botón ‘Cancelar Proceso’:Pinchando en este botón cancelamos el proceso de
seleccionado actualmente en la lista de albaranes seleccionados a la lista facturar todos los albaranes que cegamos pendientes.
de albaranes disponibles. Es decir, quitamos dicho albarán y pasa a no
Botón ‘Facturar este cliente y continuar’: pinchando en este botón hacemos la
estar incluido en la factura.
factura según los datos que tengamos mostrados en pantalla actualmente
Botón ‘Quitar Todos’: pinchando en este botón quitamos todos los albaranes de la y seguimos con el proceso de buscar más albaranes pendientes.
lista de albaranes seleccionados a la lista de albaranes disponibles. Es
Botón ‘No Facturar este cliente y continuar’: pinchando en este botón no hacemos Una vez terminada la introducción de artículos, debemos de finalizar
la factura del clientes que tengamos en ese momento en pantalla y nuestro presupuesto de venta pinchando en el botón o bien pulsando CTRL + G.
seguimos con el proceso de buscar más albaranes pendientes. En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecerá actualizada la
información referente a las sumas, base imponible e impuestos del presupuesto
LISTA DE ALBARANES SELECCIONADOS. de venta. También se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y
portes.
En esta lista aparecen todos los albaranes que hemos seleccionado para
ser incluidos en la factura. En esta lista nos aparece el número, la fecha, la obra a
la que está asignada el albarán y el importe.
En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecerá actualizada la
información referente a las sumas, base imponible e impuestos de la factura de
compra. También se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y
portes.
TABLA DE ARTÍCULOS
En esta tabla es donde vamos introduciendo todos los artículos que

componen el presupuesto de venta. Para añadir una línea nueva en nuestra tabla
debemos pinchar al botón o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos
borrar una línea de la tabla de artículos, debemos pinchar al botón o bien
pulsar CTRL + E. El programa borrará la línea en la que esté situada el cursor.
Cuando el cursor esté situado en la columna Artículo, podemos teclear
directamente la referencia del artículo que queremos incluir en el presupuesto de
venta o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de búsqueda de artículos. En
esta ventana de búsqueda, podemos seleccionar solo un artículo (la línea que está
resaltada de la lista) o bien también podemos marcar todos los artículos que
queremos incluir en el presupuesto que el programa los incluirá todos
automáticamente.
De igual forma, cuando el cursor esté situado en la columna Precio,
podemos teclear también F4 y el programa nos mostrará una ventana donde
aparecerán todas las tarifas de precios disponible para el artículo que nos marque
la referencia de esa línea. Asimismo, podremos elegir que tarifa queremos usar.
También, cuando el cursor esté situado en la columna Descuento,
podemos pulsar F4 y el programa nos mostrará una ventana donde aparecerán
todos los posibles descuentos lineales que existen para este artículo y este cliente
según tengamos configurada nuestra tabla de descuento.
Igualmente, también debemos tener en cuenta que para generar una línea
nueva en nuestra tabla de artículos, no es necesario que el artículo esté creado
previamente en el fichero de artículos. En una línea nueva, si situamos el cursor en
la columna Descripción, podemos teclear directamente el texto deseado seguido
de la cantidad y el precio, que el programa tomará esta línea como un artículo
más. También, aunque el programa haya escrito la descripción de un artículo al
escribir su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripción por
el texto que nosotros queramos.
MENÚ COMPRAS
En este Menú esta compuesto de las siguientes opciones: : : Los registros se muestran ordenados por código. También se puede pulsar
CTRL + O.
Pedidos a Proveedores
: : Los registros se muestran ordenados por nombre. También se puede pulsar
Recibir Pedidos de Proveedores CTRL + R.
Albaranes de Compra : : Imprime en papel la pantalla actual tal y como se ve.

Formato: modelo de formato de impresión
Facturas de Compra
elegido para esta impresión, el cual se
Registrar Albaranes de Compra selecciona en la lista desplegable que
aparece en este botón.
Notas De Compra
Documento de Venta Actual: se realizará la
impresión del documento actual con el
modelo seleccionado.
ANOTACIONES PREVIAS
Selección de Documento de venta: nos
Existen campos, botones y pestañas comunes en las ventanas que en apartados permite seleccionar un documento que
posteriores vamos a describir dentro de este Menú Compras. A continuación cumpla un rango o condiciones establecidas.
detallamos la descripción de estos puntos comunes.
Búsqueda de Documento de venta:
seleccionaremos aquel documento que cumpla la condición insertada.
BARRA DE BOTONES
Todos los albaranes de venta: se realizará la impresión de todos los
: :Valida y guarda los datos del registro mostrado en la ventana. También se documentos de venta, ya sean albaranes, facturas, presupuestos.
Copias: indicaremos el número de copias que deseamos imprimir de este
: : Cancela el proceso de creación o modificación de un registro y muestra en documento.
Impresora: seleccionaremos el dispositivo por el que deseamos lanzar la
: : Crea un registro nuevo. También se puede pulsar CTRL + D. impresión. A la derecha encontraremos el botón para acceder a las
propiedades del dispositivo seleccionado.
: : Elimina del fichero el registro mostrado actualmente en pantalla. También
se puede pulsar CTRL + M. Botón Imprimir: confirma la realización del proceso de impresión.
: : Muestra el primer registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL + Botón Salir: cancela el proceso de impresión y volvemos a la pantalla
MAYUS + flecha IZQ. principal del documento.
: : Muestra el registro anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL + Botón E-mail: nos enviará el documento actual por correo electrónico,
flecha IZQ. abriéndonos la ventana del administrador de correo predeterminado.
: : Muestra el siguiente registro del fichero. También se puede pulsar CTRL + Botón Web: nos abrirá el explorador dándonos una presentación preliminar
flecha DER. del documento actual.
: : Muestra el último registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL +

MAYUS + flecha DER.
: : Accede a la ventana de búsqueda. También se puede pulsar CTRL + B.
: Accede a la ventana de búsqueda por matrícula.
PESTAÑA DATOS COMERCIALES
Forma de Pago: numérico de 2

dígitos. En este campo guardamos
el código de la forma de pago que
usaremos para pagar el
documento cuando convierta en
factura de compra. Si la forma de
pago existe, su nombre aparecerá
en el cuadro situado a la derecha.
Si queremos buscar todas las
formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se
encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botón que aparece a la
derecha.
Transportista: texto de 40 caracteres.
portes del envío que puede generarse cuando el pedido se convierta en
: : Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1. factura de compra.
: : Abandona la ventana activa y vuelve a la Ventana principal. También se

PESTAÑA ÚTILES
Convertir a: lista desplegable
PESTAÑA DATOS GENERALES donde se nos muestran todos los
documentos en los que podemos
convertir este pedido a
proveedor. Pinchando el botón
Convertir, el programa generará
automáticamente un nuevo
documento del tipo indicado en
la lista desplegable con
exactamente los mismos datos
del pedido a proveedor mostrado.
Número: campo numérico de 6 dígitos.
PESTAÑA PAGOS
Fecha: campo fecha. Indica la fecha actual por defecto, pudiendo ser modificada
por el usuario.
En esta pestaña, aparecen todos los
Proveedor: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del pagos a proveedores que se han
proveedor al que hacemos este pedido. Si el proveedor existe, su nombre generado a partir de esta factura de
aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los compra. También nos muestra la
proveedores disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre suma de todos los pagos y la
en Proveedor o bien pulsar al botón que aparece a la derecha. diferencia entre el total de la
Su Número de Pedido:texto de 25 caracteres. En este campo guardamos el factura de compra y el total de
número que el proveedor ha asignado a este pedido. recibos, es decir, el importe
pendiente de pago. Así mismo,
Observaciones: texto sin límite. podemos pinchar en el botón o
pulsar F6 para visualizar el pago seleccionado de la lista. También podemos RECIBIR PEDIDOS DE PROVEEDORES
pinchar en el botón o pulsar F8 para acceder a la ventana de impresión de
pagos. CAMPOS
TABLA DE ARTÍCULOS Nº Pedido: campo numérico

de 6 dígitos. En este campo
En esta tabla es donde vamos introduciendo todos los artículos que indicamos el código del
componen el documento de compra. Para añadir una línea nueva en nuestra tabla pedido que hemos recibido. Si
debemos pinchar al botón o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos el pedido existe, su contenido
borrar una línea de la tabla de artículos, debemos pinchar al botón o bien aparecerá en la lista de
pulsar CTRL + E. El programa borrará la línea en la que esté situada el cursor. artículos situada en el cuadro
Cuando el cursor esté situado en la columna Artículo, podemos teclear de abajo. Si queremos buscar
directamente la referencia del artículo que queremos incluir en el documento de todas los pedidos disponibles
venta o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de búsqueda de artículos. En podemos pulsar F4 cuando el
esta ventana de búsqueda, podemos seleccionar solo un artículo (la línea que está cursor se encuentre en Nº
resaltada de la lista) o bien también podemos marcar todos los artículos que Pedido o bien pulsar el botón
queremos incluir en el documento que el programa los incluirá todos que aparece a la derecha.
automáticamente.
De igual forma, cuando el cursor esté situado en la columna Precio, Moneda: campo que me
podemos teclear también F4 y el programa nos mostrará una ventana donde indica la moneda en la que se
aparecerán todas las tarifas de precios disponible para el artículo que nos marque hizo el pedido mostrado.
la referencia de esa línea. Asimismo, podremos elegir que tarifa queremos usar. Servir en: lista desplegable
También, cuando el cursor esté situado en la columna Descuento, donde podemos elegir el
podemos pulsar F4 y el programa nos mostrará una ventana donde aparecerán documento en el que
todos los posibles descuentos lineales que existen para este artículo y este cliente podemos convertir este
según tengamos configurada nuestra tabla de descuento. pedido, “Albaran de Compra” o “Factura de Compra”.
Igualmente, también debemos tener en cuenta que para generar una línea
nueva en nuestra tabla de artículos, no es necesario que el artículo esté creado TABLA DE ARTÍCULOS
previamente en el fichero de artículos. En una línea nueva, si situamos el cursor en En esta tabla aparecerán los datos contenidos en el pedido seleccionado
la columna Descripción, podemos teclear directamente el texto deseado seguido y lo que vamos a registrar de dicho pedido y que se convertirá en Albarán o
de la cantidad y el precio, que el programa tomará esta línea como un artículo Factura.
más. También, aunque el programa haya escrito la descripción de un artículo al
escribir su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripción por En el cuadro superior, aparecerán los datos del estado actual del pedido,
el texto que nosotros queramos. indicándonos las columnas Servido y Pendiente la cantidad servida y pendiente
Una vez terminada la introducción de artículos, debemos de finalizar respectivamente del producto concreto, en el caso de que este pedido haya sido
nuestro documento de venta pinchando en el botón o bien pulsando CTRL + G. servido parcialmente con anterioridad.
En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecerá actualizada la El cuadro inferior refleja lo que vamos a registrar y convertir en Albarán o
información referente a las sumas, base imponible e impuestos del presupuesto Factura. Por defecto aparece la totalidad del pedido y en caso de haber sido
de venta. También se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y parcialmente servido antes, el resto del material para completarlo. La Aplicación
portes. nos permite modificar la cantidad a registrar, el precio, pudiendo teclear el que
queremos indicar o bien pulsar F4, cuando el cursor este en la columna Precio, y
el programa nos mostrará una ventana donde aparecerán todas las tarifas
disponibles para este artículo. De igual modo, podemos aplicar un descuento, así
como añadir líneas de comentario que se reflejaran en el documento final.
Para añadir una línea nueva en nuestra tabla debemos pinchar al botón .
o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos borrar una línea de la tabla de
artículos, debemos pinchar al botón o bien pulsar CTRL + E, borrando la línea en Botón ‘Agregar’: pinchando en este botón copiamos el albarán que esté
la que esté situada el cursor. seleccionado actualmente en la lista de albaranes de compra disponibles a la
Debemos tener en cuenta que para generar una línea nueva en nuestra lista de albaranes seleccionados. Es decir, añadimos dicho albarán para ser
tabla de artículos, no es necesario que el artículo esté creado previamente en el incluido en la factura de compra.
fichero de artículos. En una línea nueva, si situamos el cursor en la columna Botón ‘Agregar Todos’: pinchando en este botón copiamos todos los albaranes de
Descripción, podemos teclear directamente el texto deseado seguido de la la lista de albaranes de compra disponibles a la lista de albaranes
cantidad y el precio, que el programa tomará esta línea como un artículo más. seleccionados. Es decir, añadimos todos los albaranes para ser incluidos en
También, aunque el programa haya escrito la descripción de un artículo al escribir la factura de compra.
su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripción por el texto Botón ‘Quitar’: pinchando en este botón quitamos el albarán que esté
que nosotros queramos. seleccionado actualmente en la lista de albaranes de compra seleccionados a
Una vez terminada la selección de artículos, debemos de finalizar el la lista de albaranes disponibles. Es decir, quitamos dicho albarán y pasa a
proceso pinchando en el botón “Recibir Pedido” . En la parte inferior de la no estar incluido en la factura de compra.
ventana, siempre nos aparecerá actualizada la información referente a las sumas,
Botón ‘Quitar Todos’: pinchando en este botón quitamos todos los albaranes de la
base imponible e impuestos del documento de venta que se creará. También se
lista de albaranes de compra seleccionados a la lista de albaranes
encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.
disponibles. Es decir, quitamos todos los albaranes y pasamos a no tener
ninguno seleccionado para ser incluido en la factura de compra.
REGISTRAR ALBARANES DE COMPRA
LISTA DE ALBARANES DE COMPRA SELECCIONADOS
Esta opción nos permite registrar la factura de los albaranes pendientes
de facturar que tengamos de este proveedor concreto. En esta lista aparecen todos los albaranes de compra que hemos
seleccionado para ser incluidos en la factura de compra. Para incluir o no incluir
un albarán de compra en la factura de compra que se va a generar debemos de
usar los botones descritos anteriormente. En esta lista nos aparece el número, la
fecha, el número de albarán que le asigna el proveedor y el importe.
Una vez terminada la selección de albaranes para incluir en la factura,
debemos de finalizar nuestra factura de compra pinchando en el botón o bien
pulsando ctrl + g. En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecerá
actualizada la información referente a las sumas, base imponible e impuestos de
la factura de compra. También se encuentran los campos de descuento pronto
pago, gastos y portes.
LISTA DE ALBARANES DE COMPRA DISPONIBLES
En esta lista aparecen todos los albaranes de compra que el proveedor indicado
tiene pendientes de registrar. Es decir, todos los albaranes de compra que todavía
no se han convertido en factura de compra. En esta lista nos aparece el número, la
fecha, el número de albarán que le asigna el proveedor y el importe.
MENÚ TESORERÍA
En este Menú esta compuesto de las siguientes opciones: : : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.
Cajas
Recibos de clientes : Accede a la ventana de búsqueda por matrícula.
Ingresos : : Los registros se muestran ordenados por código. También se puede pulsar
CTRL + O.
Cobros de Notas de Venta
Pagos a Proveedores CTRL + R.
Pagos a Representantes : : Imprime en papel la pantalla actual tal y como se ve.
Pagos a Dependientes : : Guarda los datos del registro mostrado con otro código.
Gastos
Pagos de Notas de Compra : : Abandona la ventana activa y vuelve a la Ventana principal. También se
ANOTACIONES PREVIAS
FICHERO DE CAJAS
Existen campos, botones y pestañas comunes en las ventanas que en apartados
posteriores vamos a describir dentro de este Menú Compras. A continuación Aquí daremos de alta todas aquellas cajas con las que trabajaremos,
detallamos la descripción de estos puntos comunes. todas aquellas que tengan movimientos de dinero.
BARRA DE BOTONES

se puede pulsar CTRL + M.
: : Muestra el primer registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL +
MAYUS + flecha IZQ.
: : Muestra el registro anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL +
flecha IZQ.
CAMPOS
: : Muestra el siguiente registro del fichero. También se puede pulsar CTRL +
flecha DER. Código: campo numérico de 2 dígitos.
: : Muestra el último registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL + Nombre: campo texto de 40 caracteres.
MAYUS + flecha DER. Ubicación: campo texto de 40 caracteres.
PESTAÑA ESTADÍSTICAS defecto (al igual que las pestañas anteriores) estos datos no son mostrados. Para
poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5.
Nos permitirá ver diversos Podemos aplicar
datos estadísticos del registro diversos filtros de búsqueda,
mostrado tales como Importes como qué Tipo de
cobrados en esa caja, pagos Documentos mostrar
realizados, gatos registrados,... (pinchando en la lista
Por defecto estos datos no son desplegable Mostrar
mostrados. Para poder verlos o Documentos), seleccionar un
actualizarlos debemos pulsar el período de fechas (para ello
botón o bien F5. Una vez marcamos la casilla de
tengamos los datos mostrados, verificación y rellenamos los
podemos imprimir pulsando el campos Desde y Hasta con la
botón y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el fecha inicial y fecha final
botón . respectivamente del período
Podemos delimitar los datos estadísticos mostrados y que solo tenga en cuenta que nos interesa) y por último seleccionar aquellos documentos pertenecientes a
los movimientos de un período de fechas. Para ello marcamos la opción y una Obra determinada (seleccionando la obra en la lista desplegable
llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final correspondiente).
respectivamente del período que queramos mostrar. Si hacemos esto, debemos
de actualizar después pulsando o bien F5. Una vez tengamos los documentos mostrados, podemos imprimirlos
pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los documentos
PESTAÑA ACUMULADOS seleccionados. Incluso podemos visualizar el documento seleccionado de la lista
pinchando el botón o también pulsando F6.
los Acumulados de los
movimientos realizados por el COBROS
registro activo. Por defecto (al
igual que la pestaña de CAMPOS
Estadísticas) estos datos no son
mostrados. Para poder verlos o Número Recibo/ Cobro: campo numérico de 6 dígitos.
actualizarlos debemos pulsar el Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el cobro mostrado.
botón o bien F5. Los Cuando creamos un registro nuevo, este campo muestra la moneda que
acumulados son mostrados hayamos elegido como moneda principal en la pestaña Configuración de la
clasificados por meses. ventana de Datos de Empresa.
También podemos
Importe: campo numérico de 9 dígitos. Muestra el importe del cobro.
decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla pinchando al botón o
bien si los queremos en forma de gráfico pinchando en . Obra: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de la
Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos obra a la que hemos asociado el cobro. Si la obra existe, su nombre
pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los elementos aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las
seleccionados. obras disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Obra
o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
PESTAÑA DOCUMENTOS Cliente: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del
cliente al que hacemos el cobro. Si el cliente existe, su nombre aparecerá en
En esta pestaña podemos ver con detalle uno a uno todas las facturas, albaranes, el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los clientes
pedidos, recibos, ..., donde aparece el registro mostrado. Nos muestra una línea disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o
por cada documento donde esté el registro y en ella podemos ver el tipo de bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
documento, el número, la fecha, la obra al a que pertenece y el importe total. Por

Caja: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de la caja COBROS DE NOTAS DE VENTA
que realiza el cobro. Si la caja existe, su nombre aparecerá en el cuadro
situado a la derecha. Si queremos buscar todas las cajas disponibles
podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Caja o bien pulsar al
botón que aparece a la derecha.
Fecha Libramiento: campo fecha.
Vencimiento: campo fecha.
Estado:lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Pendiente' o 'Pagado'.
En este campo indicamos si el recibo actual está pendiente de cobro o si
ya ha sido cobrado.
Lugar de Libramiento: campo texto de 40 caracteres.
Factura:campo numérico de 6 dígitos. En este campo indicamos el documento de
venta al que corresponde el cobre actual.
Orden: campo numérico de 2 dígitos. En este campo indicamos el orden que
ocupa el cobro actual entre todos los cobros que se han generado
correspondientes al documento de venta indicado en el campo anterior. Es
decir, pueden haber varios cobros que correspondan a un mismo
documento de venta. En este campo indicamos que orden ocupa el cobro
actual entre todos los cobros.
Descripción:campo texto de 50 caracteres.
RECIBOS DE CLIENTES
Cláusulas:campo texto de 50 caracteres.
Domicilio Banco: campo texto de 40 caracteres.
Código Postal Banco: campo numérico de 5 dígitos. INGRESOS
Población Banco:campo texto de 40 caracteres. En este fichero se guardan todos los ingresos que hay en la empresa que
no se corresponden con ninguna factura de venta. Es decir, ingresos por causas o
Provincia Banco:campo texto de 25 caracteres.
actividades que no generan factura y por tanto, no se hacen recibos.
País Banco:campo texto de 25 caracteres.
Entidad:campo numérico de 4 dígitos.
Sucursal:campo numérico de 4 dígitos.
Dígito Control: campo numérico de 2 dígitos.
Cuenta: campo numérico de 10 dígitos.
Observaciones:campo texto sin límite.

CAMPOS pago. Si el código existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la

derecha. Si queremos buscar todos los disponibles podemos pulsar F4
Número de Ingreso: campo numérico de 6 dígitos. cuando el cursor se encuentre en este campo o bien pulsar al botón que
Fecha: campo fecha. aparece a la derecha.
Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el ingreso mostrado. Caja: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de la caja
Cuando creamos un ingreso nuevo, este campo muestra la moneda que que realiza el pago. Si la caja existe, su nombre aparecerá en el cuadro
hayamos elegido como moneda principal en la pestaña Configuración de situado a la derecha. Si queremos buscar todas las cajas disponibles
la ventana de Datos de Empresa. podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Caja o bien pulsar al
Importe:campo numérico de 9 dígitos. Muestra el importe del ingreso. botón que aparece a la derecha.
Obra: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de la Fecha Libramiento: campo fecha.
obra a la que hemos asociado el ingreso. Si la obra existe, su nombre Vencimiento: campo fecha.
aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las Estado:lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Pendiente' o 'Pagado'.
obras disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Obra En este campo indicamos si el recibo actual está pendiente de pago o si ya
o bien pulsar al botón que aparece a la derecha. ha sido pagado.
Caja: numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de la caja que Lugar de Libramiento: campo texto de 40 caracteres.
realiza el ingreso. Si la caja existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado
a la derecha. Si queremos buscar todas las cajas disponibles podemos Factura:campo numérico de 6 dígitos. En este campo indicamos el documento de
pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Caja o bien pulsar al botón compra o Parte de trabajo al que corresponde el pago actual.
que aparece a la derecha. Orden: campo numérico de 2 dígitos. En este campo indicamos el orden que
Causante: campo texto de 40 caracteres. En ese campo indicamos la persona o ocupa el pago actual entre todos los pagos que se han generado
empresa que ha generado el ingreso. correspondientes al documento de compra indicado en el campo anterior.
Es decir, pueden haber varios pagos que correspondan a un mismo
Descripción:campo texto de 40 caracteres. Breve descripción de la causa por la documento de compra. En este campo indicamos que orden ocupa el pago
que se genera el ingreso. actual entre todos los pagos.
Observaciones:campo texto sin límite. Descripción:campo texto de 50 caracteres.
Cláusulas:campo texto de 50 caracteres.
PAGOS
CAMPOS Domicilio Banco: campo texto de 40 caracteres.
Código Postal Banco: campo numérico de 5 dígitos.
Número Pago : campo numérico de 6 dígitos.
Población Banco:campo texto de 40 caracteres.
Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el pago mostrado.
Cuando creamos un registro nuevo, este campo muestra la moneda que Provincia Banco:campo texto de 25 caracteres.
hayamos elegido como moneda principal en la pestaña Configuración de la País Banco:campo texto de 25 caracteres.
ventana de Datos de Empresa.
Entidad:campo numérico de 4 dígitos.
Importe: campo numérico de 9 dígitos. Muestra el importe del pago.
Sucursal:campo numérico de 4 dígitos.
Obra: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de la
obra a la que hemos asociado el pago. Si la obra existe, su nombre Dígito Control: campo numérico de 2 dígitos.
aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las Cuenta: campo numérico de 10 dígitos.
obras disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Obra Observaciones:campo texto sin límite.
o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
Proveedor / Representante / Empleado: campo numérico de 6 dígitos. En este
campo guardamos el código de la persona o entidad a la que hacemos el

PAGOS A PROVEEDORES GASTOS

En este fichero se guardan todos los gastos que tiene la empresa que no
se corresponden con ninguna factura de compra, ni con ninguna comisión de
representantes, ni con el pago a ningún empleado. Es decir, gastos por causas o
actividades que no generan factura ni partes de trabajo y por tanto, no se hacen
pagos.
PAGOS A REPRESENTANTES
CAMPOS
Número de Gasto: campo numérico de 6 dígitos.

Fecha: campo fecha.
Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el gasto mostrado.
PAGOS DE NOTAS DE COMPRA Cuando creamos un gasto nuevo, este campo muestra la moneda que
hayamos elegido como moneda principal en la pestaña Configuración de
la ventana de Datos de Empresa.
Importe: campo numérico de 9 dígitos. Muestra el importe del gasto.
Obra: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de la
obra a la que hemos asociado el gasto. Si la obra existe, su nombre
aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas
las obras disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre
en Obra o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
Caja: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de la
caja que realiza el gasto. Si la caja existe, su nombre aparecerá en el
PAGOS A EMPLEADOS cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las cajas
disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Caja o
Causante: campo texto de 40 caracteres. En ese campo indicamos la persona o
empresa que recibe el dinero que se gasta.
Descripción: campo texto de 40 caracteres. Breve descripción de la causa por la
que se genera el gasto.
MENÚ LISTADOS

LISTADOS CAMPOS A LISTAR
En esta lista aparecen todos los campos contenidos en el fichero que

vamos a listar. Podemos marcar cada uno de los campos de forma individual. Si
un campo se marca, aparecerá en el listado, sino es marcado no. Los campos
marcados en esta lista se corresponden con las columnas del listado obtenido.
SELECCIÓN DE REGISTROS
En esta parte establecemos las condiciones que tiene que cumplir los
registros del fichero (en este caso título) para que aparezcan en el listado. Es
decir, si marco alguna casilla de selección, estableceré una condición que han de
cumplir los títulos que aparezcan en listado. Si alguno de los títulos no cumple
esta condición, no aparecerá en el listado.
Si no marco ninguna condición, en el listado aparecerán todos los títulos.
OPCIONES
En la lista desplegable orden establecemos el campo por el que

queremos que se ordene el listado.
En la lista desplegable de impresora indicamos la impresora por la que queremos
que se imprima el listado en caso de pulsar o .
La caja de copias, al igual que la opción anterior, indica el número de
copias que quiero obtener del listado en caso de obtenerlo por impresora.
Si la opción ‘Mostrar campos asociados’ está marcada y en el listado hay marcado
Todas las opciones del menú Listados se estructuran de la misma forma algún campo que hace referencia al código de un segundo fichero (en el ejemplo el
y tienen las mismas opciones. Lo único que cambiará serán los campos que campo Categoría hace referencia al código del fichero de Categorías), entonces
aparezcan en ‘Campos a listar’ en función del fichero que queramos listar también se mostrará en el listado el nombre del código asociado. Por eso, el
(Artículos, Facturas de Venta, Albaranes de Compra, Partes de Trabajo, etc.) los listado nos muestra que la categoría con el código 1 se llama Novedad. Si esta
campos de selección y los campos de orden. En el resto de opciones, todas las opción no estuviera marcada en el listado solo saldría el código 1 pero sin ninguna
opciones del menú Listados tienen el mismo comportamiento. descripción.
Si la opción ‘Mostrar sumas’ está marcada y en el listado hay algún
BARRA DE BOTONES campo que indique moneda, aparecerá una ventana en la parte inferior con la
suma de los importes de todas las columnas que se refieran a moneda.
: Hace el listado por pantalla según los campos y opciones elegidas. También Si la opción ‘Importes en Pts. y Euros’ está marcada, en todos los
sirve para actualizar en pantalla el listado según los datos que haya en el fichero. campos que hagan referencia a moneda, aparecerá con información en dual
También se puede pulsar F5. (pesetas y euros).
: Obtiene el listado por impresora exactamente igual que se ve en pantalla.
También se puede pulsar F8.
: Guarda el listado que se ven en pantalla en un fichero de texto. Antes de
guardarlo pregunta nombre y ubicación del fichero a crear.
: Permite cambiar el tipo de letra (fuente, tamaño, negrita, cursiva, color, ...)
utilizado para obtener el listado el pantalla.
: Obtiene por impresora un listado con solo los elementos seleccionados del
listado de la pantalla. También se puede pulsar F9.
: Abandona la ventana de ofertas y vuelve al menú principal. También se puede
pulsar ctrl + s.

MENÚ INFORMES

Este menú nos ofrece múltiples informes ya predefinidos con los que podremos • Ventas
conocer con detalle el estado de nuestra empresa.
Selección de Ventas por Artículo
Así, nos encontraremos con las siguientes opciones: Selección de Ventas por Familia
Libro de Facturas Emitidas
• Almacén
Facturas emitidas con desglose de IVA y RE
Inventario valorado por coste promedio
Presupuestos Pendientes
Inventario valorado por último precio coste
Facturas Pro forma Pendientes
Inventario por Cajas
Pedidos de Clientes Pendientes
Inventario por Peso
Albaranes Pendientes
Ubicación de Artículos
Albaranes por Vehículo
Tarifa de Precios
Facturas Pendientes de Cobro
Artículos bajo mínimo por Familia
Beneficio obtenido en Albaranes
Artículos bajo mínimo por Proveedor
Beneficio obtenido en Facturas
Artículos sobre máximo por Familia
• Compras
Tarifa de Mano de Obra
Selección de Compras por Artículo
Artículos Caducados
Selección de Compras por Familia
Beneficio de Artículos por familia
Libro de Facturas Recibidas
• Clientes
Facturas Recibidas con desglose de IVA y RE
Clientes Deudores
Pedido a Proveedores Pendientes
Clientes que superen su Riesgo Máximo
Albaranes de Compra Pendientes
Grandes Clientes
Factura de Compra Pendientes de Pago
Tarifas de Clientes
• Tesorería
Clientes por Forma de Pago
Situación de Cajas
Clientes por Zona
Recibos de Clientes Mensual
• Proveedores
Recibos de Clientes Pendientes
Proveedores Acreedores
Pagos a Proveedores Mensual
Proveedores que hemos superado su riesgo máximo
Pagos a Proveedores Pendientes
Grandes Proveedores
• Rankings
Proveedor por Forma de Pago
Artículos más vendidos
• Taller
Artículos más comprados
Situación de Vehículos
Clientes que más compran
Situación de Empleados
Proveedores a los que más se les compra
Partes de Trabajo por Empleado
Partes de Trabajo por Vehículo
Partes de Trabajo por Tipo de Trabajo
En esta lista aparecen todos los campos contenidos en el fichero que

vamos a listar. Podemos marcar cada uno de los campos de forma individual. Si
un campo se marca, aparecerá en el listado, sino es marcado no. Los campos
marcados en esta lista se corresponden con las columnas del listado obtenido.
SELECCIÓN DE REGISTROS
En esta parte establecemos las condiciones que tiene que cumplir los
registros del fichero (en este caso título) para que aparezcan en el listado. Es
decir, si marco alguna casilla de selección, estableceré una condición que han de
cumplir los títulos que aparezcan en listado. Si alguno de los títulos no cumple
esta condición, no aparecerá en el listado.
Si no marco ninguna condición, en el listado aparecerán todos los títulos.
OPCIONES
En la lista desplegable orden establecemos el campo por el que

queremos que se ordene el listado.
En la lista desplegable de impresora indicamos la impresora por la que queremos
que se imprima el listado en caso de pulsar o .
La caja de copias, al igual que la opción anterior, indica el número de
Todas las opciones del menú Informes se estructuran de la misma forma copias que quiero obtener del listado en caso de obtenerlo por impresora.
y tienen las mismas opciones. Lo único que cambiará serán los campos que Si la opción ‘Mostrar campos asociados’ está marcada y en el listado hay marcado
aparezcan en ‘Campos a listar’ en función del fichero que queramos listar algún campo que hace referencia al código de un segundo fichero (en el ejemplo el
(Artículos, Facturas de Venta, Albaranes de Compra, Partes de Trabajo, etc.) los campo Categoría hace referencia al código del fichero de Categorías), entonces
campos de selección y los campos de orden. En el resto de opciones, todas las también se mostrará en el listado el nombre del código asociado. Por eso, el
opciones del menú Listados tienen el mismo comportamiento. listado nos muestra que la categoría con el código 1 se llama Novedad. Si esta
opción no estuviera marcada en el listado solo saldría el código 1 pero sin ninguna
BARRA DE BOTONES descripción.
Si la opción ‘Mostrar sumas’ está marcada y en el listado hay algún
: Hace el listado por pantalla según los campos y opciones elegidas. También campo que indique moneda, aparecerá una ventana en la parte inferior con la
sirve para actualizar en pantalla el listado según los datos que haya en el fichero. suma de los importes de todas las columnas que se refieran a moneda.
También se puede pulsar F5. Si la opción ‘Importes en Pts. y Euros’ está marcada, en todos los
: Obtiene el listado por impresora exactamente igual que se ve en pantalla. campos que hagan referencia a moneda, aparecerá con información en dual
También se puede pulsar F8. (pesetas y euros).
: Guarda el listado que se ven en pantalla en un fichero de texto. Antes de
guardarlo pregunta nombre y ubicación del fichero a crear.
: Permite cambiar el tipo de letra (fuente, tamaño, negrita, cursiva, color, ...)
utilizado para obtener el listado el pantalla.
: Obtiene por impresora un listado con solo los elementos seleccionados del
listado de la pantalla. También se puede pulsar F9.
: Abandona la ventana de ofertas y vuelve al menú principal. También se puede
pulsar ctrl + s.
CAMPOS A LISTAR

MENÚ UTILIDADES

En este Menú esta compuesto de las siguientes opciones: FORMATOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS
Modificaciones
Formatos de Impresión
Teléfono
Agenda
Calculadora
Importación de Datos de Otras Empresas
Emisión de Recibos para Banco según norma 19
Enlace a Contaplus
Reparar Base de Datos
Opciones Generales
BARRA DE BOTONES

MODIFICACIONES puede pulsar CTRL + G.
Este menú nos da la posibilidad de realizar modificaciones masivas sobre nuestros
datos, así, disponemos de las siguientes posibilidades de modificación:
Modificar Artículos
Modificar Clientes se puede pulsar CTRL + M.
Modificar Proveedores : : Muestra el primer registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL +
Modificar Representantes MAYUS + flecha IZQ.
Modificar Tarifas de : : Muestra el registro anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL +
Precios de Artículos flecha IZQ.
Ajustar Precios de : : Muestra el siguiente registro del fichero. También se puede pulsar CTRL +
Artículos según Beneficio flecha DER.
Ajustar Precios de
: : Muestra el último registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL +
Artículos según Componentes
MAYUS + flecha DER.
Permite incrementar o disminuir el precio de uno o todos los grupos de artículos. : : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.
Es útil por ejemplo cuando en un nuevo ejercicio se decide aumentar el precio de También se puede pulsar CTRL + Z.
los artículos en un tanto por cien.
Este proceso revisa toda la información de la empresa recalculando los totales
sobre ventas y compras realizadas, stock y caja. : Accede a la ventana de búsqueda por matrícula.

: : Los registros se muestran ordenados por código. También se puede pulsar PESTAÑA CABECERA
CTRL + O.
En esta pestaña especificamos todos los campos que queremos que sean
impresos en la parte superior del formato de impresión que estamos diseñando.
CTRL + R.
Además de especificar el campo que queremos imprimir, podemos también decir
: : Imprime en papel la pantalla actual tal y como se ve. las coordenadas donde va a ser impreso dicho campo, la alineación, el tipo de
letra que vamos a usar, el tamaño e incluso el color.
: : Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1. PESTAÑA DETALLE
: : Abandona la ventana activa y vuelve a la Ventana principal. También se En esta pestaña especificamos todos los campos que queremos que sean
puede pulsar CTRL + S. impresos en la zona de detalle del documento del que estamos diseñando su
formato de impresión. Además de especificar el campo que queremos imprimir,
CAMPOS podemos también decir las coordenadas donde va a ser impreso dicho campo, la
alineación, el tipo de letra que vamos a usar, el tamaño e incluso el color. Las
Código: numérico de 6 dígitos. coordenadas a que se refiere en esta pestaña comienzan justo después de la zona
Descripción: texto de 40 caracteres. de cabecera. Es decir, si un campo tiene una coordenada vertical de 0,5 cm., en
Fichero: lista desplegable donde podemos elegir todos los ficheros que componen realidad son 0,5 cm. más todos los que hayamos especificado como alto de
nuestra empresa. En este campo elegimos el fichero para el que se va a cabecera.
hacer el formato de impresión. Es decir, el formato de impresión que
estamos creando o modificando, aparecerá a la hora de imprimir el PESTAÑA PIE
fichero que hemos seleccionado en este lista. Por ejemplo, si esta lista
elegimos 'Presupuestos de Venta', el formato de impresión actual será En esta pestaña especificamos todos los campos que queremos que sean
uno de los disponibles a la hora de querer imprimir presupuestos de impresos en la parte inferior del formato de impresión que estamos diseñando.
venta. Además de especificar el campo que queremos imprimir, podemos también decir
Ancho: numérico de 6 dígitos. En ese campo especificamos el ancho del papel las coordenadas donde va a ser impreso dicho campo, la alineación, el tipo de
para el que estamos diseñando este formato. letra que vamos a usar, el tamaño e incluso el color. Debemos de tener en cuenta
Alto: numérico de 6 dígitos. En ese campo especificamos el alto del papel para que las coordenadas referidas en esta pestaña son siempre relativas a lo
el que estamos diseñando este formato. especificado en el campo Alto Pie.
Alto Cabecera: numérico de 3 dígitos. En ese campo especificamos el alto que
ocupa la cabecera del formato de impresión actual.
Alto Pie: numérico de 3 dígitos. En ese campo especificamos el alto que ocupa el TELÉFONOS
pie del formato de impresión actual.
Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el En esta opción disponemos de un
nombre del fichero donde guardamos la imagen que queremos incluir en sencillo listin telefónico el cual
el formato de impresión actual. Si no queremos incluir ninguna imagen, encontraremos distribuido en
este campo debe aparecer vacío. Si no conocemos la ruta y el nombre del pestañas por órden alfabético.
archivo podemos buscarlo pulsando el botón . Si queremos editar la Para añadir, modificar o eliminar
imagen, podemos pulsar el botón un registro, tan sólo deberemos
Horizontal: numérico de 3 dígitos. En ese campo especificamos la distancia posicionarnos en la casilla
horizontal desde el borde izquierdo del papel donde queremos que se correspondiente y modificar el
sitúe la imagen especificada en el campo anterior. dato seleccionado.
Vertical: numérico de 3 dígitos. En ese campo especificamos la distancia vertical
desde el borde superior del papel donde queremos que se sitúe la imagen
especificada en el campo anterior.

AGENDA Año: Año de creación de la empresa seleccionada.

Datos a Importar: lista desplegable en la que seleccionaremos los datos que
La agenda permitirá controlar el deseamos importar. Podremos elegir entre Artículos, Clientes, Proveedores,
calendario de actividades del Representantes, Familias, Ofertas, Formas de Pago, Tipos de Impuestos, Zonas,
profesional o negocio. La agenda es Tabla de Descuento, Vehículos, Empleados, Tipos de Trabajos, Cajas y Formatos
interanual, lo cual permitirá registrar de Impresión de Documentos.
citas futuras, de esta forma se podrá
planificar el trabajo a varios años Sobrescribir si el código del fichero de origen coincide: lista desplegable que nos
da las opciones de SI, No y Preguntar, seleccionando la opción que más nos
vista.
La pantalla muestra la lista de citas interese dependiendo los datos a importar.
del día seleccionado.
EMISIÓN DE RECIBOS PARA BANCOS SEGÚN NORMA 19
CALCULADORA En esta opción crearemos el fichero solicitado por las Entidades

Bancarias para el cargo de recibos a nuestros clientes.
Lo primero que debemos tener en cuenta es que en la ficha de nuestros
Puede utilizar la Calculadora para realizar clientes es necesario tener relleno el
cálculos simples. campo "Forma de Pago" y los datos
bancarios, para que, en el momento de
realizarle una factura a este cliente, el
programa automáticamente cree el
recibo correspondiente a esta factura.
Una vez que sepamos los recibos
que queremos incluir en nuestra remesa, nos vamos a Utilidades --> Emisión de
Recibos según la Norma 19.
IMPORTACIÓN DE DATOS DE OTRAS EMPRESAS En este punto existen dos posibles casos de recibos a incluir que tengamos
solo un recibo o que tengamos una serie de ellos.
En caso de ser solo un recibo, en los campos Desde y Hasta, indicaremos el
número de ese recibo. En caso de ser una serie, introduciremos el rango de los
mismos (primero y último).
En la Carpeta Destino indicaremos donde deseamos guardar nuestro fichero,
ya sea en la unidad de disco 1.44 Mb ( a: ) o en alguna carpeta del disco duro (
C:\recibo ) y haremos clic en Procesar.
Con esta operación, la Aplicación nos creará un fichero CSB19_80 en
formato TXT, que será el que llevemos al banco para el procesamiento de la
Esta opción permite transferir datos entre empresas Prosicar. Es útil remesa.
cuando se crea una nueva empresa y se le quieren añadir los clientes,
proveedores, artículos, etc. de otra empresa existente.
Fichero: Ruta del archivo del que extraeremos los datos.

Código: Código de la empresa indicada en el campo anterior.
Nombre: Nombre de la empresa seleccionada en el campo Fichero.
R. Social: Razón Social de la empresa indicada en el campo Fichero

ENLACE A CONTAPLUS REPARAR BASE DE DATOS

Aquí en donde realizaremos el
Este proceso realiza la reorganización y revisión de todas las tablas de
traspaso de nuestros datos a
datos de la empresa para compactar la información y revisar la integridad de los
Contaplus, el proceso se compone de
datos.
dos pasos, primero sacar la
informacion de Prosicar y Es muy útil cuando debido a cortes de luz o ‘cuelgues’ del ordenador nos
posteriormente Importarla desde aparecen en pantalla algunos errores de ejecución o acceso a los datos.
Contaplus. La realización del proceso es sencilla, los pasos son los siguientes:
Datos a Exportar: en esta lista Lo primero que deberemos hacer es cerrar todas las ventanas de la
desplegable seleccionaremos los datos Aplicación y quedarnos en la principal. Una vez así, nos buscaremos esta opción
que deseamos pasar a Contaplus, tenemos las opciones de Facturas de Venta, dentro del menú Utilidades.
Facturas de Compra, Recibos de Clientes y Pagos a Proveedores.
Nos aparece esta ventana inicial, con tres
Carpeta de Enlace: debemos indicar la carpeta donde se encuentra instalada opciones claras, Si, No y Cancelar. Haremos
nuestra versión de Contaplus, deberá ser C:\Carpeta_Contaplus\Carpeta clic en Si para iniciar el proceso de
Temporal, en nuestro caso C:\CELITE\TMP. Reparación.
Desde Número / Hasta Número: Indicaremos el rango de los documentos que Seguidamente nos aparecerá la advertencia de
deseamos traspasar. En caso de que sólo vayamos a pasar un solo que se está realizando la reparación y una vez
registro, indicaremos en los dos campos el mismo número. Si la número terminada, el aviso de la finalización con éxito
existe, los datos de este documento aparecerá en el cuadro situado a la de la reparación de nuestra base de datos.
derecha. Si queremos buscar todas los documentos disponibles podemos
Pulsaremos ‘Aceptar’ y volveremos a la
pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Desde o Hasta o bien pulsar
ventana principal.
al botón que aparece a la derecha.
Definición de Cuentas: en los diferentes campos situados dentro de este cuadro
indicaremos todos los datos relacionados con las cuentas contables a las
que traspasaremos la información seleccionada.
Para finalizar el primer paso del proceso haremos clic en ‘Procesar’.Este
paso creará en la carpeta indicada anteriormente (C:\CELITE\TMP) dos ficheros
XDiario.dbf y XSubcuenta.dbf, ficheros a los cuales debemos acceder desde
Contaplus.
OPCIONES GENERALES
Si el traspaso a Contaplus lo va a realizar en otro equipo, copie estos dos
ficheros generados en la carpeta correspondiente de ese otro pc y, desde este,
realice el segundo paso para la creación de los asientos en su programa de Esta opción nos permite realizar una configuración más personalizada de
contabilidad. nuestra Aplicación, ofreciendo opciones sobre utilización de tarifas, modificación
de facturas, configuración de moneda, establecimiento de contraseñas, etc..
El segundo paso se realiza desde dentro del programa de contabilidad,
Encontramos con dos pestañas:
nos iremos a Menú Financiera Opciones de Diario Utilidades de Asiento
Exportar/Importar. General: donde configuraremos opciones que afectarán a la Aplicación en
general.
En esta ventana debemos activar la opción XBase y debemos completar
la ruta de busqueda de los ficheros Diario y Subcuenta, no dejar Región/País: aquí configuraremos los datos relacionados con la moneda
.\Temp\Xdiario.dbf, sino C:\CELITE\TMP\Xdiario.dbf, ya que de no ser así no los utilizada tanto principal como secundaria.
detectará correctamente.
Podrá encontrar todas las diferentes opciones necesarias para finalizar el
traspaso de asientos a su contabilidad.

PESTAÑA GENERAL
3. Introducir el Nº de Clave y hacer clic en Registrar. Si el número es
correcto le aparecerá el mensaje “El
programa se ha registrado correctamente”.
Pinche Aceptar.
ACCESOS Y CONTRASEÑAS
La seguridad es una parte importante en cualquier herramienta de

gestión de una empresa o negocio. La opción Accesos y Contraseñas permite
controlar el acceso a las pantallas más importantes del programa como listados,
PESTAÑA REGIÓN/PAÍS
Artículos, informes.
Esta es la pantalla de control de accesos:
Todas aquellas opciones que marquemos en

esta pantalla requerirán la introducción de
clave cuando queramos utilizarlas.
Solo aquella persona que conozca dicha
clave tendrá acceso a las pantallas con
acceso restringido.
Cuando entramos en alguna pantalla con
acceso restringido nos aparecerá la siguiente
ventana:
REGISTRAR EL PROGRAMA
Una vez realizada la instalación de la Aplicación debemos proceder al

Registro de la misma, ya que sin este paso no se activará completamente la
aplicación y seguirá siendo versión Demostración.
También podrá establecer una clave para acceder la empresa en general, la cual
El procedimiento sería el siguiente: se indicará en la pantalla de Datos del Empresa y que será requerida al inicio de
la Aplicación, en Selección de Empresa.
1. Accedemos a esta opción o bien en Ayuda Registrar Programa.
2. Nos aparecerá el Nº de Serie de nuestra aplicación y un cuadro de texto

donde introducir el número de clave que le habrá proporcionado nuestro
Servicio de Atención al Cliente.

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Prosicar es una marca registrada o marca comercial de Programas y Sistemas

INDICE • Registrar Albaranes de Compra ........................................... 92

1. Bienvenido ............................................................................... 5 10. Menú Tesorería

ATENCIÓN AL CLIENTE REQUISITOS DE PROSICAR TALLER

INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE APLICACIONES Si desea especificar una ruta

Para instalar una aplicación en un solo puesto (Windows)

1. Cierre todas las aplicaciones El

Instalación de una red local

Un requisito indispensable es que los equipos estén conectados en red.

2. Ahora instalaremos la Aplicación en el segundo y

Para desinstalar aplicaciones (Windows)

1. En la barra de tareas de Windows, haga clic

Antes de iniciar el programa deberá revisar en la configuración regional de su equipo,

También puede crear un acceso directo en el escritorio. En la ventana “Mi PC” o

La Barra de Menú esta situada en la parte superior de la pantalla justo debajo de

La Barra de Herramientas proporciona accesos a las opciones más importantes

3. VISITA RÁPIDA POR PROSICAR TALLER

A continuación realizaremos un recorrido por la Aplicación en el que podremos ver

MENÚ TALLER MENÚ TESORERÍA

Contiene informes ya predefinidos que nos ayudarán a conocer el estado de las

• Pedidos a Proveedores • Almacén

En la Ayuda podrá encontrar información sobre el funcionamiento de Prosicar

Contiene la ayuda del programa, opción de búsqueda y el apartado ‘Acerca de’.

LA BARRA DE HERRAMIENTAS O ACCESOS DIRECTOS

La barra de accesos directos tiene como función permitir al usuario un acceso

Una vez realizada la instalación de la Aplicación debemos proceder al Registro de

El procedimiento sería el siguiente:

1. Hacer clic en Ayuda Registrar Programa.

2. Nos aparecerá el Nº de Serie de nuestra aplicación y un cuadro de texto

3. Introducir el Nº de Clave y hacer clic en Registrar. Si el número es

En este Menú esta compuesto de las siguientes opciones: DATOS DE EMPRESA

Eliminar Empresa VENTANA PRINCIPAL

Copias de Seguridad CAMPOS

Salir Código: numérico de 2 dígitos.

Botón Seleccionar: Pulsando este botón seleccionamos la empresa que se

Botón Cancelar: Cancela la operación y seguimos trabajando con la empresa que

Razón Social: texto de 40 caracteres.

En esta pestaña podemos ver

: : Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1.

PESTAÑA HACER COPIA

Nos situaremos en esta pestaña a la

PESTAÑA RESTAURAR COPIA

Nos situaremos en esta pestaña cuando queramos recuperar una copia de

Proveedores : : Accede a la ventana de búsqueda. También se puede pulsar CTRL + B.

• Ofertas : : Imprime la ficha con los datos del registro actual.

ANOTACIONES PREVIAS PESTAÑA ESTADÍSTICAS

BARRA DE BOTONES Este primero es el que

PESTAÑA ESTADÍSTICAS ( VER ANOTACIONES INICIALES) CAMPOS

Titular: campo texto de 40 caracteres.

queremos buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar F4

PESTAÑA VARIOS PESTAÑA ESTADÍSTICAS (VER ANOTACIONES INCIALES)

En este menú podrá crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir datos

BARRA DE BOTONES (VER ANOTACIONES INCIALES)

% Comisión: numérico de 3 dígitos. En ese campo especificamos el porcentaje 5. FICHEROS GENERALES

PESTAÑA ESTADÍSTICAS (VER ANOTACIONES INCIALES)

PESTAÑA ACUMULADOS (VER ANOTACIONES INCIALES)

PESTAÑA DOCUMENTOS (VER ANOTACIONES INCIALES)

FICHERO OFERTAS BARRA DE BOTONES VER ANOTACIONES INCIALES)

PESTAÑA DATOS GENERALES

Código: numérico de 2 dígitos.

CAMPOS FICHERO TIPO DE IMPUESTO

En esta pestaña podemos ver