CORAUDITAMOS

Código
3006014799 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ( 1 )
AÑO: 2007
% DE AVANCE O MESES:
OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLE
CUMPLIMIENTO
1 2 3 4 1 2 3

P X X
Determinar el grado se cumple con Control Interno . E
Determine la documentación soporte de las acciones adelantadas

P X X X X X X X
Evalúe el Sistema de Control Interno de la xxxx
Evaluar el Sistema de Control Interno estableciendo el logro de
los objetivos institucionales Evalúe la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en la xxxxx

Evalúe las auditorías internas practicadas por la Oficina de Control Interno E

P X X
Verificar el cumplimiento de Plan de mejoramiento suscrito por Verifique las acciones adelantadas por la xxxxxx para cumplir el plan de mejoramiento
laentidad suscrito con xxxxxxxxx
E
P X X
Evaluar el proceso contable adelantado por la Entidad en
Evalúe los procedimientos financieros adelantados por laxxxxxxxx
cumplimiento de las disposiciones legales. E

Establecer la razonabilidad de los estados financieros de la
vigencia xxxx conforme a los principios de contabilidad
generalmente aceptados
P X X X X
Verifique que los Estados Financieros de la vigenciaxxxx cumplan con los principios
contables y disposiciones legales.
Evalúe la adquisición de bienes reportados por la Contraloría.
Evalúe las garantías y seguros de los bienes. E
Evalúe la incorporación de los bienes al inventario de la Entidad.
Evalúe la correcta contabilización de los bienes adquiridos por xxxxxxx.

P X X X X
Revise el cálculo de las cuotas de xxxxxx.
Verifique la expedición del acto administrativo y su notificación oportuna a losxxxxxxx.
Determine la gestión desarrollada por la xxxxxxx en el recaudo de los ingresos.
Evaluar la ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la
Verifique que los ingresos se reporten oportunamente a contabilidad. E
entidad durante la vigenciaxxxxx
Determine la técnica utilizada para el cálculo del presupuesto de gastos.
Verifique los traslados presupuestales internos realizados por xxxxxxxxx.

P X X
Evaluar la apropiación presupuestal para la vigenciaxxxxxx
E
P X X

Verifique que los contratos celebrados cuenten con xxxxx presupuestal.

Verifique que los contratos hayan sido ejecutados y cancelados en la vigencia.
Establecer el cumplimiento de los principios de la Contratación la
Verifique el cumplimiento del compromiso previo al pago de la obligación.
conveniencia y oportunidad para apoyar el logro de los objetivos E
Verifque el reporte oportuno a contabilidad de los compromisos adquiridos.
misionales de la Entidad
Verifique que xxxxxxxxxxx cumpla con las disposiciones de austeridad en el gasto.

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 CORAUDITAMOS
Código
3006014799 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ( 1 )
AÑO: 2007
% DE AVANCE O MESES:
OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLE
CUMPLIMIENTO
1 2 3 4 1 2 3

P X X X
Verifique el lleno de los requisitos legales para el nombramiento de trabajadores en las hojas
de vida.
Evaluar el cumplimiento de las normas y disposiciones legales Verifique que los contratistas cumplan con las disposiciones legales para contratar Verifique
que rigen la administración del recurso humano. la correcta liquidación y pago de nómina y prestaciones sociales
Verifique el pago oportuno de parafiscales y aportes de ley
E

P X X X X

Comprobar la eficiencia, eficacia, oportunidad y cobertura de las

acciones adelantadas por la entidad

P X X

P X X
E

P X X
Evaluar los mecanismos de control aplicados por la entidad, Evalúe los mecanismos de control aplicados por la Contraloría para vigilar los recursos E
inversión y administración de los recursos . trasferidos a salud por el Sistema General de Participaciones.

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 CORAUDITAMOS
Código
3006014799 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ( 1 )
AÑO: 2007
% DE AVANCE O MESES:
OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLE
CUMPLIMIENTO
1 2 3 4 1 2 3

P X X X
E

P X X X

P X X

P X X

P: TIEMPO PROGRAMADO
E: TIEMPO EJECUTADO

COORDINADOR APROBADO POR