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Process Audit to VDA 6.

3, issue level 2016


Prozessaudit nach VDA 6.3

Lieferant/Supplier
Supplier ID
Bericht:

Datum
Ort/Location:
Process
Prozess

Process/Product Result/Ergebnis
Feststellungen/ Findings / requirements:
0
Grading scale/Bewertungsscala:
A= 90-100% quality-capable/qualitätsfägig
B>= 80-90% conditionally quality-capable/bedingt qualitätsfähig
C= 0-<80% not quality-capable/nicht qualitätsfähig

Audit history / Certificates


Auditbasis Datum durchgeführt Ergebnis

Participants/Teilnehmer:

Date improvement plan/ Action see "improvement program"


Termin Verbesserungsplan Maßnahmen siehe Improvement plan

Dorit Werner
Lieferantenentwicklung
Auditor Unterschrift Signature supplier /Unterschrift Lieferant

erstellt: D.Werner/01.03.17 VDA front sheet


Revision:1
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Değerlendirme/
Frage Nr Anket denetleme süreci / Fragebogen Prozessaudit Bewertung Detaylar/Feststellungen

Project management /Projektmanagement


1 Proje organizasyonu ile proje yönetimi kuruldu mu?
Ist ein Projektmanagement mit einer Projektorganisation etabliert?
To be assessed!

2 Proje uygulaması için gerekli tüm kaynaklar planlanmış ve müsait olup, değişiklikler
bildirilmiş midir?
Sind für die Projektabwicklung die erforderlichen Ressourcen geplant, vorhanden und werden
To be assessed!
Änderungen angezeigt?

3 Bir proje planı var mı ve bu konuda müşteri ile mutabık kalındı mı?
Ist ein Projektplan vorhanden und mit dem Kunden abgestimmt?
To be assessed!

4 Gelişmiş ürün kalite planlaması projede uygulandı ve uyumluluk açısından izlendi mi?
Werden die qualitätsrelevanten Aktivitäten des Projektes umgesetzt und regelmäßig auf Einhaltung
überwacht?
To be assessed!

5 Projenin tedarik faaliyetleri uyum için uygulandı ve izlendi mi?


Werden die Beschaffungsaktivitäten des Projektes umgesetzt und regelmäßig auf Einhaltung
überwacht?
To be assessed!

6 Proje içindeki değişim yönetimi proje organizasyonunca sağlandı mı?


Wird das Änderungsmanagement im Projekt durch die Projektorganisation sichergestellt?
To be assessed!

7 Bir eskalasyon süreci kurulmuş mu ve bu etkili bir şekilde kontrol ediliyor mu?
Ist ein Eskalationsprozess etabliert und ist dieser wirksam umgesetzt?
To be assessed!

Ürün ve süreç geliştirmeyi planlama / Planung der Produkt- und Prozessentwicklung

8 Belirli ürün ve süreç gereksinimleri mevcut mu?


Liegen die produkt- und prozessspezifischen Anforderungen vor? To be assessed!

9 Fizibilite, ürün ve süreç gerekliliklerine göre kapsamlı bir şekilde değerlendiriliyor mu?
Ist die Herstellbarkeit auf Basis der ermittelten Anforderungen an das Produkt und den
Prozess übergreifend bewertet? To be assessed!

10 Ürün ve süreç gelişimi için faaliyetler detaylı olarak planlanıyor mu?


Sind die Aktivitäten zur Produkt- und Prozessentwicklung detailliert geplant?
To be assessed!

11 Müşteri desteği / müşteri memnuniyeti / müşteri hizmetleri için faaliyetler planlanıyor


mu?
Sind die Aktivitäten zur Absicherung der To be assessed!
Kundenbetreuung/Kundenzufriedenheit/Kundenservice geplant?

12 Ürün ve süreç gelişimi için gerekli kaynaklar göz önünde bulunduruldu mu?
Sind in der Planung der Produkt- und Prozessentwicklung die erforderlichen Resourcen
berücksichtigt?
To be assessed!
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Değerlendirme/
Frage Nr Anket denetleme süreci / Fragebogen Prozessaudit Bewertung Detaylar/Feststellungen
Ürün ve süreç gelişimi için gerekli kaynaklar göz önünde bulunduruldu mu?
Sind in der Planung der Produkt- und Prozessentwicklung die erforderlichen Resourcen
berücksichtigt?
To be assessed!

Implementation of the product and process development/Realisierung der Produkt-


und Prozessentwicklung
13 Ürün ve süreç geliştirme aşamalarında tanımlanan eylemler uygulandı mı?
Sind die Festlegungen aus den Plänen zur Produkt- und Prozessentwicklung umgesetzt?
To be assessed!

14 İnsan kaynakları var mıdır ve serinin başlamasını sağlamak için nitelikli midir?
Sind die personellen Resourcen vorhanden und qualifiziert, um den Serienanlauf
sicherzustellen? To be assessed!

15 Seri üretimin başlamasını sağlamak için malzeme kaynakları mevcut ve uygun mu?
Sind die materiellen Resourcen vorhanden und geeignet, um den Serienanlauf sicherzustellen?
To be assessed!

16 Ürün ve süreç geliştirme için gerekli onaylar ve sürümler mevcut mu?


Sind die erforderlichen Eignungsnachweise und Freigaben für die Produkt- und Prozessentwicklung
vorhanden?
To be assessed!

17 Üretim ve denetim özellikleri ürün ve süreç geliştirmeden türetilmiş mi ve uygulanıyor


mu?
Sind die Fertigungs- und Prüfvorgaben aus der Produkt- und Prozessentwicklung abgeleitet
To be assessed!
und umgesetzt?

18 Seri sürüm için seri koşullarında gerçekleştirilen bir performans testi mi?
Ist ein Leistungstest unter Serienbedingungen für die Serienfreigabe durchgeführt?
To be assessed!

19 Ürün geliştirmeden seri üretime geçiş için kontrollü bir yöntem var mı?
Ist die Projektübergabe von der Entwicklung an die Serienproduktion geregelt?
To be assessed!

Tedarikçi Yönetimi / Lieferantenmanagement

20 Sadece onaylanmış / bırakılmış ve kalite yetenekli tedarikçiler mi kullanılıyor?


Werden nur freigegebene und qualitätsfähige Lieferanten eingesetzt? To be assessed!

21 Müşterinin gereksinimleri tedarik zincirinde dikkate alınmış mı?


Werden die Kundenanforderungen in der Lieferkette berücksichtigt? To be assessed!

22 Tedarikçi performansı için hedef anlaşmalar yapıldı mı ve uygulandı mı?


Sind mit den Lieferanten Zielvereinbarungen abgestimmt und umgesetzt?
To be assessed!

23 Dış kaynaklı ürünler ve hizmetler için zorunlu sürümler / onaylar mevcut mu?
Sind für die beschafften Umfänge die erforderlichen Freigaben vorhanden?
To be assessed!

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Değerlendirme/
Frage Nr Anket denetleme süreci / Fragebogen Prozessaudit Bewertung Detaylar/Feststellungen
Dış kaynaklı ürünler ve hizmetler için zorunlu sürümler / onaylar mevcut mu?
Sind für die beschafften Umfänge die erforderlichen Freigaben vorhanden?
To be assessed!

24 Dış kaynaklı ürün ve hizmetlerin kalitesi sağlanmış mı?


Ist die vereinbarte Qualität der Beschaffungsumfänge gewährleistet? To be assessed!

25 Gelen mallar uygun şekilde teslim edildi ve depolandı mı?


Werden die Wareneingänge zweckentsprechend angeliefert und gelagert? To be assessed!

26 Personel kendi görevleri için nitelikli mi ve sorumluluklar tanımlanmış mı?


Ist das Personal für die jeweiligen Aufgaben qualifiziert und sind die Verantwortlichkeiten
definiert? To be assessed!

Süreç Analizleri / Üretim / Prozessanalyse/Produktion

Sürece ne giriyor? Proses girişi / Was geht in den Prozess hinein? Prozesseingabe
(Input)
27 Proje, geliştirmeden seri üretime aktarılıp güvenilir başlangıç garanti edilmiş mi?
Ist die Projektübergabe von der Entwicklung an die Serien-Produktion erfolgt und ist ein
sicherer Anlauf gewährleistet? To be assessed!

28 Gelen malzemenin gerekli miktar ve üretim boyutları anlaşılan zaman ve doğru yerde
(depolarama/atelye) müsait mi?
Sind alle notwendigen Mengen und Fertigungslosgrößen der Wareneingänge rechtzeitig und
in den dafür vorgesehenen Bereichen verfügbar? To be assessed!

29 Gelen materyaller uygun şekilde depolanıyor mu ve gelen malzemelerin özel


karakteristikleri için uygun taşıma / paketleme olanakları var mı?
Werden die Vormaterialien zweckentsprechend gelagert und sind die
Transportmittel/Verpackungseinrichtungen auf die speziellen Eigenschaften der
To be assessed!
Vormaterialien abgestimmt?

30 Gerekli kimlikler / kayıtlar / yayınlar mevcut mu ve gelen materyallere uygun şekilde mi


tahsis edilmiş?
Sind die erforderlichen Kennzeichnungen/Aufzeichnungen/Freigaben vorhanden und den
To be assessed!
Vormaterialien entsprechend zugeordnet?
31 Seri üretim sırasında yapılan ürün veya süreçte yapılan değişiklikler takip edildi ve
belgelendi mi?
Werden Änderungen am Produkt oder Prozess während der Serie verfolgt und dokumentiert? To be assessed!

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Değerlendirme/
Frage Nr Anket denetleme süreci / Fragebogen Prozessaudit Bewertung Detaylar/Feststellungen

İş içeriği / süreç dizisi (tüm üretim süreçleri kontrol ediliyor mu? / Sind alle
Produktionsprozesse geregelt? Prozessablauf
32 Kontrol planının gereksinimleri tamamlandı mı ve etkin bir şekilde uygulandı mı?
Sind die Vorgaben des Produktionslenkungsplans vollständig und werden sie wirksam umgesetzt?
To be assessed!

33 Üretimin yeniden başlatılması için tekrarlanan bir sürüm var mı?


Erfolgt eine Wiederfreigabe von Fertigungsabläufen?
To be assessed!

34 Üretimde özel karakteristikler yönetiliyor mu?


Werden Besondere Merkmale in der Produktion gelenkt?
To be assessed!

35 Serbest bırakılmayan ve / veya kusurlu parçalar yönetiliyor mu?


Werden nicht freigegebene und/oder fehlerhafte Teile gelenkt? To be assessed!

36 Malzemelerin ve parçaların akışı karıştırma / yanlış parçalara karşı güvenli midir?


Ist der Material-und Teilefluß gegen Vermischung/Verwechslung abgesichert? To be assessed!

Süreç desteği / personel kaynakları Prozessunterstützung / Personelle Resourcen

37 Çalışanlar görevlerini yerine getirebiliyor mu?


Sind die Mitarbeiter geeignet, die gestellten Aufgaben zu erfüllen?
To be assessed!

38
Çalışanlar, ürün kalitesi ve süreç kalitesinin izlenmesinde sorumluluklarını ve
yetkilerini biliyor mu?
Kennen die Mitarbeiter ihre Verantwortungen und Befugnisse zur Überwachung der Produkt-
und Prozessqualität? To be assessed!

39 Zorunlu personel kaynakları mevcut mu?


Sind die erforderlichen Persolalresourcen vorhanden? To be assessed!

Maddi kaynaklar / Materielle Resourcen

40 Müşteriden ürüne özel gereksinimler üretim ekipmanı ile karşılanabilir mi?


Können mit den Fertigungseinrichtungen die produktspezifischen Anforderungen für den Kunden
erreicht werden?
To be assessed!

41 İmalat ekipmanı ve araçlarının bakımı kontrol ediliyor mu?


Wird die Instandhaltung der Fertigungseinrichtungen und der Werkzeuge gelenkt?
To be assessed!

42 Kalite gereksinimleri, kullanımdaki ölçüm ve test tesisleri ile etkin bir şekilde
izlenebiliyor mu?
Können mit den eingesetzten Mess- und Prüfeinrichtungen die Qualitätsanforderungen wirksam
To be assessed!
überwacht werden?

43 İş ve muayene istasyonları ihtiyaçlara uygun mu?


Sind die Arbeits- und Prüfplätze den Erfordernissen angemessen? To be assessed!

44 Aletler, ekipman ve test ekipmanı uygun şekilde depolanmış mı?


Werden Werkzeuge, Einrichtungen und Prüfmittel sachgemäß gelagert? To be assessed!

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Değerlendirme/
Frage Nr Anket denetleme süreci / Fragebogen Prozessaudit Bewertung Detaylar/Feststellungen

Süreç etkinliği seviyesi / Wie wirkundvoll wird der Prozess durchgeführt? Effektivität,
Effizienz, Vermeidung von Verschwendung
45 Üretim süreci için hedefler belirlendi mi?
Sind für den Herstellprozess Zielvorgaben vorhanden? To be assessed!

46 Kalite ve süreç verileri analiz edilmesine izin verecek şekilde mi toplandı?


Werden Qualitäts - und Prozessdaten auswertbar erfasst? To be assessed!

47 Ürün ve süreç gerekliliklerinden sapma durumunda, analiz edilen nedenler ve düzeltici


eylemler etkinlik açısından kontrol edilir mi?
Werden bei Abweichungen von Produkt- und Prozessanforderungen die Ursachen analysiert To be assessed!
und die Korreturmaaßnahmen auf Wirksamkeit überprüft?
48 Süreçler ve ürünler düzenli olarak denetleniyor mu?
Werden Prozesse und Produkte regelmäßig auditiert? To be assessed!

Süreç ne üretmeli? (output) / Was soll der Prozess leisten? Prozessergebnis (Output)

49 Miktarlar / üretim parti boyutları ihtiyaçlarla eşleşiyor mu ve sistematik olarak bir


sonraki süreç aşamasına mı yönlendiriliyorlar?
Sind die Mengen/Fertigungslosgrößen auf den Bedarf abgestimmt und werden sie gezielt
To be assessed!
zum nächsten Prozessschritt weitergeleitet?

50 Ürünler / bileşenler uygun bir şekilde depolanmış mı ve ürünlerin / bileşenlerin özel


özelliklerine uygun taşıma tesisleri / paketleme düzenlemeleri var mıdır?
Werden Produkte / Bauteile zweckentsprechend gelagert und sind die Transportmittel /
Verpackungseinrichtungen auf die speziellen Eigenschaften der Produkte / Bauteile abgestimmt? To be assessed!

51 Gerekli kayıtlar / yayınlar belgeleniyor mu?


Werden die erforderlichen Aufzeichnungen/Freigaben dokumentiert?
To be assessed!

52 Müşterinin gereksinimleri nihai ürünün teslimini karşıladı mı?


Werden die Kundenanforderungen bei der Auslieferung des Endprodukts erfüllt?
To be assessed!

Müşteri desteği / müşteri memnuniyeti / servisi / Kundenbetreuung / Kundenzufriedenheit / Service

53 KY Sistemi, ürün ve süreç ile ilgili tüm şartlar yerine getiriliyor mu?
Werden die Anforderungen bezüglich QM-System, Produkt, und Prozess erfüllt? To be assessed!

54 Müşteri servisi garantili mi?


Ist die Kundenbetreuung gewährleistet? To be assessed!
55 Parça tedariği garanti ediliyor mu?
Ist die Teileversorgung sichergestellt? To be assessed!

56 Kalite gerekliliklerinden sapmalar varsa, hata analizleri yapılır ve düzeltici eylemler


etkili bir şekilde uygulanır mı?
Werden bei Abweichungen/Reklamationen Fehleranalysen durchgeführt und To be assessed!
Korrekturmaßnahmen wirksam umgesetzt?
57 Personel çeşitli görevler için uygun mu ve sorumluluklar tanımlanmış mı?
Ist das Personal für die jeweiligen Aufgaben qualifiziert und sind die Verantwortlichkeiten
definiert?
To be assessed!

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Revision: 1 Seite 6 von 17
Değerlendirme/
Frage Nr Anket denetleme süreci / Fragebogen Prozessaudit Bewertung Detaylar/Feststellungen
Personel çeşitli görevler için uygun mu ve sorumluluklar tanımlanmış mı?
Ist das Personal für die jeweiligen Aufgaben qualifiziert und sind die Verantwortlichkeiten
definiert?
To be assessed!

* Özel ürün ve süreç riskini içeren sorular


Fragen mit besonderem Produkt- und Prozessrisiko Fragen bewertet

Points Gereksinimlere uygunluğun değerlendirilmesi


Punkte Bewertung der Erfüllung einzelner Forderungen n.b.
Gereksinimlere tam uyum
10
Forderungen voll erfüllt 0 0
8 Gereksinimler ağırlıklı olarak yerine getirildi, küçük sapmalar
Forderungen überwiegend erfüllt, geringfügige Abweichungen 0 0
6 Gereksinimler kısmen yerine getirildi, önemli sapmalar
Forderungen teilweise erfüllt, größere Abweichungen 0 0
Gereklilikler yetersiz yerine getirildi, büyük sapmalar
4
Forderungen unzureichend erfüllt, schwerwiegende Abweichungen 0 0
0 Gereksinimler yerine getirilmedi
Forderungen nicht erfüllt 0 0
Fragen gesamt 0 0

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Trelleborg Antivibration Solutions Germany GmbH
Revision: 1 Seite 7 von 17
Action/Aktion

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.3

3.4

3.5

erstellt: D.Werner/01.03.17 Assessment page


Trelleborg Antivibration Solutions Germany GmbH
Revision: 1 Seite 8 von 17
Action/Aktion

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

5.1

5.2

5.3

5.4

erstellt: D.Werner/01.03.17 Assessment page


Trelleborg Antivibration Solutions Germany GmbH
Revision: 1 Seite 9 von 17
Action/Aktion

5.4

5.5

5.6

5.7

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

erstellt: D.Werner/01.03.17 Assessment page


Trelleborg Antivibration Solutions Germany GmbH
Revision: 1 Seite 10 von 17
Action/Aktion

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

erstellt: D.Werner/01.03.17 Assessment page


Trelleborg Antivibration Solutions Germany GmbH
Revision: 1 Seite 11 von 17
Action/Aktion

6.5.1

6.5.2

6.5.3

6.5.4

6.6.1

6.6.2

6.6.3

6.6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

erstellt: D.Werner/01.03.17 Assessment page


Trelleborg Antivibration Solutions Germany GmbH
Revision: 1 Seite 12 von 17
Action/Aktion

7.5

erstellt: D.Werner/01.03.17 Assessment page


Trelleborg Antivibration Solutions Germany GmbH
Revision: 1 Seite 13 von 17
Improvement plan /Verbesserungsplan
Supplier/Lieferant: Bericht: 0 ###
###
###
0 Date/Datum: 12/30/1899

To be completed by auditor To be completed by audited organization


vom Auditor auszufüllen von der auditierten Organisation auszufüllen

Weaknesses / recommanded actions, Actions and root cause analysis Respon- Effective-
Pos.

Ques.
No. Timing
finding der Organisation sibility ness

Project management /Projektmanagement


1 2.1 2.1
2 2.2 2.2
3 2.3 2.3
4 2.4 2.4
5 2.5 2.5
6 2.6 2.6
7 2.7 2.7
Planning the product & process development / Planung
der Produkt- und Prozessentwicklung
8 3.1
0
9 3.2 0
10 3.3 3.3
11 3.4 3.4
12 3.5 3.5
Implementation of the product and process
development/Realisierung der Produkt- und
Prozessentwicklung
13 4.1 4.1
14 4.2 4.2
15 4.3 4.3
16 4.4 4.4

Improvment plan
erstellt: D.Werner/01.03.17 Trelleborg Antivibration Solutions Germany GmbH Seite 14 von 17
Revision: 1
Improvement plan /Verbesserungsplan
Supplier/Lieferant: Bericht: 0 ###
###
###
0 Date/Datum: 12/30/1899

To be completed by auditor To be completed by audited organization


vom Auditor auszufüllen von der auditierten Organisation auszufüllen

Weaknesses / recommanded actions, Actions and root cause analysis Respon- Effective-
Pos.

Ques.
No. Timing
finding der Organisation sibility ness

17 4.5 4.5
18 4.6 4.6
19 4.7 4.7
Supplier management / Lieferantenmanagement
20 5.1 5.1
21 5.2 5.2
22 5.3 5.3
23 5.4 5.4
24 5.5 5.5
25 5.6 5.6
26 5.7 5.7
Process analysis / production /
Prozessanalyse/Produktion
27 6.1.1 6.1.1
28 6.1.2 6.1.2
29 6.1.3 6.1.3
30 6.1.4 6.1.4
31 6.1.5 6.1.5
32 6.2.1 6.2.1
33 6.2.2 6.2.2
34 6.2.3 6.2.3
35 6.2.4 6.2.4
36 6.2.5 6.2.5

Improvment plan
erstellt: D.Werner/01.03.17 Trelleborg Antivibration Solutions Germany GmbH Seite 15 von 17
Revision: 1
Improvement plan /Verbesserungsplan
Supplier/Lieferant: Bericht: 0 ###
###
###
0 Date/Datum: 12/30/1899

To be completed by auditor To be completed by audited organization


vom Auditor auszufüllen von der auditierten Organisation auszufüllen

Weaknesses / recommanded actions, Actions and root cause analysis Respon- Effective-
Pos.

Ques.
No. Timing
finding der Organisation sibility ness

37 6.3.1 6.3.1
38 6.3.2 6.3.2
39 6.3.3 6.3.3
40 6.4.1 6.4.1
41 6.4.2 6.4.2
42 6.4.3 6.4.3
43 6.4.4 6.4.4
44 6.4.5 6.4.5
45 6.5.1 6.5.1
46 6.5.2 6.5.2
47 6.5.3 6.5.3
48 6.5.4 6.5.4
49 6.6.1 6.6.1
50 6.6.2 6.6.2
51 6.6.3 6.6.3
52 6.6.4 6.6.4

Customer support / customer satisfaction / service /


Kundenbetreuung / Kundenzufriedenheit / Service

53 7.1 7.1
54 7.2 7.2
55 7.3 7.3
###
56 7.4 7.4
57 7.5 7.5

Improvment plan
erstellt: D.Werner/01.03.17 Trelleborg Antivibration Solutions Germany GmbH Seite 16 von 17
Revision: 1
Pictures /Bilder
Supplier/Lieferant: Bericht: 0 ###
###
###
0 Date/Datum: 12/30/1899

Bilder
erstellt: D.Werner/01.03.17 Trelleborg Antivibration Solutions Germany GmbH Seite 17 von 17
Revision: 1